佛山市顺德区赛恩特实业有限公司
出货检验作业规范 文件编号：品-指导008-2015 编制： 版本号：A1 修改码：01
审核： 实施日期：2015年5月1日
审批：
- 1 - 1、目的：
保证公司出货前产品在数量、质量、品名、规格型号符合客户的要求，防止不合格品流入客户处，影响客户的正常生产。
2、适用范围：
适用于公司所有产品在出货前的检查作业。
3、出货产品检验要求：
3.1仓库备货员在备好各客户的出货前产品后，仓库管理员及时将产品《出货单》交予出货检验员，出货检验员接到相关信息后，确认产品的放置区域，然后根据相关产品的要求及出货检验记录对产品进行检验。
3.2数量检查：出货数量与备货数量是否一致。如有尾数需要重点确认并全数检查。
3.3冲压件的外观检查：无压伤、划伤、变形、毛刺、污渍、缺料、生锈、暗裂、漏工序、多料、双层、拉伤等外观缺陷。
3.4焊接件的外观检查：无假焊、虚焊、焊偏、漏焊、焊穿、毛刺、焊道窄、咬边、气孔等焊接缺陷。
3.5抽检数量：每批抽检数量按照出货数量的10%～20%进行检查。
3.6标签：所贴标签、与实物一致。
3.7在出货检查时需要对过往不良进行重点检查确认。
3.8需要依据成绩书或数据表对客户的重点尺寸进行确认。
3.9装箱容器无无破损需干净。
3.10在检查发现外观缺陷不可接受时，需要将不良实物进行喷漆给全检部门安排进行全检，并且不良情况及全检结果记录在《部品出货检查确认表》内。
3.11数量、标签、容器等有异常时应立即知会全检科长处进行相关确认实施有效的改善。 4:异常跟进处理
4.1在抽检时对判定存在疑惑时必须将不良实物反馈到科长处进行及时了解确认。
4.2对发现的不良经过再次确认检查后，无异常方可对产品进行放行。
4.3每日将异常,记录在《部品出货检查确认表》交于文员进行电子存档。
5相关表单
1、《部品出货检查确认表》
2、《不良标识单》
3、《出货单》
工作行为规范系列 领用出库作业标准书范文（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-45344领用出库作业标准书范文Model documents for receiving outbound operation standards 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 领用出库作业标准书 作业名称:领用出库 适用部门:仓库 适用人员:仓管员物料员 内容 1.作业流程 2.工作要求 3.注意事项 1.1开单;用料部门依据生产进度计划物料填写领料单交生产部审批审批后将领料单送仓库备货。 1.2备料;仓库依据领料单准备物料、清点数量并按部门分类集中整理好。 1.3发料;仓管与领料部门签单交接。
1.4记账;仓管员按领料单明细录入账表将记账联整理交财务 1.5补料;物料使用过程中发现品质不良需要补料时。用料部门须将不良物料退回仓库仓库按退回数量补发。 2.1各部门所有用料包括原材料、辅助材料、工具刀具、劳保办公、低值易耗品均需开单申领。 2.2用料部门必须于每天下午:2:00―4:00;将次日领料单送达仓库备料。 2.3仓库按领料单发料每发完一项都要在单据上做标记;每次备料、发料完毕需及时清理仓库现场。保持整洁。 3.1车间因物料品质不良退回仓库更换数量较大时须有适当包装和标识:标明物料名称、数量、不良原因、对应的生产排单号。 3.2仓库对退回的不良物料要及时与采购跟单或供应商沟通。确认是否可以退货。并尽快安排退货或申请报废出账。 3.3每天上午;8:00-12:00为领料时间。其它时间非特殊情况仓库原则上不予发料。 支持文件/图纸
QA出货检验规范 1. 目的 为有效管制出货产品之品质，确保出货产品质量达到顾客的要求，以有确保QA作业顺畅顾客之需。 2. 适用范围/使用工具 2.1适用于本公司所有交付顾客之产品。 2.2使用工具为：游标卡尺、拉力计、CJ23直流电桥、电阻仪、HM2801高频自动Q 表、HM9460自谐频率表、CH-983低频Q表、锡炉。 3. 职责： 3.1品管部QA负责执行出货产品品质稽核及抽样批不合格品之处理追踪，以及防止不 合格品交付于顾客。 3.2生产部针对QA判定（最终须品管部主管确认）的不合格产品，应及时妥善组织安 排重工，并对重工产品质量负责，再次申报QA，以免延误交明。 4. 作业细则： 4.1QA员根据品管部主管的安排及结合工厂现行做法，采取现场跟进抽验，即边生 产边有针对性、目的性地随机进行抽验。 注：正常应按 ------4.1.1 生产部在完成包装一定数量或一个生产批次或根据交期需要，应即时填写《QA送检申请单》交品管部，由品管部主管依据货期的缓急，具体安排 QA进行检验。 4.2检验依据： （1）订单资料 （2）《成品出货检验标准》 （3）实物样板 （4）STD BOOK（工程规格书） （5）检验测试数量依MIL-STD-105E，测试的记录数量为10PCS。 4.2.1 检验范围： （1）产品与订单、《工程规格书》所示内容是否相符。 （2）功能特性 （3）外观/尺寸 （4）数量 （5）试验（含非破坏性与破坏性试验） 注： A、非破坏性试验：是指诸如对电感器标志牢固性擦拭试验等，经试验 产品后产品本身功能未爱到破坏，仍可使用。此种试验叫非破坏性试验； B、破坏性试验；是指诸如电感器引线强度拉力试验等，经试验后， 产品本身结构或功能受到破坏，不可使用（或产品寿命经试验的已完全 不能达到预期的使用期限），此种试验则叫破坏性试验。
山阴县新合作日用品配送中心 出货作业规范 一、出货基本流程 1、机房统计门店要货，打印门店要货单； 2、库管（库工）在机房领取门店要货单； 3、库管（库工）按要货单拣货； 4、库管（库工）需在所拣出商品外箱标注门店名称，并登记商品批号和物流箱编码、数量； 5、库管（库工）将拣出货品送达合流区指定的门店暂存位； 6、库管（库工）和押车员交接商品数量、物流箱数量，确认无误后，押车员签字，方可装车。 二、安全规范 1、库管（库工）在拣货过程中严禁溜车； 2、库管（库工）在出货时要将叉车顺通道方向靠边停放，严禁横放、斜放或在通道中央停放； 3、搬运货品要遵循轻拿轻放的原则，将商品在托盘上码放整齐，平稳拉车，防止货物掉落造成损失； 4、物流箱内装易碎商品时应放置填充物，防止商品破损。 三、拣货细则 （一）分发单与接单： 1、机房信息员应提前准备门店要货单。将门店特殊要求在配送单上注明或附后，并按照物流路线规划在要货单上标明门店拣货顺序； 2、库管（库工）一次拿齐当批次全部要货单后依物流路线规划的按照先远后进的次序出货； 3、一般配货区除有特别限制外，机房一律按门店排列顺序和拣货工作区顺序依序发单，不得抽单，库管(库工)接单时不得挑三拣四，接单后必须及时按单出货，不得拒拣、丢单或积攒单据合拣； 5、机房要将发出的要货单及时登记； 6、逢紧急追单时机房按库管安排插单，同时通知指定拣货区库管拿单。 （二）拣货： 1、库管（库工）应根据要货单上的提示准备托盘和物流箱； 2、库管（库工）必须根据要货单动线的顺序进行出货； 3、库管（库工）要根据拣货单上的商品品名、规格、数量、门店要求正确出货； 4、拣取商品时轻拿轻放，按商品堆叠层顺序拣取，不得抠拣；拣取零头时应首先拣出拣货位已有零头商品后再拆整箱，拣毕后箱内剩余零头应归到原位，并保持零头都在包装箱内，且一个货位上只有一个拆零箱并在最外面； 5、拣货时要遵循先进先出原则，即先拣旧货，后拣新货，但当商品有效期已过保质期的2/3的时候，禁止出货，并及时向库管报告； 6、拣出的空箱应立即拆除折叠后随拣货车带出后放在本拣货通道的两端或其它指定位置； 7、整件商品、物流箱码放在托盘上时须便于运输、复核，且整件商品主要标识面朝外，体积较小的商品放在托盘上醒目位置，物流箱要单独堆叠或放在整件
受审部门 总经理 管理者代表 审核容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖围，有无缺YY/T 0287专用要求容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。
产品质量检查表 编制：审核：批准： 河南酷贝科技有限公司
河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 喷漆前产品表面清理 无油﹑无尘，无锐边毛刺 目测 100% 2 喷漆环境 温度≥18℃、相对湿度<60％ 无尘、洁净、通风 温度计 湿度计 3 涂层厚度 底漆层不低于20μm 中间层不低于30μm 面漆层不低于40μm 厚度仪 4 机械强度 冲击≥30kg·cm； 弹性≤5mm ； 硬度≥0.6 5 附着力 1级 划格器 6 漆面外观质量 颜色与样板在自然光或日光灯下无明显 色差，同批产品无色差 涂层光滑、平整、均匀。无流坠﹑颗粒、桔皮、夹杂、漏底、划痕 目测 手感 质检员签字 检验日期 检验结论 1漆膜外观：与标准版目测比较；2漆膜光泽：按GB/T1764-1979《漆膜光泽度测定法》测定；3漆膜厚度：按GB/T1764-1979《漆膜厚度测定发》测定；4冲击强度：按GB/T764-1979《漆膜耐冲击测定法》测定；5弹性：按GB/T1731-1979《漆膜柔韧性测定法》测定；6硬度：按GB/T1730-1979《漆膜硬度测定发（摆杆法）测定
河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 焊接前产品表面清理 去除表面油污、氧化膜及其他杂质 酸洗 100% 2 点焊前装配及定位 间隙尽可能小0.1-2mm 钢直尺 3 点焊熔核表面 熔核表面应平整、光洁、间距均匀 不允许击穿、裂纹、烧穿 目测 放大镜 4 点焊撕破检验 每班开机前、焊机中间停止时间超过1h 、每焊接超过100个点、更换电极都要检验 专业设备 5 点焊撬边检验 用专用检验工具将焊边撬起检查熔核是否良好，焊接良好的熔核不应破裂 专业设备 6 二保焊质量 焊缝要求无气孔、咬边、未焊透 焊接飞溅不大于0.5mm 搭接焊缝的焊脚尺寸大于2倍料厚 目测 钢直尺 质检员签字 检验日期 检验结论
八、出货作业 将拣取分类完成之货品作好出货检查，装入妥当的容器，做好标示，根据车辆趟次别或厂商别等指示将物品运至出货准备区，最後装车配送。这一连串过程即为出货作业的内容，将其主要流程整理如下：(图8-1)。 图8-1 一般出货主要作业流程图 以下针对各项出货作业之相关要因就鱼骨图所示内容逐一探讨。(图8-2) 1.分货 1.1 意义：拣货作业完毕後，再将物品依客户别或配送路线别作分类的工作， 此即「分货」。 1.2 方式：除与前述进货分类的原则相同外，分货大多依客户别或配送路线 别为依据来作分类。而分货的运用方式一般有下述三种： (1) 人工目视处理： 全由人工依订单或传票判断来进行分货，也就是不藉由任何电脑 或自动化的辅助设备，拣取作业後依订单或传票资讯将各客户的 订购货品放入已贴好各客户标签的货篮中。 (2) 自动分类机：(图8-3) 由於近年物流正被快速、正确地要求，因而为因应多品种少量订 货的市场趋势，自动分类机於是兴起且正被广泛运用。自动分类
机是利用电脑及辨识系统来达成分类的目标，因而具有迅速且正确不费力的效果，尤其在拣取数量或分类数量众多时，更有效率。自动分类机的构成机件简单来说包括以下六项装置： (a) 搬送输送机： ·皮带输送机 ·滚筒输送机 ·整列输送机 ·垂直输送机 (b) 移载装置： 移载装置亦叫作导入口、进入站，其装置为将搬送来的物 品适时取出，并移载至自动分类机本体上。 ·直线型自动分类机的移载装置：移载装置与分类装置成 直线配置。 ·环状型分类机的移载装置：移载装置对分类装置的角度 大多成45度，少部份也有30度和90度。 (c) 分类装置：
出货检验作业指导书 （ISO9001-2015） 1.目的： 为使成品出货作业规范化，产品质量持续改善，达到客户要求。 2.范围: 适应于本公司所有成品出货 3．权责: 仓库：负责客户订单的备料包装和送检，防护 品质：负责产品的检查和记录 4．作业规程： 4.1 仓库按客户订单的要求备料，备料OK后，放置出货待检区，通知OQC检验。 4.2 OQC收到仓库送检通知，依据客户订单要求和成品检验标准，对产品外观、尺寸、性能、包装进行全面检查。 4.3 检验合格之物料，贴OQC合格标未，通知仓库出货。 4.4 如果判定为不合格之物料，按《不合格品控制程序》要求执行。 物料评审为特采；按正常物料通知仓库出货。 物料评审为返工返修；OQC贴上不良标示，通知责任单位返修，合格后再次送
检，最终OK后方可出货。 物料评审为报废，OQC贴上不良标示，由责任单位填写报废申请单，申请报废。 4.5 OQC检验人员将检验结果填写《出货检验报告单》,检验和记录由检验人员按规定期限及方法保存。 4.6 客户要求ROSH环保之物料 4.6.1环保物料出货时，OQC需在包装箱上贴环保标示； 4.6.2品质部需随货附上客户要求的附带资料，并自留底一份，以备查验； 4.6.3当有不符合环保要求的货已交客户时，由业务与客户协商解决，并由品质部会同相关部门，追溯不良原因和提出相应改善对策，并向相关单位及供应商水平展开。 4.6.4环保物料按《环境物质管制程序》执行管制。 5．相关文件： 《不合格品控制程序》 《环境物质管制程序》 6．相关表单： 《出货检验报告单》 出货检验日报表.xl s 不合格品处理单
标题：出库作业规范 1．目的：确保半成品出库帐务作业明确，物流顺畅及帐、物一致性。 2．范围：适用于全公司半成品出库整个过程。 3．作业流程： 4．作业说明： 4.1生产需求科室提前三天以配送联络函形式向物控提出物料需求计划，物控按照物料需求要求， 提前预配，确保物料齐套配送。 4.2生产科室依据生产订单和生产计划，按照库别、机型、名称、图号、数量、令号开具领料单， 物控员核实单据无误后，审核、打印。 4.3物控员依据出库单据到货场进行实物确认，按照部品分拣、摆放，易于交接清点，并将配好 物料配送至生产科室指定工位，生产科室接受担当对配送物料依据出库单进行核对确认无误后签字，返回物控仓储留存联。 4.4生产科室与物控员在核对配送物料中，若发现配送物料与出库单项目名称、数量不符，物控 担当应立即核实解决，不得延期或滞后不办。 4.5生产科室在生产制作过程中，发现配送物料不良，应按照不良品流程处理，凭借品证部门所 开的不良单向物控先借出物料以满足生产需求，所借物料纳入下个配送清单之中。 4.6生产科室在生产制作过程中，如有物料丢失、人为操作不当报废，应按照制造部计划科补料 流程走，同时与物控对接，临时借料，纳入下个配送清单，不得从物控私自拿料。 4.7物控担当依据物控库存与生产订单执行情况，提前三天对入库单位进行生产欠品预警。以欠 品联络书的形式向入库单位反馈欠品机型、图号、件数以及入库要求时间，欠品接受单位必须答复入库时间，并签字确认。 4.8入库单位由于物料没有及时办理入库，物控无法完成配送任务，物控担当应先借入后借出，
标题：出库作业规范 生产科室不得私自从入库单位拿取物料。 4.9对于生产紧急件，欠品单位如果不能按照物控担当要求时间入库，物控应立即向本科室主管 和制造部副部长以上人员反映，以期达到妥善解决，不得延期汇报和置之不办。 4.10每月最后一个双休日物控担当应对所辖库存产品进行实物盘存，并将库存报表反馈计划科 及相关入库科室。 5.参考资料： 5.1物控仓库管理总则 批准：审核：制订：韦情育
1.0目的 为规范成品出货的包装要求，满足产品的周转防护、运输安全，从而提升客户满足度。 2.0适用范围 本规程适用于我司所有成品出货的包装要求。（客户有特殊要求时按照客户意见执行）3.0包装要求 包材类型明细 3.1栈板质量要求： 3.1.1 栈板胶合板要求 3.1.1.1 栈板表板、内层板材种可任意选择，但不得使用腐朽材料。 3.1.1.2 胶合板一般选用厚度为18±0.8mm，组合层数不得少于十一层，详细要求见对应之栈板图纸。 3.1.1.3 胶合板含水率小于15%。 3.1.1.4 胶合板的用胶要求：环保酚醛树脂胶或低毒改性脲醛树脂胶。
3.1.1.5 考虑环保要求，游离甲醛释放量至少符合以下规定： 3.1.1.6 胶合板的强度要求应达到大于0.8 Mpa ，测定标准按照GB9846-12 规定执行。 3.1.2 栈板木墩块要求 3.1.2.1 木墩块材料为热压多层胶合板或胶合板剩余边料胶合的集成冷压胶板，对于集成胶合板须使用白乳胶 胶合后，在不低于35T的压力下保持4H，压合后存放8H方可加工使用。 3.1.2.2 木墩块内层各单板端接缝在垂直方向必须错位，拼缝要紧密，中间的空隙不得超过2mm. 3.1.2..3 木墩块耐压（抗压强度）大于65Mpa ，其测定方法参考GB/T4897-92, GB/T17657-1999执行。
3.2 纸箱要求 3.2.1 尺寸要求 必须对长度、宽度、高度进行测量，以保证达到设计要求，适合产品的摆放 3.2.2 纸箱的材质要求 根据图纸要求选择材质，在图纸材质栏内会有说明。（如：纸质要求：A=B双瓦楞纸板）3.2.3 印刷标识要求 3.2.3.1 尺寸准确，印刷清晰，锯齿毛边不可大于1mm。 3.2.3.2 印刷颜色为PANTONE 426 C。（如若客户有特殊要求时按照客户要求实施） 木墩正确方向 木墩错误方向
成品出货作业规范 1.1目的 对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护 同安全的有效监控性。 1.2适用范围 公司所有成品出货 1.3权责单位 1.3.1 生产部：负责产品出货的生产及入库。 1.3.2成品仓库：负责依出货计划进行出货作业操作。 1.3.3 行政部：负责车辆安排及对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。 1.3.4 品质部: 负责成品出货状态确认。 2.内容： 2.1成品仓管员接到计划部出具的「出货计划表」或邮件后，认真核实出货机型，国家，数量、规格等是否与仓存的货品一致，并了解「出货计划表」是否经过物流中心相关负责人确认。 2.2生产部人员对每批入仓成品进行称重,确保实际重量与外包装箱上所标明的数量一致。 2.2.1当成品在转移到成品仓时必须由包装部专人负责运输，若在运输过程中发现有任何问题应及时向保安主管汇报，并对货物进行检查，以确保货物的安全。 2.3仓库人员了解清楚「出货计划表」后，将货物按PC发出装箱清单进行包装，备好暂存于成品仓。 2.4货仓通知司机队人员把货车开到成品仓门口进货装货（另其它当承运商的货柜及车辆到达出货组以后,出货负责人对司机的托运数据进行核对无误后），装车前,品质部OQC对成品状态再次同出货资料核对，并由成品仓人员须检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，内/外门，确保车辆外围底部无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存，如有异常须及时向上级反馈，
直致问题解决，方可装货.在装货过程中,要做到前后重量最接近，以保证货柜运输安全。空柜/半柜/满柜/封柜分别拍照留档。 2.5成品装货期间，闲杂人员不得靠进货柜。仓库人员及保安有权对未带规定证件的不明身份人员进行询问，当发现此人身份可疑后迅速呼叫保安将其请出此区域。如未授权人员有意图的进入或接近货柜及装货区域时，由保安人员报告保安主管或者经理处理，并控制其活动。 2.6装车过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 2.7装货完毕后，成品仓负责人及保安须再次核对货柜号、车牌号、封条号码，确认无误后，关好柜门并上好封条。车辆装载完毕,商务须将货柜号、封条号输入系统(业务系统作业)后通知船务负责人. 2.8装柜监控 2.8.1在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。对于无权进入区域内的人员进行讯问，并保证其离开重点区域。 2.8.2外来车辆进入公司后，值班保安指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，不能在其它区域活动，只能在驾驶室等待。 2.8.3在货柜车进入装货区后，值班保安应设置警告标语或围栏，再检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。 2.8.4 装货完毕后，成品仓负责人对货物进行拍照，照片中需明显地看到货品的放置情况，经值班保安进一步检查确认后, 出货人员立即给货柜上锁及打上封条。锁具装置必须是具有符合ISO17712标准较高防盗性能。 2.8.5如发现装配完备的货柜货柜有破损情况时，应重新开柜检查货柜安全性，并同时检查货物的数量及安全。再确认货物安全的情况下重新装入符合规定的货柜内。 2.8.6工厂内部不准储存任何空柜或满柜，对于今天不会装柜的货柜车辆不予以进入厂区。充分保护已装货柜安全，要求司机迅速驶出我厂前往目的地。 2.8.7 货柜车离厂前仓库经理/计划经理/财务经理/人事行政经理/签好放行条，司机作为出厂凭证,值班保安收回「出货单」在确认有确认以上人员签名后即可对车辆放行。
深圳市盛荣鑫科技有限公司 公司管理制度 文件名称：出货检验作业指导书 文件编号：SRX-WI-001 编写单位：品质部 版本：A 发行日期：2012.08.01 机密等级： 绝密 机密 普通 合计页数：共 2页 核准复核审核制订 郑建华
版本/改次 A 深圳市盛荣鑫科技有限公司出货检验作业指导书 修改日期 生效日期2012.08.01 页次/页数1/2 修订履历 制/修订日期修订內容制/修订者审核核准2012-08-01 初次制定郑建华
版本/改次 A 深圳市盛荣鑫科技有限公司出货检验作业指导书 修改日期 生效日期2012.08.01 页次/页数2/2 1.目的：为使成品出货作业规范化，产品质量持续改善，达到客户要求。 2.范围:适应于本公司所有成品出货 3．权责:仓库：负责客户订单的备料包装和送检，防护 品质：负责产品的检查和记录 4．作业规程： 4.1 仓库按客户订单的要求备料，备料OK后，放置出货待检区，通知OQC检验。 4.2 OQC收到仓库送检通知，依据客户订单要求和成品检验标准，对产品外观、尺寸、性能、包装进行全面检查。 4.3 检验合格之物料，贴OQC合格标未，通知仓库出货。 4.4 如果判定为不合格之物料，按《不合格品控制程序》要求执行。 物料评审为特采；按正常物料通知仓库出货。 物料评审为返工返修；OQC贴上不良标示，通知责任单位返修，合格后再次送检，最终OK后方可出货。 物料评审为报废，OQC贴上不良标示，由责任单位填写报废申请单，申请报废。 4.5 OQC检验人员将检验结果填写《出货检验报告单》,检验和记录由检验人员按规定期限及方法保存。 4.6 客户要求ROSH环保之物料 4.6.1环保物料出货时，OQC需在包装箱上贴环保标示； 4.6.2品质部需随货附上客户要求的附带资料，并自留底一份，以备查验； 4.6.3当有不符合环保要求的货已交客户时，由业务与客户协商解决，并由品质部会同相关部门，追溯不良原因和提出相应改善对策，并向相关单位及供应商水平展开。 4.6.4环保物料按《环境物质管制程序》执行管制。 5．相关文件： 《不合格品控制程序》 《环境物质管制程序》 6．相关表单： 《出货检验报告单》 制订郑建华审核核准
深圳XXXXX有限公司 SHENZHEN XXXXXXXXXXX. CKD出货包装作业规范 文件编号: 生效日期: 版次: 文件履历表
建立一 CKD 的物料包装方式和可追溯性，以提供被认可正确资讯作业规范标准。 凡属於本公司CKD 出货方式均适用之。 3.0名词解释： EE :电子类物料。 ME :机构类物料。 MOQ :物料唛头数量（最小包装）。 P allet : 职责： 负责产品的所有出货安排，以及提供出货所需资 物控负责产品的采购，以及跟催厂商出货交期。 负责产品的出货检验。 主导专案导入，文件的制定及发行，全程跟踪掌握产品从采购到出货所有状况的发 生。 栈板。 业务单位: 资材单位: 品管单位: 工程单位: 料。
5.5.4 CKD EE 物料包装方式（箱内上、下、左、右填塞气泡填充物品）。 5.5.5 CKD EE 电子类物料包装方式（特殊卷装料：直径较大者）。 如下图示EE 电子类卷装物料直径较大，必须以水平方式叠放於箱内。 另在摆放栈板时，必须放在最上端（以避免挤压）。 5.5.6 ME 机构类盘装物料箱内空间必须被填满（不可有空间），尾数部分可使用原厂物 料盘填 充来料外层如有塑胶袋包装，填充之後需使用塑胶袋包装好。 5.5.7纸箱内上、下、左、右如有空隙可使用海绵填充物来塞满空隙。 5.5.8如来料物料是小纸箱包装，尾数部分需使用原厂包装纸箱填充。 5.6栈板包装方式（摆放、角板边形条、围膜）： 栈板叠放外箱方式&注意事项： 5.6.1.1 5.6.1.2 5.6.1.3 5.6.1.4 5.6.1.5 栈板叠放 外箱时，外箱唛头统一朝外以利辨识。 如栈板叠放时尚有多余空间，不能直接使用空外箱来填补空间； 应使用空盒或软性缓冲 物来填补此多余空间。 栈板固定打围膜：货物放置在栈板上用围膜固定，如有贵重物品或易碎物品，需在货物 边角处加上角板（角板边形条使用量8pcs ，用法如下步骤1）: 材质：角板的材质均为纸制。 6.包装备料注意事项： 6.1 R 、C 类以整卷方式包装出货，不可有剪 料问题。 料摆放在同一栈板上。（如电子类A 级物料）。 料IC , BGA , CPU socket 等（含PCB 板）必须有使用真空包装作业。 （尾数必须使用原厂碎盘/卷装包材真空 包装）。 料禁止使用胶带黏贴（类似透明胶），胶盘上有黏贴痕迹亦不可有。 料不可使用类似透明胶黏贴或有黏贴过的痕迹。 561 最重物品外箱优先摆放在最底层，依次重量叠放 （最轻物品外箱放最上面）。 尺寸较大 外箱优先摆放在最底层，依次尺寸大小叠放。 重量较重但外箱尺寸较小者，请优先摆放在最底层。 重量轻,但外箱尺寸较大者，请优先摆放在最底层。 使用之栈板规格为：1.1*左右，材质：胶合栈板、纸质栈板。 562 563 564
1.目的﹕ 規范出貨作業流程。 2.權責單位﹕ 主管單位：生產資材部 配合單位：生產部﹑品工保﹑倉庫﹑ 3.相關文件： 《備料作業細則》 《出貨通知作業細則》 相關表單： 《出貨通知單》 《出貨單》 《訂單預計交貨表》 《INVOICE》 《出貨周期明細表》 《裝箱明細表》 《商業發票》 《出貨單呈送登記表》 作業范圍﹕ 自〔出貨通知作業完成〕至〔放行作業完成〕之相關作業細則。 4.作業流程說明 6.1出貨通知作業 6.1.1出貨生管依出貨計劃產生《出貨通知單》通知相關單位準備出貨事宜。 6.1.2出貨生管同時依《出貨通知單》,填寫《出貨提單》。 6.1.3出貨生管需將《出貨通知單》轉單成《出貨單》并將單上的資料重新匯整有效的資料。 6.1.4出貨生管在ERP系統13-9-35內拋出當天出貨資料匯整好后導入報關明細，以e-mail 的型式通知關務進行出口及商檢之申請。操作步驟如下： A.進入ERP系統13-9-35 ：1. 輸入出貨日期 2.排列順序選（2）出貨日期 （4）送貨客戶 3. 按OK 5.點X.SLPX 后按OK 6.拋出文字檔后導入EXCEL檔 6.2出口/商檢申請作業 6.2.1關務收到生管e-mail的明細，需即時安排出口/商檢之相關作業。 6.2.2關務得其作業內容自行篩選與判斷，告知生管實際可出口報關的資料，約需一個工作 小時。 6.2.3生管再依關務所告知的訊息重新安排出貨及調整《出貨通知單》，同時聯系快遞託運 到廠收貨。 6.2.4關務再依最新的出貨明細，進行出口/商檢之申請作業。
貨周期明細表》。操作步驟參照：6.1.4 製作報關資料明細. b.出貨到香港貨倉的貨物﹐都須填寫相應的《商業發票》及《裝箱明細表》﹐以電子檔 傳送于業務，再由業務轉發給客戶。 c.當客戶收到資料﹐會回復入倉單號。 d.出貨生管得知入倉單號后﹐以電子檔的方式通知快遞派送。 6.4.7裝運過程中裝運人員必需與託運方依《出貨提單》內容會點產品型號、箱數、重量。 6.4.8經會點無誤，由裝運人與託運方會簽於《出貨提單》，並完成《出貨提單》的填寫， 次日再由出貨生管將《出貨提單》取回存檔。 6.5對帳作業 6.5.1託運方每完成一次託運作業，必會與我方產生《出貨提單》或《交運單》。 6.5.2此一《出貨提單》或《交運單》的底單由出貨生管自行留存。 6.5.3每月2日以前，出貨生管必需與託運公司完成對帳的作業。 6.5.4對帳的主要憑証為《出貨提單》或《交運單》。 6.5.5出貨生管對帳無誤後需向財務提出請款作業。 6.6過帳作業 6.6.1出貨生管于當天10點前將系統內《出貨單》進行ERP系統過帳作業，庫存不足部份 則及時通知排程生管追蹤產品入庫， 6.6.2如出貨常州廠系統之產品，需在常州系統進行過賬作業; 若所出的貨是屬于直接出口作業，必需在《出貨單》上勾選備註。 6.7立帳作業 6.7.1財務收到出貨生管對帳後《出貨提單》或《交運單》，即著手處理託運的應付帳款作 業。 6.7.2若託運單位未能依時與出貨生管完成對帳作業，則財務得將該帳款遞延一個月。 6.8放行 6.8.1託運方必需攜帶《出貨單》的做為出廠的放行條。 6.8.2大門保安必需對所有的出廠貨品進行查檢，凡是以下情形不得放行： a.無放行條者。 b.出廠貨品之實物與放行條內容不符者。 6.8.3一旦保安發現無法放行時，應立即通知出貨生管到場處理。 6.8.4若達放行標準，保安需收回《出貨單》的第一聯上簽章並備註時間。 6.8.5保安需將收回的《出貨單》第一聯，暫收與依序號匯整好，次日上午10:00前出貨生 管將《出貨單》取回存檔。 6.8.6由出貨生管暫時保存《出貨單》第一聯，並於月底匯整後再交管理部文控存查。
仓库管理作业规范 目的：为营造一个良好的工作秩序，降低公司成本，提升品质及良率，达成出货交期，从而让效率最大化。 范围：仓库所有成员适用之。 内容： 一、行为规范 1、休假提前一个工作日提出书面申请，在不影响生产进度的情况下经批准后方可休假。 2、迟到、早退、旷工将依据人事行政处罚条例做出处罚。 3、工作时间内，禁止手上佩戴戒指、手镯等硬质装饰件，以免碰伤产品。 4、杜绝自由散漫，服从管理人员安排，遵守公司规章制度。 5、非公司内部员工未经批准不得进入生产车间参观，亲友拜访在厂区之外，意向入司之人员须到人事登记后 由相关人员陪同方可进入生产车间。 6、团队之间保持互助友爱，杜绝吵骂、打架之行为发生。 二、日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料 的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日 清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、 卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管 员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
东莞市鸿兴食品有限公司 仓储部成品出货作业管理规定 一、目的 规范成品仓库出货作业流程，确保发货成品是经检验合格且数量准确的。 二、适用范围 本规定适用于我公司成品出货作业管理。 三、物流车辆管理 3.1、根据门卫室《车辆来访登记表》的记录，结合厂区车位的情况按先后顺序 依次安排外来提货车辆入厂。 3.2、核实外来提货车辆所属的物流公司名称，指挥外来提货车辆停入指定车位。 3.3、仔细检查提货车辆的卫生状况，确认是否适合托运我公司产品，并记入《车 辆卫生状况检查表》，凡是卫生不达标的车辆，仓库有权拒绝装货，并要求对方整改至卫生达标后方可进行装货作业。 3.4、确认外来提货车辆是否携带有对食品安全有隐患的货物（化工原料、有毒 有害化学物品、刺激性物品等），如有携带，可拒绝装车。同时，应及时报告给上级主管，会同品管、营管等部门共同处理。 3.5、发货仓管员应安排物流提货人员在指定区域等候，禁止外来人员随意出入 仓库及发货办公区域，更不允许私自翻阅、查看与自己无关的发货资料。 四、成品发货过程管理 4.1、根据提货车辆所属的物流公司找出营管部提供的与之相对应的《送货单》 及仓库文员整理的《发货明细》，以《送货单》为准仔细核对《发货明细》与《送货单》是否一致。留意《送货单》备注一栏的信息查看是否有特殊发货要求及是否需要随货附带检验报告。 4.2、根据《送货单》及《发货明细》上客户所需的单品数量，发货仓管员应认
真核对所发货物的品名、规格型号、数量、批次等信息，并清楚、完整、正确的把数量、生产批次记录在《发货明细》中相对应的备注栏里。 4.3、适时、适量将合适的货物发到正确的地方。不得出现多发、少发、漏发、 错发货物。 4.4、不合格成品禁止发货。 4.5、发货仓管有权决定先装哪家物流的货物，特殊情况另行安排。 4.6、在发货过程中，发货仓管如发现成品备货有疑问的，应及时和成品仓管进 行沟通确认，事情不弄清楚不得随意进行发货作业。 4.7、发货过程中应注意，同一物流车辆需提多家客户的货物时，必须是装完一 家后才能装另外一家的原则依次进行。不允许多家客户的货物混装在一起，装不同客户货物时，应告知物流提货人员知晓。 4.8、在装货过程中要注意轻重货物合理搭配，不能重货压轻货，注意避免货物 倒立侧放。外箱尺寸颜色高度相似的货物严禁混装。 4.9、单一品种发货数量大或发货板数多时，发货仓管应详细完整记录每一板的 数量及批次，由于此类货物装货过程时间跨度长，要避免出现多记录或少记录的情况出现。 4.10、在发货过程中，要加强相似品的管理工作。相似品发货时要格外小心，应 仔细查看每一箱相似货物，以防止混有与该物品相似的其它货物。 4.11、在发货过程中要根据我公司流通客户编码表对需要盖暗码的货物进行盖暗 码作业，具体请参阅《东莞市鸿兴食品流通客户编码表》 4.12、发货仓管在发货过程中，应要求物流提货车辆司机一起当面清点数量核对 品名规格，并告知对方客户信息及注意事项。 4.13、发货过程中，发货仓管应结合营管部门所发行的发货特殊要求去作业，一 般来说发货特殊要求都会备注在《发货明细》中的相应备注栏中。
出货包装作业标准书 一．目的 确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的。 二．范围 包括本公司所接到客户客户订单出货要求和临时联络的出货要求。 三．定义 客户订单出货要求：针对正式客户订单上的出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料； 临时联络的出货要求：针对客户对正式订单的出货要求变更以及客户对现有库存产品的临时出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料； 四．作业流程 4.1生产依照制令订购凭单，结合生产排程，填写《入库单》，及时办理订单物 料入库。入库单需标明订单编号、客户名称，产品型号、数量。 4.2销售部根据客户订单及客户需求，在发货前填写《发货通知单》，并经 生产及财务部签字确认，最后由总经理批准后才可发货； 4.2《发货通知单》需写明订单编号、产品型号、数量、发货时间、发往客 户及其他特殊需求，《发货通知单》一式三份，一份销售部留存，一份 仓库留存，一份生产部留存。 4.3仓库接到批准后的《发货通知单》,根据发货信息备货，销售部对备料进行 核对及督导。对需木箱包装之产品及物料，木工负责进行木箱装订； 4.3销售部打印《销货凭单》，交销售部门主管，仓库主管（邱副理）及财务部 主管签字，批准后通知总务安排出货，《销货凭单》最后需由客户签收后由 送货人员携回公司。 4.4《销货凭单》一式五份，一份销售部留存，一份保安部留存，一份仓库留存，
一份财务部留存，一份客户留存。 4.5 货物出厂后，由销售部负责跟催到货情况，如未准时到货，则销售有责 任查明原因。 4.6流程图 五．本办法经总经理核准后实施，修改时亦同。 六．附《机台标准出货配备表》一份。
好好学习社区 出货管理规范 责任部门：营销部 目 的 确保出货的品种、数量正确。能按照客户要求送货到位 范 围 适用于所有出货的作业管理。 流 程 表 责任部门/人 工作目标 记录表格 备注 营销部 1 根据客户订单的要求或口头要求，营销部制定出货通知单报总经理批准后生效。没有 经过批准的出货通知单无效。仓管根据出货通知书制作“产品送货单” 2 出货计划要考虑相同路线的不同客户，当可以并车出货时，尽量并车，减少运输费用。 出货通知单 产品送货单 3 根据每批出货的要求，由仓管编制“产品送货单”或“装柜单”。 出口产品由营销部制作相关手续，并负责报关。 装柜单 营销主管 4 审核出货通知单上的内容符合订单要求，或客户附加的任何要求，对不清楚的事项， 在没有解决之前，不能装柜/车。出货单总经理批准后有效， 仓 库 5 装柜/车时，仓库管理人员仔细核对产品送货单上的产品项目、品种规格、数量、包装 要求、标识等，仓库在装柜计数单上记录装柜（车）的数量，并在产品送货单上签字 认可。保留计数单，作为数量追踪的依据。 承运人员签字认可。产品送货单一式五联。 装柜单 产品装柜（车） 计数表 营销部 6 对出口产品，装柜时，营销部按照以下规定作业： ①在空柜时、装柜一半时、装柜完成两扇门全开、半开、关上门后，分别用数码相机 拍照，作为装柜的证据。照片存档，备查。关门后的照片要能够清晰地反映柜号、拖车牌号等内容。 ②出口货品出货单要有营销部主管、仓管员签字确认。 7 托运单位人员（司机）在托运单上签字后，一份交拖运人员。一份营销部留底 营销部 8 货物到客户指定的地点后，客户授权代表在送货单上签字确认，送货人员将客户签字的送货单一并带回交营销部指定人员，作为客户收货和收取货款的依据。 装 柜 装柜验证 出货计划 装柜单 审 核 交 接
佛山市顺德区赛恩特实业有限公司 出货检验作业规范 文件编号：品-指导008-2015 编制： 版本号：A1 修改码：01 审核： 实施日期：2015年5月1日 审批： - 1 - 1、目的： 保证公司出货前产品在数量、质量、品名、规格型号符合客户的要求，防止不合格品流入客户处，影响客户的正常生产。 2、适用范围： 适用于公司所有产品在出货前的检查作业。 3、出货产品检验要求： 3.1仓库备货员在备好各客户的出货前产品后，仓库管理员及时将产品《出货单》交予出货检验员，出货检验员接到相关信息后，确认产品的放置区域，然后根据相关产品的要求及出货检验记录对产品进行检验。 3.2数量检查：出货数量与备货数量是否一致。如有尾数需要重点确认并全数检查。 3.3冲压件的外观检查：无压伤、划伤、变形、毛刺、污渍、缺料、生锈、暗裂、漏工序、多料、双层、拉伤等外观缺陷。 3.4焊接件的外观检查：无假焊、虚焊、焊偏、漏焊、焊穿、毛刺、焊道窄、咬边、气孔等焊接缺陷。 3.5抽检数量：每批抽检数量按照出货数量的10%～20%进行检查。 3.6标签：所贴标签、与实物一致。 3.7在出货检查时需要对过往不良进行重点检查确认。 3.8需要依据成绩书或数据表对客户的重点尺寸进行确认。 3.9装箱容器无无破损需干净。 3.10在检查发现外观缺陷不可接受时，需要将不良实物进行喷漆给全检部门安排进行全检，并且不良情况及全检结果记录在《部品出货检查确认表》内。 3.11数量、标签、容器等有异常时应立即知会全检科长处进行相关确认实施有效的改善。 4:异常跟进处理 4.1在抽检时对判定存在疑惑时必须将不良实物反馈到科长处进行及时了解确认。 4.2对发现的不良经过再次确认检查后，无异常方可对产品进行放行。 4.3每日将异常,记录在《部品出货检查确认表》交于文员进行电子存档。 5相关表单 1、《部品出货检查确认表》 2、《不良标识单》 3、《出货单》