预算合约部绩效考核制度
考核目的
1、为加强工作的计划性，改善造价合约部日常工作的管理过程，促进管理的科学化、规范化，
2、通过绩效考核，传递组织目标，引导员工提高工作绩效，达到培养、提高员工的工作能力、纠正偏差，实现公司与个人之间的共同发展。
3、客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为绩效工资（奖金）、工资调整、职务晋升等人力资源决策提供依据。
适用范围
本考核制度适用于河南春景置业有限公司造价合约部全体正式员工。
考核周期
考核分为月度考核和年度考核，其中月度考核于各月度结束后3日内完成，年度考核结果于每年十二月二十五日前完成。
部门经理的考核职责
1、负责本部门考核工作的组织及实施管理。
2、负责处理本部门关于考核工作的申诉。
3、负责与人力资源部协商制定本部门员工的考核指标。
4、负责本部门员工的考核评分。
5、负责对本部门员工的考核结果进行反馈，并帮助其制订改进计划，并对考核工作情况进行通报。
绩效考核指标
1、经理关键绩效考核指标
2、预算师关键绩效考核指标
某石油发展集团业绩合同管理办法
目录 第一章总则 (1) 第二章业绩合同考核指标和确定原则 (1) 第三章业绩合同过程控制 (3) 第四章业绩合同考核方法 (3) 第五章业绩考核后续管理工作 (6) 第六章附则 (6) 附件：某石油发展集团公司业绩合同 (7)
第一章总则 第一条业绩合同签订目的 为了保证集团公司总体战略的顺利实施，使集团公司管理者把主要精力集中在最关键而且最有价值的经营决策上，在实行规范化、标准化管理的前提下，体现经营业绩考核的严肃性，特制定本管理办法。 第二条业绩合同签订范围 酒店事业部、旅行社事业部、房地产事业部、石化贸易事业部的经理。 第三条业绩合同的期限 业绩合同的有效期为一年。集团公司首批业绩合同的有效期可以设为二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在有效期结束前，通过新一轮设定的业绩目标谈判签订下一年的业绩合同。 第四条业绩合同的效力 业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变），经双方协商，公司总经理批准后予以调整。 第二章业绩合同考核指标和确定原则 第五条关键业绩指标类别 （一）效益类： 1. 房地产事业部： 销售收入、实现利润指标等 2.酒店事业部 营业收入、实现利润、利润率等 3.旅行总社事业部 营业收入、实现利润、利润率等 4.石化贸易事业部 营业收入、实现利润等
（二）营运类： 1. 房地产事业部： 管理费用、工程质量控制、项目竣工时间、安全生产等 2.酒店事业部 管理费用、成本控制、出租率、客户满意度等 3.旅行总社事业部 管理费用、成本控制、产品创新、客户满意度等。 4.石化贸易事业部 管理费用、成本控制、货物周转率、客户忠诚度、新客户开拓数量等 第六条关键业绩指标权重 （一）效益类：60%； （二）营运类：40%。 第七条关键业绩指标目标值确定原则 （一）认同性原则 业绩合同的初始目标应由集团公司总经理提出，然后经过总经理和各事业部经理共同商讨而最终决定。当双方在关于目标设定无法达成一致时，总经理具有最终的决定权。 （二）公正性原则 业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对各事业部控制要求等等。 （三）严肃性原则 业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。 第八条业绩合同签订步骤 （一）每年十月份，战略发展部根据集团公司下年度经营计划，对集团公司整体目标进行分解，提出各事业部关键业绩指标的目标建议值； （二）每年十一月份，各事业部经理、集团公司的相关部门（战略发展部、财务部）对战略发展部提出的目标建议值修正并进行反馈； （三）每年十二月份，战略发展部根据反馈意见进行修改，报公司总经理审
经营合同协议书部管理目标及工作绩效考核评 价指标 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指 标 批准人： 根据集团公司赋予经营合同部的主要职责：负责投标（含BOT/BT项目）管理，工程（项目）合同管理，预算管理，资信管理。主要为：负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究；负责境内项目（含BOT/BT 项目）的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析；负责集团公司经营结果的统计分析；负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平；负责企业内、外部工程合同的管理；组织指导各片区的经营工作；负责企业资质和信息管理；负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下： 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的 100％；完成经营合同部年度施工新签合同额12亿 元计划的100％。 2、及时、认真办理合同手续，达到顾客100％满意； 集团公司组织投标项目收集签约合同100％，其他
单位以集团公司资质中标项目签约合同及时收集， 年底前收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行，集团 公司经营部为主投标项目组织分劈率达100％。 4、制定年度顾客满意度调查计划，按季度收集工程回 访信息，对顾客满意度做出分析,实施率100％。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间 内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请 文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时间 内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标会、评 标过程信息追踪等全部工作，招标文件及投标合同 评审率100％,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投标 书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等 工作.
财务总监绩效考核合同 上海ABC家用纺织品有限公司 Shanghai Luolai Home Textile Co.,Ltd 总监级人员07年绩效考核合同表(项新永) 指标详细说明: 构指标名称指标内容与定义评议标准考核部门或考核周期及面: 及权重数据来源时间 内控管理1、每月或根据要求定期组织资产盘点，包括月度的常规盘点和年1、每月资产抽盘，每月15日前，向董事长提交盘点报告，得20分，董事长、集团审季度(下季度首 30% 度的资产全盘，确保资产的完整性; 季度计算，全年平均计算; 计部月15号前) 2、根据公司对采购稽查流程的规定，对公司的采购行为进行稽查2、根据采购稽核制度的规定，对公司的采购行为进行监督，每月完成 监督; 稽查结果达到5万元的，得30分，按完成比例加减分; 业 3、参与经营，从财务的角度，加强分析，及时的提出经营中的问3、配合审计工作、并及时落实审计建议，得20分。 务题; 4、参与经营，从财务的角度，通过发现，每月向董事长报送经营中的指 4、不断完善内控制度，根据公司业务发展的需要，及时制订或修问题，得30分; 标改公司的内控流程，使其适合公司的经营发展需要，防范风险。 5、发现公司的内控缺陷，及时制订流程或完善现有流程，经董事长批 准执行的，加20分，未能执行现有的内控管理制度，每发现一次，
扣10分; 财务报告1、每月提供ABC投资控股、上海ABC家纺、南通ABC家居公1、 每月15日，向董事长提交规定的财务报表(集团合并报表每月18董事长、陶总月度(下月15 25% 司的资产负债表和利润表，以及集团合并的资产负债表、各事日前)，得10分;报表准确得10分，发现有错误，本项准确性指号前) 业部的利润表; 标不得分; 2、每月提交公司领导要求的其他管理报表; 2、每月15日，向董事长及管理委员会提供ABC及各品牌事业部的财 3、根据公司领导(管理委员会、董事长、总裁)的需要，提供务分析报告，得20分;向上级领导提供成本分析报告，得20分 ABC品牌及各品牌事业部的月度财务分析报告; 3、及时准确提交董事长、总裁要求的其他内部管理报表，得20分; 4、规范成本核算的方法和流程，提升成本核算的准确性，加强成不能及时或准确提交，每发生一次扣5分; 本分析 4、上级领导对财务分析报告和成本分析报告的评价，20分 5、月度计算，全年平均计算 第 1 页共 2 页 上海ABC家用纺织品有限公司 Shanghai Luolai Home Textile Co.,Ltd 预算执行与1、严格按照预算制度和审批制度监督执行07年的预算，每月提1、月度费用预算执行结果在经批准的07年预算，,5%的幅度内得40董事长、、财务月度(下月15
预算部绩效考核办法 第一章总则 第一条为了完善上工申贝（集团）股份有限公司（下称“公司”）的管理职能，加强对全面预算（以下简称“预算”）的内部控制，规范预算编制及调整，严格预算执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》以及其他法律法规的规定，制定本办法。 全面预算是指企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面的总体计划，将企业全部经济活动用货币形式表示出来，其最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表，主要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。全面预算可以按其涉及的业务活动领域分为财务预算和非财务预算。其中财务预算是关于资金筹措和使用的预算；非财务预算主要是指业务预算，用于预测和规划企业的基本经济行为。 第二条本办法适用于公司及所属境内外各分、子公司（下称“各企业”）。 第三条各企业应当根据国家有关法律法规和本制度，结合本单位有关预算的内部控制规定，建立健全适合本企业业务特点和管理要求的预算内部控制制度，并组织实施。 第四条公司负责人对本企业预算内部控制的建立健全和有效实施负责。 第五条预算日期自公历每年1月1日起，至12月31日止。 第六条预算以人民币为货币计量单位。 第二章岗位分工与授权批准 第七条各企业应当建立预算工作岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理预算工作的不相容岗位相互分离、制约和监督。 各企业预算工作不相容岗位一般包括： （一）预算编制（含预算调整）与预算审批； （二）预算审批与预算执行；
（三）预算执行与预算考核。 第八条各企业应当配备合格的人员办理预算工作。经办人员应当具备良好的业务素质和职业道德，熟悉国家有关法律法规和本单位的经营业务、管理要求和工作程序。 第九条各企业董事会或相应权力机构负责审批单位年度预算方案。 第十条总经理（厂长）办公会（各企业经营决策机构）负责制订各企业年度预算方案。 第十一条各企业应当设立预算委员会、预算领导小组等专门机构，该机构由各企业领导和各相关职能部门人员组成。 各企业内部相关职能部门的主要负责人应当参与各企业预算管理工作。 第十二条预算委员会主要工作职责： （一）拟订公司预算方针、目标； （二）制定预算管理的具体措施和办法； （三）组织编制、审议、平衡预算草案并报各企业董事会或相应权力机构审批； （四）组织下达预算； （五）协调、解决预算编制和执行中的问题； （六）考核预算执行情况，督促完成预算目标； （七）向董事会提交公司全面预算、决算工作报告； （八）审查各子公司年度决算报告，提出考核奖惩建议，报董事会或相应权力机构批准。 第十三条公司全面预算实行分级负责制。公司董事长、总经理对预算全面
工程公司预算合同（造价）部经理关键业绩指标（KPI）绩效考核表 序号具体工作 KPI（关键业绩 指标）考核周 期 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的 业绩指标 1 部门计划部门季度计划制定 的质量、及实施完 成率 负责制定整个部门的工作计划，安 排跟进各岗位的工作计划，并按照 落实按照计划实行工作 10％ 上级主管根 据计划的质 量评分、完成 比例评分 部门制定的季度或 年度计划 确保综合部各项工作计划制 定的成效，提高部门经理的计 划能力和执行力。 2 工程前期 预算分析 审核编制工程预算 的准确度和效率 负责编制工程的预算，评估项目经 济效益和撰写可行性研究报告，提 出有关预算意见，制定预算方案 20％ 预算方案被 退回一次扣2 分，三次全扣 主管领导、相关部 门综合评分 确保工程预算及可行性在合 理规范的基础上执行 3 工程中期 成本控制 工程预算调整的及 时、准确度和合理 性 根据材料部、质检部对工程及材料 费用的分析报表以及会审工程图 纸时发生的变化情况，结合市场行 情，及时对预算进行调整 20％ 未按时调整 导致工程预 算超支，出现 一次扣2分 材料部、质检部、 造价部施工现场工 作日志，主管领导 综合评分 通过分析报表和预算调整日 志的方式，及时让公司领导了 解项目进行中预算调整情况， 对成本预算进行有效的控制 4 工程竣工 结算工作 工程竣工后结算的 准确度和合理性 负责工程竣工后与施工单位的结 算工作，根据工程过程中的成本调 整记录，决定工程结算 15% 结算后仍存 在问题，一次 扣2分，三次 全扣 施工现场工作日 志，预算调整记录 保证工程结算工作顺利有序 进行 5 工程结算 后期审核 工程预决算的科学 性 根据预算规划和决算结果进行比 较分析，得出预决算差幅， 15% 预决算准确 度不低于 % 预算规划、决算结 果 提高工程项目预算和决算编 制的准确度，对后续项目起到 借鉴、指导作用
全面预算规划方案 一、公司财务管理现存状况 1、经营目标未细分按月落实到每一位员工，成本费用开支无法通 过预算指标予以控制，绩效考核过于粗放，调动不起员工的积极性。 2、现存的绩效考核过于分散，更多的是强调部门内部的协作，未 能将各部门更紧密地捆绑到经营目标上。 3、关键经营指标不突出。 4、费用开支范围和额度不明确。 二、实行全面预算的作用 1、全面预算是公司战略量化、细化的体现，也是公司员工绩效考 核的依据和基础，只有通过将公司的战略规划、全面预算、业绩考核紧密地有机结合，才能提高经营计划执行的效率并将经营目标落实到位。 2、全面预算可以迫使管理者思想超前，对市场的可能变化作出预 测和准备，并认真考虑实现目标的方法。 3、全面预算提供了目标，从而为控制提供了依据。通过预算执行 反馈，可以及时了解执行过程中存在的问题和原因，进行过程控制。 4、预算编制是公司上、下、左、右沟通协调的结果，预算的执行 需要公司各部门配合，以加强公司员工对企业整体目标的认识。
5、预算与薪酬对接，奖罚分明，强化绩效考核文化。 三、全面预算理论依据 销售额*毛利率-不可控成本-可控成本=经营目标利润 （1）经营目标利润年初确定、按部门按月予以分解。 （2）不可控成本、可控成本是预算的重点，需要在头年年底全公司一起参与全面预算，并将成本定额、费用开支范围予以确 定制成预算决算书下发到各部门。部门可控成本划分到责任 人，不可控成本确定上级责任成本负责人。力争将成本控制 在预算标准范围内，也作为平时员工绩效考核的依据。（3）根据销售额=（经营目标利润+可控成本+不可控成本）/毛利率可以确定销售目标的年度销售任务，然后逐月分解落实执 行。其中毛利率是考核的重点。毛利率由三个部门分别把控， 他们分别是品牌运营及采购部（控制采购毛利）、电商部（控 制除采购毛利以外的销售毛利）、仓储部（控制产品保管不善 的综合毛利损耗）。此三个部门对货品的积压变质负主要责 任。 四、具体全面预算各部门的责任 （1）公司高层管理者下达年度战略规划及经营目标，通过会议将年度经营目标分解下达到各部门。 （2）财务部负责组织各部门进行全面预算，其中财务部自身参与的预算有损益表预算、资产负债表预算、现金流量表预算。（3）人力资源部和各业务部门沟通，根据经营计划和业务需要、本
预算部绩效考核方案 壹、考核目的 本方案的制定是为了提升预算部预决算人员的工作水平和工作效率，不断提高工程预决算准确率。 二、考核范围 适用于预算部管理人员及员工。 三、考核周期 月度考核，每月三号前完成上壹月度的绩效考核。 四、考核原则 定量管理和定性管理相结合，所占分值比例为80%和20%。其中定量管理由预决算产值和预决算核算准确率构成。 五、考核关联数据 （壹）总产值：预算部08年至10年预决算产值于1.5亿元至1.7亿元间，现11年预算部年产值按2亿元预算。 （二）总人数：预算部10年部门人员编制为8人，11年拟新增5人，11年预算部总人员编制将为13人。 （三）工资总额：10年预算部8人原月工资总额为38800元，年工资总额为465600元，工资调整后现预算部8人11年月工资总额为41900元，年工资总额为502800元，11年预算部人员增至13人，拟增加5人，以预算部人均月工资5237元来核算：11年预算部13人月工资总额为68085元，年工资总额为817020元。 （四）产值分配：现拟定11年预算部年产值为2亿元，以目前预算部8人核算：人均年
产值为2500万；以13人编制核算：人均年产值为1538.46万。 （五）绩效工资分配：（以下数据均为13人满编制计算） 岗工资划出30%作为绩效工资：11年预算部工资总额为817020元，预算部绩效工资总额为245106元。 （六）产值提比率：（以下数据均为13人满编制计算）以2011年产值总额为基础，通过岗位工资划出比率（绩效工资）推算出预算部产值提比率：绩效工资总额/2011年产值总额=产值提比率 以划出30%作为绩效工资，预算部11年绩效工资总额为245106元，推算出产值提比率为1.2‰ 六、考核内容 （壹）定量管理目标 1、预决算的质量：部门采用抽查形式，每月进行预结算准确性抽查。预算编制出现轻微纰漏扣减相应绩效；预算编制出现较大纰漏扣减相应绩效；出现重大纰漏此项目预算编制不计入本月个人产值。 2、预算误差率：由壹审或二审对预算编制者的预结算费用进行审核，（预算费用-1审费用）/预算费用=工程预算误差率。审核结果作为重要考核数据，审核单笔误差为2%（含）—3%，扣除当月绩效20%；审核单笔误差为3%（含）—4%，扣除当月绩效50%；审核单笔误差为4%（含）—5%，扣除当月绩效80%；审核单笔误差≥5%，扣除当月绩效100%。 3、第三方公司造价审核费用：经委托第三方进行的工程预决算，审核发现预决算偏差≥2%，差额部分根据行业规定计算预算方案送审单位支付金额且作为我方审核人员绩效奖励工资。 ①第三方公司基本审计费：第三方进行的预算方案和审核方案金额，以行业规范方案总金额根据1.2%-1.5%进行费用支付。如第三方预算审核方案金额为900万，则我方需要支付的
材料部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 材料配套供应 计划按时完成率 月度 材料供应计划需求量 材料按时供应量 ×100% 材料部2 进场材料 质量合格率 月度 总抽检数量 抽检质量合格数量 ×100% 材料部3 采购/库存成本 预算达成率月度% 100 / / ? 库存计划成本 采购 库存实际成本 采购 财务部4 材料供应 合同履约率 月度% 100 ? 材料供应合同总数 材料供应合同履约数 材料部5 库存材料完好率 月度 % 100 ? 入库材料总量 出库材料质量合格数量材料部6 集中采购金额 占总金额比率 月度 总采购金额 集中采购金额 ×100% 材料部
7 材料结算及时率 月度 材料结算总次数 材料结算及时次数 ×100% 财务部8 项目材料消耗评估 报告提交及时率 月度 的总次数 材料消耗评估报告提交 及时次数 材料消耗评估报告提交 ×100% 材料部 预算部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 预算编制计划 按时完成率 季/年度% 100 ? 预算计划完成量 预算按时完成数 预算部 2 工程预算 费用达成率 季/年度 % 100 ? 工程预算费用 实际工程费用预算部3 工程预算方案 一次性通过率 季/年度 % 100 ? 量 提交审核的预算方案总 一次性通过方案数量预算部 4 工程概算误差率 季/年度 % 100 ? + 施工方送审额 外审审减额 内审审减额 预算部 5 工程预算误差率季/年度 % 100 ? + 施工方送审额 外审审减额 内审审减额 预算部
6 工程决算与 预算差异 季/年度 工程最终决算与预算的成本差异 预算部 7 工程成本降低率 季/年度 % 100 ? 工程成本额 工程成本降低额 预算部 工程部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 工程质量优良率季/年度% 100 ? 验收项目总数 项目数 质量评定在良好以上的 工程部2 项目施工进度 计划按时完成率 季/年度% 100 ? 目总数 按进度要求应完工的项 实际完工的项目数 工程部3 项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率 季/年度工程部
XX集团股份有限公司 2019年部部门绩效协议书 根据集团公司各部门权责定位，并依据集团公司2019年经营计划、重点工作任务及《广西XXXX集团股份有限公司绩效管理规定(试行)》，建立健全科学合理的绩效考核制度，使责、权、利有效结合，经各方协商一致，由考核方对被考核部门进行绩效考核和奖惩，并签订本绩效协议书。 第一部分绩效考核主要内容 1. 绩效考核期限 从2019年01月01日起至2019年12月31日止。 2. 考核方式 被考核部门的年度绩效考核是以价值管理为基础，着重体现公司战略导向和年度经营业绩要求；采用年度考核，年度奖金兑现的综合绩效考核方式，推动公司营运目标的达成。3.绩效考核指标 部门每季度需保证分解有4-7项关键绩效指标，年度关键绩效指标数量不作要求。绩效考核指标具体内容如下表：
4. 考核指标说明 4.1关键绩效指标说明 … 4.2党建工作指标说明 党建工作指标主要考核部门在坚持党的领导，加强党的建设，落实全面从严治党要求，把党建工作成效转化为部门发展的活力和竞争力等方面的工作，由党群工作部进行考核。4.3满意度指标说明 满意度指标是衡量各职能部门的服务质量、配合度、工作效率等方面的指标，目的在于增强各部门间的协同意识，持续提升各项管理服务工作成效。 4.4业绩加减分项说明 业绩加减分项的指标是考虑到环境变化及临时性重要工作增减，对工作业绩的影响而设立的指标，加分项最多加5分，扣分项原则上最多不超过20分，给公司造成严重影响可扣至0分。 5.其他说明 5.1部门负责人年度绩效考核得分由部门级绩效考核指标与态度绩效指标、工作能力指标综 合计算，态度绩效指标、工作能力指标由公司统一设定考核量表进行考核，指标权重参照《广西XXXX集团股份有限公司绩效管理规定(试行)》执行； 5.2年度绩效奖金根据《广西XXXX集团股份有限公司绩效管理规定(试行)》进行核算及发放； 5.3绩效考核的其他应用参照《广西XXXX集团股份有限公司绩效管理规定(试行)》执行。 6.协议书的变更、解除和终止 6.1 本协议书生效后即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除； 6.2 由于工作调动等原因导致对被考核部门的考核指标数据和考核范围发生变化的，考核人 可以根据具体情况变更本协议书的相关内容； 6.3 如遇相关政策发生变更，本协议书规定与之相抵触或因不可抗力因素影响，致使双方确 定考核指标明显不适用，经双方协商一致，可修改或变更本协议书的有关条款直至解除； 6.4 如被考核部门提出变更或者解除协议书，被考核部门需以书面意见的形式，向考核人提 出变更或者解除本协议书的申请，经考核人审核同意后，报至绩效考评小组、绩效考评委员会备案，方可变更或解除本协议书。在各方协商一致达成新协议书之前，本协议书依然有效；
房地产预算合同部绩效考核指标库经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的绩效标准 预算合同有无年度、季度工作计划，上级审核发 保证部门工作的部工作的计划现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]计划性、有序性 性处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的部门工作确保部门工作 工作项数/计划的工作总项数比例不小计划完成率目标的有效实现于[ ]% 制定工程 确保工程预、公司的工程预、结算管理办法中不符合预、结算管理办 结算在合理规范的国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合法的合理合规基础上执行公司实际情况的内容不超过[ ]处性 确保招投标工公司的招投标管理办法、合同管理办法 制定办法作、合同管理在合中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]的合理合规性理规范的基础上执处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ] 行处 对招投标 保证招投标文审查后的招投标文件仍出现明显失误之文件和标底审 件和标底制定的标处不超过[ ]处，标底比一般水平高不超过核准确度和力准化、科学化 [ ]% 度 保证招投标工招标过程中受到投诉次数不超过[ ] 作能够公正、客观次，对工程招投标中出现的违规次数不超过招投标工
作的管理力度地顺利进行，确保[ ]次，对已发现的问题未及时处理而造成公司利益影响的，为[否决性指标] 编制招标提高招标文件招标文件在执行过程中发现与实际不符文件的合理性、的质量，合理维护之处不超过[ ]处，给公司造成重大损失的科学性、准确性公司利益 [否决性指标] 进行项目科学进行项目项目成本核算的准确率不低于[ ]% 成本核算的准成本核算，提高公未按规定及时向财务部提供相关成本信确性司项目决策水平息的次数不超过[ ]次 项目预、结保证招投标或未按规定时间进行预、结算的次数不超算审核的及时非招投标项目公过[ ]次，预、结算审核后仍发现的问题不性、准确性证、合理、有效超过[ ]处 对采购预 保证材料设备未有及时对采购预算提供预算参考依据算编制所提建 采购预算编制的正的不超过[ ]次，采购预算与实际的偏差不议的及时性、合规性、有效性超过[ ]% 理性 合同签定严格控制标所签合同出现疏漏不超过[ ]处，或为的科学性、合理准，保证采购合同[否决性指标]，对合同存有重大失误，对公性的标准化、科学化司利益造成严重影响的，为[否决性指标] 对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的对经济洽确保经济洽 不超过[ ]次，未及时备案的不超过[ ]起，商、索赔审核的商、索赔工作的顺未备案的不超过[ ]起。或[否决性指标] 准确度和力度利进行 工程项目提高工程项目所编工程项目概、预算和决算的准确度概、预算和决算概、预算和决算编不低于[ ]%
经营合同部管理目标及工作绩效考核评 价指标 经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标 批准人： 根据集团公司赋予经营合同部的主要职责：负责投标（含BOT/BT项目）管理，工程（项目）合同管理，预算管理，资信管理。主要为：负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究；负责境内项目（含BOT/BT项目）的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析；负责集团公司经营结果的统计分析；负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平；负责企业内、外部工程合同的管理；组织指导各片区的经营工作；负责企业资质和信息管理；负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下： 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的100％；完成经营合同部年度施工新签合同额12亿元计划的100％。 2、及时、认真办理合同手续，达到顾客100％满意；集团公司组织投标项目收集签约合同100％，其他单位以集团公司资质中标项目签约合同及时收集，年底前收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行，集团公司经营部为主投标项目组织分劈率达100％。 4、制定年度顾客满意度调查计划，按季度收集工程回访信息，对顾客满意度做出分析,实施率100％。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时间内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等全部工作，招标文件及投标合同评审率100％,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等工作. 8、严格按照集团公司一体化体系文件要求，对集团的经营信息及时收集、评审、反馈，动态管理和追踪信息进展情况。 9、以积极、负责、协调的原则，及时为各单位办理以集团公司名义投标的各项经营手续，并对有关证照进行严格管理，为各单位提供及时、满意、周到的服务。 10、对项目的资审、投标、开标、定标等结果及时收集，并以经营周报、月报、季报及集团投标分析等形式向领导汇报和有关部门通报。 11、按时向企划部计统部门上报有关经营统计资料，做到及时、准确。 12、按照资质管理规定，根据集团公司需要，对资质增项、升级进行申报，争取一次性通过。对子公司资质增项、升级的资料进行审核、上报。 13、及时办理资质证书、营业执照、组织机构代码证等证照的变更、年检。
销售人员绩效考核协议书 甲方：温州绿顺公司乙方： 地址：岗位： 电话：身份证号码： 1.绩效考核目的 1.1.绩效考核的最终目的是提高销售部及销售人员的工作绩效，以达成公司的经营目标，并提高销售人员 的满意度和成就感。 1.2.销售人员的绩效考核结果将用于绩效奖金发放、销售费用支出、工作评价、薪酬调整和职位调整等的 参考依据之一。 2.绩效考核原则：销售人员绩效考核将严格遵循公平、公正、客观、准确、全面的准则。 3.绩效考核方式：以销售部为单位，按照相关绩效考核流程，根据KPI指标结合销售部情况做好总结。 4.绩效考核周期：考核时间为 2011年3月 6日至 2011 年6月31 日，其中每月都进行一次综合绩效考 核，每季度进行一次销售任务完成情况考核。 5.在绩效考核期间乙方严格遵守公司各项规章制度，按时、按量完成公司下达的工作任务。 6.乙方拥有各项规章制度、具体工作任务的知情权。 7.甲方根据公司经营目标及乙方的相应职责制定具体绩效考核标准，绩效考核标准制定时应做到公正、公 开。 8.在绩效考核过程中，乙方如认为受到不公平对待或对绩效考核结果感到不满意，有权在绩效考核期间或知 道绩效考核结果 3 个工作日内直接向公司上层领导提出申诉。 9.公司财务、人事、总经办有责任就绩效考核方式、绩效考核内容、评分方式等与乙方进行沟通，防止绩效 考核中出现主观或客观差错。 10.在绩效考核过程中，乙方直接上级有责任与被乙方就被绩效考核者的工作业绩、工作能力、工作态度的评 价结果进行沟通、确认，并协商确定乙方今后工作的改进方向与改进方法。 11.乙方的绩效考核的结果将用于其工作评价、绩效奖金发放、销售费用支出、薪酬调整和职位调整等的参考 依据。 11．1销售人员晋升/加薪、辞退/降级/调岗/减薪标准 11．1．1销售人员晋升或加薪标准 11．1．1．1销售人员连续两个季度完成任务，薪酬等级自动加薪一级。 11．1．1．2年度完成公司的销售任务的有机会晋升一个岗位等级并加薪到该岗位等级的第一个薪酬等级。11．1．2销售人员辞退/降级/调岗/减薪标准
经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指 标 批准人： 根据集团公司赋予经营合同部的主要职责：负责投标（含BOT/BT项目）管理，工程（项目）合同管理，预算管理，资信管理。主要为：负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究；负责境内项目（含BOT/BT项目）的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析；负责集团公司经营结果的统计分析；负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平；负责企业内、外部工程合同的管理；组织指导各片区的经营工作；负责企业资质和信息管理；负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下： 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的 100％；完成经营合同部年度施工新签合同额12亿 元计划的100％。 2、及时、认真办理合同手续，达到顾客100％满意；集 团公司组织投标项目收集签约合同100％，其他单位 以集团公司资质中标项目签约合同及时收集，年底前 收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行，集团公
司经营部为主投标项目组织分劈率达100％。 4、制定年度顾客满意度调查计划，按季度收集工程回访 信息，对顾客满意度做出分析,实施率100％。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间 内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请 文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时 间内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前 会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等全部工作，招标文件及投标合同 评审率100％,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投 标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等 工作. 8、严格按照集团公司一体化体系文件要求，对集团的经 营信息及时收集、评审、反馈，动态管理和追踪信息 进展情况。 9、以积极、负责、协调的原则，及时为各单位办理以集 团公司名义投标的各项经营手续，并对有关证照进行 严格管理，为各单位提供及时、满意、周到的服务。 10、对项目的资审、投标、开标、定标等结果及时收集， 并以经营周报、月报、季报及集团投标分析等形式向
蒙西建安公司绩效评价要素表（工程部预算员 用）蒙西建安有限公司二○○四年三月 绩效评价维度评价指标权重01施工图预算的编制20 02投标预算的编制工作20 工作业绩03工资报表的上报20 （100/70%）04计划统计表的编制 20 05工程的决算编制 20 评价指标权重绩效评价维度01业务知识30 02理解能力20 工作能力（100/20%）03执行能力 30 04创新能力 20 评价指标权重绩效评价维度 01协作性 15 02纪律性 15 03积极性 15 工作态度04责任感 10 （100/10%）05自我开发意识 10 06成本意识 20 07是否认同蒙西文化 15 一工作业绩（100/70%）■要素名称：施工图预算的编制（20）■考核要点：是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算。等级说明评分 S 能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过3%。 18-20 A 能在工程施工图拿到9天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过5%。 16-48 B 能在工程施工图拿到10天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到15天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过10%。12-14 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算，或其偏差超过
10%。 0-12 要素名称：投标预算的编制工作（20）考核要点：是否能按时完成投标预算的编制工作等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在3%以内。18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在10%以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作，或其偏差超出10%。 0-12 ■要素名称：工资表的上报（20）■考核要点：是否能及时向财务部提供工资表。 等级说明评分在每月的25号上午就能提供上月的工资表。18-20 S 在每月的25号下午就能提供当月的工资表。 16-18 A 在每月的26号上午就能提供上月的工资表。 14-18 B 在每月的26号下午能提供上月的工资表。 12-14 C 在每月的26号还不就能提供上月的工资表。 0-12 D ■要素名称：计划计划统计表的上报（20）■考核要点：是否能按时上报月完成工作量计划统计表，并做好与财务的成本分析工作；等说明评分级在每月的25号就能向甲方提供计划统计表； 18-20 S 在每月的26号就能向甲方提供计划统计表； 16-18 A 在每月的27号就能向甲方提供计划统计表； 14-18 B 在每月的28号就能向甲方提供计划统计表； 12-14 C 在每月的28号还不能向甲方提供计划统计表； 0-12 D ■要素名称：工程的决算工作（20）■考核要点：是否能收集竣工决算所需的各种资料，及时准确的做好工程决算工作。等
软件开发部经理（主管）绩效考核表 目标责任项责任目标评价标准自我评分上级评分行政评分综合得分 费用预算（10分）及时编制部门费用预算，根据 审批后的预算控制部门费用 部门费用超预算，每增加1%扣1分 内部运营（30分）部门周工作计划完成情况周工作未完成，每次最多扣10分 检查技术资料归档情况每缺少一种文件扣5分员工离职率 （离职人数／现有人数）*100%≤10% 指标值增加10%扣1分 项目质量（40分）需求分析 （8分） 1、根据用户或合同要求，能准确分析 项目需求； 2、生成项目需求分析报告； 3、项目管理计划、项目进度表。 软件设计 （8分） 1、根据软件需求分析进行功能设计、 页面设计、数据设计； 2、生成项目设计说明书。 程序编码 （8分） 1、实现全部定义功能； 2、程序编码规范、注释完整、明确； 3、界面简洁明了、色彩搭配柔和。 软件测试 （8分） 1、实现全部定义功能； 2、无严重BUG，每出现1条扣1分； 3、软件的bug修正率达到85%以上, 否则扣1分； 4、编写测试用例、测试报告。 运行维护 （8分） 1、及时部署，保证系统正常运行； 2、运行过程中无严重BUG，每出现1 条扣1分； 3、软件的bug修正率达到85%以上, 否则扣1分。 部门管理与外部协调（20分）制定并实施部门培训计划；做 好与外部相关部门沟通协调 工作，建立良好关系 部门培训计划完成率低于100%，指标 值减少1%，扣4分。 公司相关部门对软件部工作投诉，扣 5分/次 下属人员违规，扣2分/次 加、扣分项（±20分） 1.工作任务超额完成 2.工作方法创新并取得良好 效果 3.出色完成额外工作 4.为集体赢得荣誉 第1、2项1-5分 第3、4项-5-5分 填表日期：年月日被考核人签名：考核人签名：总经理签名：
经营合同协议书部年管理目标及工作绩效考核 评价指标 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指 标 批准人： 根据集团公司赋予经营合同部的主要职责：负责投标（含BOT/BT项目）管理，工程（项目）合同管理，预算管理，资信管理。主要为：负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究；负责境内项目（含BOT/BT项目）的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析；负责集团公司经营结果的统计分析；负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平；负责企业内、外部工程合同的管理；组织指导各片区的经营工作；负责企业资质和信息管理；负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下： 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的 100％；完成经营合同部年度施工新签合同额12亿 元计划的100％。 2、及时、认真办理合同手续，达到顾客100％满意； 集团公司组织投标项目收集签约合同100％，其他 单位以集团公司资质中标项目签约合同及时收集， 年底前收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行，集团 公司经营部为主投标项目组织分劈率达100％。
4、制定年度顾客满意度调查计划，按季度收集工程回 访信息，对顾客满意度做出分析,实施率100％。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间 内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请 文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时 间内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前 会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标 会、评标过程信息追踪等全部工作，招标文件及投 标合同评审率100％,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投 标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪 等工作. 8、严格按照集团公司一体化体系文件要求，对集团的 经营信息及时收集、评审、反馈，动态管理和追踪 信息进展情况。 9、以积极、负责、协调的原则，及时为各单位办理以 集团公司名义投标的各项经营手续，并对有关证照 进行严格管理，为各单位提供及时、满意、周到的 服务。
被考核岗位：财务经理 考核项目KPI指标定义目标制度建设建设部门管理体系100% 团队培训按照计划进行团队培训100% 人员流失 在一个季度内本部门人员流失率10%率 团队管理 部门报表按照部门管理体系要求严格做好 100%体系日常工作记录，以及报表台帐 工作计划按照企管中心规定格式和周期按 100%和总结时提交当期工作计划 部门绩效按照公司要求进行部门绩效管 100%管理理，并配合人力资源部进行考核 年度预算组织公司各部门开展年度预算工 95%开展作 预算管理费用预算生产销售预算、直接成本和制造 100%控制费用预算各部门费用预算 部门预算 指财务部本部门费用控制情况100%费用控制 报表管理及时准确按要求在规定的时间内提交各类 95%报表 销售核算呆坏账把握客户资信额度，控制客户欠5% 三亚服饰制造有限公司 绩效考核表 考核人：企管中心总监考核周期：月度 权重计算方法考核时机数据来源考核结果 当月完成管理体系项目/当月企管中心计 每月企管中心划完成项目*100% ，每少一个点扣 2 分 当月实际培训实施时数/当月计划培训时 每月人力资源部数 *100 当季流失人员数 /（季初在岗人数 +季末在 每季度末月人力资源部岗人数） *100% 每少一份扣 1 分每月企管中心 按时完整提交工作计划和总结，每没按时 每月企管中心一次扣 5 分 每延期一天扣 5 分每月人力资源部 根据计划时间开展并完成，延迟一天扣3 年度企管中心分 实际发生费用 /预算费用 *100 %≤ 100%，± 季度财务部 1%，± 2 分 实际发生费用 /预算费用 *100% ≤ 100%，± 季度财务部 1%，± 3 分 1.单款成本核算表 . 2.原材料库存进出情况表 . 3.往来帐款余额对照表.（并对呆滞款项做 出分析） 4.现金银行存款余额表 . 5.各部门费用现金流量表 . 总经理 6.资产负债表（内外帐） .每月 企管总监 7.损益表（内外帐） . 8.直营店销售分析表 . 9.预算分析表（每季定货会和年度预算）. 10.当季货品的销售分析报表 . 11.年末财务报告 . 延迟一天扣 3 分，出错一次扣 3 分 呆坏账金额/当月净回款额 *100% ≤ 5%，±季度财务部
蒙西建安公司绩效评价要素表 （工程部预算员用） 蒙西建安有限公司 二0（四年三月 绩效评价维度评价指标权重 01 施工图预算的编制20 02 投标预算的编制工作20 工作业绩 03 工资报表的上报20 （100/70% ） 04 计划统计表的编制20 05 工程的决算编制20
评价指标权重绩效评价维度 01 业务知识30 02 理解能力20 工作能力 （100/20% ） 03 执行能力30 04 创新能力20 评价指标权重绩效评价维度
01协作性15 02纪律性15 03积极性15 工作态度 04责任感10 （100/10% ） 05自我幵发意识10 06成本意识20 07是否认同蒙西文化15 一工作业绩（100/70%） ■要素名称：施工图预算的编制（20） ■考核要点：是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算 等级说明评分 S能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有 超过3%。18-20 9天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有A能在工程施工图拿到 超过5%。16-48
10天内编制出准确的施工图预算，其偏差没 15天内编制出准确的施工图预算，其偏差没 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算，或其偏 差超过10%。0-12 要素名称：投标预算的编制工作（20） 考核要点：是否能按时完成投标预算的编制工作 等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 3%以内。 18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 10% 以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作，或其偏差超出 10%。 0-12 ■要素名称：工资表的上报 （ 20） ■考核要点： 是否能及时向财务部提供工资表。 等级 说 明 评分 在每月的 25 号上午就能提供上月的工资表 18-20 S 在每月的 25 号下午就能提供当月的工资表 16-18 A 在每月的 26 号上午就能提供上月的工资表 14-18 B 在每月的 26 号下午能提供上月的工资表。 12-14 C B 能在工程施工图拿到 有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到 有超过10%。12-14