供应商评价和再评价制度
第一章总则
第一条目的
为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，对供应商进行阶段性的评估与考核，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和追溯性。
第二条适用范围
本制度规定的供应商泛指一切可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的原料、包装耗材的生产企业和经销商，适用于本公司生产管理部门使用。
第三条管理职责
1、生产管理部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货情况进行评价与再评价；
2、制造部部长负责对合格供应商进行最后审批。
第二章供应商评价与再评价
第一条供应商评价原则
本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。
第二条供应商选择、评价及再评价流程
1、生产管理部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选。
2、生产管理部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供方评价表》。
3、将经过筛选的合格供应上报制造部部长审核，将通过制造部部长审批的合格供应商录入公司的《合格供方名单》之中，归入档案，妥善保存。
4、采购担当负责对合格供应商进行供货质量、到货及时性随时记录，并填写《合格供方供货明细》。以便对供应商随时评价、每年再评价。
第三条评价内容
评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、供货保障能力等，对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则。公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：
1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；
2、供应商的诚信度、保障能力；
3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；
4、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。
第四条评价与再评价频率
1、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价。
2、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差、到货及时性较差的供应商坚决剔除。
第五条评价与再评价标准
1、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试，测试合格才能供货：
（1）新供应商根据相关要求提供少批量原料；
（2）交品管部实验，实验结果反馈给生产管理部门；
（3）实验结果不合格则取消其供货资格。实验结果合格的，必要时再经试用，均合格的，经制造部长批准后，可列入《合格供方名单》，并且进行随时评价。
2、随时评价标准：
采购担当负责对合格供应商进行供货质量，到货及时性随时记录，如有质量或者到货及时性发现一次问题，坚决剔除该供货商。
3、再评价标准：
公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，采购担当根据一年的《合格供方供货明细》，如有质量或者到货及时性发现问题多于三次的确定不合格，剔除该供货商。三次以下（含三次）的确定合格，上报制造部部长审核签字，继续录入公司的《合格供方名单》之中。
4、供应商的日常管理
生产管理部应时常与供应商进行沟通，并对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，生产管理部应及时要求供应商限期整改，但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。
供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
新增供应商考察申请表 填表日期：编号： 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数： 技术人员数：管理人员数：操作工人数：专职检验员数：专职试验员数： 技术员职称：助理工程师：工程师人数：工程师以上人数： 专科学历：全日制本科：本科以上：具有质量体系内审员资格人数： 组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）： 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量 合作意向： 申请单位负责人签字：年月日 保存期限：三年
供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称（中文/英 文） 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员（大专 以上）人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积
基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分（子） 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
文件编码TRTJKDL4-CG-02-2015供应商准入和评价制度 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 第1页共10页
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
供应商准入和评估制度 第一条目的 遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。 第二条供方分类 供方:为本分公司提供产品或服务的组织或个人称之谓供方。 1、合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为合作伙伴的单位。 2、合格供方:指与分公司合作过，经评审为合格的供方。 3、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。 4、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。 5、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。 第三条工作流程 1、公司员工或业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门，相关业务部门建立供方管理档案。 2、供方评价指标、由相关业务部门负责将《供方评价评分表》发给参与评价的人员或部门。相关部门或人员应就
评审的内容做出明确的评价意见和结果反馈给业务经办部门。业务部门根据《供方评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终评价得分。 评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下： A、连续三次综合评分在 90(含)以上的视为战略合作伙伴; B、综合评分在 70(含)以上视为合格供方; C、综合评分在 70 分以下视为不合格供方; D、黑名单供方。 3、供方推荐、汇总（审核小组）——推荐供方分类转发各业务部门——合格供方审批（分公司经理层审批）——与供方合作——合作完毕供方评价（分管领导及审核小组）——评价结果进入各业务部门供方资料库（各业务部门）。 第四条工作指引 1、推荐 （1）公司所有员工均可推荐供方给审核小组; （2）业务部门在报采购计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给审核小组; （3）审核小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐; 2、推荐供方汇总:
合格供方评价管理制度 合格供方评价管理制度 20XX年1月15日发布 20XX年1月15日实施 宝鸡市第一建筑工程有限责任公司 合格供方评价管理制度 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的产品及服务质量。 2.0范围 为企业提供项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括劳务、检测的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1项目部对物资供方进行认真调查评价后填写《合格供方名录》，上报施工管理部。 （1）、物资的分类： 根据物资对工程的影响程度分为A、B、C三类。其中： A类物资：钢材、水泥、地材、商品砼、新型墙体、周转材料、焊接材料、砼外加剂
B类物资：塑钢门窗、铝合金门窗、配电箱、小型设备、建筑涂料、木门 C类物资：水电材料、装饰材料、五金化工、工具、低值易耗品等 项目部根据工程质量环境安全要求的影响程度，分别对A、B 类物资的供方进行评价；C类物资供方，要求材料员验明其合法性后可采购。 3.2 施工管理部负责项目部《供方评价表》的审批，更新公布下发《合格供方名录》。 4.0程序 4.1选择供方 供方应尽量选择离施工现场500km范围内的厂家。 4.1.1根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映； 3）供方的产品认证情况（质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况）； 4）现场调查、考察记录； 5）第三方对供方有关产品进行的试验、鉴定结果； 6）供方提供的产品样品的质量情况和技术资料；
供应商准入管理制度 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 二、术语及定义 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
三、职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。 （一）运营改善部职责 1.制（修）订供应商管理相关制度； 2.收录公司供应商信息； 3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.负责供应商档案管理； 5.组织对供应商的月度和年度评价； 6.负责处理供应商的质疑和投诉； 7. 供应商管理相关的其它业务。 （二）采购主责部门职责 1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 2.供应商入库推荐和资质审核； 3.负责在库供应商的考评和日常监督； 4.协助招标办收录供应商信息。 5.采购需求单位职责 6.向采购主责部门推荐供应商； 7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 8.其他相关部门职责
文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015 供应商准入和评价制度 第 1 页 共 10 页 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。 3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 文件编号: TRTJKDL- - -2017 编制 审核 批准 版次/修改 / 生效日期 供应商准入和评价制度
合格供应商管理制度 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责： 1、质量管理部、市场部负责对供应商进行评价。 2、市场部负责对供应商的交期进行考核。 3、质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。 2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。 4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。 二、供应商调查 （一）供应商调查程序 1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估表》。
2、由运营管理部、质量管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。 3、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。 （二）供应商调查评价。 1、总体情况。 对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价：（1）企业知识度。 （2）管理层稳定性。 （3）供货能力。 （4）市场接受程度。 （5）地理位置。 （6）市场地位。 2、生产制造。 对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）生产能力。 （2）生产技术及设备。 （3）生产员工素质。 （4）生产制造过程控制。 3、技术研发。 对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价： （1）研发业绩。 （2）技术资料完整性。 （3）样品提供及时性。 4、质量管理。 对供应商所提供产品品质，由质量管理部依据下列因素作出相应评价：（1）质量管理体系。 （2）质量控制过程。 （3）产品质量总体合格率。 （4）质量改进。
供应商评估和准入制度 一、目的 遵循公平、公正、公开的原则，对合格供的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供。 二、适用围 适用于公司及下属子、公司(以下简称“项目公司”)。 三、术语及定义 1、供:提供产品、服务的组织或个人。 2、供分类: A、试用供:指经资质审查合格，具备向公司/子、公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不重，有意再次试用的供。 B、合格供:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供。 C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。 D、不合格供:经资质审查或评审为不合格的供。 E、黑供:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、重违约等行为的供。 四、工作职责 1、公司员工:推荐供。 2、公司各部门:推荐供;负责制定《供考察/评价评分表》的评分
容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供的考察并形成考察报告；负责组织对供的评价并形成评价报告。 3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供，并将供分类转发各业务部门;供资料库的建立与管理。 4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。 5、审计部:参加供的考察过程;对供的确定过程实施监督。 五、工作流程 供推荐—推荐供汇总—推荐供分类转发业务部门—供考察—合格供审批—招标确定供—与供合作—合作完毕供评价—评价结果进入招标小组供资料库 六、工作指引 1、供推荐: 根据公司公示的招标计划及基木要求，供推荐有以下渠道: (1)公司所有员工均可推荐供给招标小组; (2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供一并提供给招标小组; (3)招标小组从供资料库中选择战略合作伙伴、合格供进入供推荐; (4)如以上途径无法提供招标数量要求的供，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供推荐给招标小组。 2、推荐供汇总:
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商评价和再评价制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
供应商评价和再评价制度(最新版) 一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。 二、供应商的选择与评价 1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选； 2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、
产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》； 3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存。 4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价； 2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价； 3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则
合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择 4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期：分发号：第 1 页共 3 页
艺品质部对供应商进行评审： a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。 4.5.2现场考察结果判定： a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。 b)对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的进入报价环节；得分为70分以下的，予以淘汰。 4.5.3计划采购部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价，经计划采购部经理审批后，列入《初选供应商一览表》作为产品试制单位：a) 对于A类关键物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 b)对于B类和C类物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取2名以上供应商，不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 4.6初期试样(样品验证) 4.6.1采购部根据实际情况从《初选供应商一览表》挑选合适的供应商进行试样。 4.6.2对于产品的试制，研发部应提供相应的技术支持，如果需要订制模具，则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议。 供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为： a) 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品。 b) 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理(必要时，样品须交由生产部试用)，并出具《样品测试报告》给计划采购部： 1)样品验证通过后，相应的供方经计划采购部经理审核后列入《备选供应商一览表》进行试合作，采购部可与供方签订合同/协议，由供方小批量供货。下年度考核经计划采购部经理审核，总经理或其授权人批准后，方可列入《合格供应商一览表》。 2) 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后，交生产部试用，并由
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组–供应商资质评定。 采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品管部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。 ）经以下程序规定评审合格的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。 4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品管、生产部门人员对供应商
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
供应商评估准入、管理制度(初稿) 第一章 总则 第一条 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商， 保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。 第三条 相关术语及定义 1、 供应商：提供产品、服务的组织或个人。 第二章 供应商的评估与选择 第四条 供应商评估与选择的工作程序 第五条 推荐供应商 根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。供应商推荐分以下情况： 1、 公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。 2、 根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。 3、 业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。 4、 有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。 第六条 汇总供应商、采购信息 采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。且在购置单上表明供应商类别代码。并在供应商管理库中填写相关信息。 第七条 供应商考察 供应商考察主要考察试用供应商（C 类）、新推荐供应商。业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”。未通过资格预审的，应
注明原因。 第八条供应商审批 根据供应商得分，计算出其综合得分。供应商得分为70分以上，列为初选供应商。评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。 第九条确定供应商，进行合作 确定供应商名单后，业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商，与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。 第十条供应商评价 1、采购活动完成后，根据采购过程，对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购 物资进行质量评估。最终完成供应商综合评价报告。 2、根据供应商综合评价报告，根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。 第三章供应商资料库的建设与维护 第十一条供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。 第十二条公司内勤负责供应商资料库的建立和维护。根据每月10号、20号、30号业务员提交本月已完成的购置单和评估记录，每月8号前完成供应商资料库的更新。 第十三条供应商资料库能够满足，业务员需求。随时调取正确的供应商资料。 第四章供应商违规的处理 第十四条黑名单供应商 在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入黑名单供应商，永不采用。 1、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的。 2、中标后无正当理由不签合同的。 3、擅自变更或终止合同的。 4、围标、串标。 5、提供伪劣、不合格产品或服务质量恶劣的。 6、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的。 第十五条不合格供应商 不合格供应商在有其它供应商选择前提下，不能参加公司的采购活动。若要参与公司采购，需重新接受考察、评审。 第五章附则 第十六条本制度由本公司制定，并经公司总经理批准后由公司内勤负责修订和解释。 第十七条本制度自总经理批准并颁布之日起实施。