安全风险辨识管控 一、目的 风险识别、评价和控制，是安全工作标准化的核心。做好这项工作，使风险达到可以接受的程度，确保生产安全运行，保障员工生命安全、身体健康，有效地预防和控制各类事故的发生。 二、控制程序 1、由安全科和生产办制订《危险源辨识及风险评价表》，并经主要领导批准实施。 2、成立公司、车间两级风险评价识别工作组，做到领导亲自参与，员工全员参与。 3、安全科和生产办组织各部门负责人、安全员、员工进行培训，让大家了解风险辨识的相关要求。 4、安全科和生产办制定《危险源辨识及风险评价表》，指导各部门、基层班组开展识别、评价工作，并进行收集和总结。 5、各职能部门、基层班组、施工方、员工积极参加风险辨识和评价工作，并制定出控制措施。 6、通过风险辨识，确定公司重大风险源和重大风险，并填写《重大风险清单》。 7、风险识别的频次为每年一次，如发生下列情况应及时进行识别管控： （1）新的或变更的法律、法规和其他要求；
（2）操作条件或工艺变化； （3）扩建、改建、新建、技改项目； （4）对事故、事件或其它信息新的认识； （5）组织机构、岗位人员有重大变动； （6）开停车、大中修、重要设备更新、更换等。 9、风险控制考虑可行性、可靠性，应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施。 三、风险辨识及评价的依据、范围及方法。 1、依据 （1）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）； （2）《重大危险源辨识》（GB18218-2009）； （3）《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）； （4）公司设计规范、技术标准； （5）公司安全管理方针目标及制度标准等。 2、方法 （1）在评价过程中，要从影响人、财产、环境三个方面的可能性和严重性进行评价。
内部编号：AN-QP-HT442 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 某有限公司安全风险辨识管控工作实 施方案通用范本
某有限公司安全风险辨识管控工作实施 方案通用范本 使用指引：本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔2016〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔2016〕31号）的要求，决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置：
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)
一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。
xxxxxx有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编 编制：xxx 审核： xxx 签发： xxx
xxxxxx有限公司 2018年3月 目录 一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4 二、安全生产风险管理组织机构及职责4 三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12 四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12 五、组织机构图及安全承诺书14 六、双体系建设实施方案17 七、两个体系建设培训计划26 八、2017年度安全培训教育计划32 九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34 十、会议记录汇总38 十一、安全培训教育记录汇总53 十二、两个体系培训教育教材74 1.、两个体系建设基础知识问答手册75 2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91 3、生产安全事故隐患排查治理体系通则111
十三、培训试卷（样本）125 十四、成绩单（样本）128 十五、签到表（样本）129 十六、培训照片（样本）130 十七、安全风险分级管控制度132 十八、事故隐患排查治理制度159 十九、风险分级管控实施指南167 二十、事故隐患排查治理体系实施指南197 二十一、文件发放记录（样本）222 二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度224 二十三、两个体系考核记录229 二十四、两个体系建设工作考核制度236 二十五、两个体系建设工作考核记录243 二十六、风险评价准则248 二十七、安全风险公告制度266 二十八、风险评估报告270
xxxxxx有限公司 安全生产风险管理组织机构及职责 编制: 审核： 审批：
文件编号：TP-AR-L3807 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 安全风险辨识管理制度 正式样本
安全风险辨识管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一、目的 为加强公司风险管控，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 二、范围、总体目标要求、职责 根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，经公司安全生产领导小组会议研究同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 2.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安环部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》编制大纲要求，结合各部门实际
情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2.2 工作目标：公司安全风险分级管控体系建设工作按要求实施开展，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。 2.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 三、职责 1 公司董事长（总经理）负责批准重大危害因素清单；负责组织成立安全风险分级管控领导小组2公司安全环保部负责收集汇总分析识别风险点，组织实施危害识别和风险评价工作，并确定重大
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 黄色风险：3级风险，中度(显着)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制
定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
..--煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)
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xxxx（xx）煤业有限公司 安全风险分级管控资料 二Oxx年x月
目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (15) 一、危险源概述 (15) 二、管理组织及职责 (15) 三、危险源矩阵表 (16) 四、危险源分布情况 (17) 五、危险源分布清单 (18) 六、危险源评估 (30) 第三章建设系统安全风险管控措施 (36) 一、风险控制领导小组及职责 (36) 二、建设系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (62) 第五章保障措施 (142) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (176) 二、安全风险预控管理的培训 (176) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (179) 四、其他保障措施 (180)
第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：xxx 副组长：xxx xxx xxx xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度 总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害
港口码头安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案 作者：南河三月 1 港口码头安全生产风险分级管控 和隐患排查治理双体系资料 2021-2022版整编汇总 编号：NHSYB01 单位名称：某港口码头 2021年 X 月
目录 第一部分安全生产风险分级管控体系 (5) 第1章安全生产风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编者按 (6) 1.2 编制目的 (7) 1.3 编制依据 (7) 1.3.1 相关法规及规定 (7) 1.3.2 部门规章 (8) 1.3.3 地方法规及文件 (10) 1.3.4 标准和规范 (10) 1.4 基本要求 (12) 1.4.1 健全机构 (12) 1.4.2 完善制度 (12) 1.4.3 组织培训 (12) 1.4.4 落实责任 (12) 1.5 术语及定义 (13) 1.5.1 风险评价 (13) 1.5.2 危险源 (13) 1.5.3 危害 (13) 1.5.4 危险有害因素 (13) 1.5.5 危害因素辨识 (13) 1.5.6 风险 (13) 1.5.7 工作危害分析法（JHA） (14) 1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (14) 1.5.9 风险评估 (14) 1.6 危害因素辨识 (14) 1.6.1 辨识范围 (14) 1.6.2 辨识内容 (14) 1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (15) 1.7 风险识别、评价及控制流程 (15) 第2章风险识别措施 (16) 2.1 港口码头危险源（风险点）统计标准 (16) 2.2 港口码头危险源辨识、风险评价工作表 (22) 第3章风险评估体系 (41) 3.1 港口码头风险源识别依据 (41) 3.2 港口码头风险评价办法 (42) 3.3 工作危害分析法（JHA） (43) 3.3.1 作业活动的划分 (44) 3.3.2 作业危害分析步骤 (45) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (47) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (60) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (61) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (61)
医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001b-2021 2021-2022版 发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-X XX人民医院
目录 第一部分风险分级管控体系 (7) 第1章总则 (8) 1.1 编者按 (8) 1.2 适用范围 (9) 1.3 编制依据 (9) 1.3.1 相关法规及规定 (9) 1.3.2 部门规章 (10) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (16) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (17) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (18) 1.5.10 重大危险源 (18) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20) 2.2.1 目的 (20) 2.2.2 范围 (20) 2.2.3 频次 (20) 2.2.4 依据 (20) 2.2.5 原则 (21) 2.2.6 工作程序 (21) 2.2.7 风险管控方法 (22) 2.2.8 风险管控准则 (27) 2.2.9 风险的控制 (30) 2.2.10 风险分级管控 (31) 2.2.11 风险告知 (31) 2.2.12 文件管理 (31) 2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32) 2.2.14 相关文件 (32) 2.2.15 相关记录资料 (32) 第3章风险点识别方法 (33) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)
附表1 企业安全风险辨识管控建设验收评分表 考核 指标 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本 要求（80分）组织机构 （20分） 1、企业应建立安全风险辨 识管控建设组织领导机构， 组织领导机构组成人员应包 括企业主要负责人，分管负 责人及各部门负责人及重要 岗位人员，企业主要负责人 担任主要领导职务，全面负 责企业风险辨识管控建设。 2、企业应明确企业主要负责 人，分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员风险辨 识管控建设应履行的职责， 并在安全生产管理制度中增 加安委会、安全领导小组相 关职责。 3、企业应制定风险辨识管控 建设实施方案，明确工作分 1、未以正式文件明确建立企业风险辨识 管控建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业风险辨识管控建设组织领导机构 的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分； 企业主要负责人未担任主要领导职务 的，扣5分。 2、未明确企业主要负责人，分管负责人 及各部门负责人及重要岗位人员风险辨 识管控建设职责的，一项不符合扣2分。 3、未制定风险辨识管控建设实施方案 的，扣5分。风险辨识管控建设实施方 案未明确实施时间、责任人与分工、工 作任务等，一项不符合扣2分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗 位人员未履行风险辨识管控建设职责 的，每人次扣2分。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责 任制度。 查阅风险辨识管控建设实施 方案，并对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人 及各层级、各岗位人员是否掌 握风险辨识管控建设基本要 求及应履行的主要职责。
考核 指标 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分工、工作目标、实施步骤、 工作任务、进度安排等。 全员培训（20分）1、企业应制定风险辨识管控 建设培训计划，明确培训学 时、培训内容、参加人员、 考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进 行风险辨识管控建设的培 训，培训内容应符合相关地 方标准要求。 1、企业未制定风险辨识管控建设培训计 划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录或档案不详实，无签到表， 无教材或课件、教师等相关记录的，扣5 分 3、未对全员进行风险辨识管控建设培 训，缺少部门/岗位的一项扣2分。 查资料： 1、培训计划。 2、培训教育记录与档案。 体系文件（20分）1、企业应制定符合要求的风 险辨识管控和隐患排查治理 制度、作业指导书等体系文 件。 2、体系文件应符合企业实 际、具有可操作性，并传达 至各部门/岗位。 1、未制定风险辨识管控制度、作业指导 书等体系文件的，扣10分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导 书等体系文件的，扣10分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合 企业实际、不具有可操作性，未明确责 任部门、职责、工作内容，一项内容不 符合扣2分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达 到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2 分。 查资料： 1、风险辨识管控制度和隐患 排查治理制度或作业指导书 等体系文件文本。 2、制度、作业指导书等体系 文件发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的 风险辨识管控和隐患排查治 理制度制度或作业指导书等 体系文件。
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版
安全风险辨识、评估与分级管控制度 正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、
风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节
山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练
电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换
文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控 XXX建筑工程项目 安全生产风险分级管控体系文件 北京XX咨询有限公司 2021年X月X日
目录 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (5) 1.1 编者按 (5) 1.2 分级管控目的 (6) 1.3 分级管控的依据 (6) 1.3.1 法律法规及相关规范 (6) 1.3.2 企业安全生产资料 (7) 1.4 分级管控的内容及范围 (7) 1.5 名词解释 (8) 1.5.1 风险 (8) 1.5.2 可接受风险 (8) 1.5.3 重大风险 (8) 1.5.4 危险源 (8) 1.5.5 风险点 (8) 1.5.6 危险源辨识 (8) 1.5.7 风险评价 (8) 1.5.8 风险分级 (8) 1.5.9 风险分级管控 (9) 1.5.10 风险控制措施 (9) 1.5.11 风险信息 (9) 1.5.12 风险分级管控清单 (9) 1.6 工程概况 (9) 1.7 职责 (9) 1.7.1 总经理职责 (9) 1.7.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.7.3 项目管理部门 (10) 1.7.4 各分部分项班组 (10) 1.8 工作程序和内容 (10) 1.8.1 工作程序 (10) 1.8.2 准备阶段 (11) 1.8.3 制定风险判定准则 (12) 1.8.4 风险点确定 (14) 1.8.5 危险源辨识 (15) 1.8.6 风险评价 (17) 1.8.7 风险控制措施 (20) 1.8.8 风险分级管控 (22) 1.9 文件管理 (23) 1.10 绩效考核 (23) 1.10.1 成果 (23) 1.10.2 效果 (24) 1.10.3 绩效考核 (24) 1.11 持续改进 (24) 1.11.1 评审 (24) 1.11.2 更新 (25)
安全风险辨识分级管控 体系文件全套 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
安全风险辨识与分级管控制度 版本号：2018A0编制： 批准： 2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知 公司各级部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月 1日
风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、
如何做好风险分级管控 ?风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。 ?根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。 ?通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。 ?风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 ?风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 ?“红橙黄蓝”四级（红色最高） 1确定思路明确目标 （1）总体思路 坚持安全生产方针和安全发展理念，坚持风险预控、关口前移，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。 （2）工作目标 1)科学管控风险。严格分级管控安全生产法律风险和职业危害风险、重大(重点)危险源和一般危险源等风险； 2）全面整治风险(隐患)。建立以责任清单、排查分级标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度；
3)建立长效机制。通过风险分级管控，逐步实现安全风险自辨自控、隐患自查自改自报，形成领导有力、各责任部门管控有效、生产工段责任落实、职工群众广泛参与的工作格局，提升安全生产整体预控能力。 2加强领导明确职责 成立以企业负责人为组长，HSE负责人为副组长，相关部门、车间、班组负责人为成员的风险分级管控工作领导小组，指导风险分级管控的实施。领导小组下设办公室，负责风险分级管控的日常工作。 3突出重点抓好落实 (1)全面排查安全风险。按照有关制度、规范，制定各工段、职能组安全风险辨识程序、方法，全方位、全过程辨识总图布置(含周边环境)、生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，形成各工种、各部门安全风险清单，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善； (2)科学评定风险等级。各部门、车间、班组组按照相关标准对安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别，确定安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总形成企业安全风险等级分布清单和安全风险分布图； (3)实施安全风险管控。各部门、车间、班组根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险实施管控。 建立“两个清单”：一是管控责任清单，明确管控层级(上级公司、厂、班组、岗位)，落实具体的责任主体、责任人；二是管控措施清单，制定具体的管控措施，包括工程技术措施(含在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、技术创新、小改小革、合理化建议等)、管理措施(含应急管理)、教育措施和个体防护措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 全面排查消除风险(隐患)。参照隐患排查治理分级实施指南，结合实际制定完善隐患排查治理制度、标准和责任清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，实现“一岗一清单”。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。
文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 食品加工企业安全风险分级管控 体系全套资料汇编 编制单位：XX咨询有限公司 适用行业：食品厂 编制时间：2019年9月
目录 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6) 1.1 分级管控目的 (6) 1.2 分级管控的依据 (6) 1.2.1 法律法规及相关规范 (6) 1.2.2 企业安全生产资料 (7) 1.3 分级管控的内容及范围 (7) 1.4 名词解释 (8) 1.4.1 风险 (8) 1.4.2 可接受风险 (8) 1.4.3 重大风险 (8) 1.4.4 危险源 (8) 1.4.5 风险点 (9) 1.4.6 危险源辨识 (9) 1.4.7 风险评价 (9) 1.4.8 风险分级 (9) 1.4.9 风险分级管控 (9) 1.4.10 风险控制措施 (9) 1.4.11 风险信息 (9) 1.4.12 风险分级管控清单 (9) 1.5 企业概况 (10) 1.6 职责 (10) 1.6.1 总经理职责 (10) 1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10) 1.6.4 各存储区域 (11) 1.7 工作程序和内容 (11) 1.7.1 工作程序 (11) 1.7.2 准备阶段 (12) 1.7.3 制定风险判定准则 (13) 1.7.4 风险点确定 (15) 1.7.5 危险源辨识 (16) 1.7.6 风险评价 (18) 1.7.7 风险控制措施 (22) 1.7.8 风险分级管控 (24) 1.8 文件管理 (26) 1.9 绩效考核 (26) 1.9.1 成果 (26) 1.9.2 效果 (26) 1.9.3 绩效考核 (27) 1.10 持续改进 (27) 1.10.1 评审 (27) 1.10.2 更新 (27) 1.10.3 沟通 (28)
海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编 海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某海绵制品企业 2019年 X月 1
目录 第一部分风险分级管控体系 (5) 第1章风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.2.1 相关法规及规定 (6) 1.2.2 部门规章 (7) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 基本要求 (12) 1.3.1 健全机构 (12) 1.3.2 完善制度 (12) 1.3.3 组织培训 (13) 1.3.4 落实责任 (13) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (16) 1.5.1 辨识范围 (16) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18) 2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28) 第3章风险评估体系 (67) 3.1 企业风险源识别依据 (67) 3.2 企业风险评价办法 (68) 3.3 工作危害分析法（JHA） (68) 3.3.1 作业活动的划分 (70) 3.3.2 作业危害分析步骤 (70) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (90) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (91) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)
某有限公司安全风险辨识管控工作实施方案为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔2016〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔2016〕31号）的要求，决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置： 公司成立“安全风险辨识管控”活动领导小组： 组长：XXX 副组长：XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX
二、基本方法 风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素，进行分析、归纳和整理，从而发现各类风险的规律和控制方法。 风险辨识主要依据《河北省XX行业安全风险辨识分级管控工作指南（试行）》来进行，XXX有限公司目前从事的作业项目有关的致害方式主要有以下几种： 1、物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体 造成人员伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等 引发的物体打击。 2、车辆伤害：指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆 停驶时发生的事故。
3、机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。 4、触电：包括雷击伤亡事故。 5、淹溺：包括高处坠落淹溺，各储水池，排污井淹溺 6、灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 7、火灾：一切引起火灾的事故。 8、高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。