CTQ管理规范
（ISO9001-2015）
1目的：
规范我司扬声器、受话器产品的关键质量控制点的控制方法，使产品的关键特性得到正确识别和控制，提升产品质量。
2适用范围：
我司扬声器、受话器产品。
3定义：
CTQ:CriticaltoQuality关键质量特性
CTP:CriticaltoProcess关键过程特性
4职责：
质量部负责主导关键质量控制点的识别与控制，负责相关质量数据的收集、分析、汇报与异常反馈工作；
工艺部与生产部应参与关键质量控制点的选定、数据分析和问题处理工作。
5程序：
5.1CTQ的识别
5.1.1CTQ是公司生产、工艺、质量等相关部门根据产品的特性及相关的工艺要求，制定的通用的生产制造过程关键质量特性。
5.1.2CTQ列表中列举的控制点，是产品批量生产时最基本的质量控制点。车间生产、工艺、质量部门应根据产品的规格书、产品质量水平以及顾客的相关特殊要求,进行适当调整。
（见5.2.7）。
5.2CTQ的控制
5.2.1公司质量部根据产品以及过程的特性和数据类型选择适当的控制方法.(附表是公司级CTQ列表,具体产品的关键控制点详见产品的控制计划)。5.2.2CTQ控制点的数据采集
5.2.2.1试生产阶段的要求参考《生产件批准程序》
5.2.2.2批量生产时,针对所有的CTQ控制点,计量型数据抽样频次不得少于5PCS/2hrs，计
数型数据根据附表或控制计划的要求进行抽样。
5.2.2.3批量生产时,当连续3月关键参数的Ppk>1.33时,抽样频次可以改为5PCS/4hr。
5.2.2.4当有过程异常以及顾客投诉时,车间的质量部门应当根据实际情况调整相关的抽样频次，具体方法包括提高AQL值或全数检验。
5.2.3所有CTQ控制点的控制限应当根据《统计过程管理办法》或AIAGSPC参考手册的要求进行确定。
5.2.4CTQ失控和异常的判定方法参考《统计过程管理办法》或AIAGSPC参考手
册的要求进行确定。
5.2.5CTQ的异常处理及反馈参考《异常事件管理办法》。
5.2.6当有顾客特殊要求时,所有的CTQ管理方法应当按照顾客要求进行管控。
5.2.7所有CTQ的变更需由车间的生产,工艺及质量部门提出,由管理层批准实施变更。
6、参考文件：
《生产件批准程序》
《统计过程管理办法》
《异常事件管理办法》
统计过程控制SPC参考手册（第二版）
7、附件：
CTQ控制点汇总
CTQ控制点汇总
1目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序
5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时 的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据.
变更管理控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围 适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义 变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则 所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围 变更管理范围如下： 5.1设计变更
由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更） 由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更 由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更 由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更 由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更 由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更 销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草 为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。 提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。 另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。
样品样板管理规定 Prepared on 24 November 2020
样品样板管理制度 一、目的 1、将设计中的有关要求反映在样板实体上，提供直接的感观效果，并进一步 选择及控制提供参考依据。 2、为今后大面积施工作出施工标准与表率。 3、将幕墙、机电、土建、精装修等各专业总体协调起来，检验施工顺序的正 确性和连续性，为今后大面积施工提出总体协调步骤。 4、及时发现设计及方案中的不足之处，办理相应变更、洽商，对调整施工方 案具有指导意义等，提前解决有关施工问题。 1、将建筑效果、使用功能、材料选型、专业交叉、施工质量、节点处理、工 作协调、工期管理、建造成本等各方面工作进行有机结合，提高工作效率。 5、通过样板施工将各部位、节点的建筑效果、施工质量进行验证，同时作为 材料、设备选型的依据，对各种材料、设备的性能加以判断，以期建筑效果与使用功能的统一。 二、范围 （一）、包括总承包以及专业承包范围内所有项目的主要材料及关键工序的展示等。 三、相关单位职责
四、样品样板实施流程 （一）、样品样板制作计划 1、样品样板工作组共同制定样板样品工作计划，包括基本材料样品计划和工 程样板计划，小组各成员单位围绕工作计划，以例会的形式展开工作。各方分别明确一名协调人，此协调人根据工作内容对本单位相关专业、人员进行协调与落实。 本工程应组织完成包括但不限于如下工程样板，计划部位主要为现场。具体如 下：
1、成品保护预控原则 1)组合结构深化设计、钢结构深化设计、装修装饰、机电安装施工图的设计 进展与设计质量是样板工作计划实施的关键。方案设计与施工图深化设计是其中重要的两个方面。 2)设计的核心单位深化设计以各深化设计单位为主，总承包深化设计部门、 各专业承包商的深化设计部门之间密切配合，在满足设计结构安全的基础上达到建设单位的目标。 3)深化设计的周期深化设计应充分考虑生产进度的情况，同时也要考虑审核 与回复过程中不定因素，制定相应的深化设计计划，结合计划及时跟进深化设计，必要时可根据工程施工工序特点采用分段和分部完成与审批的形式。 2、深化设计审核与确认 1)深化设计审核：设计审核方案、效果设计主要参与方、监理单位、设计单 位、专业设计公司，设计过程中各方需保持信息的沟通，同时可采取论证会议、汇报会议等方式结合进行。各类深化设计由建设单位、设计单位、顾问公司审核确认为准。各单位深化设计人员在深化过程中应充分、详尽，尤其在节点区域各专业的结合包括大样图和工序的体现等。 2)深化设计确认：节点深化设计和完善由总承包方深化设计部及各专业承包 商负责完成。总承包单位负责汇总协调，报送各方并获得各方同意签字认可。 （三）、设计管理职责
页眉 销售变更管理规范 （ISO9001-2015） 一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。 二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。 三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。 四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。
4.2项目公司财务部 页脚 页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。 五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则： 客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件： 公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；
1. 目的 本程序是为本公司对样品接收、流转、保管、处理做出规定，保证样品在整个检测过程中质量不变和保管期间不损坏、不丢失、不混淆。 2. 范围 本程序适用于本公司所有检测过程中各类样品的接收、流转、保管和处理。 3. 职责 3.1 业务部样品管理员负责样品的接收、分发、流转、留样的管理。 3.2 公司总经理负责超过保存期样品处理的批准。 3.3 检测人员负责样品在检测过程中的安全。 4. 工作程序 4.1 样品接收 4.1.1 样品验收 4.1.1.1业务部样品管理员对来样进行符合性检查，并在采样记录单的样品状态或备注栏内记录。检查内容应包括样品的安全警示、外观特征、数量、附件、要求(贮存条件、处置要求、维护要求、检测说明、保密及是否退样等)以确认是否符合本公司检测要求。 4.1.1.2 检查过程中如果对样品有疑问，或样品与提供的说明不符，应向送样方提出，要求进一步说明。检查结果应作详细记录并在采样记录单的样品状态或备注栏内记录并由业务部样品管理员签字确认。 4.1.2 样品编号和样品标识 4.1.2.1 样品编号应具有唯一性，保证样品不混淆，同时在每个样品上贴上“样品标识签”，对样品进行检验状态标识以表明样品的检测状态。 4.1.2.2业务部样品管理员应在接收样品后按类别进行编号，归类保存。 4.2 样品保管 4.2.1业务部样品管理员完成样品验收相关要求后应立即将所接收的样品送入本公司样品库，并做好“样品一览表”。在样品保管中做到“三不”(不损坏、不丢失、不混淆)。 4.2.2 样品库要求 4.2.2.1存放样品应根据样品检验状态标签分区存放在样品柜上，做到摆放整齐、安全，不得丢
XXXXXX有限公司 变更管理规范 文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版 编制部门：XXX部 执行日期：2018年XX月XX日
批准：审核：编制：
1目的 对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围 适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。 5内容 5.1客户要求变更 5.1.1产品变更
工装治具管理规范 Prepared on 22 November 2020
工装治具管理规范编制：郑小兵 审核：何占科 批准： 受控状态： 持有人：
1目的 为对工装治具进行有效控制和管理，确保工装在设计、制作、加工、验收、保管、维护、使用以及报废处理等过程中满足产品加工质量要求，特制定本程序。 2范围 适用本公司所有的工装治具的管理控制。 3职责 工程部为工装治具的管理部门，负责工装治具设计、制作、验收、保养、报废、建档和维护管理等工作。 生产部为工装治具的使用部门，负责工装治具的领用、日常点检、归还等工作。 4.作业流程: 工装治具的设计和制作 工程部根据产品的功能和外形以及研发提供的工装图纸，选择合适的工装结构和技术参数，并提供PCB样板与工装制作公司衔接，负责完成工装治具的设计。 工程部根据生产、维修和检验的实际需要安排工装治具的委外制作。 委外制作工装治具需填写《设备申购单》,走相应的审批流程。 测试工装治具的验收和调试 工装治具到货后，由工程部对工装治具进行首次验收并根据研发部提供的工装治具接线图纸连接内部线路，校验合格的工装治具，才可投入使用。 为了确保检测结果的有效性和测量准确度，工装治具应在使用的工作环境下校准/调试。 工装治具在正常使用的工作环境下校准/调试符合研发给出的技术要求的为验收合格，合格品才能纳入工装治具管理中去；对于验收不合格工装治具，由工程部负责联系供应商对不合格工装治具进行改进、更换或者退货。 工装治具的管理 工装治具校验合格，工程部应进行测试工装标识、编号登记，记入《设备管理台帐》。 测试工装的命名、编号规则: 命名方式： 治具类别：
样板示范管理制度 一、制度概况 2.1项目部：负责实体样板的策划（包括位置、计划、实施方案等）；负责施工样板具体实施；负责组织实体样板的验收；负责接待集团联检；负责实体样板的管理等。 2.2设计部：参与样板选址、样板户型及套数的选择；负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收；检查样板是否按设计文件施工。 2.3物业公司：参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；判断和评估客户风险。 2.4营销部：负责提出销售展示样板区域位置及完成时间节点；参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；负责核实精装设施设备、材料、五金件、公区配套等与销售承诺是否吻合；负责检查销售合同、合同附图与现场是否吻合。 2.5项目管理部：评审项目样板实施规划，样板房施工过程巡查；组织并参与交付样板、户型功能样板的集团联检；参与施工工艺样板集团联检；负责样板整改工作推演表的督办。 2.6成本合约部：参与功能样板、交付样板的集团联检并及时提出成本优化的相关建议与建设标准的匹配情况；负责核对项目目标成本控制情况。 2.7设计管理部：参与样板选址、样板户型及套数的选择。负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收
三、实施细则 3.1、样板分类 3.2工作程序 3.2.1样板实施计划 项目工程开工前，项目部结合项目总体计划及设计图纸，编制本项目的实体样板实施计划，并报备项目管理部。 3.2.2样板现场实施 1）在样板实施前，项目部根据施工图纸，确认样板的实施部位、工艺标准、材料选型等事项，并对实施单位进行交底。 2）在样板施工过程中，项目部各专业工程师应每天对现场样板作质量巡查，对出现的技术、质量等问题进行指导、协调、处理。 3.2.3项目部自查与调整： 1）施工单位在完成实体样板的施工后，项目部进行自查，并对质量问题进行整改； 2）质量问题整改完成后，项目部组织设计部、监理单位、施工单位一同进行现场验收，发现问题后及时进行调整。 3）地区公司自查调整合格后，上报集团项目管理部组织现场联检。 3.2.4集团联检： 1）集团项目管理部与项目部确定联检时间后，组织集团相关部门进行现场联检； 2）集团和地区公司联检人员分组进行现场检查。 3）检查完毕后组织联检总结会，要求集团和地区公司主要相关管理人员参加，沟通检查结果，并形成会议纪要，重点工作制定工作推演表。 4）工作成果： ?工程联检报告：联检结束后2个工作日内，项目管理部收集整理完各部门的联
密级：内部公开 文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程 惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何 第三方，或进行修改后使用。
文件更改摘要：
目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)
1.目的 通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程
在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式： １）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本； ２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请 项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受
样 管理制度
样板管理制度 、目的 1、完善设计、确定做法（材质、造型、色彩等）及施工工艺，以有效地指导施工，避免返工。 2、贯彻落实“样板引路”的理念。 二、样板种类 1、材料样板凡交房可见的面层材料，或其它具有特殊工艺或重要部位的材料，需确认材料样板材料样板的内容包括颜色、形状、质地、制作工艺等要素。 2、交房样板交房样板体现产品交付时的呈现的状态。包括户内清水房交房标准、户内精装房交房标准、标准层公共部位精装修交房标准、首层大堂精装修交房标准、标准层外墙交房标准。 3、设计样板需要通过做样来完善设计、确定做法的样板。 4、施工样板体现施工工艺、工序的样板，主要用于确立施工质量标准及工艺标准，用于控制工程质量、减少返工。 三、各部门责任 1、项目工程部项目工程部负责做样的准备、实施、验收等全过程工作的组织，是做样工作 的第一 责任部门，项目工程负责人是工程样板做样工作的第一责任人。具体如下：1）负责材料样板收集、保管； 2）编制做样计划； 3）组织交房样板、设计样板及施工样板的现场施工； 4）组织各部门认样、对各部门提出的意见进行样板调整； 5）负责样板确认的填写、完善及存档； 6）负责交房样板的施工及维护； 2、总部设计部
1）提供材料样板或相关要求等，并对厂家提供的材料小样进行确认。 2）提出设计样板需求。提供交房样板需要的图纸。 3）如项目工程部有需求，需到场指导做样。 4）验收样板，对样板效果负责，并签字确认。 5）保管部分材料样板。 3、总部招采部 1）提供做样单位。 2）参与样板验收，确认做样材料、做法、费用，并签字确认。 3）保管部分材料样板。 4、营销部 1）提供营销需要的样板需求。 2）参与交房样板验收，了解板板材料、做法、工艺等，并签字确认。 5、总部工程部 1）负责督促各相关部门应完成的做样工作。 2）参与样板验收，了解板板材料、做法、工艺等，并签字确认。 四、样板流程 1、材料样板 项目工程部提供需求一总部设计部提供设计样品一总部招采部配合确定供应单位一材料供应单位/施工单位提供材料样板一技术确认材料样板一封样一项目工程部、总部设计部、总部招采部分别保存材料样板。 2、交房样板 项目工程部、总部设计部、营销部根据需要提出做样户形、套数需求一技术提供相关深化图纸一总部招采部提供门窗、栏杆、入户门等单位一项目工程部组织施工一项目工程部组织认样一根据各方意见调整交房样板（如果有）—再次组织认样（如果有）—各方确认交房样板一项目工程部维护交房样板。 3、设计样板 总部设计部提出做样需求及做样图纸一总部招采部提做样单位、确认做样费用一项目工
工程变更控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围 本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。
3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采 用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准 规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重 要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须 马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制 等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生
软件变更管理制度（试行） 第一节总则 第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。 第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节一般性变更流程 第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。 第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。 第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。 第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。 第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。 第三节紧急变更流程 第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。 第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和
影响程度，并进行相应的处理。 第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文 档记录。 第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。 第四节系统的版本控制 第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。 第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。 第五节系统变更的责权分离 第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的 访问。 第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。 第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。 第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。 第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。 第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。 第六节附则 第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
治具/检具制作管理规范 （ISO9001-2015） 1.0 目的： 规范公司所有生产活动的治具/检具的制定及管理流程，以保证治具/检具精度能持续满足日常工作作业及检验作业的需求。 2.0 范围： 适用公司所有治具/检具制作，申请和维护管理。 3.0 职责和权限： 3.1本规范经管理者代表签认后发行实施； 3.2本规范的管理责任部门为工程部，执行责任部门为使用部门； 3.3工程部: 1>:负责新开发产品所需要夹具/检具的评估、申请、设计、与制作。 2>:负责日常质量改进工作中所涉及到新增加的治具/检具的评估评估、申请、设计、与制作。 3.4使用部门:负责本部门所使用夹具/检具的保养维护,日常管理及治具/检具需求的申请。 3.5测量中心:负责对新制作的治具/检具的测量及对检具定期的检正作业。 4.0定义：
4.1:治具的定义:非直接影响产品尺寸形状的用于定位,提高生产效率及加工精度的辅助装置。 4.2:检具的定义:不能以单位及数字显示测量的结果,但能直接快速的判断产品某一质量特性的符合的辅助检验装置。 5.0作业内容： 5.1治具/检具的制作信息接收： 5.1.1治具/检具制作时机： A:新开发产品评估需要新增治具/检具的制作的. B:客户设计变更需要对治具/检具进行改善或重新制作的； C:内外异常改进的完善需要对治具/检具进行增加,修改的. D:为提高制程能力及生产效率对工艺改进时,需要对治具/检具进行增加或改进的。 E:为补救异常品需要制作治具/检具的由返工部门向工程部门提出申请. F:因使用时间过长或经过使用部门及工程部鉴定评估确认需要重新制作及改善的。 5.1.2 对于”5.1.1治具/检具制作时机”中确定需要新增及改善的治具/检具的由使用部门及工程部提出申请,由工程部担当确认是否有治具/检具制作需要，确认后及时将制作信息和资料配布给工程部机加工完成； 5.2治具/检具设计与制作：
变更管理制度 1.目的 规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.范围 本制度适用于公司生产过程中与安全生产相关的工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 变更种类划分 3.1工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 3.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.职责 4.1 技术部负责工艺技术、设备设施的变更的控制和审核。 4.2 管理部、安委会负责公司经营运行相关管理变更的控制和审核。 4.3 安委会负责对所有变更的安全监督，并参与审核确认。 4.4 总经理对重要的工艺技术、设备设施及管理变更负责最终的审批。 5.工作程序 5.1 变更申请部门负责填写《安全生产变更申请表》，表中需说明变更内容及其相关技术依据，并对变更中可能产生的风险情况进行分析，申请表提交前需经本部门负责人签字认可。 5.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况组织关联部门进行审核。 5.3 审核中，对变更实施过程可能产生的安全风险进行分析，研究制定相应控制措施。 5.4 申请变更部门将审核结果会同《申请表》报安委会复审，最终报总经理批准。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 5.6变更实施前，变更实施部门对变更实施过程中的风险因素，采取相应控制措施后实施变更。 5.7变更实施完成后，由变更审核部门对变更的实施结果进行验收。
工装夹具管理规范 1. 目的：明确工装夹具的申请、设计、验收、 用、保养、维护、保管、报废、型号命名方法，确保工装夹具处于受 控状态，增加工装夹具的使用寿命，保证产品品质。 2. 适用范围：适用于公司产品所涉及到的所有工装夹具。 工装夹具：辅助生产、检验使用的工具3．名词解释： 或辅助物品。检测工装：主要指生产时用来测试用的 自 制或委外加工的装置（测试工装）。 4. 职责: 4.1. 技术部（工艺）负责制定工装夹具管理规范。 4.2.技术部工艺、设备工程部负责对工装夹具的评估、设计。 4.3.设备工程部负责对工装夹具验收、点检、保养、报废、建档和维护管理工作。 4.4. 生产部负责对所使用的工装夹具申请、保管、领用、归还。 5. 内容与要求： 5.1. 工装夹具的申请 5.1.1. 新产品导入时，由研发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.2. 量产过程中现场生产人员/ 现场工艺人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.3. 所有的申请必须填写《物料申购单》，申请必须注明工装夹具名称，型号，用途和数量要求，以及使用要求说明。
5.2. 工装夹具的设计
5.2.1. 技术部（工艺）根据工艺要求和实际操作，设计出合理的工 装夹具； 5.2.2. 设备工程部依据设计方案提出采购需 求； 5.2.3. 工装夹具制成后，由技术部（工艺）、设备工程部进行验收，检验其是否满足生产质量需要。 5.3. 工装夹具的验收： 5.3.1. 工装夹具入厂时，设备工程部应根据技术部提供的夹具清单进行清点，核对送货清单，经核对无误后，签收工装夹具； 5.3.2. 工装夹具签收后由技术部、设备工程部进行测试， 验证其关键尺寸和是否能达到生产要求，并填写《工装验证报告》，验收完成后将验收文件和相关技术资料归档保存。 5.4. 工装夹具的使用： 5.4.1. 按照工艺指导的方法正确使用工装夹具，轻拿轻放，不可以私自改装工装夹具；5.4.2. 使用前先按照保养方法进行检查治具，数量是否够用； 5.4.3. 每班使用完毕后，应对工装进行清洁，并摆放整齐。 5.5. 工装夹具的保养： 5.5.1. 工装夹具保养由操作人员和设备工程人员进行，操作人员负责使用过程中的日常保养，设备工程人员负责月点检保养； 5.5.2. 每班检查夹具外观是否良好； 5.5.3. 每班检查工装夹具探针弹簧性能是否正常； 5.5.4. 每班检查各连接线焊点是否结实，不
变更管理规范样本精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
XXXXXX有限公司 变更管理规范 文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版 编制部门：XXX部 执行日期：2018年XX月XX日 批准： 审核： 编制：
对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围 适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。
模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至
达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。 使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录
四川永贵科技有限公司 样品管理规范 文件编号： 版 本： V0.0 受控状态： ■受控 □非受控 发 放 号： 编制： 尤 毅 日期：2017.03.05 审核： 龙建华 日期：2017.03.10 批准： 李运明 日期：2017.03.10 发布日期：2017年03月05日 实施日期：2017年03月12日 发放部门 总经理 技术中心 物料中心 质量管理部 行政中心 技术过程部 市场营销部 采购 供应链 车间 份数 1 1 1
《改订履历》
一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。 二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。 三、样品管理及责任划分： 1、检验样品：检验员负责制作， 五、作业规范： 1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。 2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。 3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。 4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写《检验记录单》。 5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。 6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。
4 供应链管理部封样管理员 5 供应链管理部外检质量工程师 6 供应链管理部封样管理员 七、样品管理表单： 1、《样品标示卡》： 2、《样品资料清单》： 普通采购供方其它合格 供方 委外 供方 存货 编码 物料名称规格型号封样数量初物编号 封样 编号 封样日期图号版本常规机型新开发机型 样品工程确认 完成封样检查
工程变更管理程序 （ISO9001：2015） 1.0目的： 使公司所有产品的工程变更得到有效地识别，且工程变更的联络、可行性评审、批准、执行等工作顺利有序进行，以保证工程变更后的产品符合顾客要求。2.0适用范围： 本程序适用于本公司所有产品所涉及的工程变更。 3.0定义： 3.1工程变更：指影响产品实现的所有变更。按来源分，可分为来自顾客的工程变更、本公司内部工程变更、以及来自供应商的工程变更。按工程变更对产品实现的影响关系，可分为产品特性的工程变更、及制造过程的工程变更。3.2产品特性的工程变更：指所涉及的材料、外形、结构、尺寸、功能、组装、表面处理要求、包装要求、HSF要求等所有产品特性的变更，它可来源于任何一方。 3.3制造过程的工程变更：指将影响产品特性任何加工场所、加工刀具、工装、设备、制造工艺、检测方法、HSF要求等项目的变更。它也可以来源于任何一方。 4.0职责 4.1业务：对客户提出的工程变更，填写《工程变更申请单》交给工程，必要时重新报价。
4.2采购：对供应商提出的材料变更，填写《工程变更申请单》交给工程 4.3品管：对内外部提出的工程变更，进行变更评审，若确定变更，则执行变更事宜。 4.4总经理：批准因工程变更引起的价格变更、及资源需求。 4.5生产/品管：配合工程变更后试产、检测。 4.6文控：工程变更后，ECN资料管控。 5.0内容 5.1工程变更提出 5.1.1外部工程变更提出 a..客户提出变更（包括HSF要求变更），由业务将客户的变更信息整理好，并填写《工程变更申请单》交品管部。 b.供应商提出变更（包括影响HSF的4M变更），由采购整理变更信息，填写《工程变更申请单》交工程。 c.安全法规或其它要求的变更，由工程人员或品管人员将识别出的安全法规等变更信息进行整理，填写《工程变更申请单》。 5.1.2 内部工程变更提出 a.品管部设计变更及纠错变更； b.制造部、品管部、仓储部发现技术资料、或品质异常采取纠正措施提出的变更； c.生产效率提升及成本改善提出的变更。
陕西汽车集团有限责任公司 一体化管理体系 作业文件 SQ/SD9.18.2 车身厂焊接夹具管理规定 编制日期 初审日期 复审日期 批准日期 2009-0 - 发布2009-0 - 实施陕西汽车集团有限责任公司车身厂发布
前言 本文件依据最新颁布的标准：SQ/SP9.1《陕汽集团一体化管理体系工装管理程序》要求制定 本文件编制或修订部门：车身厂技术科 本文件初审部门：车身厂技术副厂长 本文件会签部门：车身厂质检科、装焊车间 本文件复审部门：质量管理部 本文件批准：车身厂厂长 本文件管理部门：车身厂技术科
1 目的 为了正确使用、保养、维护、管理好焊接夹具；使焊接夹具满足生产节拍需求，避免发生停线、停产的生产事故，并符合安全生产和环境保护要求；所制造产品零、部件的质量稳定，符合设计、工艺的要求；保证精益生产的有效运行、生产成本低廉。 2 适用范围 本规定适用于车身厂装焊操作工、焊接夹具维修钳工、生产准备员和其他与夹具使用、保养、维护、管理相关人员。 3 职责 3.1 夹具实物管理制度 3.1.1 各班组班长为本班组区域内夹具管理的第一责任人。 3.1.2 各班组班长负责本班组区域内的各类夹具保养及日常管理工作。 3.1.3 按工艺布局定置夹具，确保夹具的标识齐全、清晰。 3.1.4 定期对车间夹具进行盘点统计，对长期不用的夹具由所属班组班长上报技术科建 议封存或报废处理。 3.1.5 对班组区域内存在问题的夹具由操作人员报夹修班组进行维修。 3.1.6 技术科对车间的夹具实物管理情况定期予以检查，对此项工作表现突出者进行奖 励，对不按要求执行者进行教育、处罚。 3.2 夹具实物管理流程 工装管理主管领导（技术厂长） 工装管理执行机构（车间主任） F2000各班组长斯太尔各班组长