手术医师手术权限申请审批表
姓名性别年
龄
最高学历职称获现职称后从事临床工作时间
申请时间所在专科专业
身份证号资格证号进修情况执业证号联系电话
申请手术医师级别（√）低年资住院医师□高年资住院医师□低年资主治医师□高年资主治医师□低年资副主任医师□高年资副主任医师□主任医师□
申请手术级别（√）
Ⅰ级手术□Ⅱ级手术□Ⅲ级手术□
Ⅳ级手术□新手术□
申请理由：（包括个人能力、诊治病种)
科室讨论意见：
科主任签名：年月日专家小组意见：
医教部签章：
年月日
管理委员会意见：
主任：
年月日
注：1.请附专业技术职务聘书、医师资格证书和执业证书复印件（含姓名页和盖章页，复印统一使用A4纸）。
2.填写科室讨论意见时需写清是否同意手术医师申请的级别及手术级别，若按规定同意其开展部分更高级别的手术的须附注具体手术名称。
3.开展新手术职称必须为主任医师或进修学习后的高年资主治医师及以上职称。
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******有限公司数据安全管理规范 为了确保ERP系统的安全和保密管理，保障公司各项数据的安全准确，特制定本制度。 1、信息部是公司信息系统的管理部门，负责全公司信息化设备的管理、ERP系统的正常运行，基本参数的设置，系统用户权限的划分管理，系统数据的提取变更。信息部门负责人为公司信息安全第一责任人，负责信息安全和保密管理。 2、信息部指派专人负责按照本规范所制定的相关流程执行操作，用户授权和权限管理采取保守原则，选择最小的权限满足使用者需求。 3、公司ERP系统权限管理遵循以下原则： （1）为各部门各门店管理人员统一发放系统登陆账号，账号专人专用，账号下发后需立即更改初始密码，严禁使用他人工号或泄露密码。一经发现处以500元每次罚款，并永久性取消登录权限，由此造成的后果个人承担责任；情节严重的予以辞退。 （2）公司非一线销售部门如人事、企划、行政等只开通OA系统权限。各门店楼层主管和经理只有本楼层销售查询权限。各门店店长和招商经理有各自门店销售查询权限。运营中心总监有百货、时代、车南外租区和自营品牌的权限。（3）如需信息部配合提取系统销售数据或者需变更工号操作权限，需填写业务联系函写明原因并由部门负责人和执行副总签字，否则信息部不予配合。（4）人事部每月应将主管级以上人员离职名单传递信息中心，信息部接到通知后立即给予权限终止，防止数据外泄。 （5）公司员工计算机内涉及公司机密数据的，应给计算机设定开机密码并把文件进行加密处理，非工作需要不得以任何形式进行转移，不得随便拷贝到移动存储设备。 （6）离开原工作岗位的员工，各部门负责人需把其工作资料进行回收保存，并通知信息部对其电脑进行相关处理。公司人员岗位内部调拨的，电脑保留原岗位不变。 （7）公司内部经信息部确认需要送外维修的电脑，送修前需联系信息部拆除电脑的存储设备并由信息部保管，维修好后再联系信息部进行安装。 （8）对于公司连接外网的电脑，不得浏览来历不明的网站或下载不明网站的程
用友系统权限及数据管理办法 一、总则 为了保障在用友系统使用及管理过程中因不安全的操作而导致的数据泄漏、被盗取等安全事件的发生，特制定本办法。 二、本管理办法仅适用于公司全员。 三、职责与分工 1、职能部门： （1）公司权限负责人：总经理 1）负责签批部门间的权限的授予； 2）负责对用友系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； （2）系统管理员：财务负责人 1）用友系统管理由财务部负责，除总经理及财务部指定的系统管理员外任何部门不得担任系统管理员一职。 2）负责帐号、各岗位权限分配、系统维护、各模块使用情况的安全运行监管。 3）负责根据《用友用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限； 4）负责维护本单位用户和权限清单； 5）遵守职业道德，接受总经理权限负责人的抽查。 （3）各岗位系统操作员：负责所使用模块的权限管理和该模块的数据安全； A.采购部负责有关产品基础信息定义、系统采购模块使用。 B.销售部负责系统销售模块使用。 C.物流部负责仓库管理权限和销售单打印、查询权限； 2、用户帐号: 登录用友系统需要有用户帐号，用户帐号是由财务部系统管理员根据员工工作岗位员工的工作性质规定下进行系统岗位功能、权限分配和设置的。 （1）密码设置及更改： 1）第一次登录用友系统时，用户必须改变事先由管理员分配的初始密码； 2）系统管理员及操作员密码每三个月必须变更一次，密码不少于6位。 3、帐号与密码保管： 系统使用人必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，用户帐号不可转借他人使用；
3、责任承担及注意事项： （1）帐号的对应的使用者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。（2）系统管理员应该每天检查系统日志，对发现的非法登录、访问等行为。（3）管理帐号及管理权限的增加、删除必须经总经理书面批准，任何人不得任意增加、修改、删除。 （4）任何人除所负责权限岗位以外的信息数据不得随意导出：如客户资料、产品进价、销售数据等，如有需要需提交书面申请交总经理审批后统一由财务部导出打印，并建立打印档案。 （5）非财务部指定的系统管理人员未经许任何人不得擅自操作和对运行系统及各种设置进行更改。 四、用户申请\变更\注销流 （1）由用户本人提出申请（填写《请示单》）经部门主管审核交财务部并报总经理审核批示使用权限； （2）财务部系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置后通知申请人； （3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 （4）当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时，应填写书面《请示单》经总经理审批后系统管理员应及时进行用户的变更、暂停或注销权限。 三、数据备份及安全管理 1、服务器数据库要设置每日自动备份，每周五财务部应进行一次介质数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。 2、系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 3、服务器是用友系统的关键设备，不得随意调试、挪作它用。 4、系统操作时，外来人员不得随意操作、靠近观看。对外来人员不合理要求应婉拒，外来人员不得未经同意不得查看、操作系统。 二、计算机病毒防范制度 1、系统管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测。 2、不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。 3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。 4、定期进行电脑杀毒，对电脑中毒后在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格
西南石油大学实验报告 一、实验课时：2 二、实验目的 (1) 掌握使用T-SQL语句创建登录帐户的方法。 (2) 掌握使用T-SQL语句创建数据库用户的方法。 (3) 掌握使用T-SQL语句创建数据库角色的方法。 (4) 掌握使用T-SQL语句管理数据库用户权限方法。 三、实验要求 (1) 使用SQL Server 2008查询分析器。 (2) 严格依照操作步骤进行。 四、实验环境 (1) PC机。 (2) SQL Server 2008。 五、实验内容及步骤 注意事项： （1）首先在C盘根目录创建文件夹Bluesky，执行脚本文件“PracticePre-第11章安全管理.sql”，创建数据库BlueSkyDB和表； （2）如何建立“数据库引擎查询”； （3）使用“select user_name()”可查询当前登录账号在当前数据库中的用户名。
TUser3，初始密码均为“123456”。 步骤2 使用TUser1建立一个新的数据库引擎查询，在“可用数据库”下拉列表框中是否能看到并选中BlueSkyDB数据库？为什么？ 可以看到数据库BlueSkyDB但是不能选中打开，因为用户仅仅是能够使用服务器的合法用户，但不能访问数据库
映射为数据库BlueSkyDB的用户，用户名同登录名。 步骤4 再次使用TUser1建立一个新的数据库引擎查询，这次在“可用数据库”下拉列表框中是否能看到并选中BlueSkyDB数据库？为什么？
能够选中BlueSkyDB，因为TUser1已经成为该数据库的合法用户了 步骤5 用TUser1用户在BlueSkyDB数据库中执行下述语句，能否成功？为什么？ SELECT * FROM BOOKS；
用血权限申请审批表精 编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
用血权限申请审批表
乐至县人民医院临床用血权限及用血申请分级管理制度 为了规范、指导本医院临床输血科室科学、合理、安全、有效用血，根据《中华人民共和国献血法》、《医疗机构临床用血管理办法》、《临床输血技术规范》等相关法律法规特制定本制度。 一、临床医师用血权限的准入 1、临床医生获得中级专业技术职务任职资格后，参加医院组织的临床输血知识培训及考核，考核合格后由医院医务科授予临床用血处方权限。 2、有用血权限的医师每年至少参加一次临床输血知识培训，未参加培训的予以院内通报批评，连续两年不参加培训的，暂停其用血权限。 二、临床用血申请分级管理制度 1、临床医师须严格掌握输血适应症，根据患者病情和实验室检查指标，对输血指征进行综合评估，遵照合理、科学的原则，制订输血方案，不得浪费和滥用血液。 2、决定输血治疗前，医师应向患者或其近亲属说明输血的必要性、使用的风险和利弊及可选择的其他办法，明确同意输血的次数，征得患者或近亲属的同意，医患双方在《输血治疗知情同意书》上签字。《输血治疗知情同意书》入病历。因抢救生命垂危的患者需要紧急输血，不能取得患者或者其近亲属意见的，应报医务科同意、备案并批准后实施，详细情况记入病历。 3、申请用血时应由经治医师填写《临床输血申请单》，申请单填写要格式规范、书写规范，信息记录完整。 4、同一患者一天申请备血量少于800毫升的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，上级医师核准签发后，方可备血。同一患者一天申请备血量在800毫升至1600毫升的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，经上级医师审核，科室主任核准签发后，方可备血。同一患者一天申请备血量达到或超过1600毫升的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，科室主任核准签发后，报医务科门批准，方可备血。（急救用血除外，急诊用血事后应当以上要求补办手续） 5、临床医师正确运用临床输血技术和血液保护技术，包括成分输血和自体输血等，积极动员符合条件的患者接受自体输血技术。 各临床科室每月对医师合理用血情况进行评价，并将评价结果用于个人业绩考核与用血权限的认定，连续三次考核不合格者，取消其用血权限，经培训考核合格后方可再次取得用血权限。
等级医院复审 关于印发“麻醉医师资格分级授权管理制度”的 通知 各手术科室： 为加强医院麻醉技术临床应用管理，保障医疗安全，提高医疗质量，加强我院各级麻醉医师资格分级授权管理，根据《医疗机构管理条例》和《医疗技术临床应用管理办法》等规定，制定我院“麻醉医师资格分级授权管理制度”。同时，为加强麻醉操作权限化管理，对麻醉医师资格分级授权实施动态化管理，制定“麻醉医师能力评价与再授权制度及程序”，现一块印发给你们，请各科室负责人根据通知要求，积极组织，仔细学习，认真落实。 二〇一二年九月七日
麻醉医师资格分级授权管理制度 一、麻醉与镇痛病人的分类 1、参照美国麻醉医师协会（）病情分级标准：I～V级 分级标准： 第Ⅰ级：病人心、肺、肝、肾、脑、内分泌等重要器官无器质性病变； 第Ⅱ级：有轻度系统性疾病，但处于功用代偿阶段； 第Ⅲ级：有明显系统性疾病，功用处于早期失代偿阶段； 第Ⅳ级：有严重系统性疾病，功用处于失代偿阶段； 第Ⅴ级：无论手术与否，均难以挽救病人的生命。 2、特殊手术麻醉及操作技术 心脏、大血管手术麻醉，颅内动脉瘤手术麻醉、巨大脑膜瘤手术麻醉，脑干手术麻醉，肾上腺手术麻醉，多发严重创伤手术麻醉，休克病人麻醉，高位颈髓手术麻醉，器官移植手术麻醉，高龄病人麻醉，新生儿麻醉，控制性降压，低温麻醉，有创血管穿刺术，心肺脑复苏等。 3、新开展项目、科研手术。 4、参考手术分级目录（2011版）。 二、麻醉与镇痛医师级别 依据其卫生技术资格、受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规范麻醉医师的级别。所有麻醉医师均应依法取得执业医师资格。 1、住院医师
（1）低年资住院医师：从事住院医师岗位工作3年以内，或获得硕士学位、曾从事住院医师岗位工作2年以内者。 （2）高年资住院医师：从事住院医师岗位工作3年以上，或获得硕士学位、取得执业医师资格、并曾从事住院医师岗位任务2年以上者。 2、主治医师 （1）低年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以内，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作2年以内者。 （2）高年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以上，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作2年以上者。 3、副主任医师： （1）低年资副主任医师：从事副主任医师岗位任务3年以内。 （2）高年资副主任医师：从事副主任医师岗位任务3年以上者。 4、主任医师:受聘主任医师岗位任务者。 三、各级医师麻醉与镇痛权限 1、低年资住院医师 在上级医师指导下可开展分级Ⅰ～Ⅱ级病人的麻醉如神经阻滞麻醉、低位椎管内麻醉及部分全麻，一二级手术（手术分级，下同）的麻醉，气管插管术等。 2、高年资住院医师 在上级医师指导下可开展分级Ⅱ～Ⅲ级病人的麻醉、二三级手术麻醉、初步熟悉心脏、大血管手术麻醉，颅内动脉瘤手术麻醉、巨大脑膜瘤手术麻醉，脑干手术麻醉，肾上腺手术麻醉，多发严重创伤手术麻醉，
网络数据和信息安全管 理规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
X X X X有限公司 WHB-08 网络数据和信息安全管理规范 版本号: A/0 编制人： XXX 审核人： XXX 批准人： XXX 20XX年X月X日发布 20XX年X月X日实施
目的 计算机网络为公司局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务。为保证公司计算机信息及网络能够安全可靠的运行，充分发挥信息服务方面的重要作用，更好的为公司运营提供服务，依据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定本规定。 术语 本规范中的名词术语（比如“计算机信息安全”等）符合国家以及行业的相关规定。 计算机信息安全是指防止信息财产被故意的或偶然的非授权泄露、更改、破坏或使信息被非法系统辨识，控制。即确保信息的完整性、保密性、可用性和可控性。包括操作系统安全、数据库安全、病毒防护、访问权限控制、加密与鉴别等七个方面。 狭义上的计算机信息安全，是指防止有害信息在计算机网络上的传播和扩散，防止计算机网络上处理、传输、存储的数据资料的失窃和毁坏，防止内部人员利用计算机网络制作、传播有害信息和进行其他违法犯罪活动。 网络安全，是指保护计算机网络的正常运行，防止网络被入侵、攻击等，保证合法用户对网络资源的正常访问和对网络服务的正常使用。 计算机及网络安全员，是指从事的保障计算机信息及网络安全工作的人员。 普通用户，是指除了计算机及网络安全员之外的所有在物理或者逻辑上能够访问到互联网、企业计算机网及各应用系统的公司内部员工。 主机系统，指包含服务器、工作站、个人计算机在内的所有计算机系统。本规定所称的重要主机系统指生产、办公用的Web服务器、Email服务器、DNS服务器、OA服务器、企业运营管理支撑系统服务器、文件服务器、各主机系统等。 网络服务，包含通过开放端口提供的网络服务，如WWW、Email、FTP、Telnet、DNS等。有害信息，参见国家现在法律法规的定义。
业务平台安全管理制度 —数据安全管理规范 XXXXXXXXXXX公司网络运行维护事业部
目录 一. 概述 (1) 二. 数据信息安全管理制度 (2) 2.1数据信息安全存储要求 (2) 2.2数据信息传输安全要求 (2) 2.3数据信息安全等级变更要求 (3) 2.4数据信息安全管理职责 (3) 三. 数据信息重要性评估 (4) 3.1数据信息分级原则 (4) 3.2数据信息分级 (4) 四. 数据信息完整性安全规范 (5) 五. 数据信息保密性安全规范 (6) 5.1密码安全 (6) 5.2密钥安全 (6) 六. 数据信息备份与恢复 (8) 6.1数据信息备份要求 (8) 6.1.1 备份要求 (8) 6.1.2 备份执行与记录 (8) 6.2备份恢复管理 (8)
一. 概述 数据信息安全，顾名思义就是要保护数据信息免受威胁的影响，从而确保业务平台的连续性，缩减业务平台有可能面临的风险，为整个业务平台部门的长期正常运行提供强有力的保障。 为加强数据信息的安全管理，保证数据信息的可用性、完整性、机密性，特制定本规范。
二. 数据信息安全管理制度 2.1 数据信息安全存储要求 数据信息存储介质包括：纸质文档、语音或其录音、输出报告、硬盘、磁带、光存储介质。 存储介质管理须符合以下规定： ◆包含重要、敏感或关键数据信息的移动式存储介质须专人值守。 ◆删除可重复使用存储介质上的机密及绝密数据时，为了避免在可移动介质上遗留信 息，应该对介质进行消磁或彻底的格式化，或者使用专用的工具在存储区域填入无 用的信息进行覆盖。 ◆任何存储媒介入库或出库需经过授权，并保留相应记录，方便审计跟踪。 2.2 数据信息传输安全要求 ◆在对数据信息进行传输时，应该在风险评估的基础上采用合理的加密技术，选择和 应用加密技术时，应符合以下规范： ?必须符合国家有关加密技术的法律法规； ?根据风险评估确定保护级别，并以此确定加密算法的类型、属性，以及所用密 钥的长度； ?听取专家的建议，确定合适的保护级别，选择能够提供所需保护的合适的工具。 ◆机密和绝密信息在存储和传输时必须加密，加密方式可以分为：对称加密和不对称 加密。 ◆机密和绝密数据的传输过程中必须使用数字签名以确保信息的不可否认性，使用数 字签名时应符合以下规范： ?充分保护私钥的机密性，防止窃取者伪造密钥持有人的签名。 ?采取保护公钥完整性的安全措施，例如使用公钥证书； ?确定签名算法的类型、属性以及所用密钥长度； ?用于数字签名的密钥应不同于用来加密内容的密钥。
XXX 数据安全管理规定 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有 特别注明，版权均属XXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]
1.分发控制 分发对象文档权限说明 XXX内部员工只读 2.文件版本信息 版本日期拟稿和修改说明 3.文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版 本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
第一章总则 第一条为保证XXX信息系统核心数据安全，维护数据所有者权利，明确利益相关者的责任与义务，按照分类管理、分级保护、授权使用的原则，根据《XXX信息系统安全管理规定》及国家信息系统安全等级保护等 有关要求，特制订本规定。 第二条本规定所管理的数据均为非涉密的数据，XXX系统已标识密级的文件或已声明密级的数据不纳入本规定管理范畴。 第三条本规定适用于全国XXX信息系统环境中的数据安全管理工作。XXX各单位、部门均应按本规定开展数据安全管理工作。 第二章术语定义 第四条本规定所称数据所有者是指，对所管理业务领域内的信息或 信息系统，有权获取、创建、维护和授权的业务主管。 第五条本规定所称利益相关者包括数据创建者、数据所有者、数据 管理者、数据使用者及信息安全管理人员。 第六条本规定所管理的数据涵盖以纸质、电子等形式存在的文件和 非文件形式的信息及其衍生物。其中，非文件形式的数据包括数据库及配 置文件中的数据、配置信息等。
****** 有限公司数据安全管理规范 为了确保ERP系统的安全和保密管理，保障公司各项数据的安全准确，特制定本制度。 1、信息部是公司信息系统的管理部门，负责全公司信息化设备的管理、ERP系统的正常运行，基本参数的设置，系统用户权限的划分管理，系统数据的提取变更。信息部门负责人为公司信息安全第一责任人，负责信息安全和保密管理。 2、信息部指派专人负责按照本规范所制定的相关流程执行操作，用户授权和权限管理采取保守原则，选择最小的权限满足使用者需求。 3、公司ERP系统权限管理遵循以下原则： （1）为各部门各门店管理人员统一发放系统登陆账号，账号专人专用，账号下 发后需立即更改初始密码，严禁使用他人工号或泄露密码。一经发现处以500元每次罚款，并永久性取消登录权限，由此造成的后果个人承担责任；情节严重的予以辞退。 （2）公司非一线销售部门如人事、企划、行政等只开通OA系统权限。各门店楼层主管和经理只有本楼层销售查询权限。各门店店长和招商经理有各自门店销售查询权限。运营中心总监有百货、时代、车南外租区和自营品牌的权限。 （3）如需信息部配合提取系统销售数据或者需变更工号操作权限，需填写业务联系函写明原因并由部门负责人和执行副总签字，否则信息部不予配合。 （4）人事部每月应将主管级以上人员离职名单传递信息中心，信息部接到通知后立即给予权限终止，防止数据外泄。 （5）公司员工计算机内涉及公司机密数据的，应给计算机设定开机密码并把文件进行加密处理，非工作需要不得以任何形式进行转移，不得随便拷贝到移动存储设备。 （6）离开原工作岗位的员工，各部门负责人需把其工作资料进行回收保存，并 通知信息部对其电脑进行相关处理。公司人员岗位内部调拨的，电脑保留原岗位不变。 （7）公司内部经信息部确认需要送外维修的电脑，送修前需联系信息部拆除电脑的存储设备并由信息部保管，维修好后再联系信息部进行安装。 （8）对于公司连接外网的电脑，不得浏览来历不明的网站或下载不明网站的程
益阳市紧急医疗救援指挥中心 数据中心安全管理制度 为保证数据中心中的设备及数据的安全，中心办公室设立以下管理规定，所有授权进出数据中心的人员必须严格遵守此规定。 一、硬件安全 1. 数据中心机房只有授权人员才可以进入，其他公司技术和管理人员获得邀请并登记后也可以进入数据中心。 2. 离开数据中心前应确保关闭机柜门、整理好有关设备、离开时必须关闭数据中心大门。 3. 进入数据中心操作时应穿防静电鞋套，保持服装整洁，以防带入灰尘。 4. 进入数据中心后应关闭大门，以免灰尘飘入数据中心。 5. 数据中心内禁止饮食、吸烟，禁止带入不相关的东西。 6. 数据中心专用工具及软件应由系统管理员统一注册、并统一保管，外借工具应登记（借出、借入方均需签名）并应在两工作天内归还，借出者负责跟进收回工具。 7. 系统管理员必须定期检查所有设备是否工作正常，包括检查网络是否畅通、散热设备是否运转、设备是否过热及服务器状态是否良好等等，一般可定一星期检查一次。 二、软件安全 1. 所有数据中心设备（包括服务器、路由器、交换机及精密空调等等）均需设置密码进行保护。 2. 密码最少八位长度，必须由数据中心管理人员一人或多人完全掌握。 核心数据密码不宜写在纸上或文件中，并要求至少三个月更新一次。 3. 控制系统操作人员权限，数据库及应用系统超级管理员权限只能赋予数据中心内部人员，开发运维商只能赋予普通用户权限，开发运维商如需登录数据库或应用系统时须在数据中心内部人员的陪同下进行。 4. 更新/维护设备或软件时，必须至少提前一天通知受影响用户，紧急情况
时应尽量将影响程度降至最低。 5. 按需求安装软件时，必须在其它机器中测试并验证可用后，才可以在服务器中安装。 6. 服务器中软件均为正版软件，禁止在服务器中安装没有授权证（License）的软件，不应在服务器中安装测试版软件。
******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。． 第七条为有效的进行用户权限管理，各业务部门负责人应掌握系统各功能模块、菜单结构，按功能模块完成系统中权限角色设计；应熟悉本部门各岗位工作基本情况，有效识别权限与职责的匹配关系。 第八条用户申请使用、增加或者修改系统权限（包括新增员工权限申请、变更、离职员工权限），需填写《系统权限申请表》（见附件五），说明申请用户人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。 第九条信息技术部系统运维岗完成用户权限的设置后，必须将《系统权限申请表》（见附件五）电子文档、纸质文档进行存档，并以邮件方式从信息技术部运维组信箱（IT_yunw@******.）发送至风险与合规部机构信箱，提请风险与合规部对结果进行审核。如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复，则信息技术部默认权限设置成功。信息技术部系统运维岗在保证信息安全前提下，通知最终用户启用。电子文档和纸质文档的存档规则如下： (一)电子文档的在公司文件服务器设置专门目录存放，存档文件名格式为：权限申请+日期+两位序号（部门中文名称）（财务部）.doc，《批量权限申请表》附于此文档后。
数据库安全管理规范 版本: V1.0 (最后修该日期：2007-6-8) 编者: 宽连十方运维中心 目的: 建立一个在数据库管理维护过程中，相关数据库管理人员可以遵循的安全操作标准。 修改记录: 1.0 建立数据库安全管理规范（日期：2007-6-7） 支持信息：
目录 数据库安全管理规范 (1) 1.规范公司内部管理制度 (3) 2.数据库级安全管理制度 (3) 2.1 操作系统口令管理 (3) 2.2 数据库内部口令管理 (3) 2.3 密码自身保护 (3) 2.4 用户（帐号）分类 (4) 2.5 数据库管理员日常维护管理 (4) 2.6 数据库管理员授权控制 (5) 2.7 网络安全管理 (5) 2.8数据访问控制 (5)
1. 规范公司内部管理制度 主要是控制相关工作人员本身的行为规范。需要公司管理部门配合，联合制定一套安全管理制度。包括在界定工作职责（角色）基础之上建立不同级别（权限）的口令。 规定不同角色的工作人员不得相互泄露口令等重要安全信息等。 2. 数据库级安全管理制度 2.1 操作系统口令管理 在操作系统上的有ROOT权限的用户必须由系统管理员全部收回，对于一些特殊原因，如研发人员需要下载相关运行日志，需要建立实名的FTP,以及配套的日志下载权限。，如果确实需要修改系统内部参数的，都要求研发人员向系统管理人员申请协同工作，共同修改。 系统管理员会记录下每次协同工作日志和修改日志。 2.2 数据库内部口令管理 1.关键的数据库内部管理用户（SYS, SYSTEM）的口令在数据库创建之初就必须变换默认口 令信息。 2.对于数据内部默认存在的非管理用户（SCOTT, DBSNMP, OUTLN等）的口令也需要修改。 3.对于研发而言，需要建立测试数据库环境。对于上线系统，理论上不提供研发人员对数据 库的直接访问和修改。 4.由于java class很容易反编译，建议java class连库的时候要读密码文件。密码文件 对用户来说是不读的, 但对java程序来说是可读的。或采用其他方式保护数据库连接所需要的用户的密码信息。 2.3 密码自身保护 周期性更换密码（2-3个月），并要求密码具有一定的复杂度（至少6位密码包含数字和字母）
金仓安全数据库中的用户权限管理技术 1. 概述 安全是信息安全的基础环节和重要支撑。为应对纷繁复杂的多样化数据安全保护需求，金仓重力打造完全遵照安全数据库国家标准GB/T 20273-2006的结构化保护级(第四级)技术的企业级安全数据库产品“金仓安全数据库”，为用户提供核心级数据保护能力。 金仓安全数据库具备完整系统的安全功能，通过全新结构化系统设计和强化的多样化强制访问控制模型框架，在身份鉴别、用户权限，以及数据访问、存储和传输等方面的安全增强提高了数据库系统的整体安全性，提供了包括强化身份鉴别、自主访问控制、安全标记、强制访问控制、特权分立、安全审计、资源限制、客体重用，以及程序运行和数据存储完整性、数据存储透明加密、数据传输加密等在内的主要安全功能和控制手段，可以从容应对复杂多样的安全业务场景，保障敏感数据的安全。 下面详细介绍一下特权分立和受限DBA的安全性能： 1.1.特权分立 金仓安全数据库采用了三权分立的安全管理体制，数据库三权分立是为了解决数据库超级用户权力过度集中的问题，参照行政、立法、司法三权分立的原则来设计的安全管理机制。金仓安全数据库把数据库管理员分为数据库管理员、安全管理员、审计管理员三类。 ?数据库管理员，主要负责执行数据库日常管理各种操作和自主存取控制。 ?安全管理员，主要负责强制存取控制规则的制定和管理。 ?审计管理员，主要负责数据库的审计，监督前两类用户的操作。 特权分立的优点： 这三类用户是相互制约又相互协作共同完成数据库的管理工作。安全管理员可以授 权用户查看某些敏感数据（强制存取控制授权），但是并不意味着这个用户就可以
看到这些敏感数据，它还需要得到数据库管理员的授权（自主存取控制授权）。同理，如果只有数据库管理员的自主存取控制授权而没有安全管理员的强制存取控制授权，用户还是无法看到它不应当看到的敏感数据。审计管理员拥有一套机制，可以保护审计记录数据不会被数据库管理员或者安全管理员删除或者篡改。 这三类用户彼此隔离，互不包容，各自维护自己权限许可范围内的对象，不能跨范 围操作，也不能相互授权。数据库管理员不能对安全、审计相关的用户及数据库对象进行操作，不能将任何用户修改为安全员或审计员，不能授予、回收安全员、审计员的权限，不能切换到安全员、审计员的许可认证；安全员只能管理安全员和安全相关的系统对象，同理，审计员只能管理审计员和审计相关的系统对象。 三权分立堵住了以前滥用数据库超级用户特权的安全漏洞，进一步提高了数据库的 整体安全性。 1.2.受限DBA 受限DBA指对数据库管理权限进行相应限制的DBA。金仓安全数据库提供了受限DBA 功能，可有效限制DBA对其他用户的默认数据访问权限。金仓安全数据库通过提供系统配置参数 restricted_DBA 来配置受限DBA功能。只有系统安全员（SSO）对受限DBA功能有打开或关闭权限。所有用户可以查询受限DBA功能的当前工作状态。 金仓安全数据库中的权限可以分为以下三类，系统权限、对象权限、列级权限。针对系统中权限结构，可以理解为权限所有者主要有三种：DBA、属主(owner)、被属主直接授权或间接授权的用户(通过grant进行的ACL授权，下文简称ACL授权用户)。 ?系统权限，是执行特定操作的权限。这些权限包括：CREATE DATABASE、CREATE USER、CREATE ROLE 的权限，具体分为 SUPERUSER、SSO、SAO、CREATEDB 和 CREATEROLE 五个系统权限。 ?对象权限，是对给定的用户授予在给定对象（例如表）上执行的操作集。这些操作可以指明为 INSERT 、SELECT 等，具体各类对象具有的权限类型可参见 GRANT 和REVOKE 语句的说明。 ?列级权限，是对给定的用户授予在给定表或视图上某些列执行操作集。此动作只能为INSERT、UPDATE和REFERENCES。
******××公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******××公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。
第七条为有效的进行用户权限管理，各业务部门负责人应掌握系统各功能模块、菜单结构，按功能模块完成系统中权限角色设计；应熟悉本部门各岗位工作基本情况，有效识别权限与职责的匹配关系。 第八条用户申请使用、增加或者修改系统权限（包括新增员工权限申请、变更、离职员工权限），需填写《系统权限申请表》（见附件五），说明申请用户人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。 第九条信息技术部系统运维岗完成用户权限的设置后，必须将《系统权限申请表》（见附件五）电子文档、纸质文档进行存档，并以邮件方式从信息技术部运维组信箱（IT_yunw@******11）发送至风险与合规部机构信箱，提请风险与合规部对结果进行审核。如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复，则信息技术部默认权限设置成功。信息技术部系统运维岗在保证信息安全前提下，通知最终用户启用。电子文档和纸质文档的存档规则如下： (一)电子文档的在公司文件服务器设置专门目录存放，存档文件名格 式为：权限申请+日期+两位序号（部门中文名称）.doc，如：权限申请 20190723_01（财务部）.doc，《批量权限申请表》附于此文档后。 (二)纸质文档《系统权限申请表》（见附件五）由各发起申请的业务部 门保存复印件，原件由信息技术部系统运维岗负责临时保存，并定 期移交给信息技术部文档管理岗长期保存，以备查阅。 (三)信息技术部系统运维岗完成权限管理设置工作后，需填写文件服务 器上的《系统用户管理.xls》（见附件六）。 第十条各部门数据权限管理员应实时跟踪本部门用户离司或更换部门情况，及时申请删除用户权限，并在相应的用户申请表上写明权限变动情况。更换部门后，用户如需使用，则必须由用户新所属部门发起申请。 第十一条信息技术部系统运维岗应定期（每季度）抽取系统岗位和用户清单提交给风险与合规部，风险与合规部和各部门负责人根据清单定期对人员权限管理情况进行检查，及时发现可疑授权、可疑使用情况，并及时通报修正。 第十二条用户应该审慎使用其系统权限，严守公司保密规定。首次登录后应及时更改初始密码，并定期（每隔三个月）更改密码，严禁泄露自己密码给其他人。对于擅自泄漏用户密码的，经核实后，给予通报批评，对造成严重后果的
数据安全管理体系2020 年4 月
文档说明及修改历史
目录 一、数据安全评估 (4) 二、数据安全风险分析 (5) 三、数据安全风险治理 (6)
一、数据安全评估 要清楚认识到系统自身的数据安全现状,就必须有一套清晰的评估方法。这里可以提供三点评估方法供大家参考。 1. 数据保密意识是否具备？ 2. 数据保密措施是否缺乏？ 3. 数据保密制度是否健全？ 在我们看来，评估数据安全现状，必须以人为本。领导是否有数据保密意识？员工是否能遵守保密制度？这都是关键。领导和员工具备良好的保密意识，辅之健全措施和制度，能大大提升核心资产的信息安全。当然，这与信息化程度以及数据是否以电子文档形式存在也有很大关系。 目前，国内外的信息安全管理标准的核心要点都是围绕技术和制度展开说明的。以BMB-17为例，技术方面主要从物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全等五个方面来评估安全现状，其中应用安全和数据安全是其所强调的核心部分，也是评估保密工作情况的重要参考点。制度上，包括机房管理制度、计算机使用制度、人员管理制度、信息资产安全管理制等各方面的安全制度，都是需要考虑的。这里可以提个建议，即从生产经营的各个角度和途径寻找薄弱点，然后给予技术和制度上的改进。
二、数据安全风险分析 数据不同的表现形式、不同的运行机理将产生不同的风险点。 1、敏感数据的表现形式多样化。内使用的数据可以归纳为五类，业务类(客户资料、财务报表、交易数据、分析统计数据等);行政类(市场宣传计划，采购成本、合同定单、物流信息、管理制度等);机要类(公文、统计数据、机要文件，军事情报、军事地图等);科研类(调查报告、咨询报告、招投标文件、专利、客户资产、价格;设计类，包括设计图、设计方案、策划文案等)。现今的敏感数据存在的形式再也不仅仅是文档。在业务系统中流转的数据，在服务器中共享的数据，在个人存储中保存的数据，在设计软件中展现的数据，在邮件中正文信息及附件中涵带的数据，交付第三方的信息等等。 2、敏感数据的风险差异化。保密数据以不同的应用方式，呈现出不同的应用形态。可以把它分成五个基本环境：一、内部核心数据部门，像研发部、设计部等，风险高度集中;二、内部的办公区域，比如财务、销售、行政机构等，仅需要适当的防范;三、服务器区域，数据的存在方式以及访问的权限需明确;四、经常移动办公的人员，安全并须兼顾便捷;五、数据需要交换到的外部机构，数据的严格可控。为了保证数据不被恶意获取，这些都是应该注意的非常重要的应用场景。
麻醉医师资格分级授权 管理制度与程序 一、麻醉患者的分类 1、参照美国麻醉医师协会（ASA）病情分级标准：I～V 级 ASA 分级标准： 第一级：患者心、肺、肝、肾、脑、内分泌等重要器官无器质性病变； 第二级：有轻度系统性疾病，但处于功用代偿阶段； 第三级：有明显系统性疾病，功用处于早期失代偿阶段； 第四级：有严重系统性疾病，功用处于失代偿阶段； 第五级：无论手术与否，均难以挽救患者的生命。 2、特殊手术麻醉及操作技术 心脏、大血管手术麻醉，颅内动脉瘤手术麻醉、巨大脑膜瘤手术麻醉，脑干手术麻醉，肾上腺手术麻醉，多发严重创伤手术麻醉，休克患者麻醉，高位颈髓手术麻醉，器官移植手术麻醉，高龄患者麻醉，新生儿麻醉，控制性降压，低温麻醉，有创血管穿刺术，心肺脑复苏等。 3、新开展项目、科研手术。 4、参考手术分级标准。 二、麻醉医师级别 依据其卫生技术资格、受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规范麻醉医师的级别。所有麻醉医师均应依法取得执业医师资格。 1、住院医师 （1）低年资住院医师：从事住院医师岗位工作 3 年以内，或获得硕士学位、曾从事住院医师岗位工作 2 年以内。 （2）高年资住院医师：从事住院医师岗位工作 3 年以上，或获得硕士学位、取得执业医师资格、并曾从事住院医师岗位 2 年以上。 2、主治医师 （1）低年资主治医师：从事主治医师岗位工作 3 年以内，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作 2 年以内。 （2）高年资主治医师：从事主治医师岗位工作 3 年以上，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作 2 年以上。 3、副主任医师： （1）低年资副主任医师：从事副主任医师岗位任务 3 年以内。 （2）高年资副主任医师：从事副主任医师岗位任务 3 年以上。 4、主任医师:受聘主任医师岗位任务者。 三、各级医师麻醉权限 1、低年资住院医师 在上级医师指导下可展开 ASA 分级 1～2 级患者的麻醉如神经阻滞麻醉、低位椎管内麻醉及部分全麻，一二级手术（手术分级，下同）的麻醉，气管插管术等。 2、高年资住院医师 在上级医师指导下可展开 ASA 分级 2-3 级患者的麻醉、二三级手术麻醉、初步熟悉心脏、大血管手术麻醉，颅内动脉瘤手术麻醉、巨大脑膜瘤手术麻醉，脑干手术麻醉，肾上腺手术麻醉，多发严重创伤手术麻醉，休克患者麻醉，高位颈髓手术麻醉，器官移植手术麻醉，高龄患者麻醉，新生儿麻醉，支气管内麻醉，控制性降压，低温麻醉，有创血管穿刺术，心肺脑复苏等。 3、低年资主治医师
公司数据安全管理规范 ERP 系统的安全和保密管理，保障公司各项数据的安全准确，特制定本制度。 1、信息部是公司信息系统的管理部门，负责全公司信息化设备的管理、 ERP 系统的正常运行，基本参数的设置，系统用户权限的划分管理，系统数据的提取变更。信息部门负责人为公司信息安全第一责任人，负责信息安全和保密管理。 2、信息部指派专人负责按照本规范所制定的相关流程执行操作，用户授权和权限管理采取保守原则，选择最小的权限满足使用者需求。 3、公司 ERP系统权限管理遵循以下原则： （1）为各部门各门店管理人员统一发放系统登陆账号，账号专人专用，账号下发后需立即更改初始密码，严禁使用他人工号或泄露密码。一经发现处以500 元每次罚款，并永久性取消登录权限，由此造成的后果个人承担责任；情节严重的予以辞退。 （2）公司非一线销售部门如人事、企划、行政等只开通 OA系统权限。各门店楼层主管和经理只有本楼层销售查询权限。各门店店长和招商经理有各自门店销售查询权限。运营中心总监有百货、时代、车南外租区和自营品牌的权限。 （3）如需信息部配合提取系统销售数据或者需变更工号操作权限，需填写业务联系函写明原因并由部门负责人和执行副总签字，否则信息部不予配合。 （4）人事部每月应将主管级以上人员离职名单传递信息中心，信息部接到通知后立即给予权限终止，防止数据外泄。 （5）公司员工计算机内涉及公司机密数据的，应给计算机设定开机密码并把文件进行加密处理，非工作需要不得以任何形式进行转移，不得随便拷贝到
移动存储设备。 （6）离开原工作岗位的员工，各部门负责人需把其工作资料进行回收保存，并通知信息部对其电脑进行相关处理。公司人员岗位内部调拨的，电脑保留原岗位不变。 （7）公司内部经信息部确认需要送外维修的电脑，送修前需联系信息部拆除电脑的存储设备并由信息部保管，维修好后再联系信息部进行安装。 （8）对于公司连接外网的电脑，不得浏览来历不明的网站或下载不明网站的程序、控件，不要打开来历不明的电子邮件。插入 U 盘前先对 U 盘进行查杀，确保无病毒。发现本人电脑有中毒现象及时联系信息部。 4、任何员工不得制造、故意传播计算机病毒和有害程序，禁止使用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入局域网内他人电脑或服务器。 5、公司计算机或者其他设备报废更换时，由信息中心拆除其存储设备，由信息部进行处理，严禁各部门自行处理报废计算机。 6、公司员工不得私自更改电脑系统和网络配置，如计算机名、 IP 地址、网关、 DNS等。