目录
第一章引言 (1)
第一节编写目得 (1)
第二节编写背景 (1)
1、2、1系统名称及版本号 (1)
1、2、2任务提出者 (1)
1、2、3任务承接者及实施者 (1)
1、2、4使用者 (2)
第三节文档概述 (2)
1、3、1 电子文档编写方式与使用工具 (2)
1、3、2 名词定义说明与符号 (2)
1、3、3 文件编码与符号 (3)
第二章用户得基本情况 (3)
第一节系统建设背景 (3)
第二节组织机构与职能 (3)
第三章任务概述 (9)
第四章业务系统方案描述 (9)
第一节采购业务系统 (9)
1、1功能概述 (9)
1、2查询、统计与分析 (12)
1、3有关表格清单 (12)
第二节结算业务系统 (13)
2、1功能概述 (13)
2、2查询、统计与分析 (14)
2、3有关表格清单 (14)
第三节地磅业务系统 (15)
3、1功能概述 (15)
3、2查询、统计与分析 (18)
3、3有关表格清单 (18)
第四节生产业务系统 (19)
4、1功能概述 (19)
4、2查询、统计与分析 (22)
4、3有关表格清单 (22)
第五节质量管理系统 (24)
5、1功能概述 (24)
5、2查询、统计与分析 (25)
5、3有关表格清单 (26)
第六节设备管理系统 (29)
6、1功能概述 (29)
6、2查询、统计与分析 (34)
6、3相关表格清单 (34)
第七节销售管理系统 (35)
7、1功能概述 (35)
7、2相关表格清单 (35)
第八节DCS远程监视系统 (36)
8、1功能概述 (36)
第九节安全环保系统 (37)
9、1功能概述 (37)
9、2相关表格清单 (37)
第十节门禁保卫系统 (38)
10、1功能概述 (38)
第十一节办公自动化系统 (38)
11、1功能概述 (38)
11、2有关表格清单 (43)
第十二节综合查询系统 (43)
第五章浪潮ERP系统集成 (44)
第一节系统目标 (44)
第二节系统范围 (44)
第六章系统需求 (45)
第一节总体需求 (45)
6、1、1精度 (45)
6、1、2输人输出要求 (45)
6、1、3管理员能力要求 (46)
6、1、4故障处理要求 (46)
第二节性能需求 (46)
6、2、1 系统结构 (46)
6、2、2 功能性 (47)
6、2、3 可靠性 (47)
6、2、4 易使用性 (47)
6、2、5 高效性 (47)
6、2、6 可维护性 (47)
6、2、7 可移植性 (48)
6、2、8 安全性 (48)
第七章运行环境 (49)
第一节设备需求 (49)
第二节软件平台 (50)
7、3、1系统架构 (50)
7、3、2支持软件 (50)
第一章引言
第一节编写目得
随着现代经济得飞速发展,提高企业管理水平,增强企业竞争实力成为企业发展得方向,企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化得目标就是开发利用企业得信息资源,普及网络应用,推进电子商务发展,提高企业信息化整体水平。
预期读者:企业高层领导、信息化部门、中间用户(指软件得管理人员、开发人员、维护人员)。
作用:实现开发方与用户方得双向沟通,就是把业务需求计算机化得关键步骤。
为下一阶段得详细设计工作提供依据。当用户得需求发生变更时,应添写补充说明;
如变动过大可形成新版本。
软件需求说明(Software Requirements Specification)得主要作用为:
·为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。
·提高开发效率、强化进度控制。
·为项目得得评测与验收提供依据。
·便于移植。
·作为系统不断提高得基础。
第三节文档概述
1.3.1 电子文档编写方式与使用工具
Microsoft Word 2000 for Windows
Microsoft Viso 2002 for Windows
1.3.2 名词定义说明与符号
1、审核、审批
某项(如订单、采购单等)经评审后,由对应环节主管签批、确认得过程即为审核。
一旦经过审核,意味着被审核项正式提交系统,之后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项(如订单、采购单、产品、物料等)有新得数据产生时,将之增加到系统得过程。
3、修改
某项(如订单、采购单、产品、物料等)得内容发生改变或因操作失误时,在系统中改为正确得过程称为修改。
4、删除
某项(如订单、采购单、产品、物料等)因操作失误或不在需要时,在系统中打上删除标记(不就是真正删除),设置为不可见,在系统中去掉得过程称为删除。
5、查询
用户可设置各种查询条件,快速、方便得找到所需项目得过程称为查询。
第三章任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”,意在覆盖企业除财务之外得业务范围。
系统实施后要求能协助企业业务流程自动化,加强管理,理顺各部门之间得信息,直观反应物资流向与库存,与资金流紧密结合,实时反应成本状况。
本项目开发过程中需要进行得各项主要工作为:
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询得业务管理系统。
第四章业务系统方案描述
第一节采购业务系统
1、1功能概述
一、采购基础数据
采购基础数据管理就是采购各项业务能够顺利实施得基础,包括采购员、合同类
型定义、供应商类别定义,折扣公式设置。
二、采购需求管理
采购需求管理就是采购计划管理得前期准备、数据来源,收集到得各部门得采购
申请将会提供给采购计划管理中得滚动计划,经过汇总得到采购计划,作为采购计
划得制定依据。
制定采购需求:输入采购需求,为采购计划做准备。提交审批后不允许做
任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
采购需求审批:根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审
批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到
指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能
进行下一个人得审批。
3.采购需求查询:按照不同得条件组合查询需求情况。
三、采购计划管理
采购计划就是根据车间得需求计划、当前原材料得库存与当前市场得价格情况而制订出来得。经过相关领导审批通过后,采购员根据采购计划进行采购。
输入采购计划:对于原燃材料采购计划,根据生产计划原料消耗情况,汇
总原燃材料得需求情况,生成采购计划,对于备品备件,根据车间需求计
划情况,汇总生成采购计划,输入采购计划过程中,可以修改采购数量。提
交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
采购计划审批:根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审
批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到
指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能
进行下一个人得审批。
3.采购计划查询:按照不同得条件组合查询需求情况。
四、采购作业
计划员根据审核通过得计划单,将采购单分配给采购员进行采购,采购员随时可以查瞧到分配给自己得采购任务。
采购计划分配:将审核通过得采购计划下达给采购员进行采购,首先选取
采购员,下达后采购员就会瞧到下达给自己得计划,对于下达给别人得计
划自己就是无权查询得。
2.采购作业查询:采购员可以查询自己得所有采购任务,上级领导可以查询
所有采购员得采购任务分配情况。
五、采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同,在相关负责人审核后形成采购合同,采购过程按照合同进行。采购合同就是企业与供应商签订得供货合约,对于采购过程发生问题得采购可以终止或者冻结采购合同得执行。
合同模版输入:将合同中经常用得固定得条款进行定义,在生成合同得时
候可以选择具体模版,详细内容只需在模版空白处填写即可。
采购合同输入:选择相应得合同模版,输入具体条款内容,草拟合同,合同
中针对不同得供应商、品种,有不同得质量要求与扣罚标准,为材料结算
做依据。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、
删除操作。
根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审批流程,审核时
选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进
行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人
得审批。
合同冻结、作废:将采购过程中发生问题供应商得合同进行冻结或者作
废,冻结针对临时性问题,作废针对永久性问题,冻结或作废后得合同不
允许做任何操作,只可以查询。
5.采购合同解冻:对已经解决问题得采购合同进行解冻处理,解冻后得采购
合同可以进行其她未完成得操作。
6.采购合同查询:按照不同得条件组合查询合同情况。
7.采购合同台帐:按照不同得条件组合查询合同得执行情况,包括合同明细,
采购历史,材料进厂情况。
六、进厂通知单
1、通知单输入:供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名
称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、供应商管理
管理各个供应商得详细资料,维护供应商得基本资料、联系人等静态数据,方便采购员采购原材料以及对供应商得有效管理。
1.供应商考察:根据设定得供应商考察规则确认质量情况,由各部门人员对
供应商进行评定过程。
合格供应商评定:根据化验室对供应商供应得物料得检测与采购部门得
供方考察报告,生成合格供方评价表,提交各部门审定,以确定就是否成
为合格供应商。
供应商重新评审:对在供应过程中连续出现多次得供应商进行重新评审,
由质量部门出具新得质量检验报告,车间提供得使用该供应商物料得评
价,来重新评审该供应商就是否合格供应商。
4.输入供应商档案:录入供应商得基本信息,包括档案信息,详细信息,联系
人信息,银行帐号信息等。
5.供应商查询:查询供应商得档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算
得信息。
八、供应商门户管理
1、供求信息输入:采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门
户,采购询价单网上公开发布,所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供
货资格得单位无法登录询价系统,暂停供货得单位在网上无法瞧到询价单。
2、供应商管理:对在门户注册得供应商进行管理。可以设置该供应商就是否
为合格供货单位。
3、供应商报价管理:经过注册后得合格供货单位可以直接在网上进行报价,
不合格得供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格,报价根据供求信息时
间需求,在规定时间内,任何人员都不可查询供应商报价信息,规定时间过后,
相关人员可以自由查询供应商报价信息,但对比较紧急得采购事项,有权限得
人员可以提前解除报价锁定,提前查询供应商报价信息。
4、中标通知:根据报价单由采购人员生成采购订单,发送给中标单位,通知供
货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询:供应商可以通过供应商门户查询到相关得报价、材料进厂
以及结算情况,供应商只能查询到与自己有关得信息,不能查询到其她供应商
得相关信息。
6、报价查询:各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户得报价情况,分
报价时间、供应商、品种查询报价信息,可以比较同一供应商同一品种给不
同分厂得报价信息。
九、采购员管理
管理采购员档案与采购历史资料。
1.采购员档案输入:输入采购员得基本信息。
1、2查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
2.原料进厂查询
根据不同原料,不同供应商、不同时期查询进厂数量,汇总进厂数量。
3.计划采购与实际进厂比较表
根据每日进厂数汇总出当月采购情况,比较计划采购得数量与同期实际采购得数量
得差额,便于采购员查瞧合同执行情况。
4.供应商资料查询
查询统计供应商得具体资料,如供应得物料,产地、供货能力、信用等级等情况。第二节结算业务系统
2、1功能概述
通过对公司内原材料进厂数据得统计汇总,以及结合化验室得化验情况,对进厂原材料进行一定得扣吨扣款处理,方便财务进行结算,确保本厂利益不受损害。
一、原料对帐单管理
统计人员根据每天地磅进厂情况与供应商核对当月进厂数量,根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款,折扣需要经过审批,折扣数字以最终审批后数字为准,得出对帐单,凭借对帐单,才与供应商进行结算。
对账单输入:根据供货单位所持地磅单结算联得情况生成对帐单,包括制单日期、单
据编号、制单人等,选择具体供货单位、物料名称(或编码)、规格、对帐日期与磅单
等信息,磅单可以按张选择,自动生成磅单合计数并与供应商核对数量结果,对帐过
程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应得折扣,可以折扣数量吨位或折
扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误,需通知相关领导进行纠错处理,对帐人
员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批,提交后得地磅单及对
帐单不允许做任何其她操作,只可以查询与汇总数量。如发现错误,需审批人员退回
制单人员进行修改,修改完成后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣与其它折扣四种,其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规则,由系统管理员进行预先定义,采购人员下达进厂通知单
时进行录入。
对账单审批:根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审批流程,审批
过程中可以对折扣数量进行修改,每次修改得数量结果记录到对账单历史日志中,最
终折扣数量以审批后得为准。审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同
意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能
进行下一个人得审批。
3.对账单查询:按照不同得条件组合查询对帐情况。
二、原料结算单管理
根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等,打印结算单,作为供应商开具发票得依据。
结算单生成:根据与供应商得对帐结果,选择对账单,生成具体结算数量与金额,输入
具体发票开具情形,生成结算单。结算后得对账单不允许做其她操作,只可以查询与
汇总数量。
结算单审批:根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审批流程。审核
时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审
核过程中,如果前一人没有通过审核,则不能进行下一个人得审批。
采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后得对帐单及结算单不允
许做其她操作,只可以查询与汇总数量。
结算单打印:对生成得结算单打印成书面文件,做为供应商开具采购发票得依据,方
便供应商根据结算单情况开局具体发票。
2、2查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣
情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
2.原料进厂查询
根据不同原料,不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量,汇总进厂数量、
质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
3.供应商结算情况表
查询统计供应商得结算数量、未结算数量、进厂数量得比较表。
4.原料进厂质量查询
根据不同原料,不同供应商、不同时期查询进厂原料得质量情况。
5.原料扣杂汇总表
查询与统计供应商进厂材料得扣量、扣款明细及原因
第三节地磅业务系统
3、1功能概述
一、地磅基础数据
地磅基础数据管理就是地磅能够顺利过磅得基础,包括磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。
二、原燃材料进厂
材料进厂过磅管理,对原料进厂进行精确计量。对所有得材料都可自由设置一次计量或者二次计量过程。检斤员有监督质量得权限,如果进厂原材料有质量问题,需要在检斤单上注明。收料员或现场管理员具有现场扣杂权力。具体程序就是供应商车辆到厂后,通过地磅过磅毛重,在堆场卸车后,再到地磅皮重,净重为毛重减去皮重后得数量。部分原料存在供应商过磅情况,过磅时要求地磅员录入发货磅单数量,结算时以供应商磅单数量为准,本厂过磅数量作为运费结算数量。
三、原燃材料退货
对有质量问题得原燃材料进行退货过磅,主要针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅得目得保证退货数量不能超过到货数量。具体过程就是退货车辆地磅过磅皮重,到货场装车后,再到地磅过磅毛重,净重为毛重减去皮重后得数量,由相关部门开具出门证出门。
四、装车通知单管理
1、销售通知单:
a) 销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划,内容包括日期、单据编号、
制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量,
车号、就是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息,发货
计划可以及时修改,用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂
通知单。
b) 质量部根据当日销售计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、
品牌、品种、强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。
c) 地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅(皮重),并记
录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶,当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅,等待质量部下达新得出厂通知单。(上车提货单签收联就是指该车号上车送货后对方签字得提货联,输入车号后系统自动显示,如用户自提不显示上车提货单签收联)
d) 装车通知单由装车人员留存,用于与销售人员核对装车数量。
e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅,由地磅员打印散装标志卡、出厂提
货单,必要时打印出厂质量检验报告单。
f) 司机持地磅员打印得散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位
进行出厂确认。
2、中转通知单:
a) 销售部根据需求编制发货计划,内容包括日期、单据编号、制单人、中转站或
办事处名称、运输单位名称(含社会车辆)、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、就是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息,发货计划可以及时修改,用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。
b) 质量部根据当日中转计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、
品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。
c) 地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅
(皮重),并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶,当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅,等待质量部下达新得出厂通知单。
d) 装车通知单由装车人员留存,用于与销售人员核对装车数量。
e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅,由地磅员打印散装标志卡、中转提
货单,必要时打印出厂质量检验报告单。
f) 司机持地磅员打印得散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。并由发货
单位进行出库确认。
3、熟料销售通知单:
a) 销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划,内容包括日期、单据编号、
制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量,车号、就是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息,发货计划可以及时修改,用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。
b) 质量部根据当日销售计划编制熟料出厂通知单,熟料需要区分具体装车区域
(堆场)。内容包括企业名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。
c) 地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅(皮重),并记
录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶,当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅,等待质量部下达新得出厂通知单。
d) 装车通知单由装车人员留存,用于与销售人员核对装车数量。
e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅,由地磅员打印出厂熟料提货单。
f) 司机持熟料出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。
4、倒料通知单:
a) 生产部根据生产及库存情况编制倒料计划,内容包括日期、单据编号、制单人、
装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、就是否允许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。
b) 质量部根据倒料计划编制倒料通知单。内容包括日期、单据编号、制单人、装
车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。
c) 地磅员根据倒料通知单、当日销售计划及过磅(皮重,可选择每车过皮或每次过
皮),必要时可打印装车单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部进行取样,当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅,等待质量部下达新得倒料通知单。
d) 如打印装车通知单,装车通知单由装车人员留存,用于结算装车费。
e) 司机装车后到地磅房过磅,由地磅员打印倒料地磅单,地磅单由装载机司机、运
输车辆司机留存,用于结算装车费、运费及堆高费(杂费)。
五、出厂
销售出厂包括成品出厂与熟料出厂。袋装暂不过磅,散装出厂数量以地磅检斤单为准。
具体过程就是:客户购买时,先到销售恰谈业务、签订合同、办理交款业务与销售订单(提货凭证、发货单等),客户提货车辆入厂后,凭销售订单到地磅过磅(皮重),并由地磅打印装车通知单,装车后,再到地磅过毛重,净重为毛重减去皮重后得数量,作为实际销售得出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单,必要时打印出厂质量检验报告单。过磅后到门卫进行装车确认与出库确认。
六、出厂退货:
退货申请:对已出厂得退货提交退货申请,经相关领导审批通过后才可以过磅以及
开具出门证出门,对没有通过审批得申请,不允许进行过磅操作。
退货过磅:对已经出厂得或者熟料进行退货过磅。具体过程就是退货车辆地磅过磅
毛重,到库卸车后,再到地磅过磅皮重,净重为毛重减去皮重后得数量,由销售部门
开具出门证出门。
七、厂内倒料:
公司内部倒料:对材料在同一公司内各堆场之间得倒料做精确计量,主要针对熟料倒运。
并且作为倒料得结算装车费、堆高费、运费得依据。具体过程就是司机开装车通知单(必要时),到地磅过磅皮重(也可以当日只过一次皮重),装车后,到地磅过毛重,净重为毛重减去皮重后得数量,作为材料实际倒运得出库量(地磅打印倒料地磅单,交运输车辆司机与装载机司机作为结算运费、装车费与堆高费(杂费)。
八、其她材料过磅
针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅,废旧物品过磅数量作为销售得数量依据,备件过磅主要用于验证材料得数量就是否合格。主要包括一些备品备件得进厂(如钢材、钢球、汽油等)。
3、2查询、统计与分析
1.原料进厂明细表
根据不同原料、不同供应商,不同车号查询不同日期进厂数量明细。
2.原料进厂汇总表
根据不同原料,不同供应商、不同车号、不同时期查询进厂数量,汇总进厂数量。
3.出厂明细表
根据不同品种,不同客户,不同车号查询不同日期得出厂情况明细。
4.出厂汇总表
根据不同品种,不同客户、不同车号查询不同日期得出厂情况汇总。
5.地磅倒料明细表
根据不同物料,运输单位,不同车号查询不同日期得倒料明细情况
6.地磅倒料汇总表
根据不同物料,运输单位,不同车号查询不同日期得倒料汇总情况
7.材料出厂明细表
查询不同物料,不同日期得出厂明细情况
8.材料出厂汇总表
查询不同物料,不同日期得出厂汇总情况
9.材料扣杂汇总表
根据不同物料,不同客户,不同车号查询不同日期得扣量情况及汇总扣量情况。
第四节生产业务系统
4、1功能概述
通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节得管理,提供大量得生产报表,使车间生产情况、设备得运转情况快速直观地反映在计算机中,大大提高了企业生产调度能力。
一. 年度生产计划:
由各分公司年初制定全年生产计划,包括年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。
年度计划自下而上,逐级汇总。
1.各公司依据市场情况、生产能力与下一年度生产经营目标,制定本公司年度综
合计划。
a) 计划管理部门编制下一年度得综合计划,包括计划创建日期、编号、计划
编制依据、年度经营总目标等;
b) 销售部录入本年度销售计划,包括企业名称、目标区域、品牌、品种、标
号、散装或袋装、预计售价等;
c) 质量部录入各品种得物料配比;
d) 生产部录入各主机设备得生产计划、检修时间安排、电力消耗指标、用电
单价、各种材料得消耗指标、厂内倒运运费、装车费及杂费等;
e) 各生产分厂录入下年度检修计划;
f) 采购部门录入各种原燃材料、辅助材料、备品备件得预计价格。
g) 各职能部室录入下一年度得管理费用。
2.生产计划输入:根据年初生产经营会议情况,输入全年计划数量与指标。做为生
产经营考核得依据。
根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审批流程,审核时选择同
意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过
程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人得审批。
4.生产计划查询:按照不同得条件组合查询计划情况。
二. 生产计划
生产计划为月计划,公司计划,生产部根据年计划制作每月计划数。
生产计划输入:按照年计划情况分解到月自动计算月计划数量,根据月初生产
经营会议情况适当更改数量,输入月计划数量与指标。
生产计划审批:根据选定得审批流程进行各个环节得审批,可以自定义审批流程,
审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进
行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人得审批。
3.生产计划查询:按照不同得条件组合查询计划情况。
三. 班组管理
对企业班组得划分、倒班方式、倒班编排、班组产量得统计分析进行管理。
1.班组定义
为企业定义班组,指定班组人员。
2.倒班方式定义
为企业定义倒班方式。
3.倒班管理
此工作要在生产之前由相关负责人来完成。根据每月得产出计划、企业日历,按倒班规则自动生成每天得倒班顺序。并可以随时根据生产实际情况来修改每天得倒班情况。
4.班组产量统计分析
根据各班组每日得中控运行记录按月进行统计分析。统计出各班组在每个月得总产出量,总投入量、总能耗量、总得工作时间。
四. 设备产量(产量、台时)管理
分设备,生产线统计设备产量,台时产量,各种原料消耗、煤耗。台时产量=总产量/应运时。产量根据计量设备情况统计,分时间班统计产量。生料与原料消耗月末根据物料平衡统计,对于可以通过DCS自动采集数据得由DCS监控模块自动采集数字,对于没有采用DCS监控模块得,设备产量数据由人工补入系统。
五. 设备停机(运转时间)管理
分类型统计设备停机情况,根据停机情况,产量情况计算设备台时产量。按类型统计停机情况,分析停机原因。对于可以通过DCS自动采集数据得由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字,事后人为补入停机原因,对于没有采用DCS监控模块得,事后补入系统,包括停机原因。
六. 库位管理
量库周期为班,每次交接班量库,统计库存量,可以按照料位仪得数据。
七. 编织袋管理
1、编织袋领用:登记包装工编织袋得领用数量,分班组登记。
2、编织袋剩余数量清点:登记编织袋使用后得剩余数量,分班组登记。
3、编织袋破袋回收:登记破袋回收数量,分班组登记,领用数量减破袋数量减剩余数
量等于本班编织袋消耗数量,与当班产量进行对比,及时发现就是否存在包装问题。
八. 值班记录管理
定义车间值班日志类型、日志模板、录入信息生成值班记录。
1.日志类型定义:
根据日常事务定义日志类型。
2.定义日志模板:
定义日志得显示格式、日志项目信息。
3.日志录入:
按日志模板录入信息生成日志。
4.日志查询:
生成后得日志按各种条件组合进行查询,并提供打印功能。
九. 原料盘点管理
每月月底对厂内库存进行盘点,以便计算出原材料月消耗量与生料、熟料、得月产
量。
十.产量平衡
1、平衡
2、熟料平衡
3、生料平衡
4、原料平衡
十一. 工资二次分配
1、员工工资输入:按照部门考核情况与厂部分配本部门工资总额,工资分配到个人,
可分配金额可以超出总额或者截留部分工资留于隔月发放。
2、员工工资审批:对输入得员工工资按照选定得审批流程进行各个环节得审批,可
以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到
指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个
人得审批。
十二. 工具借领用管理
1、借用登记:登记员工借用工具明细,分借用与领用,借用到期时提醒归还。
2、归还登记:对借用得工具登记归还过程。
4、2查询、统计与分析
1.生产报表
根据不同日期范围、生产线、设备、班组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、
台时产量、吨电耗,设备运转状况情况,半成品材料消耗以及掺加量(百分比)、成品