生产制造通知单
上衣（女装）日期：2012-1-1 订单编号款式编号款式名称数量交货期DJYP—010M-001女装无袖上衣300打2012-1-11
尺码规格：SZ-001 （）（单位：CM）颜色编号：CR—03
成衣（免熨烫整理）XS S M L XL 衣长46 46.5 47 47.5 48
后中长46 46.5 47 47.5 48 胸围77 79 81 83 85 腰围69 71 73 75 77 衣摆围88 89 90 91 92 领围87 88 89 90 91
尺码/ 颜色分配
米色=3600件
正箱标识侧箱标识
女装无袖上衣模型名称：DJYP
模型名称：DJYP 颜色：米色
颜色：米色尺码：M
批量编号：4115-4130-90 毛重：21KG
销售订单编号：20398 净重：20KG
数量：50件纸箱尺寸：75x31x52CM
尺码：M
纸箱编号：1号起编码
中国制造
注：装箱资料标明的重量必须与纸箱的实际重量一致
布料布料结构面料颜色缝纫线缝纫针
麻纱支10*10 100%麻米色/白色PP402 12号针
缝制结构
车缝线使用
线色整单用量
米色100
款式效果图
备注：
1. 车缝线迹要平服均匀，美观
2．衣襟下摆不能起波浪，要平服圆顺
车缝规格指示车缝针密：12针/寸
领口0.5cm暗包边缉缝，两道明线
侧缝平缝，三线锁边
前后领缉合平缝，三线锁边
衣领衣身缉合平缝，三线锁边
衣领0.5cm三折缝
前幅0.5cm三折缝
后幅0.5cm三折缝
袖窿0.5cm三折缝
衣身下摆向内折2cm，1cm三折缝，平服不起皱
包装备注:
●成品大货分码前，必须量度腰围尺寸，并检查尺码，如果尺码错误，必须更正
●成品入塑料袋前，必须检查价格标签、洗涤商标等辅料上的尺码等资料是否一致
●我们必须检查成品大货是否有脏污现象
服装11级5班
110907505 邓婕
110907527 姚萍
成都市科学技术局关于组织参加第三届中国（西部）高新技术产业与风险资本对接推进会的通知 2012-2-8 各有关单位： 由民建中央、科技部、四川省人民政府、深圳证券交易所主办，成都市人民政府、四川省科学技 术厅及清科集团等承办的第三届中国（西部）高新技术产业与风险资本对接推进会将于2012年4月12日—14日在成都世纪城新国际会展中心隆重举行。为加强对外科技合作与交流，促进高新技术成果转化，按照省科技厅的要求，现将有关事项通知如下： 一、展览内容 1、此次展会，组委会将安排企业与投资机构一对一的深度沟通与交流，使企业了解和学习资本市 场的相关资讯与运作手段。 2、展会对接后，组委会将继续跟踪并帮助企业推进融资工作的进展，协助企业与投资机构的尽职 调查和融资估值谈判，最大程度上确保融资的成功。 二、参展要求 1、需提交“2012中国（西部）高新技术产业与风险资本对接推进会项目申报表”，截止日期2012 年2月20日。 2、企业有明显的融资需求，较为完整的展示材料。 三、展位信息 1、展会时间：2012年4月13日至15日（拟定）。 2、展厅位置：成都娇子会展中心（新会展）五楼水晶厅外场。 3、展位配置：组委会免费为省内参展企业提供标准展 位，每个展位包括射灯（2个）、接待桌（1m*0.8m，1张）、椅子（2把）、插座（1个）、垃圾桶（1个）。 4、展位编号与眉板：由组委会统一制作与分配。 布展时间：参展企业按照组委会的统一规定自行布置。 5、展示内容由企业自主确定并设计制作。 展板分布：正面、两侧共三块。 正面展板内容： （1）企业名称 （2）地址 （3）联系人 （4）电话 （5）技术领域 （6）知识产权（专利）情况 （7）企业资质情况 （8）企业简介 两侧展板内容： 主要项目及实施情况介绍。 6、展位尺寸：高2.5米，宽2米，径深2米（详见下图）
中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通
采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一. 1) 入库
一、财务部与业务经理对接事宜通知 1、所有项目（包含跨年项目）价格报备，都必须有客户明细表，一张客户明细表对应一份价格表，不允许一份价格表多个 客户明细表共用，客户明细表填写完整，不允许手写，必须打印出来，价格单及客户明细表必须有直管副总及总经理签字方可生效。涉及到提点方面，公关开发商的开拓奖体现在甲方报价的客户明细表中，公关施工单位的开拓奖体现在乙方报价的客户明细表中。 2、项目报价单至少提前两天送给财务部及销售客服开单人员手中，让销售客服开单人员有录入的时间，让财务部有审核的 时间。 3、需要对账的项目由业务经理与营销内勤（赵丽丽）直接对账（涉及到开发票的项目由业务经理自己统计开发票金额）， 为保证数据的准确性，营销内勤（赵丽丽）可与财务部进一步对账。 4、业务经理在申请项目开拓奖、客情费或费用报销时，应写明项目全称（具体到施工单位、标段或楼号），财务以此做账 进入该项目运营费用中（如果该项目有多家施工方，而此笔费用是公关甲方的，要注明各施工单位分别占有的金额，由业务经理自己分配，没有标明的财务部将直接进入其中的任一家施工方，年终财务部将不给予调整）。 5、超过1万元（包含1万元）的货款，财务部派人陪同取款。如果商务经理要收取客户的银行转账支票、银行汇票、银行 回单时，要申请由财务部陪同办理，之后转交财务部，同时要求财务部开具收据。 6、业务经理需要公司的账户信息和个人的银行卡号可直接与销售助理沟通，财务部会按时将更新的账户信息和个人银行卡 号报给销售助理。无特殊情况，财务部将不再给业务经理提供该项信息。 7、业务经理在提供报价明细表时，如果此项目是含税的，要在客户明细表上写明对方公司名称及税号（开发票名头），如 确定此项目一定开发票，无特殊情况下，供货期间随时出货随时根据回款金额开发票，原则上每月一开，不要积压，在每年11月30日前为开发票的截止日。特殊情况如果开发票名称与付款名称不符（是同一家公司），由业务经理负责办理相关证明手续，没有办理相关手续的，相关税金由商务经理承担，从销售回款额中扣除。开具发票要根据项目报备执行，报备含税可开具发票，报备不含税不予开发票。 8、业务经理要确认材料款是否到账，要先与财务部沟通，由财务部告知是否到账。业务经理应事先将要回款的项目告诉财 务部，财务部收到货款后会及时通知业务经理。对已经到账但不知是什么项目的材料款，财务部要与银行确认款项来源，然后将打款信息交给营销内勤，由营销内勤与各商务经理确认。 9、运费管理： 1）宏岳产品长春市区发货5000元以上（含5000元）含运费，不允许拼车，如合同有特殊规定，按合同执行（低于5000元需写免费送货申请单）。 2）宏岳特殊项目发货低于5000元送货的，需填写免费送货申请单，免费送货申请单由副总经理签批（或营销总监代签）。项目负责人不能及时填写、签字确认的，免费送货申请单由营销内勤代办，副总经理签批（或营销总监代签）确认后生效，项目负责人不可以有异议。 3）客服部和财务部均需统计免费送货申请单送货情况，免费送货计入季度绩效考核，进行扣分处理。 4）因宏岳缺货导致低于5000元送货的，正常填写免费送货申请单，由客服部做好统计，该运费及二次送货运费由宏岳集团承担。 10、发票申请单由营销总监签批，样品申请单由副总经理或营销总监签批，礼品申请单由总经理签批。 11、免费送货申请单、样品申请单、礼品申请单由商务经理交与直接对接人办理相关手续，由相关对接人将申请单附于出 库单后，一起交至财务部。 12、客户退货款时，需由业务经理陪同办理，如业务经理不能陪同时不办理退款，不得让客户直接到财务取退货款。 13、特殊情况（没有提前下计划单）紧急申请的样品所发生的运费计入相关项目运营费用，样品成本正常统计。 14、营销部人员办理的合同、协议等文件，办理完毕及时将原件交到营销内勤，由营销内勤交到行政部（原件）和财务部 （原件或复印件）各一份，并办理相关交接手续。 15、收据、销售出/退货单等相关记账凭证财务部将当日票据于第二日中午前交至营销内勤处，无需交至客服部，由客服部 每日向张总汇报出/退货量，由营销内勤每日向张总汇报回款情况。 16、销售价格高于指导底价，结算无欠款的价格报备需副总经理签批，无需总经理签批。销售价格低于销售底价或结算挂 账、按结点收款的价格报备必须总经理签批。 二、财务部与客服部对接事宜通知 1、在用友软件里建立客户基础信息档案，即建立客户资料及存货档案。客户资料为业务经理提供的客户情况明细表，需
广告公司对接流程规范 为顺利推进本某项目品牌战略的打造与实施，项目销售推广的时效性，把项目操作好、销售好，是双方共同的目标。双方应本着精诚合作的工作态度，做好专业工作和配合工作。特制定本机制。如碰到问题，双方应以客观、谅解的心态，互相扶持、协调解决好工作中碰到的困难。 一、按计划开展工程进度 甲方监督乙方工作开展情况、工作进度与工作效果；根据甲方的营销推广计划时间表，乙方应积极主动做好工作进度、宣传资料、销售道具、事务协调等各方面的配合工作。包括产品包装、形象推广、明确每一阶段乙方的工作计划，双方可以更紧密的做好配合工作。 二、建立合理的沟通机制 建立周、月工作对接汇报会会议沟通机制。编列工作时间计划表，定期举行工作对接会，营造良好的沟通氛围，推进合作进程。 1、周例会 甲乙双方每周一上午九点举行周例会，甲方负责人、乙方广告公司参会、每次周例会前，双方书面确定会议议题、工作安排、时间、地点及与会人员。有甲方制定一周计划工作安排，乙方在规定时间内完成 甲乙双方专人负责会议全程记录并整理成会议纪要，乙方次日下午两点前传送给甲方签字确认，作为有效附件保存。
乙方按会议结果确认内容展开相关工作，如工作情况变化，甲方负责人需及时电话或书面通知乙方。 2、月例会 甲乙双方每月28日召开月度例会，甲方营销人员、乙方广告公司 每次月度例会前，双方每月25日前需确定会议的议题、时间、地点及与会人员。 乙方提交工作成果、进行工作进展情况汇报，对出现的问题提出看法和改进建议，甲方制定下一阶段的工作计划表，解决工作中的问题内容等。甲乙双方可以在会议上进行详细的工作探讨和计划修正等。 甲乙方专人负责会议全程的记录并整理成会议纪要，乙方并应在次日下午两点前传送甲方签字确认，作为有效附件保存。 乙方按会议结果确认内容展开相关工作，情况变化甲方负责人须及时电话或书面通知乙方。 3、临时会议 项目重要阶段或因紧急情况需要，甲乙双方需召开紧急会议。 甲方或乙方须及时通知对方并确立当次议题、时间、地点及与会人员。 由乙方负责会议全程记录并整理成会议纪要，次日传送甲方签字确认，作为有效附件保存。 乙方按会议结果确认内容展开相关工作，情况变化甲方负责人须及时电话或书面通知乙方。
生产通知单管理办法 为保证生产的有序进行，确保各项生产任务按质按量完成，特制定本办法。一、本办法适应全公司所有的需经生产单元完成的业务订单，以及各生产车间、机台的所有员工。 二、生产通知单的作用 1、为生产部门提供生产依据，协助生产部门主管分派工作并控制产品制造和生产进度的依据。 2、为财务部门提供用料情况给成本会计作为成本计算的依据。 3、作为领用材料多少的依据。 4、作为成品入库的依据。 三、生产通知单的形成 1、技术部根据业务部提供的订单合同和样板箱（新设计除外），以及经客户签字确认的制版图制订生产指定单。以上三项缺一不可，否则所造成的经济损失由生产指定单签发人负全责赔偿。 2、生产通知单应详细、明确，不得出现使人产生歧义的语言。除格式书内的内容必须填写外，还应注明生产工艺要求及其它需特别要求注意的事项。 3、生产通知单由技术部专人签发。委托他人签发必须先报请总经理批准同意。 四、生产通知单的传递 1、生产通知单完成后由技术部交生产部负责下发。无特殊情况技术部不得直接将生产通知单发送到各车间或机台。否则生产部将不认可各机台生产的产品数量，不发放计件工资。 2、特殊情况下技术部发送的生产通知单，事后应将情况告之生产主管。 3、生产部根据生产安排将生产通知单下发到各车间或机台主操工。 4、各机台接到生产指定单后应认真阅读，强化理解，确认无异议后，严格按生产通知单的工艺要求组织生产，并按质按量完成。 5、生产过程中如果发现有问题，或无法按生产通知单要求生产，或生产的产品无法达到质量要求，生产者应立即中止生产及时反馈意见至生产主管和技术部。隐瞒不报由此造成的损失将由当事人负责。 五、生产通知单的保管 技术部应将生产通知单归档保管。保管期为年。各机台的生产通知单的保管期为个月。
建造部生产任务单使用管理规定（试行） 总则 第一条为规范建造部各施工项目及外埠项目委托的单项工作，体现车间生产定额、精细化管理及工作效率，完善建造部各车间工作饱满度，最终达到提高委托工作的施工效率及车间工作饱满度，特制订本规定。 第二条结合目前生产现状，本规定适用于建造部所属各生产专业（结构总装、结构预制、组块配套、制管专业、舾装车间）/部室（成本分包管理室、生产技术计划室、设备设施管理室）。 第一章生产任务单适用范围 第三条本规则适用于除规定由建造部完成的工作（目前建造部主要完成的工作有：卷管、成品管切割之类的管材类工作、主吊点焊接、异型板下料、涂装油漆、架子、特殊管线预制安装、主发电机、应急发电机、大型旋转体机械类工作）之外的所有委托建造部完成的工作。 第二章生产任务单管理编制依据 第四条依据青岛场地建造部接收到的工作委托，以提供的图纸、料单及材料为编制基础。 第五条依据青岛场地各车间一段时间内（项目完工间隙或施工项目因各种原因未全面开展空隙）工作量不饱满，人员富裕的施工现状，本着各车间投入的人力最优化利用，生产高效运作，达到车间施
工工作量饱满、资源高效利用的目的。 第六条确保各车间施工工作量饱满，人力最优化投入。 第三章生产任务单管理的具体职责 第七条各车间/部室分工界面按照后附生产任务单管理细则为执行标准。 第八条对于特殊情况，通过讨论确定具体工作界面分配，并补充到《建造部生产任务单管理规定》中。 第九条具体相关部室和相关各车间具体职责见下表：
第四章 具体工作流程 第十条 具体生产任务单管理流程如下： 第十一条 生产技术计划室按照相关工作委托文件及图纸，并与成本分包管理室结合车间工作量饱满度、人员投入状况，在收到相关委托文件资料后一个工作日内，拟定并提供生产任务单。 第十二条 生产技术计划室确认生产安排，成本分包管理室按照生产技术计划室提供的具体工作量，结合项目具体情况，对预算人工日进行分解下拨。
工作交接写范文工作交接书范文精选 【--事业祝福语】 不管你是在机关,事业单位,还是在企业,在职场上都会碰到工 作交接的问题,比如工作调动、晋升、调岗、离职、辞职等，以下是 的会计人员工作交接书范文，欢迎大家参阅。 移交人吴××因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货 核算会计岗位工作移交给武××接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交 人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明 细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表 和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。 (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的账簿有：1.材料采购明细账本 2.应付购货款明细账本 3.应付包装物料押金明细账本 4.包装物明细账本 5.暂估人库明细账本 6.材料计划价格目录本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 (十)交接日期：20XX年X月X日
(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 岗位：行政文员 交接人：刘小兰接替人：XXX 一、工作内容交接： (一)行政方面 1. 负责公司上门人员的接待、登记及引导工作。 2. 办公用品的采购、入库台账的登记及领用。 3. 工作服的采购、入库台账的登记及领用。 4. 公司各类文件、证件、档案、公章、图书的分类管理工作。
工作交接通知书 关于做好工作交接的通知 各部门、各子公司: 根据高新集团机构改革工作的安排，为做好工作人员双向选择后的岗位调动和工作交接事宜，确保各项工作有序、稳妥地过渡，现将工作交接有关事项通知如下: 一、交接内容 1、工作交接:需详细说明已完工作、正在处理的工作和后续工作安排，具体包括各项工作内容、工作进度、工作计划、相关联系人和联系电话等，必要时须另附具体工作交接清单。 2、财务款项交接:离岗前须结清个人借款、差旅费及未清账务。 3、资产交接:离岗前须将个人领用、借用的办公设备、办公用品及其它资产移交至资产管理部门。 4、文件资料交接:离岗前将已经办结的有关文件、资料和档案移
交至档案管理部门，对于正在处理中的文件、资料和档案列明目录进行交接。二、交接流程离岗前须按照《员工工作交接表》(见附件)要求填写工作交接情况，履行、办理完交接手续后，将其交至集团公司人力资源部，领取行政介绍信至新单位(部门)报到。 三、有关要求 1、各公司部门负责人需按照相关要求，积极安排工作 交接事宜，同时作为工作交接的监交人，负责对交接工作进行监督、协调。 2、离岗人员对原单位在岗期间的工作负责，根据原单位工作需要，随时接受对其在岗期间未明事项的询问，并积极配合相关工作。 特此通知。
办理工作交接的通知函 ***女士，你好! 今收到你于年月日补寄过来的年月日的离职申请书，现通知你在收到本函后3日内，前来公司(**有限公司)补填你的离职申请书和办理工作交接等手续，谢谢。 由于你未提前三十日以书面形式通知我司申请辞职即于年月日停止上班，已给公司造成了一定的麻烦和公司管理上的恶劣影响，根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条的规定，你的行为已经违法。你不辞而别，没有与公司办理任何的工作交接，根据该法第五十条的规定，你应当立即与公司办理交接。 如你逾期不来公司办理相关手续，公司将视作你于年月日开始旷工，并按公司的有关规章制度处理。另外，公司还有权在开给你的终止劳动合同证明上陈述上列事实。 广州*****有限公司 人力资源部
关于切实做好工作交接的通知 各部室、中心、支局： 根据机构调整和竞聘上岗工作的安排，为做好员工双向选择后的岗位调动和工作交接事宜，确保人员尽快到岗，积极开展各项生产经营活动，现将工作交接有关事项通知如下： 一、总体安排 分县分公司本部及农村支局两大块 1、县分公司本部：各二级部室负责人为第一责任人，分管领导把关，部门负责人负责组织部门员工的工作交接的具体实施，时限要求：在3月25号17：30前全部完成。 2、农村支局： 由公司党委统一组织和安排，财务部、市场部牵头分两个工作小组实施。时限要求：在3月27号前全部完成。 支局交接顺序安排： 3月26日：江北组：黎家坪、潘家埠、大村甸 江南组：金洞、白水、黄泥塘 3月27日：江北组：文明铺、下马渡 江南组：大忠桥、观音滩 二、具体实施细则： 1、工作交接：需详细说明已完工作、正在处理的工作和后续工作安排，具体包括各项工作内容、工作进度、工作计划、相关联系人和联系电话等，必要时须另附具体工作交接清单。
2、财务款项交接：离岗前须结清所有公务往来款项及未清账务。支局长要与各代办员签好经济往来已结清声明，代办点交支局长报账的电费全部由支局长垫付结清。 3、资产交接： 办公类：个人使用的办公设备、办公用品及其它硬件设施（支局含食堂用品）等列好清单移交给接交人员，不得带到新岗位。 业务类：2G/3G手机、无线农话及C网桌面机根据终端库存数报表必须要实物移交，没有库存要现金结清，引入线使用情况要有领用人签字认可。 4、文件资料交接：离岗前将已经办结的有关文件、资料和档案移交至新聘任人员，对于正在处理中的文件、资料和档案列明目录进行交接。 5、支局特别要求：在县分公司工作组到达之前，做好任职期间上述工作的自查自纠，并提前做好工作交接表（含清单）。 三、交接流程 离岗前须按照《员工工作交接表》（见附件）要求填写工作交接情况，履行、办理完交接手续后，将其交至相应二级部室。 四、相关要求 1、各部门负责人需按照相关要求，积极安排工作交接事宜，同时作为工作交接的监交人，负责对交接工作进行监督、协调。 2、县分公司本部各级办公室内硬件设施（含桌、椅等）原则上保持原样，根据需要只作小范围调整；办公用电脑由各二级部室负责人负责调控。 3、本次工作交接，为确保有序过度，原岗位工作人员必须服从
各部门、各子公司： 根据高新集团机构改革工作的安排，为做好工作人员双向选择后的岗位调动和工作交接事宜，确保各项工作有序、稳妥地过渡，现将工作交接有关事项通知如下： 一、交接内容 1、工作交接：需详细说明已完工作、正在处理的工作和后续工作安排，具体包括各项工作内容、工作进度、工作计划、相关联系人和联系电话等，必要时须另附具体工作交接清单。 2、财务款项交接：离岗前须结清个人借款、差旅费及未清账务。 3、资产交接：离岗前须将个人领用、借用的办公设备、办公用品及其它资产移交至资产管理部门。 4、文件资料交接：离岗前将已经办结的有关文件、资料和档案移交至档案管理部门，对于正在处理中的文件、资料和档案列明目录进行交接。二、交接流程 离岗前须按照《员工工作交接表》（见附件）要求填写工作交接情况，履行、办理完交接手续后，将其交至集团公司人力资源部，领取行政介绍信至新单位（部门）报到。 三、有关要求 1、各公司部门负责人需按照相关要求，积极安排工作 交接事宜，同时作为工作交接的监交人，负责对交接工作进行监督、协调。 2、离岗人员对原单位在岗期间的工作负责，根据原单位工作需要，随时接受对其在岗期间未明事项的询问，并积极配合相关工作。 特此通知。 附件：《员工工作交接表》 合肥高新建设投资集团公司人力资源部二○一一年一月六日 合肥高新建设投资集团员工工作交接表 单位公章：填表时间：年月日备注：1、上列各项必须全部办妥后，方可离岗； 2、交接完毕后请交至各公司人力资源部门。篇二：办理工作交接的通知函 办理工作交接的通知函 ***女士，你好！ 今收到你于年月日补寄过来的年月日的离职申请书，现通知你在收到本函后3日内，前来公司（**有限公司）补填你的离职申请书和办理工作交接等手续，谢谢。 由于你未提前三十日以书面形式通知我司申请辞职即于年月日停止上班，已给公司造成了一定的麻烦和公司管理上的恶劣影响，根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条的规定，你的行为已经违法。你不辞而别，没有与公司办理任何的工作交接，根据该法第五十条的规定，你应当立即与公司办理交接。 如你逾期不来公司办理相关手续，公司将视作你于年月日开始旷工，并按公司的有关规章制度处理。另外，公司还有权在开给你的终止劳动合同证明上陈述上列事实。 广州*****有限公司 人力资源部 年月日 附： 《中华人民共和国劳动合同法》 第三十七条劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。 第五十条劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。篇三：关于做好岗位变动人员的工作交接的通知
1．目的：为了严格生产秩序，规范生产管理行为，特制定此指引。 2．范围：公司所有车间及相关职能部门。 3．职责： 3．1部门管理者负责本制度的执行； 3．2品质部对本制度的执行情况进行监控。 4．流程内容： 4．1毛坯及冷作类物料： 4．1．1对于外委制造的中碳钢或中碳合金钢铸件，合格入仓后，仓库及时向总调报告； 由总调决定并开具热处理“生产通知单”进行退火处理，热处理车间作为执行 单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可临时调小工协助）、 热处理作业、重新办理入仓手续。重新入仓并经退火的物料，仓库必须标识清 晰，以区别于未进行热处理的物料； 注：对于齿轮铸件，由孙庭斌直接安排，先进行轮齿部位粗加工，以便提前验 证其内部缺陷状况。 4．1．2对于外委制造的中碳钢或中碳合金钢锻件（包括供应商直接气割下料的中碳钢或中碳合金钢物料），合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定并开具 热处理“生产通知单”进行正火处理，热处理车间作为执行单位，接到总调的 通知后，自行负责完成领料、搬运（可临时调小工协助）、热处理作业、重新 办理入仓手续。重新入仓并经退火的物料，仓库必须标识清晰，以区别于未进 行热处理的物料； 4．1．3对于外委制造的冷作件，合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定是否进行去应力退火，如需要，则开具热处理“生产通知单”进行去应力退火处理， 热处理车间作为执行单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可 临时调小工协助）、热处理作业、重新办理入仓手续。重新入仓并经退火的物 料，仓库必须标识清晰，以区别于未进行热处理的物料； 4．1．4自制的冷作件，由制作单位与总调协商，决定是否进行去应力退火。如需要退火，由制作单位直接向热处理车间开具热处理“生产通知单”，并负责执行，
工作交接通知书 XXX同志： 由于原因，公司将于年月日与您解除劳动关系，请您于接到该通知内办理工作以下手续。 1．向原工作部门的主管和交接人移交一切自己所负责的工作，填写《离职交接表/清单》，经接收人、监交人签字，交接完备后由总经理、董事长签字审核，方视为完成交接手续，交接完毕后由人资中心存档。具体交接内容如下： (1)在职期间的工作报告。包括进入部门以来所从事的所有工作、项目，每项工作所承担 的工作内容，完成情况； (2)工作报告中涉及的本人所承担工作的技术报告包括：设计方案、体系结构、工作原理、 关键问题、解决措施、实施手段、获得效果、注意事项等。必要时配以图、表、公式、代码等可以充分说明的内容； (3)相关技术资料包括：上述技术报告中所涉及的所有装配图、零件图、原理图、布线图、 流程图、框图、源代码、可执行文件等，必要时辅以充分说明； (4)相关参考资料包括工作中所涉及和使用的说明书、手册、样本、源代码、帮助文件、 工具、软件、合作厂商、联系人等； (5)当前工作状态报告包括：当前尚未结束工作的停止点、继续进行此项工作的开始点， 相关往来信息最新交流沟通情况、内容及结果等； (6)目录清单及说明包括：所需移交的报告、资料、物品清单及移交工作的相关说明。 2．向公司各相关部门归还公司财产（含一切相关款项、票据）、证件和办公用品，并由相关部门主管在《离职交接表/清单》签名证明； 3．向人资中心提交《离职交接表/清单》，以及所有的管理档案、项目文件、技术文件等纸质资料。 4．请您在接到本通知后，未在规定时间内到公司办理相关手续的，产生的一切经济纠纷由您本人负责。 5．本交接单与交接单附件和竞业协议同时生效。 XX有限公司 2019年1月21日 员工签收 本人已于年月日收到《工作交接通知书》，同意上述要求并按时交接工作。 员工签字： 日期：年月日
生产工艺流程管理规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1．目的：为了严格生产秩序，规范生产管理行为，特制定此指引。 2．范围：公司所有车间及相关职能部门。 3．职责： 3．1部门管理者负责本制度的执行； 3．2品质部对本制度的执行情况进行监控。 4．流程内容： 4．1毛坯及冷作类物料： 4．1．1对于外委制造的中碳钢或中碳合金钢铸件，合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定并开具热处理“生产通知单”进行退火处理，热处理车间作 为执行单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可临时调小工 协助）、热处理作业、重新办理入仓手续。重新入仓并经退火的物料，仓库 必须标识清晰，以区别于未进行热处理的物料； 注：对于齿轮铸件，由孙庭斌直接安排，先进行轮齿部位粗加工，以便提前验证其内部缺陷状况。 4．1．2对于外委制造的中碳钢或中碳合金钢锻件（包括供应商直接气割下料的中碳钢或中碳合金钢物料），合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定并 开具热处理“生产通知单”进行正火处理，热处理车间作为执行单位，接到 总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可临时调小工协助）、热处理作 业、重新办理入仓手续。重新入仓并经退火的物料，仓库必须标识清晰，以 区别于未进行热处理的物料； 4．1．3对于外委制造的冷作件，合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定是否进行去应力退火，如需要，则开具热处理“生产通知单”进行去应力退火 处理，热处理车间作为执行单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、 搬运（可临时调小工协助）、热处理作业、重新办理入仓手续。重新入仓并 经退火的物料，仓库必须标识清晰，以区别于未进行热处理的物料； 4．1．4自制的冷作件，由制作单位与总调协商，决定是否进行去应力退火。如需要退火，由制作单位直接向热处理车间开具热处理“生产通知单”，并负责执 行，处理完成后，办理入仓手续； 4．2各部门（车间）生产过程中跨部门合作：
北京鑫中昊科技股份有限公司 关于下达生产任务通知书流程及相关问题的规定 1、生产任务通知书由销售部制定下达。 销售部要随时通过安装队、业务员、甲方等渠道，调研、搜集、整理、掌握市场情况（包括合同签订、工程现场、工程进度、每次发货较准确的时间、是否先行进场等情况）；同时随时与仓库、生产部联系、沟通，掌握库存、生产情况及在中昊集团调货情况，并进行详细记录，为编制、下达生产任务通知书提供准确依据。 销售部要根据日常掌握的各种信息，分轻重缓急，综合分析，制定、下达生产任务通知书。重心问题是，在保证产品质量的前提下，达到基本按时发货，满足工地安装需要。 在上述过程中，若出现临时变故，应根据实际情况，综合安排，及时调整，并同时通知生产部、中昊集团等有关部门，相应调整生产、调货计划。 销售部要安排专人认真地、不间断地从事上述工作，其他人员积极配合。 销售部耿菁菁负责内部管理；李大伟负责外部管理，搜集全面信息，耿菁菁予以配合。 2、生产任务通知书分两种情况：（1）、公司内部生产。（2）、中昊集团调货。 无论那种情况，在核实、确定上述情况后，销售部耿菁菁与生产副总孙桂芳对接，由孙总根据上述情况综合分析，进行任务分解，确定是在公司内部生产，还是在中昊集团调货。在公司内部生产，下达生产任务通知书；在中昊集团调货，下达调货单，均由销售部耿菁菁完成，并负责实时跟进，有问题及时反映，协调解决。 3、在中昊调货，若出现逾期交货、产品质量不合格等情况，应及时处理： （1）、第一次发货逾期，依发货额万分之一的比例给予中昊集团负激励；第二次加倍给予负激励。 （2）、中昊集团到货后，质检部立即检验，发现不合格项，整理出书面材料立即上报，集体讨论拿出处理意见（卸车整改、部分收货、退货等），重大问题报李总决定。 同时，根据实际情况给予中昊集团负激励，整理出书面材料，报中昊集团。 （3）、各种产品发货时，发货单上每种产品必须逐一注明价格。 （4）、负激励或因中昊集团原因造成的各种损失，均由中昊集团承担，在往来款项中扣除。 （每次处理意见通知书均及时通知中昊集团高层有关人员；同时交财务部，财务部用扫描邮件等形式，同步通知中昊集团财务部，双方同时进行账务处理。） 4、本规定自2016年3月1日起实行。
1.目的： 规范公司生产计划操作流程，合理调配公司生产中所需的各种资源，加快生产链中各环节的流通速度，降低生产中产生的工时、设备、人员调配，物流等不合理损耗，使各环节按质、按量、按时完成客户订单需求。 2.适用范围: 适用于本公司产品从投料到成品产出入库的整个生产活动过程
3.定义: 3.1生产链：是指产品从投料到出货的整个生产活动过程。 3.2物流：是指在生产过程中的流通的过程。 4.职责和权限: 4.1销售部: 4.1.1销售部负责市场订单的接收,销售部相关负责人整理成订单评审表并组织订单评审及审核,及协调订单评审过程中遇到有问题,并将订单评审表发给相关部门。 4.1.2销售部相关负责人根据《订单评审表》制作《月份销售计划》,报总经理批准后，将结果知会PMC及相关部门。 4.1.3销售部相关负责人负责将订单变更信息及时传递各相关部门。 4.2 PMC 4.2.1 PMC负责根据营销中心下发的《订单评审表》、《月份销售计划》所确定的产品型号、数量、交期，制作《生产任务单》。 4.2.2 PMC负责生产任务的安排、调节、生产进度控制及监督生产计划执行，将结果知会相关部门。 4.2.3 PMC负责物料需求计划及生产物流控制, 并将结果知会相关部门。 4.3生产部 研发部、品控部、PMC签字确认。 PMC结清生产任务单物料使用情况和工时统计。对于物料使用超额和标准工时超额部分，生产部在生产任务单中，需提出相关说明和改善意见。 4.4研发部 4.5品控部 4.5.1品控部负责生产过程品质监控,并将结果知会相关部门。 4.5.2品控部负责产品的检验,并将结果知会相关部门。 5．工作流程图: （见附件1） 6.工作程序和内容: