砂石项目
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该砂石项目计划总投资4547.15万元，其中：固定资产投资3269.89万元，占项目总投资的71.91%；流动资金1277.26万元，占项目总投资的28.09%。
达产年营业收入9660.00万元，总成本费用7687.22万元，税金及附加86.31万元，利润总额1972.78万元，利税总额2331.20万元，税后净利润1479.59万元，达产年纳税总额851.61万元；达产年投资利润率43.38%，投资利税率51.27%，投资回报率32.54%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位172个。
砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。
目录
第一章项目概况
第二章项目承办单位第三章建设必要性分析第四章投资建设方案第五章项目选址方案第六章土建工程
第七章工艺原则
第八章环境保护说明第九章生产安全
第十章风险应对评价分析第十一章项目节能说明第十二章项目进度计划第十三章投资方案
第十四章经济效益分析第十五章项目综合评估第十六章项目招投标方案
第一章项目概况
一、项目提出的理由
砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。
二、项目概况
（一）项目名称
砂石项目
（二）项目选址
xxx产业示范园区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积13413.37平方米（折合约20.11亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.32%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度162.60万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积13413.37平方米，建筑物基底占地面积9029.88平方米，总建筑面积19046.99平方米，其中：规划建设主体工程14034.96平
方米，项目规划绿化面积1152.21平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费1085.34万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量566714.19千瓦时，折合69.65吨标准煤。
2、项目年总用水量8747.17立方米，折合0.75吨标准煤。
3、“砂石项目投资建设项目”，年用电量566714.19千瓦时，年总用
水量8747.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.40吨标准煤/年。
达产年综合节能量21.03吨标准煤/年，项目总节能率22.22%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4547.15万元，其中：固定资产投资3269.89万元，
占项目总投资的71.91%；流动资金1277.26万元，占项目总投资的28.09%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9660.00万元，总成本费用7687.22万元，税金
及附加86.31万元，利润总额1972.78万元，利税总额2331.20万元，税
后净利润1479.59万元，达产年纳税总额851.61万元；达产年投资利润率43.38%，投资利税率51.27%，投资回报率32.54%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位172个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示
范园区及xxx产业示范园区砂石行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xxx产业示范园区砂石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的
调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业
职位172个，达产年纳税总额851.61万元，可以促进xxx产业示范园区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.38%，投资利税率51.27%，全部投资回
报率32.54%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。
建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分
出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度
建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理
负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强
大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的
产品和贴心的服务。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确
保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入5415.16万元，同比增长17.81%（818.55万元）。其中，主营业业务砂石生产及销售收入为5143.53万元，占营业总收入的94.98%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1246.60万元，较去年同期相比增长269.13万元，增长率27.53%；实现净利润934.95万元，较去年同期相比增长146.48万元，增长率18.58%。
上年度主要经济指标
第三章建设必要性分析
砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小
于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加
剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用
的粒状材料。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂
石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝
土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设
施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。
我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右，按平均价格50-55元/吨计算，直接产值超过9,000亿元。目前，我国骨料消费市场主要
有以下两个特征：第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需
求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增
长正由高增长逐渐转为低增长，但由于我国庞大的人口基数和政府的
投资冲动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位运行。
从消费区域看，2018年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我国骨料市场消费量的71%，消费总量高达127.17亿吨。热点区域骨料消费集聚化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达74.54吨，占比超过42%。
近年来，随着环境保护力度的加大，我国砂石矿山的供给结构持续改善，整体特征表现为“梯度上升一增一减”，即：生产规模等级由小到大逐年上升，大型、超大型砂石矿山稳步增加，小型、微型砂石矿山加速减少。
从矿山数量上看，截止2018年底，全国在册砂石矿山总计16,503家，较2016年末减少28.48%，净减6,571家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置，占比达到29.46%，同比递增5.65%，换言之，每十座非煤矿山中就有三座砂石矿山。根据砂石骨料网预计，2019年砂石矿山净减少量将不低于1,500家，降幅在10%左右。
从矿山规模上看，尽管在近几年关停整治推动下，砂石矿山规模和集中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较
少，仅占全部砂石矿山的4.74%，年产50万吨以下的砂石矿山仍占大
多数，达到一万五千余家，砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远。
有鉴于此，中国砂石协会研究制定了《建设砂石开采准入条件》
和《关于促进机制砂石行业发展指导意见》，对矿山开采规模最低标准、大中型矿山服务年限、已有矿山整合改造等具体内容作出了明确
规定。随着砂石行业产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为行业主流，因此，适应大中型矿山的中高端破碎筛
选设备将拥有更大的市场空间。
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为砂石，根据市场情况，预计年产值9660.00万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。采取灵活的
定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象
和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，
为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。undefined
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积13413.37平方米（折合约20.11亩），其中：净用地面积13413.37平方米（红线范围折合约20.11亩）。项目规划总建筑面积19046.99平方米，其中：规划建设主体工程14034.96平方米，计容建筑面积19046.99平方米；预计建筑工程投资1576.10万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费1085.34万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4547.15万元；预计年实现营业收入9660.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范园区。
园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展
战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产
业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈
发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结
构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”
期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产
值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。园区培育特色产
业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区
走创新发展之路。
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数67.32%，建筑容积率1.42，建设区域
绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度162.60万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建
设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则
进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目建
设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目
承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，