制度文件号：佳宇集团制度[2012] 006号
程序文件号：PF/ZJ03.A-2012
供应商引进流程
目录：
● 目的 ● 适用范围 ● 标准流程 ● 文件保管 ● 附件
………………………………………………………………………………………… 目的
为有效提高供应商采购、管理的效率，做到供应商采购及管理活动的公平公正，同时降低企业对供应商管理的风险，公司制定本标准流程。
适用范围：
本流程适用于YRC-佳宇各运作部门在专线采购中涉及的供应商采购活动。
标准流程
本流程包括四个阶段，分别是：供应商采购、月结合同审批、供应商管理。
第一阶段 供应商采购 流程图
执行标准
一.提出供应商采购需求
1.相关部门根据业务需求，向运输管理部或枢纽总经理提出供应商需求。包括：客户基础
信息、货物基础信息、运输线路、预计月发货量等。
2.供应商需求必须由相关部门批准后进行后续采购行动。审批权限执行以下标准：
a)预计月运输成本3W人民币以上由总部运输管理部审批；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。
3.如果审批部门确定为不适合供应商采购，必须向需求部门反馈原因。双方必须进行有效
的沟通。
二.供应商信息收集
1.供应商信息收集行动执行以下标准：
a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。
2.供应商信息收集的途径包括：现有物流供应商推荐、互联网搜索、行业杂志报刊，行业
协会网站、物流主体集散地走访。
3.供应商采购员按照《供应商采购需求表》标准选择性、目的性地收集，并将收集的公司
信息记录到《供应商信息数据库》中，以便公司建立供应商数据库。
4.信息收集过程要参照供应商信息库为标准：公司基础信息、供应商报价、供应商资质、
供应产品介绍，供应商接口联系方式等。
三.合作业务洽谈
1.供应商采购员从《供应商信息数据库》中选择最符合采购需求的供应商进行洽谈。
2.供应商业务洽谈是关系到我司后续合作是否稳定的基础，业务谈判前心须了解供应商采
购标准和枢纽公司的实际作业环节。
3.合作业务洽谈负责人执行以下标准：
a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。
4.供应商业务洽谈活动包括：供应商预约、供应商业务的洽谈、了解供应商的主营业务情
况。
5.对于有意向供应商，业务洽谈过程中涉及：合同价格、操作要求、沟通方式、结算方式、
异常事件处理、合同条款、其他增值服务、考核指标、绩效管理等。
6.如果涉及YRC佳宇《公路运输合同》条款更改或使用供应商合同，供应商采购员在业务
洽谈时必须及时与法务部沟通。
7.针对有意向合作的供应商要求提供资质调查表与报价单，资质调查表与报价单为了保证
其真实可靠性，要求签字盖章。
8.供应商采购员必须对有意向合作的供应商进行初级评审，包括：洽谈内容的核实、报价
整理、现场考察等。
9.采购员根据供应商洽谈相关记录再次进行筛选，针对价格、运输质量、结款周期等绝对
优势进行再次议价。针对价格优、历史运输质量好、结款周期长的供应商进行合同内容谈判。
四.资质审核
1.合格供应商资质必须五证齐全。包括：企业法人身份证、营业执照、税务登记证、组织
机构代码证、道路运输许可证。
2.如果资质合格，供应商必须提供自有车辆的行驶证复印件，如无自有车辆，供应商必须
提交3万人民币至第一个月运费的50%（二者取大值）的风险抵押金。
3.采购人员指导供应商完成《供应商资质调查表》，并通过各种渠道审核资质的真实性和
公司的合法性。资质审核人员的权限如下：
a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。
4.一旦发现供应商资质不合格，必须停止对该供应商的采购行动。
第二阶段月结合同审批
流程图
执行标准
一.提交月结合同审批资料
1.供应商采购员将合同审批资料提交相关部门审核，审批负责人执行以下标准：
a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责。
2.月结合同审批资料包括：合同审批表、公路运输合同、供应商资质调查表（附带五证）、报
价单、自有车辆行驶证复印件（如有）。
二.合同审批
1.月结合同的审批流程遵循运营、法务、财务的顺序，缺一不可。其中运营审批执行以下标准：
a)预计月运输成本3W人民币以上由运营中心审批；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。
2.审批内容：
a)运营中心对合同中供应商的KPI、运价、路线、时效、处罚、运作流程进行评估；
b)法务部对合同中的法律条款进行风险评估；
c)财务部对合同中账期（45天以上）、税务登记证、银行开户许可证、发票开具资质、合
同期限进行评估。
3.对于审批不合格的合同，相关审批部门必须提出建议，采购人员负责协商后重新向相关审批
部门提交审核材料。
4.合同审批通过后，采购员与供应商签署合同。
5.合同原则上一式贰份，供应商返还一份、公司一份。其中公司一份原件必须在合同审批后5
个工作日内返回财务部门，其它部门可留复印件。
6.合作期间，如果合同条款发生变化，必须将修改的合同重新进行审批，审批通过后方可签署。
7.合作期间，财务部门对供应商的实际运输成本进行定期评估。如果供应商实际发生单月运输
成本达3万人民币以上，财务部将发出补签月结合同通知。
第三阶段供应商管理
流程图
执行标准
一.业务培训
1.运作部门针对业务合作领域给供应商接口人员进行培训。培训责任人执行“谁使用谁培训”
的原则。
2.业务培训内容包括但不仅限于：
a)公司文化；
b)运作流程及方法；
c)各环节负责人及其联络方式；
d)运输的产品
e)意外事故处理方法。
3.培训过程中，供应商采购员必须对培训过程进行监督，并填写《培训反馈表》。监督人员遵
照“谁采购谁监督”的原则。
4.培训合格的供应商可以进入运作启用环节，培训不合格的必须进行重新培训，直至合格方可
启用。
二.运作
1.公司为确保所采购供应商的为公司所适用，必须进行一个月的试运作。
2.试运作期满后，供应商使用部门填写《供应商试运作考核表》，并将《供应商试运作考核表》
提交所属部门运作负责人审批。审批合格后方可进入正式运作环节。
3.如果发现供应商在试运作阶段考核不合格，考核部门必须针对不合格项采取改进措施，必要
时进行再次培训。
4.正式运作期间，供应商使用部门必须对供应商进行使用状态的跟踪和考核。并于每月5日前
向运输部提交上月的《供应商月运行考核表》。
5.供应商KPI指标分为二种，即：客户背靠背指标；如果客户无背靠背指标，供应商使用部门拟
定指标进行考核。
6.考核的内容必须包括但不仅限于：准时送达率、货损货差率、回单率、投诉率、事故率。
7.对于KPI考核不合格的供应商，运作部门应及时采取改善行动，如再次培训、沟通交流等。
8.对于采取改善行动后还是未能达标的供应商，运作部门可向供应商采购员重新提出供应商采
购需求。
9.运供应商管理员必须对正式运作的供应商进行集中管理，包括供应商等级划分、运作质量定
期分析回顾等。
第四阶段对账结款（月结）
流程图
执行标准
一．每月第5个工作日前，业务发生地供应商管理员与供应商核对上月运输费用明细。
二．对于核对无误的费用，供应商管理员通知供应商提供公路运输抵扣发票，并将发票和对账单反馈财务复核。
三．每月第8个工作日前，财务完成运输费用复核。
四．复核无误后，供应商管理员、供应商代表人、枢纽公司财务三方在对账单上确认签字。五．枢纽财务根据合同结算期限报总部财务部申请付款，申请资料包括：运费结算申请表、供应商理赔信息、KPI考核数据。
六．付款审批的权限执行以下标准：
a)月运输成本3W人民币以上由财务总监审批；
b)月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。
七．财务部在审批后3个工作日内打卡付款，并负责供应商收款的确认工作。
八．供应商开具的发票名称、银行账户必须与合同中客户名称、银行账户一致。否则财务有权不予付款。
流程文件存档
一．此流程中供应商资料资料保存期限为：自供应商采购之日起三年。对于合作不满三年的供应商，截止至停用的年月。
二．财务部负责对此流程中涉及附件的保管工作。执行如下标准：
a)预计月运输成本3W人民币以上由总部财务部存档；
b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽财务存档。
三．附件中《供应商采购需求表》、《供应商洽谈记录》《资质调查表》、《合同审批表》（附带五证）、《公路运输合同》（附带价格表）在合同审批后5个工作日内返回财务部门；其余资料在每月8日前反馈财务部。
四．财务部妥善保管供应商资料，保持文件的整洁、齐全、安全，并有领用记录。
五．若流程文件/资料发生增减，应由相关部门向质量管理部申请，经同意后进行更新发布工作。
附件
1.附件1 供应商采购需求调查表
2.附件2 供应商信息数据库
3.附件3 供应商洽谈记录
4.附件4 供应商资质调查表
5.附件5 供应商月结合同审批表
6.附件6 公路运输合同
7.附件7 供应商培训反馈表
8.附件8-1 供应商试运行考核表
9.附件8-2 供应商月运作考核表
10.附件8-3 供应商试/月运作考核表考核标准
11.附件9 供应商车费申请表
12.附件10 供应商资料借用记录
佳宇物流集团质量管理部
2012年2月14日
主题词：供应商引进流程
主送：运营中心、财务部、客户中心抄送：佳宇全体员工
2012年2月14日下发
附件1 供应商采购需求调查表
注：1.此表由供应商需求部门填写（※为必填项），相关部门批准后进行采购行动。
2. 预计月运输成本3万人民币以上由总部运输管理部审批；3万人民币以下由枢纽总经理审批。
附件2 供应商信息数据库
注：1.此表由供应商采购员填写并更新。每月8日前反馈财务部。
2.同一条运输线路最多使用两个供应商。
3. 供应商编码规则：发货城市+序列号
附件3 供应商洽谈记录
甲方签字：乙方签字：
日期：年月日日期：年月日
填表说明：
本调查表为与YRC佳宇物流展开合作前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：
1、本调查表请如实填写，不得有空项。
2、在填表前，请首先填写填表承诺。
3、本调查表将直接影响我司对贵司的评价，请务必准确全面填写。如果空项不填，将得不到对贵公司有利的评价。
4、填写完毕后，请将所要求附件资料及调查表一起交回。
附件5 供应商月结合同审批表
注：1.此表由供应商采购员填写（※为必填项）。
2.此审批表必须随合同原件、报价单、资质调查表（附带五证）一起报批，缺一不可。
3.供应商管理员完成审批后方可盖公司章。
4.供应商采购员完成合同签署后5个工作日内将审批表、合同原件、报价单、资质调查表（附带五证）返回财务部。
附件6 公路运输合同
甲方（委托方）：上海佳宇物流有限公司
乙方（承运方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规，经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议，甲乙双方承诺确保按此协议执行。
第一条合作范围
1.甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点________至目的地点________-地区的货物运输业务。
2.具体货物的托运内容，以出货时甲方签注的《货运单》为准。
第二条服务要求
1.乙方负责提供充足的运力及车辆资源用于甲方货物的运输，承运车辆的车况和车型应符合甲方货
物长途运输的安全要求。
2.乙方及乙方相关人员必须严格遵守甲方及甲方客户公司的一切规章制度，配合甲方的各项工作。
3.乙方需全力按照甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的地。
3.1 司机与车辆：
（1）承运车辆的司机须有五年以上实际驾龄，且无任何不良记录；
（2）承运车辆司机须有真实有效的身份证、驾驶证、司机上岗证、行驶证、营运证、车辆购置附加费、养路费、保险卡，对于所派遣的承运车辆上述证件不齐全或有伪造的，甲方有权处
以每车￥500.00元的罚款。
3.2业务操作指令的安排
（1）甲方负责提前用传真或E-mail方式向乙方发出《货运单》，通知乙方安排运输事宜，乙方应在当日予以确认答复。如情况紧急，甲方可以直接电话通知乙方，乙方须在得到电话通
知后一小时内答复，甲方必须后补《货运单》。
（2）乙方接到甲方托运通知及《货运单》三小时内如不能派车装货,甲方有权自行调派车辆，如由此产生费用的增加，此增加的费用由乙方完全承担。
3.3装货的要示：
（1）按照甲方指定的装货时间到达仓库，如乙方在8小时内无车到场装货，则甲方向乙方收取误时费人民币伍佰元（￥500元/次，甲方直接在乙方运费中扣除）。
（2）乙方司机在装车时应负责对所装之货物的品种、数量、包装，认真清点、把关。对于残缺或包装损坏的货物必须在装车时书面明确。
（3）装车完毕，必须作好货物的防损工作。
（4）装车完毕，必须当场和甲方或甲方客户办理货物移交手续，自此乙方承担该批货物的安全保管及承运责任。
3.4运输：
（1）确保装完货物的车辆及时发车。
（2）按照预定、常规的交通路线行车。
（3）不得违章驾驶，确保行车安全。
（4）乙方在承运作业中，原则上不准再另配载其他货物，途中不许换车，确因特殊原因需另配其他公司的货物随车同行或换车，必须经甲方书面（或传真）同意。否则由此造成甲方货
物损失或延误送达时间的一切经济损失均由乙方负责。
（5）乙方必须确保所承运货物的安全，确实做好防火、防晒、防盗、防潮等工作。如出现被盗、丢失、雨淋、暴晒、损坏事故，乙方必须负经济赔偿或法律责任，按货物价格2倍予以处
罚赔偿（赔款可在运费中扣除）。
（6）乙方必须保养好车辆及要求司机注意安全驾驶，遵守交通规则，并全力负责准时无误的把货物送至甲方指定的收货人手中。
（7）乙方在承运途中遇到意外事故导致不能准时把货物送到甲方指定的收货人手中时，必须立即打电话通知甲方和收货人，不得拖延时间，否则甲方则追究由此而带来的相关损失的责
任。
（8）乙方在承运途中发生意外事故，导致货物损坏时，必须及时通知甲方并报当地公安交通部门及当地保险公司并保护好现场及货物，如因乙方不及时报案、报保险公司和通知甲方，
导致货物损失，乙方负全部经济或法律责任。
（9）如乙方运输途中发生意外事故，需甲方人员出面协调处理事故时，其差旅费用（包括甲方委派人员食宿费、通讯费、交通费、处理事故应交费用和应酬费等），凭发票或收据由乙方
负责承担。
（10）货物从装车后直到货物交付甲方指定收货人签收之前发生的损毁、被盗、丢失、淋湿、残损、交货不清、短缺等以及由此导致的一切损失均由乙方负责赔偿。
3.5卸货：
（1）将货物送达甲方指定之收货人，否则每延误24小时按人民币500元罚款。该罚按时款在乙方运费中扣除。
（2）确保收货人的身份准确无误；
（3）核实收货人后，协助收货人卸货，并在场监督，对于货损、货差等情况当场确认清楚，并予当场赔付清洁。
（4）卸货完毕，必须由收货人出具正式的收货证明或在收货单上加盖收货专用章及收货人签名。
3.6签收单的返还：
（1）每月1-15日的签收单必须在当月20日之前送交甲方指定工作人员；每月15-30日的回单在次月的5日之前送交甲方指定工作人员，由甲方登记安排清款。
（2）若乙方无法如期将运输签收单交付甲方，甲方有权延迟支付运费，并按每批次100元/天罚款。
（3）凡出现签收单单据丢失或涂改或损毁，一律不予结算当次运费,并罚款500元/单。
3.7信息反馈：
（1）乙方必须保证向甲方提供的一切在途信息的真实、可靠性；
（2）任何异常情况出现时，必须于1小时之内，以各种有效途径反馈到甲方；
（3）乙方确保其作业人员的通信畅通，如甲方客服人员在跟单查询时每出现一次手机关机或无法联系到司机，则罚款100元/次。
（4）乙方未能达到服务要求的，甲方有权随时单方面解除此项协议，不属于违约；对于乙方未按此服务要求履行工作造成甲方损失的，一切责任由乙方无条件承担。
第三条运输价格
1.运输价格：按双方确定的附件《价格表》执行，如附件中未列明地区的运价，以双方操作
前确认的价格执行。
2.收费内容：该价目表所指价格为甲方应付乙方的运输费用，运输途中的一切费用均由乙方负担；
乙方不得以任何理由向甲方或甲方客户追加任何额外的费用；
3.价格时效：价目表所述价格的时效与本合同一致，双方在合同期间，如因政策等原因引起市场运
价的大幅度调整，乙方需提前10天以书面形式提出，甲方在7个工作日内作出答复，在甲方未做答复之前，乙方不得以任何理由拒绝运输。
第四条费用结算
1.乙方需于每月的前5个工作日内，将上月运费月结单及相关单据（签收单，回执、各项票据），交
予甲方，甲方核对无误后予以确认，运输费用必须开具统一的《运输发票》。
2.甲方在收到乙方正式运输发票并审核无误后安排请款，5个工作日内给予支付。
3.付款方式：支票、银行电汇、汇票。
第五条损失赔偿
1.由于乙方之服务质量造成甲方客户对甲方的惩罚性罚款时，该款项一律由乙方承担；
2.货物承运期间，对于单车或单票货物价值在5万以上的，为控制风险，统一由甲方按货物全值代
乙方办理货物运输保险，货物出现任何损失或意外时，乙方只负责承担①不在保险范围之内②保险免赔部分的损失，但如乙方未能按保险要求及时提供理赔单据时，一切损失均由乙方承担；
3.对于由甲方统一办理的保险，保险费用甲、乙双方各承担一半，保险费用由甲方先垫付，乙方承
担的保险费从甲方应付乙方的运输费用中予以直接扣除；
4.货物承运期间，对于单车货物价值在5万以内的，货物的一切风险责任均由乙方全额承担，在货
物出现任何意外时，乙方必须于20天内无条件赔付甲方；
5.货物出现意外时，甲方及甲方客户有权对乙方资产及乙方车辆予以无条件扣押，以候处理。
第六条履约风险保证金
1.为确保本合同的严格履行，在本合同签定之时，乙方同意向甲方缴纳履约风险保证金人民
币。
2.乙方未能按本合同履行其职责或履行过程中给甲方造成的损失，由甲方直接从该履约风险押金中
扣除；
3.该风险保证金在合同终止，双方结帐时予以统一清算，并于15个工作日之内予以结清；
4.履约风险押金不计利息。
5.乙方不得在运作过程中泄露甲方任何商业秘密，否则要全额没收风险保证金。
第七条违约责任
1.甲、乙双方任何一方因违反本合同有关规定，对方均有权单方面解除本合同，对造成对方一切经
济损失的均由违约方全额赔偿。
2.因乙方责任（不可抗力因素除外）造成货物逾期到达，产生收货单位拒收货物或退货，所有产生
的费用及其它经济损失，均由乙方负责承担。
3.因延误、货损赔偿或结算等情况甲乙双方发生争议，乙方不得以任何理由方式扣压甲方的货物，
乙方如强行扣压货物不按合同条款规定交货，造成甲方的一切经济损失，均由乙方负责承担，甲方并付诸法律程序予以解决。
第八条、特别约定条款
双方合作过程中，乙方或乙方工作人员不得以任何理由扣押甲方货物，如出现此种情况，乙方将承担该货物价值2倍的责任赔偿；
第九条合同的时效及争议解决
1.本合同有效期自年月日至年月日止；
2.本合同一式二份，经双方签字盖章后，双方各执一份，具备同等法律效力；
3.本合同未尽事宜，双方协商一致后，签定补充协议书，确认之后作为本合同的必要补充，与本合
同具同等效力。
4.合同履行期间，如因本合同发生争议，双方均应先通过友好协商解决，如协商不成，争议由甲方
所在地人民法院管辖。
甲方：上海佳宇物流有限公司乙方：
代表：代表：
日期：日期：
附件7 供应商培训反馈表
培训人员签名：日期：
附件8-1供应商试运作考核表
注：1.此表由供应商使用人进行考核后填写，并由运作负责人签字。
附件8-2 供应商月运作考核表
附件8-3供应商试/月运作考核表考核标准
注：此考核目标值适用于非客户背靠背考核。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。 潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求： 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件 7.2）。 6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单：《质量体系认证书》、
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
供应商开发、引进流程 1.目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及 确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购； 需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供应商的选择。 3.权责： 3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品，对 供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。 3.3采购部负责对供应商的日常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。 4.新供应商引进基本原则： 4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求； 4.2新供应商的资格符合引进要求； 4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构； 4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势； 4.5新供应商的商品能增强竞争优势； 4.6新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展； 4.7新供应商的引进能够为带来利润； 4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的； 5.新供应商引进基本要求： 5.1供应商资格： 5.1.1是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的 营业执照和纳税证件； 5.1.2供应商的注册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的要求目 标，品类部的引进计划逐渐向此标准靠近。） 投资创业要有远见
新供应商引入流程
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)
新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
劳动合同管理工作流程图 单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E
劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动 程序 《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档 审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名 盖章 审核 开始 管理人员 普通人员 兼职人员 制 作 合 同 劳动合同书 租用劳务协议书 一式两份 个人留存 劳动合同变更 制作变更议 劳动合同续订 劳动合同 续订书 劳动合同解除 劳动合同解除 决定 审批 审核 签名确认 审批 审核 确定签署合同类别 租用劳动合同书 10
合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的 实际情况编制劳动合同 15个工作 日 书》 行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动 合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的 权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导 审批 1个工作日 行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合 同书 3个工作日 重点 劳动合同的签订 标准 严格、合法 劳动合同调整管理 程序 《合同续签 申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个 月办理续签 即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼 等进行裁决 根据实际 情况 合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日 重点 合同的续订、变更、解除、终止 标准 合法 劳动合同文档管理程序 《劳动合 同》 劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时 行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存 档 1个工作日 重点 文档管理 妥善保管、防止丢失、涂改及损坏 标准 公平、准确 劳动合同管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，
新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)
新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2 负责组织样品的检测及判定； 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门（销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
南方铝业（中国）有限公司 采购管理制度 新供应商引入管理办法 文件现行版号：A 首版生效日期：2012年08月10日 本版生效日期：2012年08月10日 发放编号：（盖受控章处） 文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页) 编制：_________________ 编制日期：_____________ 审核：_________________ 审核日期：_____________ 批准：_________________ 批准日期：_____________ 文件修改记录 修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人
制度标题新供应商引入管理办法版号/改次A/ 0 前言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下： ───新供应商开发需求的提出。 ───搜索供应源。 ───资料评审。 ───样品评估。 ───新供应商现场审核。 ───小批量试用。 ───批量采购。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门：采购部 本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心 本规定由采购部负责解释。
制度标题新供应商引入管理办法版号/改次A/ 0 1．目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。 2．范围： 2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。 2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。 3．定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或 老供应商的新物资通称为新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。 4．权责： 4.1品管部 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求； 4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求； 4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范； 4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据； 4.1.5 负责组织样品的检测及判定； 4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告； 4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审； 4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议； 4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审； 4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估； 4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。 4.2 体系中心
供应商管理流程 为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物 资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。 一、适用范围： 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工 具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责： 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价 工作，参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程： 1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的 采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信 函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提
供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现 场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》 ，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审 批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系： 1、质量指标包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
供应商引进管理程序 重庆市凯钢机械制造有限公司 1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保 货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性原材料和外加工、器具、设备的所有供应商 的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获 得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供应商名录》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2品质部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3研发部负责提供新的材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行 确认；负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4采购部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种电线、动力线、绝 缘材料等。 4.3设备及维护维修用物品：指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产原材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采购部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发 展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采购部可以向潜在的供应商发 出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，由采购部对《供应商调查
5.1.3生产型供应商需要品技部参与现场评审，必要时邀请主机厂代表共同评 审；现场评估主要依据《供应商现场品鉴表》所列的检查清单，该清单参考ISO 质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4评估主要坯件元器件供应商,作为主要评估项目，需要供应商提供相关代 理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。 5.1.5《供应商调查表》由采购部发出，采购负责对供应商规模和实力、品牌声誉、 供应能力、采 购成本、交货周期等业务上的评估；品技部负责品质把关，主要评估供应商的品质 管理体系和质量保证能力，采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采 购共同在《供应商调查表》中签名。 5.2报价、比价和定价 5.2.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采购部要求 供应商报价；采购部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应 商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。 5.2.2对设备及维护维修用物品,采购部同样需要收集两家或两家以上供货商的 报价,从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品， 经使用部门确认合格，采购部评估后，可以认定为合格供应商。 5.2.3经批准的合格供应商，报价经采购部经理确认后，与供应商签订采购合同 或协议，或直接下采购单；提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议； 固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。 5.3样品递交和确认 5.3.1首次采购的直接坯件或外加工产品，按研发的图纸或样品要求，需要供 应商提供样品出货检验报告；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用 部门确认；品技部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。 5.3.2新的原材料的样品确认由研发部进行。采购部接到供应商的有关样品后，
供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查
入驻好实再厂家店商城说明和流程 第一步、申请入驻： 了解资质信息：商家首先关注厂家店入驻标准，确认符合要求； 提交入驻申请：商家按合作意向书或VIP引进表要求填写，然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱； 确认合作意向：厂家店商城招商负责人约见商家，确认合作意向。 第二步、签订合同： 发送合同：招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处； 资质合同审核：商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。 第三步、产品上传准备： 准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表； 免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料； 第四步、上架销售： 商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。 说明 第一步、申请入驻及条件： 1、生产厂家或品牌供应商（经销商）应具有一定的规模； 2、证照齐全。应提供： ①企业营业执照 ②组织机构代码证 ③税务登记证 ④商标注册证、 ⑤质量检测报告、 ⑥供应商对商城的授权书、 ⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证； 3、品牌经销商必须提供品牌供应商，给与的正式销售授权书。
第二步、签订合同相关工作 1、如有必要将公司证照发邮件给供应商； 2、签订合同还需提供：产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号 3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章，并连同以上所有证照盖章后快递给我 司相关人员； 4、采购招商人员接到快递的相关文件后，将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报 公司审批； 5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。 第三步、产品上传准备及注意事项 1、准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细 表》并重点注意以下6点： ①、产品主图(800*800)必须是800x800像素，数量个数是1-6张，不能有重复的图 片，第1张是：显示在首页上的，必须是白底，高清精美的图片。第2张通常为：核心部件图/官方亮丽宣传图。第3-5张：不同角度图、细节图、包装、全家福、多色图方法：参考淘宝/京东搜产品型号，主图中找； ②、产品名称（参照京东，天猫，其他大型的网站标志，产品的标题需要有引流和产品 的卖点及关键词，字数不能只是几个字） ③、产品详情图片（宽度是固定一样的：790是标准的宽度，不能大于790，不能小于 750。长度是不固定的一般长度是在600-700之间是最好的，这样的话打开产品显示出来比较快。） ④、商品的属性详细说明（对于产品功能、用途、使用方法等特性的详细描述介绍） ⑤、供货价和售价一定要合理，保障一定的商品毛利空间； ⑥、保证商品上架有正常库存，能直接订货销售。 2、免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料。 第四步、上架销售
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处
理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义