连锁药房门店盘点制度细则为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下：
一、盘点的重要性
1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。
二、盘点的目的
1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点的周期
1、例行盘点。
1.1 开业六个月以上的门店，每90 天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。
1.2 开业六个月以内的门店即新店，每30 天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。盘点范围必须包括西药、参茸、门店备用金、也可以包括中药; 但第三次盘点必须包括中药。
1.3 “活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。
4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。
五、盘点的方式手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。
七、盘点前准备
1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。初盘职责：初盘人员负责
复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。
盘点员职责：盘点人员根据店长的指令负责将全部盘点完毕的商品进行整理、还原。
财务员职责：财务部门负责通知门店对盘点结果进行确认，打印出盘点差异品种，让门店分析差异原因，进行第二次确认；最后得出盈亏明细。
电脑系统管理员职责：管理员审核门店商品库存数量、调正库存。
监录复盘录入核实盘点后处理职责：门店负责盘点小组人员安排、手工抄写盘点表、盘点区域划分、商品归位整理、空白盘点表等物资准备，各种商品单据的检查及审核。
盘点前准备盈亏查询盈亏确认差异调正盈亏处理
1.3 整理商品。
1.3.1 整理货架商品：检查货架上商品摆放是否整齐，商品摆放是否归类，是否有串柜，价码牌与商品是否对应，中小型包装盒是否满盒，赠品是否撤离货架等，凡影响盘点结果现象都需注意。
1.3.2 整理库存商品：库存商品临时安排专人负责，把商品归类，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动”。
1.3.3 整理待处理商品。包括：过期、破损、公司通知暂撤离货架等商品，整理后应放在明显位置并加以说明。
1.3.4 整理拆零商品：参照公司药品拆零商品目录表抄写盘点表，注意拆零商品要归回拆零处。
1.3.5 整理地区货：地区货要分离归类。
1.3.6 整理参茸柜的商品：要注意各种商品归类及价码牌（特别手写价码牌）是否一致，注意库存商品，特别是牛黄、麝香、珍珠等贵重商品，拆零参茸、散装高丽参等要清晰核对。 1.3.7 盘点当晚，对库存量大的商品，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动或其他记号”。
1.4 整理各种单据。
1.4.1 整理进货单据：检查清楚进货单是否入账完毕，是否有多送商品或少送商品未有全部输入电脑，若有全部输入电脑后再盘点。
1.4.2 整理分店调拨单据：检查调拨单是否与电脑一致。
1.4.3 整理退货单据：检查退货单据是否齐全。若不齐与配送中心核对，并做好记录。退货单据未有返回门店，商品不应在盘点中计入其盘点表。
1.4.4 整理借厂家商品：检查清楚是否有借厂家的货，若有，尽快与配送中心联 系，作出处理。
1.4.5 整理欠顾客商品：要清楚了解是否有欠顾客商品的情况，或顾客已交货款， 但又没有取货的，不能记入盘点表内。
1.4.6 检查员工购买的商品是否完全出电脑单。
1.5 手工抄写《盘点表》。
1.5.1 实行商品实物数量盘点，门店需要手抄盘点表，由店长安排员工自已抄写所 管辖的卫生区域的货架商品，盘点前二到三天就必需开始抄写《盘点表》，盘点表 —式二份，标明A 表、B 表，按货架层次“
1.5.2所谓“S'形，就是从货架由上而下，
后一个商品止，然后再从往下一层右边第
推。
1.5.3 盘点表的字体，二联都要清晰，特别是数字，不能模糊不清。对于货品的编 码，要严格抄写价码牌上全部编码，禁止简写。
1.5.4 盘点表抄写完毕，抄表人进行一次复核是否有错抄、漏抄商品，并在盘点表 的相应位置上签名。
1.5.5 店长要安排其他员工复核抄写出来的盘点表，复核人员必需认真复核，不能 走过场，复核完毕，复核人要在盘点表 的相对应位置上签名。
1.6 由盘点专管员指令一名非盘点门店的店长以上级别的人员担任盘点组长。
1.7 准备好盘点告示牌，并在盘点开始前 10 分钟放置在门口一旁。
八、 盘点中作业
1 、所有参与盘点的人员必需按规定时间到达盘点门店集中，如有迟到者按迟到考 核。
2、 盘点组长负责总督导盘点中作业，负责组织、实施盘点，每组成员必须服从组 长安排，认真协助盘点组长，顺利完成盘点工作。
3、 盘点前动员会议：
3.1 会议由盘点组长主持，集中点名后向全部盘点人员说明盘点目的、重要性、盘 点方法、盘点要求、盘点纪律 和盘点注意事项等，并针对前次盘点出现的问题， 进行总结和分析，特别是对新入职员工要进行强化培训。
3.2 盘点分工：盘点组长收集全部《盘点表》，根据总组数和总人数进行分组，本 店员工与支援员工两人一组，由一名老员工带新员工。盘点实行区域负责制，盘点 人员按指定的区域进行实物数量盘点。
3.3《盘点表》分发：盘点组长将盘点表分给各组人员， A 为初盘表、B 为复盘表。
3.4 盘点人员清楚了解自已所负责盘点范围后，盘点组长宣布盘点正式开始。
4、 盘点作业中有关事项的要求：
4.1 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就填写数量来代替商品的实存 数。
4.2 盘点表格内抄写的商品信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。如在清点
S'形进行抄写。 从最上层左边第一个商品起至本层最 一个商品起至最后一个商品止，如此类
过程中发现有少盘的数量N,则在原数量后写“+ N',如果在清点过程中发现多盘的数量N,则在原数量后写“一N',禁止出现将原数据划掉再重写的行为；如果发现有盘点表上有漏抄药品，则详细抄入空白盘点表内。
4.3 盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，清点。不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有商品不盘，盘点时不得谈论与盘点无关的事情，尽量减少人为的盘点差错。
4.4 盘点参茸柜贵细货品时采用单位为“克”的称进行称量，称量时必须除去其它杂物（如花椒等）。
4.5 冰箱内商品、轮椅、拐杖等不起眼商品盘点时不要漏盘。
4.6 商品清点后，需恢复原堆放的状态，严禁乱翻、乱放。
4.7 盘点完毕，要认真检查一遍，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长。 4.8 盘点期间，完成盘点工作或暂无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在店内走动、逗留。
4.9 在盘点期间，参与盘点的人员在未经盘点组长的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。 5 、初盘：一人一组或两人一组的，都要负责清点本柜组商品数量并
整理归位，认真盘点，清晰填写商品的数量。初盘完成后，认真检查一遍，必须在盘点表下方签名确认，注明“初盘人员”，并将 A 表上交盘点组长。
7、复盘：由盘点组长将《盘点表》B 表发给已经完成了初盘的人员，进行复盘其他区域的商品数量，注意盘同一区域的初盘人员和复盘人员不能相同，盘点方法与初盘相同。复盘完成后，认真检查一遍，盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明
“复盘人员”，并将 B 表上交盘点组长。
8、核实：由盘点组长安排已经完成了复盘的盘点人员，对初盘 A 表的盘点数量和
复盘 B 表的盘点数量同时进行核对，对有差异的商品数量进行第三次盘并修正，得出准确数据，两位盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“核实人甲和乙”，并将两表上交盘点组长。
9、抽盘：必要时，盘点组长可以安排人员实施抽盘，抽盘时每张盘点表最少抽盘三个商品（抽盘对象一般是贵重商品、数量较大的商品），准确率达100%即可停止，否则要继续抽盘。在已抽盘的盘点表上注明抽盘人及“已抽盘” 字样。
10、商品还原归位：全部盘点表核实完毕，由店长指挥盘点人员，按商品陈列要求进行商品还原归位，并搞好卫生。
11、A.B.表处理：经核实后的《盘点表》A表、B表的商品数量必须相符。A表作为本店盘点录入电脑的依据， B 表盘点在盘点结束后，盘点组长需在《盘点表》 B 表右上方编上页码，注明页数，交给盘点门店的店长签名，交盘点专员处。
12、盘点结束后，由盘点组长负责集中全部盘点人员作简短总结，并安排人员下班。
13、录入和监录。
13.1 录入就是门店人员负责按照盘点商品先后顺序逐一录入商品编码及数量。
13.2 监录就是负责监督录入人在将盘点表上的商品名称、编码、盘点数量和录入电脑时的信息是否相同。
13.3 方法：由本店店长负责安排人员（至少2 人）将核实后的盘点表数据录入电脑，一人录入，另一人监录，录入人员按页录入商品的编码和数量（注意不要录错位置），每录完 1 页监录人员就对已录入的商品编码和数量复核一页，复核完毕后并打钩，确认数据已经正确录入，并确保录入数据和盘点表数据相同。
13.4 录入时间要求：盘点表数据的录入，必须在盘点后第二天营业前全部正确录入完毕。得出库存数量差异表。
九、盘点后处理。
1、分析库存数量差异。盘点数据录入结束后至第五天，盘点门店根据库存数量
差异表，分析出差异原因。
2、出具《盘点报告》，确认盘点结果：第六个工作日前，店长到财务部门核对库存金额，然后出具《盘点报告》（盘点报告采用格式表），并在盘点报告上签名，确认盘点盈亏结果。
3、调正库存数量：第八工作日前，盘点专管员根据盘点盈亏结果调正库存数
量。
4、财务部门出具《盘点结果数据表》及《盘亏处理方案》：由财务部门出具《盘亏处理方案》，并上报公司总经理。
5、总经理审批盘点报告及盘亏处理方案。
6、盘亏处理方案在当月发工资前已批复的，当月处理完毕，否则在下个月发工资前处理完毕。
十、盘点盈亏处理。
1、旧店（开业三个月以上）每盘点一次处理一次.不存在复盘.
2、凡新开张分店，每月盘点一次，连续盘点三个月，按第三次盘点累计结果进行处理，后转为旧店处理方法。
3、中药商品需进行独立计算盘盈盘亏，不得将中药的盘盈数与西药及参茸的盘亏数进行冲减。
4、盘盈处理。盘盈的商品归公司所有，由财务部门在盘点的当月，作调增该店电脑库存金额和数量处理。
5、盘亏处理。
5.1 经核实后，证实盘亏的门店属自选式分店的，计提其发生盘亏月份：
*西药、参茸：新店销售总额的3%。作为合理损耗，盘亏总金额减去合理损耗则为实亏数.*西药、参茸：旧店销售总额的2%。作为合理损耗，盘亏总金额减去合理损
耗则为实亏数。
*中药：销售总额的作为5%。合理损耗，盘亏总金额减去合理损耗则为实亏数。
5.2实亏数的处理方案。
5.2.1财务部门计算出实亏数后，编制盘亏处理方案，承担盘亏金额的计算规定如下：5.2.2公司负担10%盘亏店负担90%盘亏店再按各个员工的职责系数和在岗天数计算，进行分摊赔偿。
5.2.3职责系数：店长1.5X、班长1.2x、店员1x、收款员0.8X、实习员工0.8x。5.2.4在岗天数：按照盘点周期内每个员工的在岗天数（含节假日）计算。
6每个员工承担盘亏金额的计算办法：
第一步、确定盘亏店应负担的90%的盘亏总金额（设为A）。
第二步、确定盘亏店所有员工的职责系数X的总个数。方法是按照盘点周期内，各个员工的在岗天数X职责系数=各个员工应承担的X个数。再将各个员工的X个
数相加，算出盘亏店的X总个数（设为B）。
第三步、计算每个X单位应分配的金额N, N= A十Bo
第四步、将每个员工应承担的X个数X N,它就等于每个员工应承担的盘亏金
额。
十^一、盘点结果参考标准
1、每次盘点结果，按零售价计算，盘盈盘亏金额超过以下范围的：属于不正常盘点数据
十二、相关人员职责
1、门店是所有商品的最终责任承担者，店长和店员对本店商品的保存、丢失、毁
损，负有直接的管理责任，公司主管、盘点专管员负有职能管理责任。
2、盘点专管员：负责安排盘点组长，盘点计划、盘点时间、调配盘点人员、监盘、协助店长分析盘点差异、审核盘点差异数据、审核盘点报告、调正库存数量。
3、店长：负责安排盘点前准备工作、安排录入和监录工作，确认盘点盈亏数据，作出盈亏原因分析。
4、盘点组长：负责组织、实施盘点，以及提交《盘点表》。
5、财务部门：负责和门店核对库存数据，审核盘点报告的库存数据，出具和落实盘点盈亏数据表处理方案。
6、总经理：负责审批《盘点报告》和《盘亏处理方案》。十四、奖罚
1、门店盘点是一项非常严肃的工作，每次盘点都要投入大量的人力和物力，但要保证不
影响门店销售，因此所有参与人员盘点时必须按时到达、认真细心地实施盘点，如发现敷衍了事者，将按照制度对其进行严肃处理。
3、对盘点前没有组织好盘点人员，没有整理好商品及单据，没有划分好盘点区域，没有准备好盘点表，造成不能正常盘点，或盘点过程混乱，或漏盘等现象，每次店长和盘点组长各扣 5 分。
4、被抽盘时发现有错盘（盘点表数量、名称与实物不符）和漏盘的小组，则给予每个品种每人 1 分处罚。
5、盘点表不在规定时间内完成录入的，每次相关责任人各扣 3 分。
6、盘点门店负责人无特殊原因必须在规定时间内到财务部门对帐，否则按每延迟一天扣2 分处理。
7、盘点过程中弄虚作假的虚报盘点数据、隐瞒事实的人员，公司将重罚元。
100-500 8、对盘点没有差异或在正常的差异之内的门店进行一定的奖励。十、本制度
从2014年1月1号起执行。
备注：每分 5 元
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 药品销售的管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6073-94 药品销售的管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为规范药店销售秩序，确保顾客购药安全，依据GSP的有关要求，制定本制度． 1.药店应当在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、营业执照、执业药师注册证等； 2.所有营业人员必须佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌； 2.1执业（中）药师的工作牌必须标明执业资格； 2.2其他药学技术人员的工作牌应当标明药学专业技术职称； 2.3在岗的执业药师应当挂牌明示。 3.销售处方药（含中药饮片处方）、国家有专门管理要求的药品、拆零药品按相关制度执行； 4.销售近效期药品必须向顾客告知有效期，并建立告知登记；
5.销售药品开具销售凭证，内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等； 6.药品广告宣传应严格执行国家有关广告管理的规定； 7.非本店在职人员不得在营业场所从事药品销售相关活动； 8.在营业场所公布所在地药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见薄，及时处理顾客对药品质量的投诉． 9.凡从事药品零售工作的所有人员，上岗前应经专业或岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。对营业员应按年度定期进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗工作。 5.销售药品应开据合法票据。 6.认真执行药品价格政策，做到药品标签放置正确、字迹清 晰、填写准确、规范。
新瑞威门店管理规章制度 一、门店日常营业作业规范 1、门店营业时间为：10：00—18：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。 2、营业期间业务员（售货员）外出、补休、请假严格执行站车中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。 3、营业前认真做好准备工作，检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误；保持门店地面、陈列柜及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；准备好售货工具，如销售单据、找零等。 4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋；耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。 5、业务员（售货员）要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。 6、业务员（售货员）在销售商品时应严格执行中心所制定
的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，不可擅自决定。 7、收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；包装商品时应采取相应的包扎方法，做到牢固美观，便于携带；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。 8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得催促顾客离店。 9、在不影响顾客的情况下，门店每日4点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。 10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。 二、门店商品管理制度 1、负责管理门店仓库的业务员（售货员）要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先
药品销售管理制度 第一条目的 规范门店的药品销售过程，保证售出药品质量，保证顾客用药安全有效。 第二条范围 药品的销售 第三条责任人 驻店药师、营业员 第四条内容 1. 为消费者安全、合理、有效地提供放心药品和优质服务，根据《药品管理法》等法律、法规，制定本制度。 2. 药店应按照依法批准的经营方式和经营范围经营药品，在营业店堂的显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》以及与执业人员要求相符的执业证明。
3. 认真执行药品价格政策，做到药品标签放置正确、字迹清晰、填写准确、规范。 4. 营业员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者。对顾客所购药品的名称、规格数量认真核对无误后，方可销售。 5. 单轨制类处方药必须凭处方销售，处方须经驻店药师的审核签字后，营业员方可进行药品的调配，调配好的药品由驻店药师复核后，才可交与顾客；药店保留处方，如顾客不肯留下处方，药师必须将处方内容登记在《处方药调配销售记录》上。 6. 其他类处方药的销售：顾客可以在药师指导下购买和使用，但药师必须提供用药指导，保证顾客用药安全。 7. 中药饮片处方调剂销售应提前做好中药饮片的备药、调剂工具、包装；处方由驻店药师审核签字后，调配员按照处方的内容要求，将中药饮片进行合理调剂、配制，形成中药方剂的操作过程，调配完毕后驻店药师应根据处方认真核对，无误后签字，再交营业员销售。营业员应向患者交代药品的煎、服法及饮食禁忌等。
8. 销售非处方药：非处方药可由顾客按说明书内容自行判断购买和使用，如果顾客提出咨询要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导。 9. 药品拆零销售按照《拆零药品管理制度》执行。 10. 对缺货药品要认真登记，及时向业务人员反馈信息，组织货源补充上柜。 11. 做好各项台帐记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现问题及时报告药店经理。 12. 应在店堂内为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理、正确用药。 13. 药品不得采取有奖销售、附赠药品、礼品销售等方式进行销售。未经药品监督管理部门审核的药品宣传广告不准在店堂内外悬挂、张贴、散发。 14. 不合格、过期失效、变质的药品，一律不得上柜销售。
销售现场人员管理制度及行为规范 为规范销售现场管理工作，营造良好的销售氛围，进一步提升公司的品牌形象和竞争力，特制定本制度。 第一章仪容仪表规范 第一条：统一穿着工装，注意服饰的整洁，无污垢、无破损，工号牌要工整地佩带在左胸前。 第二条：头发以自然黑为佳，可染自然颜色，勤洗头，不抹过多的发胶，不宜夸张。 第三条：面容保持清洁，耳内清洗干净，不露鼻毛。 第四条：口腔要清洁，保持牙齿的洁白和口腔清新，口中不可留有异味，不吃大蒜、臭豆腐之类异味食品。 第五条：勤洗手，保持双手整洁，手腕清洗干净，保持袖口整洁；勤剪指甲，露出指端稍许即可，不要着色（除透明色外）。 第六条：勤洗澡，勤换衣物。 第七条：销售人员带宾客参观完现场以后，到洗手间或者其他客户不会看到的场所及时整理好自己的仪容仪表。 第八条：男性着装修饰细节。 第1项：西装领子应贴近衬衫领口而且低于衬衫领口1—2厘米；西装上衣的长度宜于垂下手臂时与虎口相平，并且上衣口袋不要插着笔，两侧口袋最好不要放东西，特别是容易鼓起来的东西，如香烟和打火机等。 第2项：衬衫要及时更换，注意袖口及领口是否有污垢，衬衣袖口可长出西装外套0.5—1厘米，领带长度以其下端不超过皮带扣的位置为标准；裤子要烫直，折痕清晰；不可露出脚，要盖住鞋子，裤条明显；腰带扣不要过于花哨。 第3项：鞋袜须搭配平衡，两者不要太华丽，避免穿白袜子；皮鞋应
该保持清洁、光亮、无破损并符合工作要求，鞋底与鞋面侧同样保持清洁，不要留有碰擦损痕。 第4项：面容清洁，不留胡须，头发要求前不过眉，后不抵领，侧不盖耳，干净整齐；不留长发，不蓬松不杂乱。 第九条：女性着装修饰细节。 第1项：着装不应过分暴露。首饰佩戴不宜太多，佩戴项链或者其他饰物（如护身符）不能露出制服。 第2项：丝袜要高于裙子下摆（最好穿连裤袜），不要穿有走丝或破洞的丝袜，颜色须根据服装统一为黑色或肉色。 第3项：统一化淡妆，标准是：画眉、扑粉底、扫腮红、涂适当的口红，如涂眼影，以蓝色、棕色、褐色等深色调为宜，头发光滑干净，束于脑后盘起，不披头散发，短发要求前不过眉，后不过肩，不蓬松不杂乱，束发皮筋颜色统一为黑色等深色。 第二章日常行为举止规范 第一条：表情 第1项：面对客户时须保持微笑,遇见客人和领导时要微笑行点头礼； 第2项：接待客户时不可直接面对客户打呵欠，咳嗽、打喷嚏等不雅行为，或态度冷淡表现出漫不经心。 第二条：手势 第1项：给客户介绍模型或指示方向的时候，五指并拢指向目标，不可仅用一个手指指示或者口头表述，不作任何的指示。 第2项：给客户递交物件、宣传资料的时候，必须双手递、接取物件； 第3项：不允许在销售现场玩弄手上的工作物品或饰物，包括射笔、手机、签字笔、手链等。 第三条：坐姿 第1项：入座时候要轻稳，不能坐超过椅子的三分之二。 第2项：坐姿方面：两脚不可呈八字形；不可以上下不停抖动，左右不停摇晃；不可以边说话边挠痒或双手玩弄其它东西；不可以躺在沙发上
全民营销管理办法及奖励细则 第一章总则 第一条为确保项目2016年经营目标的实现，推动项目销售工作的开展，营造一个团结协作、拼搏进取、人人营销的氛围，现拟定全民营销管理办法及奖励细则。 第二条全民营销类型及推荐人类别 一、公司全体员工；（包括合作单位） 二、中介二手房单位； 三、电call人员； 四、行销人员； 五、已签定改变家的业主。 第三条实施时间 2014年7月1日—2014年12月31日 第二章推荐界定及奖励细则 第四条员工推荐 一、管理办法 （一）客户归属 1、改变家装修公司员工均为内部员工；（包括合作单位） 1、内部员工推荐客户（以下简称“内推”）所涉及的奖励由公司承担。 （二）客户报备 客户来访前一天，提前报备至营销管理部客服专员，备案信息需包含客户姓名、联系方式、到访时间、身份证号码等，若无报备或信息不全则不算作推荐客户。 （三）客户界定 1、员工推荐客户必须为从未到访的新客户，已登记来电或来访的客户不算作推荐客户； 2、若推荐人所推荐之客户1个月内仍未成交的，则不视为推荐客户； 3、员工推荐与其他渠道推荐同时发生的，以首个报备的实际客户信息为准。 （四）客户邀约 1、客服专员每日将已完成界定的客户信息做好汇总和登记后，移交至销售经理；
2、销售经理分配至家装顾问对客户进行电访及邀约。 （五）客户接待 客户到访后，推荐人在客服专员处登记，然后由销售经理分配的家庭顾问进行接待；（六）推荐流程 推荐人提供项目信息和产品信息给被推荐人，家庭顾问联系被推荐人→被推荐人选购物业→推荐人督促被推荐人下单，缴纳所需各项款项→推荐人在家装顾问的配合下填写销售和财务所需手续→被推荐人全款或者分期放款到达公司账户后，经财务核实，发放推荐奖励。（七个工作日后发放） （七）成交业绩 1、内推客户属于公司资源，不纳入团队考核及PK的范畴； 2、新客户在员工的陪同下首次到访的，经查询备案属实的，根据备案记录转由家装顾问进行接待； 3、新客户首次到访无员工陪同的，家装顾问对客户进行询问并查询是否为备案客户，确认后转由指定置业顾问进行接待； 4、员工推荐客户成交后的争议必须于客户认购之日起七日内提出，逾期提出争议无效，不再受理。 二、奖励细则 （一）家装部分 1、推荐客户成交的，按合同签定金额的3%/套给予奖励； 2、奖金可累加，统计确认后逐月发放； 3、遇客户退房的，奖金亦随之取消，已发放的需收回。 （二）其他 1、营销管理部全体员工有向他人积极推荐项目产品，正面传播项目信息的义务，但不参与内推奖励，对推荐成交业绩突出的个人另作奖励； 2、内推成交相对其他普通成交客户，原则上无其他额外优惠。 三、诚信管理 1、若发生内推情况不实或舞弊作假行为，一经查实，当事人及家装顾问扣罚当月全部工资及绩效；
门店管理规章制度 一、员工管理行为准则 一、门店框架 二、门店管理 1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常管理（人、财、物）、 组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容： （1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理。 a、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。 b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的良性循环工作氛围。 c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。
（2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为： a、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。 b、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符。 c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存。: d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。 e、每日工作做到日清日结，日结日高。 （3）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为： a、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。 b、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。 c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。 （4）会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为。 a、根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。 b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作。 c、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动。
门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
青年公寓熙悦华府 销售管理制度
第一章人员编制及岗位职责 一、人员编制 二、岗位职责 第二章行为规范及考勤制度 第三章销售业务管理规范及流程 一、接电流程及要求 二、接访流程及要求 三、认购流程及要求 四、签约流程及要求 五、贷款流程及要求 六、销售后期工作 七、销售例会 第四章客户确认管理制度 一、目的 二、原则 三、基本制度 第五章销售道具的准备 第六章销售激励制度
第一章人员编制及岗位职责一、人员编制 销售部整体业务工作由营销副总直接管理，销售部人员编制 1、销售经理1名； 2、销售主管1名； 3 4、销售专员
二、岗位职责 1、销售经理：主持售楼处的整体工作，组织实施公司有关销售方面的决议，负责完成公司下达的销售任务；制定阶段性销售计划，组织实施售楼部年度工作和销售计划及公司其他工作。 2、企划主管：带领项目企划团队针对本项目各阶段企划工作进行统筹梳理与合理计划安排，制定阶段性营销企划工作计划，支持项目各营销节点目标实现；针对项目所面临的市场环境、区域规划与竞争、竞品与潜在项目动态信息等各项外部因素进行及时监控与反馈，并完成周期性书面市场报告；制定项目线上、线下等各项推广计划，并对项目各项推广展示效果进行跟进与反馈；针对项目销售现场包装与各项展示物料、销售道具等提出合理方案与建议，并对具体实施事宜进行跟进与把控； 3、权证专员：签约后仔细审核网签合同无误后、及时准备报件所需相关资料；预售合同登记备案，进行资金监管、维修基金、契税等费用申报；配合贷款银行进行抵押合同登记备案；产权办理；参加销售例会、对接合作贷款银行、备案、贷款、回（催）款等工作；完成上级领导安排的其它工作。 4、内业专员：负责对接代理公司销售资料的领取、发放、登记、归档工作；根据公司考勤制度，制作考勤明细及汇总上报；配合销售专员进行网签合同的打印、领取、返还、登记工作；各项促销活动礼品的登记、汇总、上报工作；销售部各项文档的处理及公文流转工作；对接代理公司整理销售日报、周报、月报等销售数据并上报工作；完成上级领导安排的其它工作。 5、销售专员：严格依照上级主管要求对产品进行真实销售；按照布署的工作方针，负责客户的接待、看房、解答、回访、谈判、洽商工作，直至与客户签定购房协议及合同；负责客户的联络、沟通、跟踪及催款工作；认真完成上级领导交予的其它工作。 6、财务部协助人员：出纳一名，负责日常的销售定金收取，房款的收取，同时给客户开定金收据、房款收据及房款发票，贷款发票。
销售管理制度（20010526） （第二次修订版） 一、总则： 为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。 公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 加强市场信息的反馈，协助品研室做好新品开发工作，公司新开发产品及现有产品采取稳定价，不随市场下浮而下调，如特殊产品确需价格下浮调整时，销售部应主动报分公司总经理及总经理批准。如为重大调整，应报至董事会各董事通过后方可决定。 二、岗位职责： 2.1销售副总： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部： a.负责企业产品的销售、售后服务工作。 b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。 d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责： a.负责企业产品的销售、售后服务工作； b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行； c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》； d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责； e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作； g.负责联系储运业务； h.负责本部门的业务培训工作。 2．4助销员岗位职责： a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍； b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做； e．负责所有销售合同的跟踪； f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2．5开单员岗位职责：
门店药品销售管理制度 1、为确保门店销售药品的合法性和规范性，安全合理为消费者提供放心药品和优质服务，特制定本制度。 2、门店销售药品应按依法批准的经营方式和经营范围经营。 3、凡从不药品零售工作的营业员，上岗前必须经过业务培训考核合格，同时对与药品直接触的工作人员每年定期进行健康检查，体检合格方可上岗工作。 4、药品陈列应清洁美观，摆放时应做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开。 5、销售药品严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品的性能、用途，禁忌及注意事项。 6、销售药品时，处方要经执业药师或具有药师以上职称的人员审核后方可调配和销售。 7、处方药不应用采用开架自选的销售方式。 8、无医师开具的处方，不得销售处方药。 9、对处方所列药品不得擅自更改或代用。 10、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒约调配销售，必要时，需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售。 11、处方的审核调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方按有关规定保存备查。 12、非处方药可凭处方出售。但如顾客要求，执业药师或药师负责对药品的购买和使用进行指导。 13、销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确。 14、药品拆零销售使用的工具，包裹应清洁和卫生，出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等到内容。 15、门店应在零店堂内提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理 用药。 16、药品不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售。 17、结缺货药品要认真登记，及时向业务部或配送中心传递药品信息，以便及时组织货源及时上柜。 18、门店应在店堂明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见簿。 19、门店对顾客反映的问，应认真对待，详细记录、及时处理。 20、门店内进行的广告宣传，应符合国有关规定。 门店处方管理制度
销 售 人 员 现 场 管 理 制 度 二OO五年二月销售人员现场管理制度
为规范售楼秩序，更好体现销售的竞争优势，确保销售指标如期完成，特制定以下规章制度，全体销售人员必须严格遵照本制度执行。 第一章考勤管理制度 一、工作时间 1、销售人员实行六天工作制，作息时间为：A班：9:00—17:00，B班：11:00—19:00， C班：9:00-19:00，晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则。 2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班，周六、周日和展销会期间不 得安排休息，若有特殊情况需事先向公司分管领导请假，经同意后方可，否 则以旷工处理。 二、考勤的管理 1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。 2、售楼部上班实行电话报到制，考勤由办公室统一管理，严格控制上下班时间， 杜绝迟到早退现象。 3、每月25日前各楼盘主管将下月排班表报办公室，由各楼盘主管和办公室共同 监督考勤情况，班表一般情况下不能更改，若有特殊情况需调班者，须提前 三天向办公室申请，经同意后方可，每月调班不得超过两次。 4、每月底的最后一天，各售楼部将《员工考勤表》连同各种请假单报办公室审 核，发现弄虚作假者，扣主管当月全勤奖。 三、考勤制度： 1、上班不得迟到、早退、上错班，未经主管同意不得私自调班，违者以迟到一 次处理，若员工因特殊情况不能到达售楼部的，应上班前通知主管，若未能 与主管取得联系，则需向上一级主管提出申请，直至有领导批准后方可休假。
2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位，禁止 从事其它与工作无关的事情。上班时间除带客看楼外，不可随便外出，若需 外出应说明地点、事由和所需时间，并经主管同意，否则试情节轻重以事假 或旷工处理。 3、请假必须事先填写《请假申请单》，由所在部门主管签署意见，经主管领导 批准后交办公室备案。 4、销售人员在没有加班的情况下，不能事先借休，如发现一次按借休时间以事 假处理，并扣发当事人和主管当月全勤奖。 四、缺勤的处理： 1、迟到、早退：1至30分钟之内扣罚20元； 30分钟至1小时之内扣罚50元； 1小时以上按旷工一天处罚。 2、旷工一日扣罚三天工资，连续旷工三日或当月累计旷工五日以上者则以自动 离职处理。 4、有下列情况之一者，按旷工处理： （1）未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者； （2）请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者； （3）请假人所提请假理由或证明与事实不符者； （4）不服从分配调动，经说服教育无效,未按指定时间到岗者； （5）未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。 五、请假的管理： 1、请假的程序：由当事人填写《请假申请单》，向主管提前申请，再由公司领导 决定批准与否，只有经过批准方可按请假处理，否则按旷工处理。 2、病、事假以半天为最小单位，按请假时间扣除当日工资（即请假1天扣1天工 资），病假须有医生证明。
营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名：营销管理制度及主要工作流程
营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图
门店员工管理制度 1 新进的员工进入卖场试用期七天，其中前3天通班，第4天自由班，试用期满合格由店长安排上班。 2 统一着装，左胸前佩戴工卡，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，发现一次负鼓励5元。 3 员工在卖场内不允许出现恶性竞争，诋毁同类产品，发现一次负鼓励50 元，第2次给予开除，如介绍不当引起顾客投诉或退货，由当事人承担责任，因服务态度吧好引起投诉的第一次负鼓励50元，第2次给予开除。 4 员工在卖场内不允许聊天，靠货架，接打电话，吃东西，会客带孩子，做与工作无关的事，发现一次负鼓励5元。 5积极参加公司的各项集体活动。 6 交接班搞好各自的卫生责任区，货物及时上架摆货，由店长检查合格方可下班。 7 上班迟到早退负鼓励5元，旷工第一次 负鼓励50元，第二次给予开除，原则上不同意调班，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。 8商品交接表没有按时做好的发现一次扣5元。; 9 上班不得带小孩，不得有亲友陪同，会客必须向店长请示，不得超过10分钟。 10卫生不合格，发现一次扣5元。 11 本店经营管理由店长负责，所有员工应以身作则，严格执行上述规定，力争做标兵员工。 门店管理
2011-4-8 下面是赠送的两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～ 脚下的时光 不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情; 不知理想的未知是否在前路等待?????? 题记:蒲公英 悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网:https://www.doczj.com/doc/e014524974.html, ) 在这繁花似锦的青葱岁月里，我们不断的接受新鲜的美好事物，不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的，去跟风一些前卫潮流的思想;然而，很少有人去整理那些过往的断壁残垣～ 我走过很多地方，但是同样的，我也有更多的地方没去过～ 我渴望走遍地球上每一寸土地，我期许世界上每一个地方的人都善良～ 从踏入社会的那一刻起，我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事，看自己喜欢的风景，爱自己喜欢的人;一切都那么单纯，完美～ 然而，现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半～我喜欢珠海，一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气，没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意，不用担心换季带来的差异～走在市区的街道上，绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观～尤其是除过草之后的绿地，泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来，有一种身处大草原的感觉，使人心旷神怡～我时常一个人发呆，散步;看着过往的人群，车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷，拥挤的商业中心;感觉这才是生活，正因为世界有了这么多事物的陪伴，才使我有了对美好生活的向往与喜悦～
销售现场管理制度
销售现场管理制度
目录 （一）服务接待规范 一、服装仪容规范 二、电话应对规范 三、销售接待服务规范 四、楼盘介绍服务规范 五、销售总结工作规范 六、客户售后跟踪服务规范 七、认购书的领用、使用与保管规范 （二）例会制度 一、早会 二、周会 三、月例会 （三）计佣规范 一、轮客制度 二、客户区分原则 三、佣金分配原则 （四）岗位责任制度 一、销售总监、副总监 二、销售高级经理、经理、副经理 三、销售高级主任、主任、副主任 四、销售主管 五、销售见习主管 六、考勤员 七、客户资料录入员、前台文员 八、后勤管理员、资料信息收集员 九、文娱体育委员 （五）销售部考核制度 一、上岗必备条件 二、排名原则 三、淘汰原则 四、“服务之星”评分准则及方法
销售管理的各项规章制度之前已分别在销售项目严格执行，为更规范、更系统性地让销售人员按章程执行公司的销售管理要求，现整理全新《销售现场管理制度》以作销售人员工作指引。 (一)服务接待规范 一、服装仪容规范 1)销售人员于上班时间必须按公司规定统 一穿着工衣，佩戴胸卡于胸前。 2)门市因工作特殊需要在制服上略有变化 的，须报公司人事行政部批准后方实行， 但也必须全门市统一。 3)男员工穿长袖衬衣，必须打领带。 4)男员工不留长发、胡须，发脚长度不得超 过耳部及衣领，头发不染夸张的颜色。 5)女员工头发不可染夸张的颜色，长发过肩 时应束好。 6)女员工化清雅淡妆，抹口红，不得浓妆艳 抹。 7)女员工化妆、补妆、修指甲等应到卫生间 或内部工作室进行。 8)不佩戴夸张饰物及同时佩戴多对耳环。佩 戴饰物只限手表、手链（镯）、戒指或非 夸张耳环。
二手房门店管理制度 一、考勤制度细则： 1、★本店员工保持24小时手机联络通畅； ★员工每日上下班必须签到、并如实进行考勤表登记； ★员工必须先到公司后方可外出办理各项业务；如果特殊情况下不能按时到公司者，或下班未能按时返公司者，均需要提前通知店长，店长批准后方可。 2、员工完成工作考核细则： （1）有效A客户必须每3天跟进1次；（登记的客户必须写清来源） （2）房源必须7天回访1次； （3）每人每月开发30条真实有效新房源；如能开发出新楼盘名单则可免除本月此项要求； （4）每人每天必须完成一组房源有效实勘；要求有室内图片6张，园区图2张；（5）每人每月必须完成20组真实带看； （6）每人每天必须完成房源有效回访跟进5条； （7）每人每天下班前必须写工作总结和第二天工作计划； 备注：以上7条如不按时完成者，第一次罚加班完成，第二次罚款20元，第三次(第三次以上) 者罚款50元。 3、上班时间细则： 上下班时间：春季（3、4、5月）8:30~6:00，值班到7:30下班 夏季（6、7、8月）8:30~6:00，值班到9:00下班 秋季（9、10月）8:30~6:00，值班到7:30下班 冬季（11、12、1、2月）9:30~6:00，值班到7:00下班 午休时间为12:00~13:45，当日值班人员不能离店（如有带看或其他事情，则确定好代替人员）；
4、上班必须签到，迟到5分钟之内者罚款5元，迟到20分钟以内者罚款10元，迟到20分钟以上者按旷工半天处理； 5、公司所有员工不得代替他人签到，违者罚款50元； 6、一个月2天休息时间，不允许2天以上连休，如连休2天以上按事假处理，任何员工不得无故请假，如请假应获店长批准，申请病假需要有病假单，申请事假必须提前一天，不提前请假没来上班者视为旷工，旷工一天扣三天工资，超过两次直接辞退； 二、日常管理制度 1、值班人员每天提前15分钟到岗，8:30分准时进入前台值班； 2、值班人员负责当日店内及店面门前卫生，做到清洁、整齐； 3、值班人员负责接待进店客户，登记房源及需求，并登记到电脑系统里； 4、值班人员下班前将所有店内及店面卫生打扫完毕，关闭所有电源后方可离店； 5、所有进入本店人员不管是否是客户，值班人员必须先打招呼说“您好！”。 备注：发现卫生不合格，第二天继续打扫卫生。 6、值班人员若外出必须经店长同意，并安排人员代替值班后方可离开，值班人员外出期间所有新增房源及客户均属替值人员； 7、经纪人应按时参加公司的早会及夕会，无故不参加者，违反者每人每次罚款5元； 早会内容：安排当日工作； 夕会内容：总结一天工作； 备注：如发现虚假带看，第一次警告；第二次直接辞退； 8、经纪人每天必须在网站上发布房源信息10条以上； 9、经纪人外出看房必须签看房确认单，不签者，每次罚款50元；（待定） 10、带看前做好准备工作（包括：提前找好房子的具体位置，了解房屋概况及
销售现场管理制度 纪律管理条例 1.销售人员应按班表准时上班，不得迟到、早退、上错班、迟到10分 钟以内，记迟到一次，扣罚10元；迟到10分钟至29分钟以内，记迟到两次，扣罚50元。 2.销售人员在现场工作期间，必须配戴公司工作卡，穿着公司统一制服，保 持仪表形象的整洁，如不符合要求，扣罚10元/次。 3.销售人员不得在接待前台进食任何零食或饮料，不得吸烟，不得阅读报 纸、刊物和任何与售楼无关的书本、资料；不得长时间打私人电话（3分钟为限）；不得做其他与售楼无关的任何事情（如：不得于前台 整理衣装，打领带，化妆，梳头，修甲等）。否则，扣罚10元/次。 4.现场内部全体成员必须团结一致，互助互敬，互励互学，严禁拉帮结派。 5.凡轮值早班的销售人员，不得借故休假，如有特别事情的销售人员，必须 提前一天向销售代理公司的项目经理（以下简称项目经理）申请安排 后，才能休息。否则，不予批准。 6.销售人员必须尊重发展商，与发展商保持友好合作关系，不得在售楼处范 围内私下讨论发展商。销售人员不得在客户面前批评公司代理的其他楼 盘。 接待管理条例 1.销售人员按预订顺序接待客户，若轮到的销售人员不在场，则跳过， 不再另补。（除正接待客户或上洗手间以外） 2.轮到接待客户的销售人员，必须提前做好准备售楼资料，并主动迎接客 户。 3.销售人员不得挑客户，不得令客户受冷遇。不论客户的外表、来访动 机，销售人员都要热情接待。严禁任何理由拒绝客户，否则报公司处
理。 4.销售人员不得以任何理由终断正在接待中的客户，而转接待其他客户。 5.销售人员接待前来参观的发展商，同行时必须热情进行全程接待，并算指 标接待。 6.以下四种客户来访情况由最后一位接待的销售人员进行全程接待，不算接 待指标：发展商来售楼部休息或等车者；老业主咨询与售楼无关的事宜； 相关业务单位。 7.销售人员不得同时接待两组不同的新客户，必须主动将其中一组客户转介 到接待前台，由接待前台重新安排人员接待。 8.销售人员工作午餐时间由自己安排，用餐时间为三十分钟。用餐时轮到接 待客户的销售人员不在，则跳过，不再另补。 9.销售人员不得在客户面前争抢客户，争论客户的权属问题。 10.销售人员不得在其他销售人员接待客户的时候，主动插话或帮忙介绍，除 得到邀请。 11.每个销售人员都有义务帮助其他销售人员促成交易。其他销售人员的客户 来访，销售人员必须立即与原销售人员联络，得到同意并了解情况后，才能继续接待。 12.销售人员不得私递名片与其他销售人员的客户，除非得到原销售人员的同 意。 13.销售人员无权私自为客户放盘、转名，无权直接找发展商打听、申请其他 事宜或优惠，否则要自行承担由此带来所产生的后果。 14.销售人员接待客户完毕，必须送客户出售楼处，并不得在客户背后议论、 辱骂或取笑客户。 15.每个销售人员都有义务做电话咨询，并鼓励客户来访地盘售楼处。除非客 户主动来地盘时主动找某个物业顾问，否则仍以轮到当值的销售人员进行接待及登记。 16.销售人员不得以任何理由阻止客户落订，不得做出任何损害公司利益
销售部管理制度 第一节部门定位 完善公司销售的管理机制和经营机制，负责市场调研和信息收集，对市场发展状况进行分析和预测，并对部门的营销实施统一的策划、安排和协调。 第二节定编定员 第三节销售人员岗位职责 第一条、销售经理岗位职责 1.负责领导部门认真贯彻落实公司营销政策和各项管理制度；负责整个部门人员的考核和管理， 制定本部门的销售管理制度和分配制度，随时向分管领导请示、汇报工作；严格执行公司和部门制定的 各种管理制度，团结带领部门营销人员与部门工程经理密切合作， 积极带领部门完成或超额完成销售任务指标和督促工程按时保质保量的完工、并收回相应的款项。负责部门跟踪大型合同和的合同的签订、款项的回收工作，完成行业领域的省级或更高级用户的拜访和沟通，随时跟踪大项目的进展情况。 2. 负责市场调研和信息收集，并对市场发展状况进行分析和预测，指导部门进行市场运作。3. 负责对部门的营销实施统一策划、安排和协调，协助销售人员建立营销网络，扩大营销市场。4.负责参与工程的管理、协调、督促工作。 总经理副总经理销售部副经理 销售内 勤 销 售 员计 划：人裁决；人 截止5月在岗： 6 人
5.负责参与部门的售后服务及维修的管理、协调、督促工作。 6.负责部门客户的欠款确认与回收工作。 7.严格控制销售各项费用的支出，严格把关，降低销售成本，减少不必要的浪费和支出，确保 部门效益指标的完成。 第二条、销售主管岗位职责 1.负责市场开拓、系统方案设计、合同的谈判和收款，认真学习业务技术，熟练掌握公司产品、 器材的技术性能,随时了解国内外相关器材的动向、性能，学习新技术，了解掌握国家或部门的有关行业标准，努力提高业务素质和业务能力。对所负责片区营销工作的策划、组织。服从分管领导和营销 经理领导，随时汇报工作情况，遵守公司和部门制定的各项规章制度，团结、带领片区营销员全面完 成所下达的任务。 2.负责组织部门有关工程项目的招标、投标的前期工作，负责组织制定投标方案，预算方案， 并经公司领导或方案评审小组审核后，组织实施。 3.根据客户要求进行现场勘查,对项目进行规划设计，提出设计方案。 4.根据用户情况，开展商务工作。 5.配合公司工程人员提供详细的工程量及工程器材消耗清单，配合定额人员进行工程定额的核 算及结算。 6.根据制定的工程施工计划，负责检查、督促工程的实施的进度、质量，按工程施工进度收取 工程款。 第三条、销售人员岗位职责 1.认真学习业务技术，熟练公司产品、器材的技术性能及参数，掌握各种系统的工作原理和配置 方案，努力学习新技术，跟踪世界先进技术发展的动态，提高业务素质和业务能力。根据部门营 销工作安排，服从部门的领导，遵守公司和部门的各项规章制度，全面完成所分配的工作和所下 达的收款指标。 2.面向市场，积极主动开拓市场，开展业务合同签订，合同收款、欠款回收等工作。 3.立效益观念，保证合同质量。不得擅自对外报价和签订合同。 4.协助销售主管、工程技术主管、工程现场安装主管解决工程施工中出现的问题，协调与甲方的 关系。