公司规章制度、工作流程管理规定[1]

对流程、规定、制度新增及完善的管理规定

第一章总则

第一条目的:为了完善公司管理及内部管理、公司规定制度、对流程的执行力,完善公司各项业务工作的顺利开展,特制定本规定。

第二条适用范围:本规定适用于本公司所有部门。

第三条规定制度、工作流程管控的组织管理

1、总经理是规定制度、工作流程的最终批准人,主要工作职责:

(1)对公司各部门规定制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;

(2)对规定制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、办公室是规定制度、工作流程管理的日常归口管理部门,主要工作职责:

(1)负责组织制订、修订各部门规定制度、工作流程管理相关实施细则;

(2)对规定制度、工作流程执行过程进行监督与检查,对规定制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;

(3)根据反馈和要求,适时修订、完善公司规定制度、工作流程。

3、各部门是公司规定制度、工作流程的执行者,主要工作职责:

(1)负责本部门或岗位规定制度、工作流程的组织及实施管理;

(2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规定等文件的拟订、使用;

(3)负责对规定制度、工作流程进行落实、推行、反馈,并根据实际情况制订改进计划,对规定制度、工作流程的实施情况进行汇报;

第二章规定制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订第四条规定制度、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定规定制度、工作流程草本,对新拟定的规定制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述,并向办公室申请进入审批流程;

2、办公室根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论,形成一致意见后,由本规定制度、工作流程制订部门修正后报办公室审核;

3、办公室按照《公司发文管理规定》上报总经理审核批准实施。

第五条规定制度、工作流程的执行

规定制度、工作流程一经颁布,全体员工必须严格贯彻执行,不得违反,违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规定制度、工作流程,在没有正式修订前,任何人不得以任何借口搞“灵活变通”,不得借故不执行。

第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

1、规定制度、工作流程颁布执行一个月内,办公室进行全面检查落实执行情况。

2、办公室不定期开展检查工作,每季度抽查不少于一次,与相关部门负责人访谈了解,并做好检查及访谈记录。

3、办公室会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。

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