深专车ERP系统管理规定
1、总则
第一条为了加强公司刚刚上线的信息系统（ERP信息系统）的管理，确保信息数据的安全性和关键用户录入单据的准确性，促进公司信息化系统管理
的工作持续健康发展，满足深专车管理层决策信息和重要信息披露的需
要，根据公司相关管理规章制度，结合公司ERP信息系统工作的特点，
特制定本办法。
第二条深专车ERP信息系统是指在公司各管理部门的工作中，运用公司网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的，能对有关数据进行收
集、传送、加工、处理、存储和各项业务管理总和。
第三条深专车ERP信息系统工作的目标是：以会计成本核算为基础，逐步建立全公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策、半
自动化到自动化功能的企业信息化网络系统。
第四条公司技术中心-IT组主要负责管理公司上线和上线后的ERP信息系统运维工作。基本任务如下：
（一）研究并提交制定的管理ERP信息系统发展规划，并组织上线和实施工作；
（二）根据中集集团公司新的需求组织相关部门、人员对ERP信息系统进行改进和完善；
（三）制定管理ERP信息系统的标准的管理办法和管理规章制度；
（四）组织制定管理ERP信息系统行业标准、规范、并组织实施和监督
（五）组织和管理ERP信息系统的有关人员的培训和指导工作
（六）总结、交流推广ERP信息系统的经验，指导各业务部门开展ERP 信息系统开展业务工作
（七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答
第五条应根据中集车辆集团的各项规定、标准和规范来开展本单位的ERP信息系统工作
第六条形成ERP信息系统管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这一工作，把它作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足报告流程，加
强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的
信息服务。要把ERP信息系统工作同其他工作有机的结合起来，逐步过
度到以ERP信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工
作，是绝大部分企业办公人员了解和掌握ERP信息系统本信息化规模目
前适用于塑深圳中集专用车有限公司本规范即是保证系统正常运行的规
范，也是考核各部门工作情况的重要依据。
2岗位及岗位职责
随着集团ERP信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，
特制定如下ERP信息系统的岗位及岗位责任，各部门要根据实际情况进行设置进行相应的考核机制。
2.1系统管理岗位（软件工程师）
为更好地发挥信息系统为管理服务的原则，在公司的领导下，根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求，以实现ERP信息系统替代手工计划的管理顺利过渡，设置系统管理岗位
2.11系统管理岗位
2.1.1.1 岗位要求
系统管理员是系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位，进过培训，此岗位要求具备计算机软件及数据库知识，有维护系统环境的经验。
2.1.1.2岗位职责
a)负责系统应用软件、硬盘的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环
境配置等，并登记相应的维护记录
b)参加相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，
并在必要的时向相关部门或软件的使用权限
c)按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要经生
产主管批准后合理分配系统操作人员的使用权限
d)负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作
e)负责公司下发的数据采集系统的维护、使用，并按照公司的要求按时连
通网络上报数据如果遇到为题应及时于公司联系
f)严格遵守公司其他关于安全性。保密性的规章制度，对于违反规章制度，
进行泄密的行为，有举报的义务
2.1.1.3岗位权限
a)负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数
据的准确
b)有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题
c)有对数据管理元、员、各单位系统业务联络员进行督促的权利，并知道
他们完成本职工作
d)遵循公司其他关于系统管理的规则、制度
2.1.1.2.1系统基础数据管理员
2.1.1.2.1.1岗位要求
数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负责物料编码，
公司部门，供应商和客户（公司往来单位），公司组织和人员，物料采
购组和采购人员的关系等数据的维护；负责公司内系统的操作人员权
限管理。经过公司领导审核后，有软件供应商进行操作培训，具备系
统操作和熟悉操作办公软件能力，并对公司业务有一定的了解，目前
有技术中心-IT组的同事处理这项业务。
2.1.1.2.2岗位职责
a)对即将进入系统的物料编码和物料主辅单位，必须严格按照软件要
求，进行核实后，在核对后物料的基本信息、财务属性、采购属性、
库存属性、生产属性、计划属性后录入系统，并做好记录
b)核实需要进入系统的人员、部门、公司往来单位、仓库等基础信息并
及时录入系统，保证系统的正常运行
c)对安全性和规格型号要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据
按照规定格式进行录入、维护
d)数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改维护
的基础数据，对维护的数据做好文字记录
e)遵守公司及有关保密性和安全性的规则制度，遵循公司系统业务主管
部门，负责落实工作安排，熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况，
把握操作人员动态，并根据业务部门提交的人员操作权限进行及时分
配，及时配合完成系统相关工作
f)熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按数
据管理小组要求；
g)协助系统数据管理小组开展业务调研。
2.1.1.2.3岗位权限
a)数据管理员拥有自己的独立账号和密码和拥有开通个业务部门人员的授权权
限，允许进入系统中相关维护基础数据的模块和功能；数据管理员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b)数据管理员在系统能看到相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面，
拥有操作权限的模块和功能；
c)数据管理员在系统拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据
进行查询和修改；
d)数据管理员在系统中所维护的数据可以再系统中打印，也可以导出为电子格
式，但需要填写操作记录；遵循公司系统管理规定对权限分配的制度。
e)有查询系统数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性，同时负
责系统环境的搭建，对公司内操作人员违反公司信息管理规章制度或系统规章管理制度的行为，进行监督的权利；
f)遵循公司其他关于系统管理的规章、制度。
2.2供应链系统岗位的职责
2.2.1 销售员岗位
2.1.2.1.1 岗位要求
销售员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员，主要负责制定销售预测模型及收集各销售工作站的销售预测、销售订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入，录入时必须做到数据准确、及时。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统生产计划的业务流程，熟悉掌握系统的操作方法。
2.1.2.1.2 岗位职责
a) 负责制作销售计划。
b) 及时办理物料的销售订单业务，及时开制销售提单。
c) 调整产品的销售价格。
2.1.2.1.3 岗位权限
a) 销售员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的销售管理模块及仓库
管理模块，销售员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 销售员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c) 销售员在系统有制作销售计划、销售订单、销售提单、内部零星需求及对应得单据审批权限，及相应单据的查询权限。
d) 销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。
e) 销售员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档；
f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.6 仓库管理员岗位
2.1.2.6.1 岗位要求
仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务复杂，因此系统中库房管理人员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基础知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟悉系统的操作方法。
2.1.2.6.2 岗位职责
a) 及时办理物料的入库业务，仓库管理员在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务。为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中操作方法，制作单据。不允许随意更改单据类型和制作单据。发现制作单据错误，需及时更改；
b) 仓库管理员针对自己负责的客房，需要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必须记账；
c) 及时办理物料的出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务，为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的出库业务在系统中操作方法，制作单据类型，业务类别。不允许随意更改单据类型和制作单据。发现制作单据错误，需及时更改；
d) 客房管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记账功能，原则为每天的单据在下载前必须记账；
e) 针对料废，工废处理，严格按照操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并及时进行系统登帐业务；
f)库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发现错误后，按照流程继续拧修改；
g)库房管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
h)遵循公司其他针对系统管理的制度。
2.1.2.6.3 岗位权限
a) 仓库管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的库存管理和采购管理2个模块；库房管理人员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b)库房管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能；
c)仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括采购入库单，生产入库单，其他入库单，调拨移库单，盘赢入库单；生产入库单、其他入库单，调拨移库单d)仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括采购入库单，生产领料单、其它出库单，调拨移库单，盘亏出货单
e)仓库管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管理的查询及收发存汇总表查询等
f) 仓库管理员在系统中制作的单据和帐，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档
g)遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度
2.2.7 采购计划岗位
2.2.7.1岗位要求
采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购计划业务，采购计划业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购计划员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。经过培训，此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟悉掌握系统的操作方法
2.2.7.2 岗位的职责
a)及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划
b)采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现
c）对于系统中没有的物料，需要及时按照操作规范录入到系统中
d) 采购员需要跟踪采购计划在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途
e) 采购计划员按照系统供应的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报
f) 遵循公司其他针对系统管理的制度
2.2.7.3 岗位权限
针对采购部门，供应系统和配套体系的保密性，系统对采购计划员的权限设备，具体内容有：
a)采购计划员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和
库存管理；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其
责
b)采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作
的模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息
c)采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购计划的权限，在库
存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限
d)采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权
限，具体包括采购计划，采购订单，采购入库单等
e)采购计划员在系统中制作的单据和帐表，可以再系统中进行打印，也可
以进行导出为电子档案
f)遵循系统其他管理文档针对权限分配的制度
2.2.8采购员岗位
2.2.8.1 岗位要求
采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购业务，
采购业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。进过培训，此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法
2.2.8.2 岗位职责
a) 及时处理采购计划员在系统中制作的采购计划，并把采购计划按照企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要
b) 采购员需及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里，并跟踪采购计划，如发生订单变更时要及时更改订单
c) 采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途
d) 采购员按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报
e) 遵循公司其他针对系统管理的制度
2.2.8.3岗位权限
针对采购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对采购员的权限设备，具体内容有：
a)采购员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存
管理2个模块，采购员必须对自己的账号和密码进行安全设备，做到各
负其责
b)采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能
看到自己拥有操作的模块和功能
c)采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限
d)采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中账单和单据的权限，具
体包括采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票，采购付款单等
e)采购员在系统中制作的单据和帐表，可以再系统中进行打印，也可以进
行导出为电子文档
f)遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度
2.2.9 财务存货会计岗位
2.2.9.1 岗位要求
财务存货会计师系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人员，是销售管理及采购管理中发票与付款单、汇款单的主要操作人员，主要从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，进行材料的核算业务此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统存货核算的相应首付款的以物流程，熟练掌握系统的操作方法
2.2.9.2岗位职责
a) 负责企业原材料的结算业务和暂估业务；在系统制作采购发票，进行发票和
入库单的核销，制作销售发票与销售回款单等
b) 在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的收发存进行管理
c) 财务存货会计针对在实际业务或系统发现的库房管理人员或采购员的数据或信息错误有职责进行监管，并要求其进行及时的更改
e) 财务存货会计在物料计划价格价格变更的时候，必须在系统进行及时调整，对于新物料，必须在及时对新物料的计划价格进行调整
d) 财务存货会计按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报
g) 遵循公司其他针对系统管理的制度
2.2.9.3岗位权限
系统对财务存货会计的权限设备，具有内容有：
a)财务存货会计拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的存货管理、
采购管理和销售管理3个模块，；财务存货会计必须对自己的账号和密码
进行安全设置，做到各负其责
b)财务存货会计在系统自能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只能看
到自己拥有操作的模块和功能
c)财务存货会计在系统拥有制作发票的全新，并对采购发票和入库单进行
对采购入库单进行暂估业务和冲销业务，具有制作发票、销售汇款单并
进行销售的权限
d)财务存货会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票与汇款单
的权限
e)财务存货会计在系统中具有调整计划价格的权限
f)财务存货会计在系统中拥有查询存货核算中帐表的权限，具体包括库存
存货余额的月报、日报；出入库单据的查询，收发存货汇总表查询等
g)财务存货会计在系统中制作和查询的单据和账单，可以在系统中进行打
印，也可以进行导出为电子文档
h)遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度
2.2.9.4操作管理制度
为了加强软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及会计信
息的全面、准确与安全特制定本制度
1、使用人员的操作权限：
（1）严格授权制度：要严格系统管理员的授权权限，必要时所有软件操作员的操作权限清单要经过总监（总会计师）或会计主管审核，尤其是对与
报表封存、账务月结、记账与取消记账等重要的功能权限一定要详细设
置，应由专门人员或由会计主管亲自负责
（2）严格标准码制度：所有单位必须严格遵守单位集团公司已经下发的标准编码，并且按规定好的标准单位编码、标准报表编码、标准科目编码上
报数据，严禁私自改变标准编码。系统管理员必须根据集团公司的整体
要求和本单位的实际特点进行初始化设置
（3）数据录入人员进行数据录入操作时应严格按照凭证编制人员或系统管理人员，并根据修正后的凭证修改录入的数据。数据录入人员除可以进
行数据录入操作外，还可以进行数据查询工作，但不得进行数据复核操
作，复核人员亦不能进行数据录入操作，复核时发现凭证录入错误，必
须通知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据的修改操
作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作
（4）系统维护人员除实施数据维护时，一般情况下不允许随意打开系统数据进行操作。实施维护时不准修改数据结构。其他操作人员一律不允许实
施数据库操作
（5）用于信息化的硬盘和会计软件只有操作人员才能上机操作使用。其他人员一律不允许上机。操作人员必须进过培训并进过系统管理员认可合格
后方可上机
（6）操作使用人员上机操作前后必须填写“上机操作登记簿”，如实填写操作人员有不可推卸的责任
（7）出纳员、维护人员、程序人员均不准实时数据录入操作
（8）备份数据软件和存档数据软盘、帐页、凭证、报表及其他资料由数据管理人员按规定统一复制、核对、存放、保管
2.账务处理制度：
（1）不应在每年或上年末建立新的会计年度的完整的帐务文件。根据现行制度和集团公司要求，运用软件的规定正确的设置全部级次的会计科
目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已经制单或记账的
会计科目不得任意修改或删除(账务的修改工作由系统管理人员执行) （2）转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的20天内，完成结转各帐户的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记账以
前可以修改，当年记账以后如有调整，只能通过填制记账凭证进行（3）任何登记入账的经济业务都必须填制记账凭证，摘要区规范填入，在机上填制的记账凭证编号应当连续
（4）记账凭证必须进过复核人员签字后，才能根据其登记账簿，复核人员必须在屏幕上直接对及其存储的记账进行复核签字，同时要对打印输
出的记账凭证或代用凭单进行签字盖章。同一张记账凭证，填单和复
核不能是同一人。记账凭证在记账以前必须打印输出（记账凭证清
单），没有打印输出的记账凭证不得登记入账
（5）总账及现金账和银行帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订，出纳人员根据
审核人员审核并准许报销的凭证，收入或付出款项，出纳人员可以不登记订本式日记账，如现金处理收支较多可根据需要自设辅助账。单位每天必须将当日发生的现金收支数据输入计算机并据以计算出库日报表，并在表上签字盖章（6）日清月结制度：每日处理的凭证要及时记账，要根据集团公司的要求设备统一的月结日期。月结功能应由专人负责，并且月结以后不允许
在处理该月业务。单位应保障至少每月核对一次总账，每季核对一次
明细账。
（7）报表审核与封存制度：每月的报表在上报以前由总监（总会计师）审核，并由相应授权的操作员在软件上进行报表的封存（确认报表封存
标志），封存以后报表将不允许再修改。
（8）必须将存储在机器内的账簿数据打印输出为书面账簿，会计账簿打印间隔时间不得超过半年，平时可以打印已满页的账簿数据，
但每年年末必须将全部账簿数据打印输出。
2、会计凭证的审核与管理：
会计凭证是计算机处理会计核算业务的依据。必须保证入账前录入计算机的会计证准确、可靠，因此应从以下几方面严格把关：
(1)记账凭证编制方法：编制记账可以采取机制凭证和手工编制凭证两种方
法，但要确保机制凭证与手工凭证的一致性。对于电算化水平较高的单
位，应当采取机制凭证方法。
(2)原始凭证的稽核：部门收到业务人员编制的业务凭证后首先由稽核人员
审核业务发生地真实性和准确性，确认无误后再审查业务有无业务负责
人、业务主管的签章，如确认无误则上机制单，依此编制记账凭证。
(3)机制凭证的复核：数据录入人员录入凭证数据后，由数据复核人员对录
入的凭证进行复查，确保与手工作主的一致性和复核无误后签字。
(4)复核后的凭证必须打印输出、并经有关人员（稽核员、制单人员、出纳、
数据录入员、数据复核人员、会计主管等）确认签字后方可进行记账操
作。
3、系统维护制度
（1）系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。
（2）建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须制定维护监督人，以保证系统的安全。
（3）实行维护记录制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。
（4）重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，会计主管研究批准后方予实施。实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。
（5）实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。
（6）具有ERP信息系统版权的单位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。
（7）参加软件开发的单位或专职从事系统维护工作地人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。
具体管理细则如下：
（1）硬件维护管理
1、部门计算机网络应配备不间断电源。工作场地应配备必要的火警设施、消防
器材，严禁烟火。
2、用于会计电算化的计算机实行专机专同。禁止无关人员使用；禁止做游戏，
播放CD、VCD、禁止进入本系统以外的其他网路；禁止用于与本职岗位无关的其他用途。
3、操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐，在系统管理员的指导下，每周
进行设备保养。
4、系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发现问题及时处理，
以保证系统正常运行。
5、每月对计算机场地的安全进行检查，包括：电源、消防、报警、防鼠、防电
磁波、防雷击、防静电等设备和措施，及时消除防患。
（2）软件维护管理
1、任何人员不擅自对系统文件进行删除或修改。会计软件操作人员不得对系
统文件进行任何内容的操作。
2、系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记
录。
3、定期对系统进行病毒检查。
4、建立故障报告制度。
系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员现场解决；现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记，会计主管同系统管理员制定处理方案（方案包括：故障分析、拟采取措施、保障数据安全防范措施等），经会计主管批准后实施。对于本单位无法排除的故障，由系统管理员及时联系相关单位解决。
（3）数据维护管理
1、对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备份。备份由系统档
案管理员完成。每日下班前对账务数据进行日备份；每月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。月、年备份内容包括账务、报表和其他核算子系统的数据文件。备份文件应异地存放。
2、备份盘标识清楚，包括注明帐套、时间、备份人。年度备份属档案资
料。归档后应定期复制（视保存期而定）
3、健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治病毒卡，实施
开机检测病毒。防病毒软件要及时升级，严禁任何人员自带磁盘、光盘进入网络系统。会计软件操作人员一概不得在客户机上安装、使用任何磁盘、光盘。系统管理员实施维护是需使用磁盘或光盘时，必须首先对所用盘进行病毒检测
6、机房管理制度
网络机房是公司信息化的中心，服务器里存储着大量的重要数据，为保证24小时网络安全运行，加强防火、防盗、防病毒等安全意识，要求网络中心所有人员都严格遵循如下制度：
（1）网络中心的工作人员必须严格遵循国家有关法律、法规的规定，细心、认真的履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠地运行（2）熟练掌握所维护设备的原理，正确使用系统软件，掌握系统操作和维护方法
（3）认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标
（4）每天早上8：00—8：30，下午5：00—5：30，检查网络运行情况，（包括web/Email、ERP服务器、防护墙），及时处理所发现的问题，如有
尚未解决的故障或隐患及其他疑难问题，应及时和相关人员联系，尽
快解决，并立即上报主管领导
（5）对重要的系统数据的测试和检查，要就、应认真做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。做好各种技术资料、文件档案的
管理工作，确保资料完整正确
（6）机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火墙）的开启、运行和关
闭，有专人负责操作、管理。每次操作都要填写操作日志，认真做好
记录
（7）认真做好服务器密码的保管工作，密码设定需要上报主管领导审批，并做好记录，密码要定期更改
（8）节假日，要有专人检查网络运行情况，如发现问题及时解决，并做好处理记录，重大事项必须在两小时内报告主管领导
（9）外来人员进出网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随意进出机房，
（10）保持机房环境清洁、整洁、清静
6、数据备份制度
第一条数据的本分或保存介质可采用磁盘、光盘、微缩胶片等。网络服务器在引进时必须配置磁带机或读写光盘机。没有条件的单用户单位可短
期内用软盘、硬盘备份，以后向光盘和磁带机过渡
第二条要经常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份的目的是防止任何事件发生的硬、软件
故障及人为失误的数据损毁，因此，原则上要求在发生业务的当天都
进行备份。推荐的数据备份模式为：
（一）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖
（二）最近三个月月末的备份
（三）每年年末的备份
（四）备双份以上，存储于不同的地点
（五）备份要采用0RACLE数据库管理系统提供的数据备份和以及和以及双机热备等多种数据备份方案
第四条对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的版本）等进行记录
第五条对会计数据的备份、回复、转出、转入的权限都应严加控制。严禁未经授权将数据拷贝出系统，转给相关人员或单位：严禁未经
授权进行数据恢复或转让操作
7数据保密制度
由于现在实施的浪潮ERP软件是一个集成的系统，各个部门的数据室可以共享的，未来避免公司的内部信息遭到泄露或破坏，特制定此安全保密制度，大家必须提高保密意识，各部门必须严格执行
1）对自己的操作密码必须保密，不能向任何人透露，每个操作人员都有一定得工作内容，如因密码泄露被他人盗用，造成的后果是难以预计的，而该责任要由密码的原拥有者负责
2）每个操作人员在使用完电脑、下班或暂时离开岗位时要习惯推出ERP系统，避免他人继续使用你的密码操作电脑。否则所有因此造成的经济损失由该操作人员负责
3）各部门电脑要绝对禁止外人或本部门的无关人员操作使用，否则该部门的负责人要受处罚
4）禁止自带磁盘、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据
5）未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有蓄意删除、破坏公司数据者，一经发现、处以重罚
8、档案管理制度
为了加强会计档案管理，确保会计档案的安全，特制定本规定：
（1）单位应根据账簿数据准确编制会计报表，报表格式由会计主管部门统一设计或认可
（2）报表的编制要求做到数据真实，计算正确，内容完整，手续齐备，做到帐证。帐表，表表之间勾稽严密，有所属单位的应将所属单位的报表进行汇总。并将本单位报表、所属单位报表和汇总表一并报出，书面报表必须由分管账务的领导，会计主管和制表人签名盖章
（3）单位的空间档案包括存储在磁盘（硬盘和软盘）上的会计文件和以书面形式存放的会计凭证，会计账簿和会计报表，存储在磁盘上的会计文件必须按照规定及时打印输出书面打印，并由操作人员在打印输出的页面上繁体字或盖章注明，由系统管理员签字盖章认可。磁盘形式的会计档案保管期限比现在两年以上，其中会计科目和总账数据（包括年度和月度数据）必须永久保存，明细账，记账凭证及其他数据资料在两年后可根据需要决定存毁
（4）必须经常在硬盘上的会计数据建立移动介质（软盘、光盘、磁带）备份，备份是通过对硬盘的会计数据建立副本来实现信息存储的，每月备份不的少于一次。不得直接对硬盘上会计数据和作为正式档案的备份盘上的会计数据进行任何非法操作，如要对磁盘会计数据进行加工，必须使用备份盘的副本，不得删除硬盘和备份盘的数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份
（5）必须妥善保管好会计数据的备份盘，备份盘应贴上写保护标签并用印章或封条签封，或由专人保管。备份盘应装在保护封套和包装盒中，存放在安全，洁净，放热，防潮，防磁的场所，并定期进行转储。硬盘和正式备份盘不得随意乱放和外借
（6）会计数据的备份盘及自行开发源程序的备份分别在三个地点以上，应根据数据量和硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据不得清理删除（三个存放地点分别为机房、档案室、室）
（7）磁盘会计档案的管理工作，包括数据备份，数据恢复和清理硬盘等，由系统档案管理人员专职执行对磁盘会计档案的安全的正确负责
9、附则
本办法由集团计划不能制定并负责解释。
公司ERP运行管理制度1 [原创]ERP运行管理制度模板 **公司ERP运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极 参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP 管理工作。 第二章：ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明： 2.3 营销中心： 2.4工程部
岗位说明： 2.5 PMC部 岗位说明： 2.6采购部岗位说明： 2.7 仓库课岗位说明： 公司ERP运行管理制度1第2页 2.8 生产部 岗位说明： 第三章：ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人 员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步
伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问 题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中 培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作
国科ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2015-10-22 修改日期: 文控编号: UF_0401 客户项目经理：丰保安 日期：2015-10-22 用友项目经理：陈琨鹏 日期：2015-10-22
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1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“其它出库单”、“其它入库单”、“转库单”时必须在明细 行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。
公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：
1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；
E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运
行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运 行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以 上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统 的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行， 跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负 责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。
向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论 会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报 导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面 的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根 据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理（勤）采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。
E R P日常运行管理规定 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的
运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳 定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根 据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统 的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要
安徽省瑶海家具制造有限公司 ERP管理制度 为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。 第一章总则 一、基本操作要求 1. 操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、 权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。 2. 操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的 ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3. 操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4. ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。 5. 操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。 6. 操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。 二、数据录入要求 1. 数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。 2. 数据录完后应进行复核，确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。
第二章岗位责任制 一、ERP管理员 1. 岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2. 岗位说明： (1) 组织安排ERP培训和ERP会议； (2) 监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核； (3) 确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护； (4) 定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件； (5) 根据ERP管理制度实施奖惩； (6) 对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率 (7) 其他ERP相关事务处理。 二、客服部 1. 部门职责： (1) 负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案； (2) 负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据； (3) 根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。2. 岗位说明：
ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度 数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化，实现企业管理工作现代化，为企业管理现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核实软件，及各类会计信息组成一个有机整体，为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行，而且在运行过程中不停提升运行效率，增强信息系统运行效果，有必需对系统进行科学、严密管理，即： 1、建立、健全多种组织控制方法，确保系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立信息系统管理，提升系统运行效率； 3、充足利用系统提供多种手段，便利灵活地为管理提供服务。依据以上目标，并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况，制订出我企业ERP系统管理制度。 第一章操作使用管理 本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，关键任务是 建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，预防违规操作，避免因误操作而造成数据失真和丢失，确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复，同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。 一、上机运行要求： （1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员，有权上机操作运行系统； （2）非指定人员不能上机运行系统； （3）上机人员必需根据各自操作权限进入，不得越权，为预防这类情况发生，上机人员操作完成后，必需退出系统； （4）应立即作好各自备份工作，以预防意外事故发生； （5）不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作，以预防病毒传入； （6）对各应用软件word、excel等使用，必需建立自己子目录，存入自己文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者 自负后果。 二、ERP系统操作要求 信息内容录入 1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后，必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相 关信息。 2、入遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其它人员代为 录入。 3、对于当日未能完成工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。 第二条信息录入监督 1、各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作，发觉未能按要求时间录入者，要立即给予纠 正，并立即处理。 2、信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作，并将检验结果反馈方 便对相关部门和人员进行考评。 第三条信息查询 1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。 2、超出权限范围内查询，需经部门经理同意报总经理同意，然后由信息管理员分配权限进行 查询。
（管理制度)公司ERP系统运行管理 制度
XX公司ERP系统运行管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 壹、系统管理员配置 总公司安排壹名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定壹名熟悉业务，具备壹定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位 管理员进行。 3）根据本核算单位的需求，组织关联人员编制非公司下发的 报表格式和公式。 2.核算单位普通财务人员（各岗位） 1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员均应遵守），定期更 换密码。
3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经 济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反 映经济事项的内容。 4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。 5）现金银行类科目不允许出现负数。 6）于公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7）每月按时打印试算平衡表、明细账（能够只打印当月有发 生额的科目）、科目汇总表。 8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证 和账、表集中存放，不能于个人手中存放。 9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过壹天， 需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人 员。 三、基础数据维护制度 1、料品和物料清单资料的维护制度 1)于开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的 清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代 号、名称及物料清单等关联信息； 2)如果各个部门于运行过程中,发现未存于的料品代码,需要进行 增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及 时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及关联信息
ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 综合管理部 2015年11月08日
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目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 范围 (2) 1.3 解释权与生效时间 (2) 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 (2) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (2) 2.2 销售部ERP职责及要求 (3) 2.3 采购部ERP职责及要求 (3) 2.4 库房ERP职责及要求 (4) 2.5 研发部ERP职责及要求 (5) 2.6 生产部ERP职责及要求 (6) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................ 错误！未定义书签。 3.系统管理 (6) 4.权限管理 (7) 5.检查与考核说明 (7) 6.奖励与处罚 (7) 6.1.处罚条例 (7) 6.2.奖励条例 (7)
1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明
备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单 为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》， 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修
erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员：
4.2.1负责按规程操作 五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报
_______ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
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1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行的备注 栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。
一、目的: 为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合ERP管理系统工作的特点，特制定本管理制度。 二、适用范围： 本制度适用于公司所有使用ERP的部门。 三、机构组成： 3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。 3.2、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。 3.3、公司ERP系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。 3.4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。 四、名词定义： 4.1、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。 ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。 4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。 五、各组职责权限划分： 5.1、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。 5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。 5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。 5.1.3、负责权限的申请。 5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。 5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。 5.2、ERP运行运维组：公司行政部，负责管理公司ERP系统全面工作。 5.3、运行运维组工作内容是： 5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。 5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字； 5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并记 录在案，按照规定考核其绩效。 5.4、行政部工作内容是： 5.4.1、研究制定公司ERP管理系统发展规划，并组织实施； 5.4.2、根据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP管理系统进行改进和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系统的管理办法和规章制度； 5.4.4、组织制定公司ERP管理系统行业标准、规范，并组织实施；新增和变更业务需求的分析 和解决；报表、工作表单和接口的维护和开发。 5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠 正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。 5.4.6、应急方案的实施指导，联系ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限管理与维护。
XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日
一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度
数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定 运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据 以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理 制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。 此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。 一、机房的管理： 计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行环境，为保护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下： 1、机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作 人员严禁入内； 2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的 尘埃和赃物；
企业ERP系统运行管理制度（试行） 一总则 第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用 的实际，特制定本办法。 第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。 二职责 第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。其职责： 1.负责ERP系统的业务管理工作 2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 4.负责对用户授权和数据修改的审批 5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会 第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责： 1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 2.负责系统数据修改、维护和备份工作; 3.负责系统故障记录和处理; 4.批量数据的系统导入、导出工作； 5.负责报表的开发和修改等工作; 第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。其职责是： 1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码； 2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护； 3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范； 4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护； 5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范； 6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。 第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成； 2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确 的维护； 3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在 ERP系统进行录入和维护； 4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通， 做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更； 第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产计划的安排和生产过程 的实施； 2.负责在ERP系统中对外包供应商的信息进行维护，对生产过程中的
ERP系统运行维护管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 一、系统管理员配置 总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1_规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2_负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 3_根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。 2.核算单位普通操作人员（各岗位） 1_严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2_保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。 3_依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。 4_及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。 5_不允许库存数为负数，不允许零出库。 6_在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7_每月按时打印相关帐表。 8_需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。 三、基础数据维护制度 1、存货和物料清单资料的维护制度 1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计 算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等
相关信息； 2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代 号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存 货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加； 2、供应商和客户资料的维护制度 为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。 3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度 其他的涉及生产制造系统的资料由系统管理员和财务管理人员进行负责进行维护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行输入。 4、财务方面的资料维护制度 涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料，由财务部门的人员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进行。 四、客户端配置要求 客户端操作系统用WINXP，256M内存以上。 办公软件要求统一使用office2000或者更高版本。 防杀毒软件统一应用:Norton 软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。。。。。 不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件： 。。。 五、用户权限分配和变更 由业务部门相关系统操作人员提出申请，报送业务部门主管，主管同意签字，然后报财务处处长处审核，然后由系统管理人员进行添加。见《用户权限分配变更