AA肉鸡产业化养殖项目
商
业
计
划
书
项目单位：*****市*****禽业养殖专业合作社项目建设地点：江苏省*****市*****
编制时间：二○一一年八月
目录
第一部分总论 (1)
1.1 项目背景 (1)
1.1.1 肉鸡产业发展现状 (1)
1.1.2 肉鸡产业发展趋势 (2)
1.1.3 肉鸡养殖模式 (4)
1.2 项目简介 (6)
1.2.1 项目基本情况 (6)
1.2.2 项目单位情况 (7)
1.2.3项目组成及建设目标 (7)
1.3建设内容 (8)
1.3.1 种鸡场 (8)
1.3.2 肉鸡养殖示范场 (8)
1.3.3 饲料加工厂 (9)
1.4 财务分析 (10)
1.4.1总投资 (10)
1.4.2 资金筹措 (10)
1.4.3 资金使用计划 (10)
1.4.4 效益分析 (10)
第二部分合作社介绍 (12)
2.1*****禽业合作社概况 (12)
2.1.1发展历程 (12)
2.1.2合作公司现有产品类型 (12)
2.2 合作社发展目标 (13)
2.3 合作社发展模式 (13)
第三部分市场分析 (15)
3.1 肉鸡养殖市场 (15)
3.2 鸡肉制品前景分析 (16)
3.3 市场竞争优势分析 (16)
第四部分建设方案 (18)
4.1 项目选址 (18)
4.2 建设条件 (18)
4.3 建设内容 (18)
4.3.1总体思路 (18)
4.3.2 项目组成 (19)
4.3.3种鸡场建设方案 (19)
4.3.4 肉鸡养殖示范场建设方案 (22)
4.3.5 饲料厂建设方案 (25)
第五部分企业组织及管理 (26)
5.1 组织机构 (26)
5.1.1 机构设置 (26)
5.1.2 职能划分 (26)
5.2 人力资源配置 (27)
5.2.1 人力资源配置的依据 (27)
5.2.2 人力资源配置方法 (28)
5.2.3 人力资源配置 (28)
5.3 人员来源及培训 (28)
第六部分风险及对策 (30)
6.1 风险因素分析 (30)
6.1.1价格风险 (30)
6.1.2 销售风险 (30)
6.1.3 质量风险 (30)
61.4 疫情风险 (30)
6.2 防范对策 (31)
第七部分融资说明 (33)
7.1 投资估算 (33)
7.1.1 固定资产投资 (33)
7.1.2 铺底流动资金 (34)
7.2 资金筹措 (34)
7.3 资金退出方式 (35)
第八部分财务评价 (36)
8.1财务评价依据 (36)
8.2销售收入、销售税金和附加估算 (37)
8.2.1销售收入 (37)
8.2.2销售税金及附加 (37)
8.3总成本及经营成本估算 (37)
8.3.1单位产品生产成本估算 (37)
8.3.2职工工资及福利 (38)
8.3.3制造费用 (38)
8.3.4其他管理费用 (39)
8.3.5其他销售费用 (39)
8.3.6无形资产折旧费和递延资产摊销费 (39)
8.3.7利息 (39)
8.3.8项目总成本估算 (40)
8.3.9经营成本估算 (40)
8.4财务效益分析 (40)
8.4.1盈利能力分析 (40)
8.4.2 盈亏平衡分析 (40)
8.5 财务评价结论 (41)
附录 (41)
附表................................................................................................. 错误！未定义书签。
AA肉鸡产业化养殖项目商业计划书
第一部分总论
1.1 项目背景
1.1.1 肉鸡产业发展现状
我国肉鸡业从80年代起步后飞速发展：1981年全国肉鸡存栏仅0.4亿只，到2009年达到34亿只，30年间共增长了约80倍。然而，我国肉鸡业的发展并不是一帆风顺。第一次高峰是80年代末到90年代初，种鸡和商品雏鸡供不应求，每套父母代种鸡价格高达17元，商品雏鸡价格每只达到3-4元；但是由于价格的飙高，很多鸡场扩大规模，新建鸡场和养鸡专业户不断增加，造成了1992年市场供过于求，肉鸡价格暴跌，饲养量萎缩，肉鸡发展进入第一次低谷。之后随着市场的自发调节经过慢慢恢复，1996年又迎来了肉鸡饲养量的第二次高峰。但紧接着发生于1998年的亚洲金融危机给了中国肉鸡业前所未有的打击，祖代和父母代种鸡饲养量大量减缩，以至于有些企业黯然退出肉鸡产业市场。2002年底至2006年初，我国肉鸡业又经历了一个漫长的持续亏损期，原因是多方面的：一方面，“非典”、禽流感等不可抗拒的因素使中国肉鸡产业市场严重受挫；另一方面，肉鸡行业内部缺乏自律，没有准确把握中国肉鸡市场规律，造成市场过度膨胀，父母代种鸡供过于求。将近30个月的肉鸡市场低谷期造成了肉种鸡存栏量大幅下降，鸡肉产量下降，鸡肉市场供不应求，养殖户的养鸡热
情又被重新燃起；另外，养猪利润越来越微薄、饲养风险不断加大，加上受市场周期性波动和疾病因素影响，众多农村散养户逐渐退出养猪行业，这诸多原因导致猪肉产量下降，生猪供求关系失衡，猪肉价格上涨，人们又转而消费更为廉价和高营养的鸡肉产品。鉴于以上两个原因，2007、2008年成为我国肉鸡市场史上最好的年份。
然而，好景不长，此后，国内祖代种鸡场和父母代种鸡场的养殖规模不断扩大，使得下游商品鸡苗市场陷入供过于求的状态。于是，从2009年下半年开始，肉鸡行业又进入了新一轮的衰退期。2010年，特别是上半年整个行业都处于亏损的状态或悬于亏损的边缘，大家都在期望能尽快走出低谷，但这在短期内是不现实的，经过一年多的低迷期，种鸡、商品鸡、屠宰因为肉鸡养殖量的锐减而触底，今年肉鸡市场行情有所抬头，而整体社会购买力还要看这次经济危机给国际社会造成的影响，因为目前全球经济还没有足够的整体变暖的数据支撑，更多的还是变数中求得局部稳定。
1.1.2 肉鸡产业发展趋势
一是建立标准化、健康养殖新模式。当前，我国肉鸡业正处于向现代化转型的关键时期，各种矛盾和问题凸显：生产方式落后，鸡肉产品质量存在安全隐患，疫病防控形势依然严峻，大群体小规模饲养带来的环境污染日趋加重。这些问题已成为制约我国肉鸡业可持续发展的瓶颈。在我国，无论是大规模的一条龙企业还是小型的饲养散户，鸡舍条件都普遍很差，主要表现在：鸡舍密闭性差，漏风、漏雨；屋
顶、墙体隔热和保温效果不好，耗电费能，运行成本高。多年来，大家一方面抱怨我国养鸡条件差，鸡越来越难养，但另一方面又不断地搞所谓的“低成本”扩张，忽视养鸡硬件设施的建设，使我国肉鸡产业长期处于“低成本扩张→鸡舍条件差→鸡容易得病生产性能低→产量不够→再低成本扩张”的恶性循环。我国肉鸡产业整体效益不高，与我们鸡群整体健康状况不佳有很大的关系。由于祖代种鸡群的不健康，祖代种鸡群健康状况不佳，生产出的父母代鸡苗抵抗能力就会差，育雏、育成期间就容易感染疾病，影响鸡群均匀度，最终导致父母代产蛋性能不好。同理，如果父母代鸡群不健康，生产的商品鸡苗也弱，使得商品肉鸡死淘高，生长速度慢，饲料转化效率低。整个肉鸡产业要健康发展，就必须具备上游对下游负责任的态度，保证鸡苗的质量。因此，我国肉鸡产业需要加大对鸡舍建设、饲养设备等的投资，加快推进标准化、规模化养殖，通过高科技的投入来降低养殖风险。肉鸡产业实行标准化生产，就是要在场址布局、鸡舍建设、饲养设施配备、良种选择、生物安全体系、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的规定，并按程序组织生产。
二是加快肉鸡业生产集约化、自动化程度，提高生产效率。经过30年的发展，我国肉鸡产业的集团化、产业化程度有一定程度的提高，一批国家级龙头企业正在崛起。2004年中国肉类50强企业中，鸡肉企业占33%。2005-2006年中国名牌产品中，肉类制品24个，其中禽肉产品12个，占肉类产品的50%。2006年公布的17家出口食品农产品免检企业中，肉鸡类企业10家，占到58.82%。但与国外相比，我
国的肉鸡行业规模还不够大，集团化、产业化程度还有待进一步提高。美国最大的肉鸡生产企业年屠宰肉鸡超过20亿只，而我国最大的肉鸡生产企业年屠宰肉鸡仅1亿只左右，美国前十位肉鸡生产企业生产了全国72.3%的鸡肉，而我国前十位的肉鸡生产企业累计生产不到全国总产量的12%，差距还非常明显。可见，我国肉鸡集约化生产水平还较低，标准化、规模化肉鸡产业项目还有较大发展空间。此外，我国近年来劳动力成本也大幅增加，1995年至2010年，中国平均工资年增长率在8%到12%之间，随着人口结构的变化，据估计，中国的劳动力价格优势将在5至8年之后消失。因此，依靠设备自动化养鸡必定是我国养殖业的发展方向，在整个肉鸡产业中，实行“人养设备，设备养鸡，鸡养人”的理念也必定是大势所趋。
1.1.3 肉鸡养殖模式
我国肉鸡产业化经营主要有两种形式：一是在大型龙头企业的扶持下，施行“公司+农户”的肉鸡经营模式，即公司和养鸡户签订生产合同，养殖户负责投资建场、提供设备和劳动力以及从事经营管理，公司则负责种鸡饲养、雏鸡孵化、鸡的屠宰加工、运输、饲料供应以及提供技术服务等，带动养鸡户从事专业生产。公司按合同价约定回收养殖户生产的肉鸡，并按其饲养数量和质量提供报酬。“公司+农户”的经营模式在世界各地具有普遍性，在美国90%左右是合同饲养。
目前，我国肉鸡业在“公司+农户”的经营模式上遇到一定的困难，具体表现在农户对待合同缺乏严肃性，不能严格履行合同，同时，龙