项目编号:〖项目编号〗审核人员: 〖审核员〗〖审核日期〗
检查项目质量管理要求涉及条款 4 部门管理部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 4.1 总要求
√ ①企业概况查:基本情况及铁路业绩
②组织信息是否与申请或获证信息一
致?有几个关键生产场所?查:法人营
业执照、组织机构、注册地址与制造地
址、申证产品信息等
▲③组织是否按GB/T19001建立健全
质量管理体系,形成文件,并持续有效运
行?适用时含软件质量管理体系。查:
针对申证产品,审核结束后综合评价
○4阐明外包过程仍然是组织的责任,必
须被包括在质量管理体系中
⑤依法合规,三年无重大质量责任事故
见CRCC/RP09-21,企业概况、多场所涉及的过程:
4.2 文件要求
4.2.1 √①组织是否形成文件化质量方针和质量目标并分解到各部门?查:分解文件、目标实现分析等
②是否制定5个:文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正预防措施?查:程序文件及其相互衍接
③是否制定5个:供应商选择与评价控制、原材料检验或验证和定期确认检验控制、出厂检验和型式检验控制、认证标志保管及使用控制、认证产品变更控制程序?查:程序文件及其相互衍接
4.2.2 √①质量管理体系是否覆盖认证产品?体系过程的删减是否合理、正确并在质量手册中做出描述?查:质量手册、删减对顾客的影响
②质量手册是否包含有对认证证书、认证标志、产品一致性和安全文明生产的管理要求?查:文审不符合项的关闭,组织实际生产过程
1注:①本评价表基于GB/T19001:-2008和CRCC认证规则附件4,编号相同,介绍条款1、2、3在本评价表中省略。
②“检查记录”栏有标注的,应按标注要求做好记录,没有标注的应描述现场抽取的样本(包括岗位,产品、文件或记录的简称、编号、数量等);同一审查小组、同一/不同要素需审核不同部门时,可记录在同一页中,但须注明不同审核部门;不同审查小组、同一要素的审核应分别记录;纸面不敷,请记录在背面或另附页。
③“审查结果”在相应栏中打“√”,其中:Y=符合N=不符合 N/A=不适用;结果为N时,应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题,以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。已获ISO9001证书境外企业可只审查√部分。
④本记录仅供CRCC认证工厂检查使用,应结合产品特点调整具体检查内容,未经允许不得外传。
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目质量管理要求涉及条款 4 部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 4.2 文件要求
4.2.3 ①文件发布前和更改是否由授权人员
审批其适宜性?
②文件的更改和修订状态是否得到识
别,是否有作废文件的非预期使用?
③在设计、生产、检验各部门是否可获
得相应文件的有效版本?
查:受控文件,申证产品相关技术、工
艺文件等批准手续、发放记录;各场所
文件的使用,系统(软件)配置管理
4.2.3 √①是否具备与认证产品相关的有效国
家、行业标准?查:外来文件
②申证产品是否制定严于或符合中国
法律法规和认证标准要求的企业标准,
无上级标准时是否备案?查:企业标
准、备案手续
③设计文件:工厂应有完整的产品图纸
和技术资料。自行开发的产品应有全套
设计文件和设计验证、设计确认资料,
且有型式试验报告。
④工艺文件:工艺文件:工厂应具备生
产所需的各种工艺文件,能够正确指导
生产。一般应有工艺过程卡、工序卡、
操作指导书、检验卡等,其中应规定工
装、量具、工艺、材料定额、工位器具
等项,并有工装设计和验证资料。
企业标准备案机构(必要时):
该条结合7.1、7.3检查
4.2.4 √①记录控制程序是否规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法?查:程序文件
②是否保存:供应商选择评价记录、采购物资检验/验证和确认记录、产品过程检验记录、出厂检验记录、型式试验记录、检验测试设备检定或校准记录、仪器设备运行检查及调整记录、顾客投诉及纠正措施记录、不合格品处置记录、内审记录、标志使用情况记录?查:11项质量记录
③所有记录是否清晰明了,并存放在适宜的设施中以便于存取和防止损坏、变质和丢失等?查:记录的保管
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目管理职责涉及条款5部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N//A
5.1 管理承诺
最高管理者的职责是否包括:批准质量方
最高管理者姓名、职务:
针、质量目标,传达顾客和法律法规要求,
主持管理评审,提供必要的资源?查:最
高管理者的职责
5.2 以顾客为关注焦点
①最高管理者是否识别顾客的要求?
②采用什么方式确保顾客的要求得到确定
并予以满足,最终达到顾客满意?查:经
营理念
5.3 质量方针
①质量方针是否最高管理者签署?
②包括承诺满足要求和持续改进、为建立
和评审质量目标提供框架?
③在组织内得到沟通和理解,并定期对其
适宜性进行评审?
查:质量方针批准文件、内容、座谈及评
审记录等
5.4 策划
5.4.1 ①是否在组织的相关职能和层次上建立文
件化的质量目标?
②质量目标应包括满足产品要求的内容,
并与质量方针一致,体现持续改进的思
想?
③质量目标如何测量,测量结果是否记
录?
查:目标分解文件、测量分析结果
5.4.2 ①最高管理者是否应对质量管理体系进行
体系变更次数、最后变更时间:
策划,识别所需的活动和资源?
②是否发生质量管理体系的更改(包括组
织机构、体系依据、职能变动等),如何对
更改进行策划和保持体系完整?
查:体系文件变更、管理评审记录等
检查项目管理职责涉及条款5部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N//A 5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 √①是否明确组织内各岗位的设置、各部门
和岗位的职责、权限及相互关系?是否存
规定不清或沟通不良的情形?
②是否指定领导层中一人为质量保证负责
人,是否指定认证联络工程师,并赋予其
相应的职责和权限?
③质量保证负责人和认证联络工程师是否
正确理解认证产品一致性和认证证书与标
志使用的管理?
查:岗位职责、任命文件、相关人员
质量保证负责人及认证联络工程师姓名、职务:
5.5.2 ①是否指派管理者代表,赋予其必需的职
责和权限?查:任命文件及职责
②管理者代表是否为本组织内部人员
③管理者代表是否履行其所负的职责和权
限。查:管理者代表
管理者代表姓名、职务:
5.5.3 最高管理者是否在组织内建立适宜的沟通
过程?对有关质量管理体系的有效性是否
沟通顺畅?查:沟通记录及生产过程
沟通方式:
5.6 管理评审
5.6.1 ①最高管理者是否按规定的时间间隔主持
管理评审,并保持管理评审记录?
②评审内容是否对质量管理体系的适宜
性、充分性和有效性,体系改进机会和变
更的需要,质量方针和质量目标的适宜性
和改进、变更需要等进行评价?
查:管理评审记录
最近一次管理评审的时间:
5.6.2 管理评审的输入是否包括:审核结果、顾
客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预
防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟
踪措施、可能影响质量管理体系的变更、
改进的建议等信息?
查:管理评审记录
上次管理评审提出的改进项目及落实:
5.6.3
①管理评审的输出是否包括:产品、体系
及过程有效性的改进和资源需求?
②评审后提出的改进项目是否策划或落
实?
查:管理评审记录
最近一次管理评审提出的改进项目及落实:
项目编号:审核人员: 年 月 日
检查项目资源管理涉及条款6部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 6.1 资源提供
组织是否提供了必需的人、财、物等资源?
查:与申证产品质量有关的过程
6.2 人力资源
6.2.1 √组织是否配备相应的人力资源:
①管理者是否具有一定的质量管理知识和
专业技术知识?
②技术人员是否掌握专业技术知识,并有一
定的质量管理知识?
③生产工人是否能看懂相关技术文件,并能
正确熟练地操作设备?
④特殊岗位(软件)是否按规定持证上岗?
⑤设计开发人员应满足申证产品规则要求
查:技术档案、相关人员
见附表CRCC/RP09-24
6.2.2 ①组织是否对从事影响产品质量的工作人
员规定了任职要求?且包括教育、培训、技
能和经验等?查:任职文件
②为满足要求,采取哪些培训或其他措施?
并评价其有效性?查:培训记录
③是否保持教育、培训、技能和经验的适当
记录?查:人员技术档案
6.3 基础设施
√▲①是否具备实施规则附件3规定必备的生产设备
和工艺装备,且性能和精度满足要求?查:设备档
案、车间、核查设备是否为申证企业自身所有。
②是否建立设备工装管理、维护保养制度及台帐、
技术资料等?查:设备档案
▲③是否具备满足生产要求的工作场所和生产设
施,且维护完好?查:相关场所
④组织是否存在支持性服务(如运输、通讯和管理
信息系统等),是否纳入基础设施范围、维护情况
详见CRCC/RP09-17
6.4 工作环境
√①组织是否识别为达到产品符合要求所需
的工作环境及特殊要求?
②对工作环境及特殊要求是否得到控制,控
制结果是否有效?
查:相关场所
环境特殊要求:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目产品实现涉及条款7部门技术部陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 7.1 产品实现的策划
√①组织是否对产品(定型、新、特定、改型)的实现过程进行策划和开发?
②策划输出是否包括:产品质量目标和要求,产品实
现所需过程、文件和资源需求,验证、确认、监视、
测量、检验和试验等活动安排,接收准则,记录及获
证后产品变更与标志使用要求等?
③产品要求是否满足国家、行业标准?
④是否有完整的产品图纸和技术资料?查:产品图纸
及相关设计验证文件
⑤是否编制产品实现工艺/作业流程图和生产所需工
艺文件(工艺过程卡、工序卡、检验卡、操作指导书
等),是否规定工装、量具、工艺、材料定额等?查:
工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡,特别是
关键、特殊工序
⑥删减7.3时,申证产品是否形成文件化质量计划?
查:策划形成的文件定型、新、特定、改型产品策划及质量计划情况:该条与4.2.3结合检查
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 √①组织是否识别产品要求?包括:顾客规定的要求
(包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等),
顾客没有规定,但规定用途或已知预期用途所必需的
要求,相关法律法规的要求,企业附加要求等?
②交付后活动的要求(包括:保修服务、合约责任,
维修服务、附加服务,如重复利用或最终处置)是否
在与产品有关的要求中予以确定
查:产品宣传材料、相关人员
法律法规的要求:
7.2.2 √
①提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改
前是否按规定对7.2.1条的要求进行了评审?
②当产品要求变更时,是否进行再评审、修改相关文
件、并传达相关人员?
③接受顾客未成文要求(如口头订单)前是否对顾客
要求进行了确认(如电话复诵、记录,电传确认等)?
④是否保持评审结果及评审所引起措施的记录?
⑤是否正确使用认证证书和认证标志?
查:标书、合同及评审记录、成品仓库
抽查标书、合同或订单的数量及评审方式,认
证证书及标志使用见CRCC/RP12-W01-01:
7.2.3 √
组织是否在售前、售中、售后安排了有效的沟通和
处理?包括产品信息,问询、合同或订单处理,变更,
顾客反馈、抱怨?查:合同履行、反馈处理记录
顾客反馈、抱怨统计及处理情况:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目设计和开发涉及条款7.3部门技术部陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A
7.3.1√①是否对设计开发进行策划和控制?确
定并划分设计开发各阶段?
②是否规定设计开发阶段的评审、验证及
确认活动,明确参加人员的职责权限?接
口合理?
查:设计开发策划文件、设计任务书等
抽取样本的产品名称及评审、验证、确认阶段:
7.3.2 √①设计开发输入是否包括:产品功能和性
能、适用的法律法规、以前类似设计和其
他需求等?
②是否对输入的充分性与适宜性进行了
有效评审?并保持设计开发输入记录?
查:设计开发输入记录
适用的法律法规:
7.3.3 √①输出是否提供:采购清单,图纸、产品
技术条件和检验规则并注明产品安全与
重要特性等?是否与认证图纸一致?
②设计输出是否满足输入的要求?并在
放行前得到批准?
③是否阐明生产和服务提供所需的信息应包
括产品防护的信息查:设计输出文件
详见CRCC/RP09-19
7.3.4 ①是否按策划的安排进行评审?有与评
审设计开发阶段相关的职能部门参加?
②是否评价设计开发结果满足要求的能
力、识别问题?并保持记录?
查:设计开发评审记录
评审阶段及方式:
7.3.5 √①是否按策划对设计开发进行验证?
②是否验证输出满足输入要求?并保持
验证结果及必要措施记录?
查:设计开发验证记录
验证阶段及方式:
7.3.6 √①是否按策划进行了确认?确认是否在
产品交付或实施之前完成?
②确认是否包括对产品满足规定的要
求,并保持确认结果及必要措施记录。
查:设计开发确认记录
确认阶段、方式及参加的顾客名单:
7.3.7 √
①是否识别设计开发的更改?并就更
改对产品组成部分和已交付产品的影响
进行了评审、验证和确认(适当时)?
②更改在实施前是否批准?并保持更
改、评审结果及采取措施的记录?
查:更改及评审记录
最后更改批准的时间:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目产品实现-采购涉及条款7.4部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A
7.4.1 √①是否建立选择、评价和重新评价的准
则?是否对关键零部件和材料进行重点
控制?
②是否按评价准则进行供方评价和选
择?
③是否保存这些评价的记录和获批准的
供应商名单?
查:供方评价准则,关键件、安全件、
外购外协件供方档案
详见CRCC/RP09-13及抽取关键件、安全件供方及采
购档案:
7.4.2 √①组织的采购信息是否能正确表达采购
要求。分包时是否包括:a)对供方产品、
程序、过程、设施和设备的批准要求,
b) 人员资格的要求,c) 质量管理体系
的要求?
②采购是否在批准的合格供方中进行。
③采购文件在发放前是否对其充分性和
适宜性进行审批。
查:关键件、安全件、外购外协件采购
合同及相关技术文件、原材料仓库
外协件及其相关要求(其他详见CRCC/RP09-13、
CRCC/RP09-19):
7.4.3 √①组织是否建立零部件、材料,特别是
关键件、安全件进货检验/验证程序及定
期确认检验程序?含软件接收测试要求
②是否按规定的程序实施进货检验/验
证?是否保存检验/验证记录?
③当采购的产品由供应商检验时,是否
对供应商提出明确的检验要求?
④是否保存供应商提供的合格证明及有
关检验报告?供应商提供的合格证明是
否有组织内部负有质量职责的检验人员
的签名或盖章?
查:关键件、安全件、外购外协件进货
检验、验证记录
关键件、安全件、外购外协件进货检验验证方式及
项目:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目生产和服务的提供涉及条款7.5部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A
7.5.1 √①是否按策划安排对生产过程进行控制,
是否确定生产过程的控制重点、并识别外
包过程?
②是否表述产品特性信息并形成文件?
③是否规定关键过程作业指导书?
④生产设备是否满足要求?是否配置并
实施适当的测量和监视设备?
④生产过程是否正确执行工艺要求?
⑤关键工序操作人是否具备相应能力?
⑤生产对环境的防护是否符合要求?
⑥是否规定放行、交付手续及交付后跟踪
活动的安排并有效实施?
⑦申证产品生产稳定性满足规则要求
查:工艺文件、作业指导书、生产设备、
生产车间、操作人员、产品
申证产品主要工艺流程、外包过程及关键过程所在
场所与控制参数:
记录认证产品现场生产的规格、型号(初次/复评认
证产品必须有生产),如现场无认证产品生产,说明
具体原因:
7.5.2 √①是否正确识别输出不能由后续监视或
测量加以验证的过程(如特殊过程)?
②是否建立评审和批准准则?对这些过
程实现进行设备认可,人员资格鉴定,编
制作业指导书,再确认策划结果能力,并
保持评审、确认结果和实施的记录?
查:质量记录、生产车间、操作人员
特殊过程及其控制参数:
7.5.3 √①是否采用适宜的方法对产品和产品的
检验状态加以标识?是否包括系统产品
(含软件)的配置管理?
②在有可追溯性要求的场合,是否采用
控制并记录产品的唯一性标识?
③是否正确使用认证标志
查:生产车间、试验室、成品仓库
认证标志使用见CRCC/RP12-W01-01
7.5.4 ①是否正确识别、验证、保护、维护顾
客财产? 当顾客财产发生丢失、损坏或
不适用时,是否向顾客报告并记录?
②知识产权和个人资料均应作为顾客财产
查:设计文件、生产车间、记录
顾客财产名称:
7.5.5 √①是否建立并保持适当的产品防护标识?
②包装、搬运和储存环境是否能防止产品
损坏,并保证产品符合标准要求?
查:生产车间,原材料、成品仓库
主要包装方式及储存环境:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目监视和测量装置的控制涉及条款7.6部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A
7.6A √▲①是否具备该产品实施规则附件3《必备生
产设备、工艺装备、计量器具和检验手段》规
定必备的检验、试验和计量设备,其规格、数
量、精度要求与所要求的检验、试验能力一致
或达到检定规程的要求?
查:试验室、测量设备及台帐
详见CRCC/RP09-18 N
7.6B √①是否建立完善的测量设备管理、维护保养制
度及台帐、技术资料等,制定设备操作规程并
按之准确操作。
②测量设备是否定期校准或检定并可追溯到国
际或国家标准?当不存在这该基准时,是否制
定自行校准方法、验收准则和校准日期并实
施?
③用于确定所生产的产品符合规定要求的检验
试验设备是否每年至少一次进行校准或检定?
④检验和试验设备是否具有标识以确定检验和
试验设备的校准状态?
⑤计算机软件用于规定的监视和测量时,是否
在初次使用前进行了确认并在必要时再确认?
是否包括对其验证和配置的管理?
⑥是否采取措施防止可能使测量结果失效的调
整或防止在搬运、维护、贮存期间发生损坏和
失效?
⑦是否确认出厂检验和确认检验用设备的运行
检查方法,并按规定方法进行运行检查?
⑧当发现设备不符合要求或运行检查结果不能
满足要求时,是否对以往测量结果的有效性进
行评价和记录,并对该设备和受到影响的产品
采取了适当措施、必要时重新检验?
⑨是否保存校准和验证结果、运行检查结果和
调整措施的记录?
查:试验室,测量设备及台帐,管理制度,校
准、验证及运行检查记录
抽取检测设备的校准档案,自校测量设备和运行检
查项目名称及实施情况:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目测量、分析和改进涉及条款8 部门管理部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A
8.1 总则
组织是否对监视、测量、分析和改进过
访谈人员:
程进行策划并实施?包括证实产品要求
的符合性、确保质量管理体系符合性及
持续改进体系有效性等方面?是否确定
并应用统计技术或其他方法?查:相关
人员
8.2 监视和测量
8.2.1 ①组织是否规定获取顾客满意与否信息
顾客满意信息收集方法及频次:
的方式,包括责任部门、传递渠道、方
法和频次,以及如何利用这些信息?
②是否进行信息收集并对收集的信息进
行分析。
③顾客满意调查,对已交付产品质量的消费
者数据,使用者意见调查,流失业务的分析,
赞扬和经销商报告
查:顾客满意相关文件及记录
8.2.2 √①是否编制内审程序,规定内审策划、实施、
最近一次内审的时间、范围及不合格项:
报告结果、记录的职责和要求?
②是否按策划实施内审并形成记录?
③内审策划是否考虑拟审核过程和区域的重要
性、以往审核结果、顾客投诉,并规定审核准
则、范围、频次和方法?
④内审员的选择和审核实施是否确保客观性和
公正性?
⑤审核报告结果是否确定管理体系符合产品实
现策划的安排、符合标准与认证一致性要求,
并有效实施和保持?
√⑥内审不合格项是否分析原因、采取纠正和
纠正措施,并跟踪验证?
√⑦是否输入对工厂的投诉(不符合标准)
查:程序文件、内审记录及审核员资格
8.2.3 ①组织是否对质量管理体系过程进行日常监督
质量管理体系过程的检查方法:
检查、考核、落实,并保存结果的记录?
②当发现体系过程能力未达到策划结果时是否
分析原因、采取纠正和纠正措施,并跟踪验证?
查:体系运行监督记录
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目测量、分析和改进涉及条款8 部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A
8.2.4A √①组织是否在产品(软件开发过程)适当
阶段安排了监视和测量并形成文件?
②是否按策划的安排实施进货、工序和成
品检验,并保存记录?
③记录是否表明产品符合接收准则,并指
明有权放行产品的人员?
④如例外放行产品和交付服务,是否有授
权人员批准,适用时得到顾客批准?
查:相关文件、检验人员、检验记录
已安排监视、测量的过程,抽取进货、过程检验样本:
8.2.4B √①是否安排有独立行使权力的检验机构
或专/兼职检验人员?出厂检验人员是否
经过培训、持证上岗,熟练掌握产品、检
验方法和抽样方法标准?
②出厂检验文件是否包括检验项目、内
容、方法、判定等?
③如有规定以外的委托检验,是否委托有
合法地位的检验机构并签有合同?
▲④按规定要求进行出厂检验,并保存记
录。抽取经企业确认合格的产品进行部分
项目的见证试验,检验结果符合要求。
查:出厂检验人员、记录、见证试验
检验人员数量及姓名,抽取出厂检验样本,委托检
验项目及被委托单位,另见CRCC/RP09-12:
8.3 不合格品控制
√①不合格品控制程序是否规定不合格控制和处置的职责、权限和有关要求?
②不合格品的标识、隔离、记录、评审、
处置以及采取的纠正和预防措施是否符
合规定要求,并保存返修、处置记录?
③经返工、返修的产品是否重新验证?
④当交付或开始使用后发现不合格时,
是否采取与不合格的影响或潜在影响程
度相适应的措施,包括召回?
查:不合格品控制程序及处置记录 抽取的不合格品控制样本的名称、发生时间及处理情况:
8.4 数据分析
①组织是否确定、收集和分析适当的数
据,并对所收集的数据进行分析
②数据分析的结果是否提供顾客满意、
与产品要求的符合性、过程和产品的特
性趋势以及供方的信息?
查:统计分析形成的文件与记录
数据分析的项目和方法:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目监视和测量涉及条款8 部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 8.5 改进
8.5.1 ①组织在对质量方针、质量目标、审核
结果、数据分析、纠正措施和预防措施、
管理评审等审查时,是否对质量管理体
系的有效性进行了持续改进?
②管理层是否正确理解持续改进?如
何进行、通过何种途径实现?
查:管理层及相关人员
访谈人员:
8.5.2 ①是否形成文件化的纠正措施程序?
②纠正措施程序是否包括:识别和评审
不合格,分析不合格原因,研究应采取
的纠正措施,确定并实施这些措施,跟
踪并记录纠正措施的结果,评价纠正措
施的有效性?
③对不合格(包括顾客抱怨与投诉、监
督抽查不合格、上次审核不合格)是否
分析原因,采取纠正措施,跟踪纠正措
施的结果,评价纠正措施的有效性,并
保持纠正措施结果的记录?
④同一不合格项是否在同一部门或不
同部门重复出现?
查:纠正措施程序、纠正措施记录 监督抽查不合格、上次审核不合格、顾客抱怨与投诉的纠正情况及有效性(见CRCC/RP09-23复评时):
8.5.3 ①是否形成文件化的预防措施程序?
②预防措施程序是否包括:识别并确定
潜在不合格,分析其原因,评价采取措
施的必要性和可行性,研究确定需采取
的预防措施并落实实施,跟踪并记录所
采取措施的结果,评价预防措施的有效
性并做出进一步的决定等?
③是否建立信息渠道以发现和确定潜在
的不合格,评价采取预防措施的需要?
④是否按规定采取预防措施,结果得到
验证,并足以消除潜在不合格的影响?
⑤是否保持预防措施的实施记录?
查:预防措施程序、预防措施记录
发现潜在不合格的信息渠道:
项目编号:审核人员: 年 月 日 检查项目产品一致性/安全文明生产涉及条款9、10部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 9.1 一致性控制
√①是否建立认证产品一致性及关键零部件变更控制程序?查:程序文件
②组织是否对申证或获证产品的一致性
进行有效控制?查:产品铭牌和包装箱
(袋)、图纸、产品结构、系统配置、现
场见证试验
③是否制定关键零部件控制清单,控制
项目应与满足规则要求,并与申报和确
认后结果一致?查:关键工序、仓库、
成品、半成品、系统配置、质量记录抽取的样本,见CRCC/RP09-12、CRCC/RP09-13、CRCC/RP09-19
9.2 变更的控制
√▲①认证产品的变更(可能影响标准符
合性或质量致性的变更)是否按认证规
则要求获得CRCC批准,加贴认证标志
并销售?
查:采购文件、成品库、销售记录
10.1 文明生产
√①厂房、车间是否清洁、明亮?生产场
地是否布局合理,道路平坦通畅?
②原辅材料、半成品、成品、工装器具
等按规定放置。
查:生产相关场所
核查车间、仓库名称:
10.2 安全生产
√①组织是否根据国家、行业有关法律、
法规、规章制定并实施安全生产制度?
②生产设施、设备的危险部位是否设置
安全防护装置?
③车间、库房等地应配备消防器材,易
燃、易爆等危险品应进行隔离和防护?
④生产废水、废气、废料排放、噪声污
染、辐射污染及卫生要求是否符合国家
相关规定?
查:安全生产制度,环保管理部门证明、
生产现场、消防设施、环保设施等
危险品、环境保护及卫生要求安排情况:
培训科目安全生产法培训培训讲师 培训时间地点会议室培训时间 培训内容摘要: 1、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 2、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有6项职责 3、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务 4、生产经营单位发生重大生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。 5、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。 培训方式: □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式: □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 效果评价: □本次培训效果良好,已达目的; □本次培训效果一般,基本达到目的; □本次培训效果较差,未达目的; □其它: 评价人:日期: 需要改进的内容:
培训科目安全生产检查及事故隐患的整改制 度 培训讲师 培训时间地点会议室培训时间 培训内容摘要: 1、基本任务:发现和查明各种危险和事故隐患并督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业 2、严格执行安全检查制度、要求,认真检查,对发现的事故隐患和不安全因素认真记录,对违章行为及时制止; 3、安全检查的形式:综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查、节假日检查 4、对检查中发现的问题和事故隐患必须经被检单位确认,下达《隐患整改通知书》,检查部门应督促隐患的整改 5、各级检查组织和人员在检查中发现的问题要认真记录,并对隐患的整改情况登记建档,并在下次检查中进行复检确认; 培训方式: □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式: □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 效果评价: □本次培训效果良好,已达目的; □本次培训效果一般,基本达到目的; □本次培训效果较差,未达目的; □其它: 评价人:日期: 需要改进的内容:
培训、考核记录及效果评价表培训科目安全生产法培训培训讲师 培训时间地点会议室培训时间 培训内容摘要: 1、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 2、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有6项职责 3、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务 4、生产经营单位发生重大生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。 5、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。 培训方式: □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式: □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11
培训、考核记录及效果评价表 5 12 6 13 7 14 效果评价: □ 本次培训效果良好,已达目的; □ 本次培训效果一般,基本达到目的; □ 本次培训效果较差,未达目的; □ 其它: 评价人: 日期: 需要改进的内容: 培训科目 安全生产检查及事故隐患的整改制 度 培训讲师 培训时间地点 会议室 培训时间 培训内容摘要: 1、基本任务:发现和查明各种危险和事故隐患并督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业 2、严格执行安全检查制度、要求,认真检查,对发现的事故隐患和不安全因素认真记录,对违章行为及时制止;
3、安全检查的形式:综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查、节假日检查 4、对检查中发现的问题和事故隐患必须经被检单位确认,下达《隐患整改通知书》,检查部门应督促隐患的整改 5、各级检查组织和人员在检查中发现的问题要认真记录,并对隐患的整改情况登记建档,并在下次检查中进行复检确认; 培训方式: □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式: □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 效果评价: □本次培训效果良好,已达目的; □本次培训效果一般,基本达到目的;
组织部门:生产部、安环部 参加人员范围及人数:生产部 培训时间2016.3.20-2016.5.30 总学时 40学时 培训地点办公楼 培训出勤率98%考试合格率100%效果评价满意 课程设置安全相关知识;危险化学品安全知识培训;事故应急预案培训;操作技能培训 授课情况良好员工学习情况良好 整体情况叙述(存在问题及改进措施)通过培训教育,员工提高了安全技能,增强了安全生产的意识;但个别员工存在安全意识淡薄的问题,表现为培训时注意力不集中的问题;以后在安全培训教育中,将重点加强员工安全意识方面的培训教育。 管理部门意见通过培训教育,员工提高了安全技能,培训效果良好。
组织部门:生产部、安环部 参加人员范围及人数:生产部全体 培训时间2016.6 总学时 4学时 培训地点办公楼三楼、锅炉房、二期预留地 培训出勤率100%考试合格率100%效果评价满意课程设置 应急消防演练;锅炉操作技能培训;MRC操作技能培 训 授课情况好 员工学习情况好 整体情况叙述(存在问题及改进措施)通过培训教育,提高了员工的操作能力,对自己岗位的操作规程有了一个系统的了解,提高了员工应急处理的能力;但个别员工存在学习不积极的问题,表现为培训时注意力不集中、玩手机等;以后在安全培训教育中,将重点加强员工劳动纪律方面的问题。 管理部门意见 通过培训教育,提高了员工专业技能知识,培训效果 良好。
组织部门:生产部 参加人员范围及人数:生产部生产运行班全体 培训时间2016.5 总学时 4学时 培训地点办公楼三楼 培训出勤率100%考试合格率100%效果评价非常满意课程设置消防自控系统培训 授课情况良好 员工学习情况良好 整体情况叙述(存在问题及改进措施)通过培训教育,结合实际工作岗位,进一步提高了员工的理论知识水平和实操能力,对自己岗位的操作规程有了一个系统的了解,提高了员工应急处理的能力;但个别员工存在基本功不扎实的问题,表现为培训时讲到一些专业知识时反应迟缓等;以后在安全培训教育中,将重点深入讲解消防方面的知识。 管理部门意见 通过培训教育,提高了员工专业技能知识,培训效果 良好,减少了生产事故的可能性。
班组安全管理培训效果评估报告 一、课程实施背景 (一)培训项目说明 1.培训项目设计说明 结合公司1号文件要求,加强公司安全生产管理,落实安全生产责任制,提高员工安全生产意识,为此人力资源部组织此次《班组安全管理培训》。 2.培训主题:班组安全管理培训 3.培训方式:理论学习、实操演练 4.授课讲师:王老师 5.参训学员:各车间班组长及安全员 6.学员人数:104人 7.培训时间:2018年3月12日-13日 8.培训地点:二层教室 (二)培训前期调研 培训前期,为了更好的了解学员的实际情况,保证调研的效果,本次培训需求调查采用电话访谈形式进行调研。调研总结如下: 1.希望加强一线班组的安全管理水平; 2.事故应急处理方法需要普及; 3.员工的安全意识需要进一步加强;
二、学员反馈信息的收集与分析方法 1.资料收集 (1)课前调研 培训前,采用电话调研的形式,以公司安全主管部门安技部和车间负责人对象,以培训目标为前提,围绕培训的内容与现状,结合学员的工作实际进行调研。根据调研反馈信息,对课程内容和形式进行相应的调整。 (2)培训反馈表 在培训结束后,现场发放培训反馈表,由参加培训的填写进行抽样调查,对本次培训进行评估。 (3)培训期间学员及讲师反馈的信息 在培训期间与学员进行交流,收集培训学员的意见和建议,以及培训讲师对学员的要求,将意见综合分析,及时向讲师反馈,共同将培训做得更加完善。 2.资料的整理与分析 (1)反馈表的整理与分析 全部反馈表回收后,对反馈表进行审核整理,并对审核表的统计数据进行复查,复查率达到100%,以证实数据的真实性和有效性。 (2)意见和建议的整理和分析 在对反馈表的信息进行分析时,重点结合几方面的信息来进行总结:学员反映的信息、讲师的反馈、调研时以及培
培训效果评估表 课程内容: 培训师姓名: 培训日期: 培训地点: 请就下面每一项进行评价,并请在相对应的分数上打“√”:◆课程内容 很差 差 一般 满意 很满意1课程适合我的工作和个人发展需要 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□2课程内容深度适中、易于理解 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□3课程内容切合实际、便于应用 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□◆培训师 很差 差 一般 满意 很满意4培训师的仪表标准、个人形象 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□5培训师有充分的准备 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□6培训师表达清楚、态度友善 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□7培训师对培训内容有独特精辟见解 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□8培训师课堂气氛和吸引力 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□◆培训方式 很差 差 一般 满意 很满意9培训方式生动多样、鼓励参与 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□◆培训总体 很差 差 一般 满意 很满意10课程时间安排以及时长 1□ 2 □ 3□ 4□ 5□◆参加此次培训的收获有(可多选):A.获得了适用的新知识。B.理顺了过去工作中的一些模糊概念。C.获得了可以在工作上应用的一些有效的技巧或技术。D.促进客观地观察自己以及自己的工作,帮助对过去的工作进行总结与思考。E.其它(请填写): ◆对本人工作上的帮助程度: A .较小 B.普通 C.有效 D.非常有效 ◆整体上,您对这次课程的满意程度是: A .不满 B .一般 C.满意 D.非常满意您给予这次培训的总评分是(以10分计): ◆其他建议或培训需求: 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
2012年度一季度安全培训教育效果评价报告 评价内容 评价时 主持人 间及地 点 参加人 员 评价标 1、适用性、实用性 2、符合性、广泛性 3、有效性、可操作性准: 评价方 小组评价 式 评价结论: 我厂始终把安全培训工作摆在公司发展建设的重要位置,认真贯彻“安全第一、预防为主、全运动手、综合治理”方针,落实“管理、装备、培训”并重原则,坚持“以人为本,注重实效”,紧密结合公司安全生产实际,严格对员工进行培新教育,是员工的安全意识和业务能力有了较大提高,为公司实现安全发展提供了有力保障,现将我公司上半年安全培训效果评价如下:一、新员工岗前培训 我公司对新入厂的员工进行三级教育,并进行考核,合格后方进入岗位;并且通过多媒体教学,播放了其他大型化工企业先进的安全管理模式和安全措施,提高了员工的学习兴趣,同时通过多媒体教学,使一些抽象难理解的理论只是一目了然,加深了他们的额印象,提高了员工的技术水平。鉴于部分员工安全要是淡薄,我公司还安排了安全这是及事故案例,通过学习和案例分析使每一位员工都能掌握基本的安全知识,加强自己我防护意识和安全理念。 二、教师教学评估 我公司的授课老师都具有安全管理人员资格证书,完全可以满足我公司的需要,通过培训使员工掌握了基本的安全知识;同时我公司为了进一步提高安全管理人员的业务水平,特邀请专家来我厂,对管理人员进行进一步的教育,以提高我公司培训教师的教学质量。 三、安全技能培训 上半年一来,为了提高员工的操作技能和理论知识,我公司特邀请专家为新进员工进行技能培训,让新员工取得压力容器操作证并且让已取得证书的进行复审;在特种设备操作上面,做到100%持证上岗。另外我厂每季度对管理人员进行培训一次,确保管理人员时刻都保持清醒的头脑,时刻树立安全第一的观念。在每次考核当中员工整体成绩较好,没有出现不及格现象,但这只能说明了运功掌握了基础的理论知识,在以后的培训当中我们将改变单一的评估方式,不仅要检验员工对理论知识的掌握程度,更要注重员工培训以后的反应,也就是员工通过培训后于培训前对岗位技能是否有真正的提高。
培训效果评估表课程内容:培训师姓名:培训日期:培训地点: 请就下面每一项进行评价,并请在相对应的分数上打“√”:
培训评估报告 一、培训评估: 培训内容 培训方式 培训老师 培训总体 认为培训老师 “满意”的占比20%,“很满意”的占比为:70%,认为培训老师一般的10%。 认为课程内容“满意”的占比为:20%, “很满意”的占例为:70%,认为课程内容一般的10%。 认为培训总体效果“满意”的占比20%,“很满意”的占比为:80%。 认为培训方式“满意”的占比60%,“很满意”的占比为:30%,认为培训方式一般的10%。 总的来说,学员对于“课程内容”、“培训总体效果”、“培训方式”、 “培训老师”、的满意度都很高,几乎无人认为“差”或者“很差”。以上四项评估内容中,最为满意的是“培训总体效果”,满意度在100%,其次是“课程内容”和“培训方式”,以及“培训老师”满意度均为90% 二、客观问卷评估结果 (一)培训内容评估分析 1、课程适合我的工作和个人发展需要 40% 60% 从上表可以得出企业文化这个课程对于员工的工作和个人发展需要是很有用的,只有一部分学员对于企业文
化课程表现出不满意的态度,总体上是满意的。由于此次培训包含了从事不同工作的所有办公室人员,在较短的培训中很难全方位的涉及到所有工作面,很难顾及是否适合每位学员从学员的评价中看,还是对课程适合程度还是满意的。 2、课程内容深度适中、易于理解 虽然参加培训的新员工水平参差不同,但是企业文化这个内容还是相对而言很简单的,只有个别学员对于公司企业文化不是很了解。但是在培训师对课程讲解后也有一定的提高,所以学员们对课程内容设置的难易程度评价满意。 3、课程内容切合实际、便于应用 本次课程中是讲解企业的精神文化,由于部分学员认为学习企业文化对于他们的帮助不大,所以,满意度一般。 (二)培训师评估分析 1、培训师的仪表标准、个人形象 从上表可以得出,培训师的仪表标准、个人形象的个人形象还是做得很好的,受到学员的欢迎。 2、培训师有充分的准备
清单 1、安全培训教育制度 2、安全培训教育计划变更一览表 3、安全培训教育效果评价报告 安全培训教育制度 入厂教育 第一条:入厂教育的对象及级别。新工人、临时工、合同工、培训实习人员、工程技术人员、工程承包工等,都必须进行入厂教育。入厂教育分为三级:厂、车间、班组级安全教育。 第二条:厂级安全教育由安全环保部进行教育。教育内容:安全生产的重要性、工厂概况、射干难产特点、共同性的安全规定,防毒防火基本知识,本厂安全生产的经验教训。 第三条:车间级安全教育由车间主任负责。教育内容:车间概况、生产特点、车间工艺流程、工艺操作方面共同性安全要求与规定;车间设备、检修方面共同性安全要求与规定;车间安全生产规章制度,经验教训。 第四条:班组安全教育由班班长负责。教育内容:生产岗位的任务、生产特点、生产设备、安全装置、安全防护器具的使用方法、岗位安全规章制度、安全操作规程、岗位事故教训及其预防措施。 第五条:入厂三级安全教育的时间要求及考核规定。厂级教育:不少于48小时;车间级教育:不小于36小时;班组级教育:不小于24小时;考核规定:各级安全教育后,均要进行考试,并将成绩记入职工安全教育卡,考卷送安全环保部备案,考试不合格职工不得进入车间实习。
第六条:厂内工作调动,脱离岗位六个月以上返回岗位者以及干部参加劳动,要进行车间、班组级安全教育。 第七条:对外单位来厂参观学习人员,工程承包工等,由接待室或安全环保部进行安全讲话,讲明一般安全注意事项。 第八条:从事电气、锅炉、焊接、车辆驾驶等特殊工种的职工,必须经过专业安全技术教育,并经上级主管部门考试合格取得作业证后,方可从事作业。(车辆是指叉车厂内行驶。 特殊教育 第九条:对特殊工种,主管部门应至少两年组织培训一次,主要从专业工种安全技术和灾害事故案例进行教育,不断提高安全技术水平。 第十条:在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前,要按新的安全操作规程,对岗位操作和有关人员进行专门教育,并经考试合格后,方可操作。 第十一条:发生重大事故和恶性未遂事故时,主管部门要组织有关人员进行事故现场教育,吸取经验教训,防止类似事故发生。 日常教育 第十二条:各级领导应对职工对职工进行经常性的安全思想、安全技术、组织纪律性的教育,增强法制观念,使职工自觉 的遵章守纪,履行安全职责,确保安全生产。 第十三条:安全环保部应通过安全教育室利用宣传画、安全技术简报、事故图片展览、录象等多种形式,广泛地对职工进行安全教育。 第十四条:重大危险性作业和重点项目大修,作业前施工部门和安全环保部要按预订的安全措施和要求,对施工、检修人员进行专门的安全教育,以确保安全。
中国水利水电第十二工程局有限公司 安全教育培训效果评价记录
课程设置 一、1、国家有关法律法规 2、项目部规章制度和劳动纪律 3、安全生产基本知识和职业健康安全防护事项 4、应急救援和现场急救方法 5、岗位安全职责和风险因素 6、事故案例分析 二、新入场三级安全教育; 安全交底; 安全操作规程; 教师授课情况 1、培训教师认真讲解安全知识、分析不同岗位安全技术规范要点及场内需要注意的安全事项,并通过讲解各种安全事故案例来不断强化提升员工的自我保护意识和安全理念。 2、从安全意识的提高、规范安全操作流程、案例事故分析等方面全面系统的进行了安全教育培训。对新入场人员进行安全交底,交待项目危险源及安全隐患。培训课后组织全部学员安全考试答题,进一步强化了新入场员工安全意识。 员工听课情况 1、员工认真听取培训老师的讲解内容,积极响应创建“平安工地”的号召,表示支持并愿意配合项目部的各项安全检查活动。 2、员工积极参加培训,增强了安全意识,也增强了基本安全操作技能。 3、员工参加培训积极性较高,上课学习较为认真。 4、员工积极参加培训,掌握了基本安全操作技能,也明白了安全的重要性。 5、员工积极参加培训,上课能做到认真听讲。 6、新入场员工能按时参加培训,上课较为认真。 评价结论(综合效果、存在问题、改进措施) 1、通过新员工入场三级安全教育,提高了员工的自我安全保护意识,树立了安全理念,同时让员工掌握了其岗位的安全技术职能,了解其岗位存在的风险,考核成绩全部及格,培训效果良好,无明显问题,需继续保持。 2、培训考核全部及格;培训效果良好,某些新入场员工安全意识淡薄,还需要继续加强学习,对于安全意识淡薄的员工将来进行持续改进;其他方面无明显问题,要继续保持。 3、考核全部及格;培训效果良好,未能引起某些新入场员工对安全的重视,要求各班组长继续进行教育。 4、考核全部及格;培训效果良好,无明显问题。 5、考核成绩全部及格;培训效果良好。某些员工安全意识薄弱,还需要继续加强学习。
培训、考核记录及效果评价表 培训科目安全生产法培训培训讲师 培训时间地点会议室培训时间 培训内容摘要: 1、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 2、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有6项职责 3、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务 4、生产经营单位发生重大生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。 5、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。 培训方式: □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式: □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 效果评价: □本次培训效果良好,已达目的; □本次培训效果一般,基本达到目的; □本次培训效果较差,未达目的; □其它: 评价人:日期: 需要改进的内容:
培训科目安全生产检查及事故隐患的整改制 度 培训讲师 培训时间地点会议室培训时间 培训内容摘要: 1、基本任务:发现和查明各种危险和事故隐患并督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业 2、严格执行安全检查制度、要求,认真检查,对发现的事故隐患和不安全因素认真记录,对违章行为及时制止; 3、安全检查的形式:综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查、节假日检查 4、对检查中发现的问题和事故隐患必须经被检单位确认,下达《隐患整改通知书》,检查部门应督促隐患的整改 5、各级检查组织和人员在检查中发现的问题要认真记录,并对隐患的整改情况登记建档,并在下次检查中进行复检确认; 培训方式: □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式: □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 效果评价: □本次培训效果良好,已达目的; □本次培训效果一般,基本达到目的; □本次培训效果较差,未达目的; □其它: 评价人:日期: 需要改进的内容:
评价内容 评价对象:2011第一季度 评价时 主持人 间及地 点 参加人 员 评价标 1、适用性、实用性 2、符合性、广泛性 3、有效性、可操作性准: 评价方 小组评价 式 评价结论: 我厂始终把安全培训工作摆在公司发展建设的重要位置,认真贯彻“安全第一、预防为主、全运动手、综合治理”方针,落实“管理、装备、培训”并重原则,坚持“以人为本,注重实效”,紧密结合公司安全生产实际,严格对员工进行培新教育,是员工的安全意识和业务能力有了较大提高,为公司实现安全发展提供了有力保障,现将我公司上半年安全培训效果评价如下:新员工岗前培训 我公司对新入厂的员工进行三级教育,并进行考核,合格后方进入岗位;并且通过多媒体教学,播放了其他大型化工企业先进的安全管理模式和安全措施,提高了员工的学习兴趣,同时通过多媒体教学,使一些抽象难理解的理论只是一目了然,加深了他们的额印象,提高了员工的技术水平。鉴于部分员工安全要是淡薄,我公司还安排了安全这是及事故案例,通过学习和案例分析使每一位员工都能掌握基本的安全知识,加强自己我防护意识和安全理念。 效果评价中存在的问题: 1、我公司培训还处在探索阶段,培训有待完善和补充。 备注评价人认可: 记录人:年月日
评价内容 评价对象:2011第二季度 评价时 主持人 间及地 点 参加人 员 评价标 1、适用性、实用性 2、符合性、广泛性 3、有效性、可操作性准: 评价方 小组评价 式 一、安全技能培训 上半年一来,为了提高员工的操作技能和理论知识,我公司特邀请专家为新进员工进行技能培训,让新员工取得压力容器操作证并且让已取得证书的进行复审;在特种设备操作上面,做到100%持证上岗。另外我厂每季度对管理人员进行培训一次,确保管理人员时刻都保持清醒的头脑,时刻树立安全第一的观念。在每次考核当中员工整体成绩较好,没有出现不及格现象,但这只能说明了运功掌握了基础的理论知识,在以后的培训当中我们将改变单一的评估方式,不仅要检验员工对理论知识的掌握程度,更要注重员工培训以后的反应,也就是员工通过培训后于培训前对岗位技能是否有真正的提高。 效果评价中存在的问题: ●采取多样性、灵活性的评估方式,注重员工培训后跟踪评估的效果。 ●培养广大员工动脑、动手的习惯,能实际操作的尽量安排到现场进 行培训学习。 整改措施: 在今后的员工培训中,我们将本着为公司负责、为员工服务的态度,积极探索有效的培训模式,改变单一的培训理念和教学方式,针对以上出现的问题我们将进行整改: 备注评价人认可: 记录人:年月日