XXXX矿业有限公司外委工程施工管理制度
1编制目的
为加强我矿外委工程的施工组织管理，提高安全、技术管理水平，有效规范工程签证，同时为明确责任，规范外委工程相关人员队伍的工作行为，结合矿井实际情况，制定本制度。
2 制度适用范围
公司基建项目部、生产技术部、机运部、调度室、通防部、安全部、承接外委工程（含生产工程外委）的施工单位（以下简称施工方）及监理部。
3组织机构及工作职责
3.1 组织机构
3.1.1 公司成立项目部对所有项目工程进行管理，公司责成至少一名副总经理负责项目总体工作，项目部主要负责牵头协调，机运部、生产技术部、通防部、安全部、调度室、物资部、财资部、人资部、综合部等相关部室配合协作，各自负责分管内工作，与监理部共同对施工方实施项目监管。
3.1.2 矿井所有矿建、土建、安装工程的计经工作由基建项目部技经人员具体负责。安全环保工作由安全部负责；机电运输工作由机运部负责；“一通三防”及防突工作由通防部负责；地测防治水及生产技术工作由生产技术部负责；物资调拨由项目部、物资部及机运部负责；土地和房屋搬迁等协调工作由综合部负责；物资采购由物资部负责。
3.2工作职责分工
3.2.1 项目部负责全矿外委工程的总体工作协调，项目部工作与矿井生产工作分开。
3.2.2 基建项目部（生产技术部）是外委工程的生产技术管理部门，负责矿外委工程施工方案的技术交底，督促施工方严格按照工程设计组织施工；负责组织参与工程验收，落实施工现场的工程质量监督，并根据现场工程量合理认量。
3.2.3 基建项目部（通防部）负责外委施工工程“一通三防“专项技术管理，督促施工单位严格按照通风管理规定、防突规定落实施工防突措施，追踪统计施工单位防突施钻情况等。
3.2.
4.基建项目部（机运部）负责外委工程施工范围内机电、运输设备业务保安工作，督促施工方按照机电、运输设备施工管理规定整改机运设备使用过程中的隐患。
3.2.5 基建项目部（安全部）是外委工程的安全监督管理部门，负责督促施工方严格落实施工安全措施，追踪职能部门对施工方安全隐患整改治理的落实情况。
3.2.6 基建项目部技经室是外委地面土建工程现场管理的职能部门，同时也是外委工程工程结算部门，负责外委建设项目的工程质量监督及工程量认证，并负责外委工程的签证结算及项目部对外委单位的考核结算。
3.2.7 施工方是承包工程的责任主体，负责按照相关法律法规履行外委施工合同，负责按照矿方规定组织好人员施工队伍，严格落实施工技术方案及安全管理措施，负责按照矿方职能部门要求制定落实安全隐患整改方案及提供相关安全技术管理资料。
3.2.8 对外委工程设有监理部的工程项目，监理部是业主方、
施工单位的工程业务监理方，负责监督本项目施工质量、进度、安全文明施工及相关监理职责，并负责组织甲、乙双方及监理部施工工程的业务会议，工程量验收，及质量保证资料的组织收集。
3.2.9.生产类外委工程施工方案及技术措施由施工方负责编制、签字后报专业部门备查。
4外委工程管理
4.1 施工组织管理
4.1.1外委施工方必须按照矿方要求组织好人员施工队伍，保证施工队伍按时入场，人员具有相应资质并按期培训，人员配置满足施工条件。
4.1.2矿方有关职能部门会定期或不定期地了解施工方人员配置情况及施工人员组织情况，若因人员组织达不到要求的，矿方将严格以“有一个施工小队就开一个工作头面”组织外委施工，由此造成的工作影响矿方将按照合同约定影响计划进度及影响时间实行工作完成率考核。
4.1.3.认真履行施工协议约定的组织管理义务。
4.2 监理部管理
4.2.1 监理部是合同约定的施工监理方，其职能是监督负责项目的施工工程质量、施工进度、安全质量标准化施工等相关监理职责。
4.2.2监理部监理工程师代表矿方行驶监理职权，监理部需制定相应的工作制度，以便对施工方在工程监理过程中发现的隐患或问题督查有理有据，对监理工程师提出的问题施工方没有按期整改的，将按照工作制度规定执行工作考核。
4.2.3 监理工程师需保证每日到井下施工现场进行工程质量监督，定期督查施工区队人员组织情况，把好施工安全、工程质量及标准化关口，对工程项目的现场监理要有施工工作原始记录，平衡施工工程签证及工作影响。
4.2.4 监理部需在每周周二组织矿方项目部、施工方召开一次监理工作会议，旨在协调解决外委工程项目施工管理过程中存在的问题，保证甲、乙双方及监理部步调一致，提升工作效率。
4.2.5 监理部负责督促矿方、施工方及时完善补充工程相关技术资料，工程竣工验收资料，对零星工程签证及工作影响签证报验时要督促施工方提供相关支撑材料。
4.2.6 监理部需按照规定，定期向矿方提供项目监理的工作总结及本月现场监理工作考核清单。
4.2.7.认真履行监理合同赋予的权利与义务。
4.3 安全管理
4.3.1外委施工承包方负责按照国家及相关主管部门的法规和规定建立完善的安全保障机制并承担费用，安全机构人员及安全措施在开工前报矿方项目部。在施工过程中若因工程安全事故造成的一切后果由施工方承担，并负责赔偿矿方由此引起的一切直接或间接经济损失。
4.3.2 为做好外委工程的动态监管，每周星期一由监理部牵头，组织矿方、施工方进行安全隐患及问题检查工作，形成例行检查的工作制度。要求对检查的隐患及问题按照安全隐患和存在问题分列提出，矿各专业（生产技术部、机运部、通防部、安全部等）检查提出的隐患及问题统一以纸质版交矿项目部汇总，项
目部需将汇总后的隐患及问题提供给监理方和施工方，以便监理部和施工单位追踪好问题整改工作。
4.4技术资料管理
4.4.1对涉及到外委工程的施工技术方案及相关措施实行备案制，施工方负责编制相关工程的技术文件，并将签字认可的技术资料报送矿方项目部及归口职能部门备查（掘进、修巷生产技术资料报送矿基建项目部和生产技术部、“一通三防”措施资料报送矿基建项目部和通防部、机电运输管理资料报送矿基建项目部和机运部、安全管理资料报送矿基建项目部和安全部）。生产类外委工程施工方案及技术措施由施工方负责编制、签字后报项目部及相关专业部门备查。
矿方职能部门负责施工方提供技术资料的技术把关，对方案不合理的必须及时下达工作联系函要求修订（有监理部的工程项目，必须与监理部沟通协商后下达工作联系函）。
4.4.2 外委工程的施工项目，施工方必须及时与矿相关职能部门沟通，掌握施工技术方案及施工合格标准。施工方在施工前2日内必须向矿方提交经施工方或监理部同意并签字认可的工程施工组织设计及安全技术措施，并有相关施工人员的学习贯彻记录。
4.4.3 对具有测量资质的外委工程施工方，必须及时将水准点与坐标控制点测量成果已书面材料形式交付矿方，矿方必须定期校正施工方提供测量成果的真实性，以避免发生测量误差影响工作。若因施工方原因没有及时提供相应成果或成果与现场存在误差的，由施工方承担相关责任。
4.4.4 施工方必须按时向矿方提供项目施工安全措施，工程掘进施工变更技术方案及防突、防治水相应施工方案，设有监理部的工程项目必须经过监理部组织会审并签字同意后上报，对规程（措施）要每月组织复审，相关措施规程学习要有考试记录。施工方每两月必须定期组织员工学习施工方案及相关技术措施，要有学习签字记录并将记录提交给矿方相关职能部门备查。
4.4.5 所有外委零星工程施工前必须严格执行“一工程、一措施”的规定，禁止无规程措施开工作业。
4.4.6 所有外委零星工程规程措施由施工单位自行编制审批，设有监理部的外委零星工程需报监理单位进行审查合格后报基建项目部备案；待审查合格并贯彻学习后报建设单位基建项目部备案。未设有监理部的外委零星工程（生产类外委工程）由施工单位自行编制审批后直接报相关职能部室备案。
4.4.7 施工单位要严格按要求对施工人员进行专项安全技术措施贯彻学习后，方可组织施工。施工前，施工单位值班人员安排工作时必须明确现场安全负责人、工作任务和作业标准，并对安全重点进行强调。作业现场所带《零星工程申请单》必须有现场所有施工人员签字。
4.4.8 加强零星工程的安全管理，严格执行施工现场安全责任人制度。零星工程施工，严禁单人作业，现场必须指定安全负责人；施工人员5人及以上的，必须有队级或其以上管理人员现场跟班。安全负责人必须与所有零星工程施工人员同上同下。
4.4.9 现场安全负责人在零星工程开工前和零星工程结束后，必须向矿调度室汇报施工情况，调度台要及时做好记录。
4.4.10 对以上要求的技术资料，施工方必须按照规定按时提交，对未及时提交相应资料或提交资料不符合要求的，矿方有权按照施工组织不力执行工作考核，考核金额为500元/次。
4.5 工作完成情况考核管理
4.5.1 施工方需于每月22号以前向矿方提交下月施工计划及本月工程完成情况，包括掘进进尺、质量标准化工作、设备检修及打钻工作的完成情况及下月计划，以便于矿方根据实际工作条件确定下月工作内容。
4.5.2 施工方必须严格按照矿方下达的月度工作计划组织工程施工，每月25号设有监理部的工程项目由监理部组织甲、乙双方及监理部对当月工程量进行现场验收(未设有监理部的工程有矿项目部组织矿相关部室对当月工程量进行现场验收),验收要有施工方提交的当月工作完成情况表作为底表，对当月工作完成情况中没有体现的工作内容，月度工作结算单上不能体现报签。
4.5.3 为督促外委施工方有序组织好工程施工，保质、报量地完成施工合同、协议及施工组织设计要求的工作任务，矿项目已制定《XXXX矿业有限公司XX煤矿（二期）建设项目工程进度管理办法（试行）》，对外委工程项目进行有效监管。
4.5.4 外委月度进尺验收，以工作面耙矸机后为止（永久支护完毕位置），对成型巷道按照中线、腰线布点量尺，由监理部、矿方抽检，对不合格点要求限期整改（每月月底前），超过期限未整改的不予计尺并不得在下月工程结算中体现；对当月进尺因永久支护未到位，但巷道内成型达到施工断面要求，且中线方位控制无偏差、施工坡度符合设计要求的，经矿方分管领导同意，
可以对起拱线以下帮部未采取永久支护段暂时按照形象工程进尺的60%核算月度进尺，待下月该段工程验收合格后，再按照合同约定补足差额。
4.6 工程质量管理
4.6.1 甲、乙双方及监理部必须加强外委工程的现场管理，对施工过程中存在的问题，矿项目部及相关归口部门需按照生产技术、安全管理、一通三防、机电运输、土建计经等分专业及时以业务工作联系单的形式提出问题整改意见，并落实到施工方（设有监理部的工程项目需通过监理部进行落实）。对需要协调解决的工作内容，施工方必须提前通知矿项目部和监理部相关专业人员协调解决。
4.6.2 施工方必须严格按照工程建设相关规定管理使用支护材料，所用材料必须经建设单位和监理单位共同验收签字确认后方可入场使用，杜绝使用不合格的材料或通过减少材料消耗的方法进行巷道支护，对在现场发现使用长度不够的锚杆支护巷道的情况即对施工方考核1万元/次，发现采用截断后的锚索支护巷道的情况即对施工方考核5万元/次。
4.6.3 加强巷道掘进过程中的煤层层位控制管理，对出现误穿煤层的情况，依据《XXXX有限公司“四个1+”罚则实施细则》对施工方罚款11100元/次，对项目部考核500元/次，对监理部考核1110元/次。
4.6.4 为加强掘进施工过程管理，要求每前移一次耙矸机，施工方必须采用测量经纬仪将中、腰线在耙矸机前方顺延一次，以保证巷道准确施工。在掘进过程中施工队必须将中、腰线及时
延至迎头并定期调校，迎头需画巷道轮廓线以便布眼施工，对未按照上述要求落实的，矿方及监理部将对施工方执行考核200元/次。
4.6.5为保证巷道施工的支护质量，对巷道内锚杆、锚索等支护分项工程提出明确的考核要求，检查时每发现一颗锚杆支护失效考核100元，发现一颗锚索支护失效考核200元，现场网片必须搭接规范，按要求用扎丝绑扎好，锚杆（锚索）托板应盖在网片上且并密贴岩面，否则按照每处50元进行考核。
4.7 工作影响统计管理制度
4.7.1 外委单位施工影响时间及影响工数以工作面实际人数计算（地面运输、检修工种除外），井下单头(班)影响工数不超过12人，对打钻施工人员同时扣除影响。安全部跟班安全员负责向调度室汇报外委工作面施工作业人数，调度室登记的人员出勤以安全部跟班安全员汇报的数据为准。每月月底前调度室应将外委单位的入井考勤统计情况交付基建项目部、计经室及监理部共计3份，以便各部门月底进行影响签证结算。
4.7.2 工作影响以一周内累计影响时间超过8小时，单次累计影响时间超过3小时开始计算，未达到时间不予计取；工作影响签证必须在一周内完成，过期不予认证。
4.7.3 每日早班11点以前为矿检修时间，工作不出现影响，影响时间的认证必须按照分类计取，如停电按时间计取，停压风、停水考虑打眼，同时要扣除工作面不影响施工工艺的部分。
4.7.4 对出现副井提升绞车坏，在没有影响施工进度或掘进工作面有其它工艺可以施工作业的情况，不予计取中断影响；对
矿正常下料及甲、乙双方下大件的情况，也不计入影响时间。
4.7.5 对涉及到矿内计划停产的影响时间段，影响单位必须提前报告外委工程项目管理部，项目部需组织相关部室人员会同监理方到施工现场安排影响时间内的工作任务。工作任务完成后施工方需通知监理部、项目部及相关部室到现场进行工作内容的验收，待验收合格后方准进行下一项工作任务，期间监理方要督促落实好相关工作。
4.8 工程签证结算管理
4.8.1 对涉及到因地质因素（如断层、褶曲构造等）造成的隐蔽工程工作内容，施工方必须提前以书面形式通知矿方、监理部等相关单位，共同对隐蔽工程进行现场认量验收，隐蔽工程验收时要详细测量，绘制出隐蔽工程部位形象图并形成工程纪要。隐蔽工程报验签证要以现场验收数据为准并有相关人员签字的工程纪要作为材料支撑，没有支撑资料或资料不全的不予计量。
4.8.2 对涉及到矿方安排的零星工程，甲、乙双方及监理部必须现场确定工作内容及相关工作要求，报验签证时以施工方出具的有现场人员签字的工作联系单及开工工程纪要为依据，工程量核定已现场实际情况为准。施工方必须按照核定的工作内容和要求组织施工，对施工达不到合格的工程，矿方不予计量。
4.8.3 对涉及到生产中断的影响签证，影响内容以项目部核算为准，出现工作影响，施工方必须及时汇报矿调度室，矿调度室做好影响时间登记；影响工作期间出勤工数以矿安全部跟班安全员汇报给调度室的工数为准（地面运输、检修工种除外）。施工方报生产影响工签证时，必须提供矿调度室签认的影响时间及
出勤工数作为影响签证的支撑材料，监理部和项目部根据支撑材料及影响期间的实际情况确定影响内容，无支撑材料矿方不予计算工作影响。
4.8.4 对所有合同外工程，必须经过矿方经理层专题会议决定，形成会议纪要后由项目部出具工作联系单方可组织施工，验收工作量时需由监理方、施工方、矿项目部相关人员共同签字认可并出具工程验收单方可签证。
4.8.5 对涉及到外委工程的零星签证（包括工作影响），施工方必须在工程验收之日起一周内完成签证，超过规定日期矿方将不予结算。
4.9 防治水、防突管理
4.9.1 施工方必须严格按照《煤矿防治水规定》、《防治煤与瓦斯突出规定》的有关工作要求完成施工组织设计、施工组织措施的编制与落实，定期组织施工专项学习，并将资料提交矿方项目部及相关归口部室备案。
4.9.2 施工方施工的探放水钻孔必须按照措施规定的方位、坡度、深度要求进行，对施工钻孔依照规范装设标杆以备检查。
4.9.3对涉及到探放水、层位控制、防突钻孔施工的情况，施工方必须提前以书面形式通知矿方、监理方到现场进行施钻过程监督（对探放水钻孔施工通知生产技术部地质人员，对层位控制、防突钻孔施工通知通防部防突管理人员），矿职能部门、监理方必须及时到现场检查施钻情况并有检查记录，对施钻不能满足施工设计要求的钻孔一律不予签认。
4.9.4 对施工探放水钻孔，要求施工单位每轮控制前方至少
70m，按20m超前距离掘进，每轮探水钻孔施钻时间不得超过3天；对正常条件下组织防突措施的施钻作业，每轮（组）防突措施施工时间不得超过3天；施工局部防突预测钻孔，每轮施工时间不得超过3小时。以上工作影响超过规定时限，即视为施工组织不力，多余的时间建设单位有权追究工期延后责任。
4.9.5 在防治水、防突管理钻孔施工完毕后，施工方需在1日内及时提交钻孔施孔成果给矿方（防治水施孔成果给生产技术部、防突施孔成果给通防部）及监理部认证，对没有按照设计要求施工的钻孔不予验证。
4.10 安全质量标准化管理
4.10.1 我矿现已步入国家级安全质量标准化一级矿井行列，为夯实我矿安全质量标准化工作，要求监理部、施工方对施工工程按照国家级安全质量标准化一级矿井巷道工程标准进行施工管理。
4.10.2 我矿定于每周周一对外委工程项目进行安全质量标准化打分，打分以工作面为单位，评分由矿方、监理方、施工方共同参与，形成验收评分工作记录，检查复会时汇报打分情况。
4.10.3 在每次安全质量标准化打分前，施工方必须组织将工作面打分区域中、腰线标定好以便现场打分量尺，对未按照上述要求落实以致不能验收评分的情况，矿方及项目监理方将对施工方执行考核500元/次且当次标准化平均分按照降低2分执行考核。
4.10.4为保证建设项目工程各参建单位积极配合XX煤矿的质量标准化建设管理工作，要求各头面安全质量标准化平均得分
必须达到85分及以上，若安全质量标准化平均得分低于85分，若出现工作头面安全质量标准化得分低于85分的，将对施工单位进行按1000元/头进行考核，对项目部按200元/头进行考核，对监理单位按200/头进行考核。
5 其它
5.1 以上制度解释权归XXXX矿业有限公司项目部。
5.2 本制度自发布之日起开始实施。