砂石销售项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
砂石销售项目
（二）项目选址
某某新兴产业示范区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（三）项目用地规模
项目总用地面积56214.76平方米（折合约84.28亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.78%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度184.73万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积56214.76平方米，建筑物基底占地面积41475.25平方米，总建筑面积88257.17平方米，其中：规划建设主体工程69203.87平方米，项目规划绿化面积6658.72平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5013.19万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量654589.47千瓦时，折合80.45吨标准煤。
2、项目年总用水量16977.95立方米，折合1.45吨标准煤。
3、“砂石销售项目投资建设项目”，年用电量654589.47千瓦时，年
总用水量16977.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.90吨标准
煤/年。达产年综合节能量31.85吨标准煤/年，项目总节能率22.46%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18854.63万元，其中：固定资产投资15569.04万元，占项目总投资的82.57%；流动资金3285.59万元，占项目总投资的17.43%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27076.00万元，总成本费用21470.89万元，税
金及附加317.63万元，利润总额5605.11万元，利税总额6695.86万元，
税后净利润4203.83万元，达产年纳税总额2492.03万元；达产年投资利润率29.73%，投资利税率35.51%，投资回报率22.30%，全部投资回收期5.99年，提供就业职位493个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区砂石销售行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区砂石销售产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石销售项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位493个，达产年纳税总额2492.03万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率29.73%，投资利税率35.51%，全部投资回
报率22.30%，全部投资回收期5.99年，固定资产投资回收期5.99年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部
门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施
建设、产品出口等方式，深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场，引导企业参与境外经贸产业合作区建设，带动我国产品和技术输出。研究
建立跨境电子商务平台，推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路
基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道，开展产品
和技术应用示范及推广，支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术
机构以技术服务等形式，带动我国企业“走出去”。
在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项
抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术
改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结
构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通
过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国
行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。“中
国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、
绿色制造。同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域，分别是：
新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程
装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、
农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。
2、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战
略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实
现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组
成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市
公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达
863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战
略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、
339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达
16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业
上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新
兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发
展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。
二、必要性分析
1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从
中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经
济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临
不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对
挑战的一剂“对症良药”。
2、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已
由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是一个重大判断。也就
是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。十八大报告指出，把推动
发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第
一、效益优先。由此可见，发展目标已经发生了重大调整。追求高质量发展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。
第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列
相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入16063.37万元，同比增长
24.21%（3131.19万元）。其中，主营业业务砂石销售生产及销售收入为14882.79万元，占营业总收入的92.65%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3162.97万元，较去年同期相比增长340.51万元，增长率12.06%；实现净利润2372.23万元，较去年同期相比增长418.07万元，增长率21.39%。
上年度主要经济指标
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为砂石销售，根据市场情况，预计年产值27076.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积56214.76平方米（折合约84.28亩），其中：净用
地面积56214.76平方米（红线范围折合约84.28亩）。项目规划总建筑面
积88257.17平方米，其中：规划建设主体工程69203.87平方米，计容建
筑面积88257.17平方米；预计建筑工程投资6772.98万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5013.19万元。
（三）产能规模
项目计划总投资18854.63万元；预计年实现营业收入27076.00万元。
第五章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于某某新兴产业示范区。
园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推
进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，
制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内
知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产
出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.78%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度184.73万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管
系统直接排到项目建设地市政雨水管网。