环境目标、指标分解考核表
E6.2-01 NO: 1
考核部门：工程部考核人：王忠礼批准：赵国平
环境目标、指标分解考核表
E6.2-01 NO: 2
考核部门：综合部考核人：刘阳批准：赵国平
环境目标、指标分解考核表
E6.2-01 NO: 3
考核部门：工程部考核人：王忠礼批准：赵国平
环境目标、指标分解考核表
E6.2-01 NO: 4
考核部门：工程部考核人：王忠礼批准：赵国平
质量目标分解及考核管理办法 1．目的 为进一步做好公司质量管理体系的运行工作，加强过程质量控制、确保产品质量及质量管理体系中所确定的各项质量目标的实现，对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。 2．范围 适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 3．职责 3.1管理者代表负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。 3.2各部门负责统计目标的完成情况，上报管理者代表。 3.3质安部负责人协助管理者代表实施考核。 3.4本办法原则上每4年修订一次；根据每次考核目标的实现情况，由管理者代表提出适时修改意见。 4．工作程序 4.1根据公司质量方针目标批准令中公司质量目标的规定，即： ?单位工程安装质量合格率100%； ?安装工程焊接一次合格率≥96%； ?顾客总满意度≥95%； ?投诉率≤2%。 将以上相关目标分解到各职能管理部门，具体如下： 4.1.1综合办 1.及时收集发放各类文件、资料，做好文件的立卷归挡工作，合格率达95%
以上； 2.及时收集国家及有关管理部门的法律法规，更新文件，更新率达90%以上； 3.做好各项记录明细表，准确率达95%以上； 4．每年根据岗位及工作需求制定公司年度培训计划，培训计划完成率达95%以上，有效率100%； 5.每年对特种作业人员进行培训，坚持持证上岗，员工上岗培训率100%，4.1.2经营部 1.合同执行率100%； 2.合同会签和评审率100%； 3.顾客满意度达95%以上； 4.顾客投诉率小于2%。 4.1.3工程部 1.严格审批施工技术方案，对其可行性负责，从技术上保证100%合格；在施工过程中，严格按规范进行施工、检查，保证各分部分项100%合格率； 2.仔细勘验现场，认真评价分析合同、并对工期的合理性进行评价；定期检查施工质量，按业主要求及时处理好影响工期的质量问题； 3.按期进行工程回访，收集有关顾客反馈的有关施工质量方面的信息，对顾客提出问题中的技术要求和质量问题及时处理解决，争取顾客满意度95%以上； 4.图纸及技术文件发放回收无差错；
2016年目标分解及指标计划 QR6.2 -02 NO. 2016 1 / 3 目标管理要求： 各部门需对分解的目标按期进行统计监控，对未达成的目标进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。 一、公司级质量目标 1、产品一次交验合格率99%； 2、客户满意度90%； 二、各部门、过程的目标(分解展开) 序号 过程代 号 过程名称 绩效衡量指标 测量公式 监测频次 过程归口 P1 M1 组织环境 重要信息变化及时监评率100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 3月 行政部 P2 S1 领导作用 领导承诺执行率98% (达标的目标数/总目标数) X100% 3月 行政部 P3 M2 风险机会 风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) X100% 3月 行政部 P4 M3 经营计划 体系变更及时率≥100% 目标完成达标率98% （及时变更项目数/应变更的项目数）X100% (达标的目标数/总目标数) X100% 月 环品部 按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100% 月 环品部 P5 S2 基础设施 设备工装配备率100% 设备工装完好率≥98％ 设备工装保养完成率100% (实配工装数/应配工装数) X100% （完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100% （完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100% 月 设备 设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率 月 MTBF 平均故障间隔时间 报告期总运行时间/报告期内故障总次数 （H ） 3月 MTTR 平均修复时间 报告期总修复时间/报告期内维修总次数 （H ） 3月 过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数) X100% 月 生产部 P6 S3 测量系统 监测资源按期受检率≥98% MSA 计划执行率≥96% （及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100% （已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100% 月 环品部 P7 S4 人力资源 培训完成率100% 培训合格率100％ （实际完成的培训次数/计划培训次数) X100% （培训合格的学员数/总培训学员数) X100% 3个月 3个月 行政部
公司各部门质量目标分解考核办法 序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次 生产制造部 1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统 计 一次/月 2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配 进度 一次/月 3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件 实际操作 一次/季度 4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检 情况 一次/月 5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检 情况 一次/月 6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1% 检查每年统计数据 7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年 8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年物资供应部 1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年 2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年 3. A、B类外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分 析报告 一次/月 4. 固体废弃物正确处理率100％检查固体废弃 物处置统计表 一次/半年 5. 危险化学品正确处理率100％检查危险固体 废弃物处置统 计表 一次/半年 6. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 国际业务部 1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意 度调查表 一次/年 2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真 及邮件 一次/月 3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日查阅往来传真 及邮件 一次/月 4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月 5. 固体废弃物正确处理率100％。现场检查一次/半年 市场营销部 1. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差 汇报表 二次/年 2. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调 查表 一次/年 技术开发部1. 严格按照《产品研制设计工作控制程序》文件的要求 完技术文件的设计工作，文件符合率98% 每季抽查10份 文件 一次/季度 2. 设计任务完成率100% 通过月度计划一次/季度 3. 技术文件准确率100% 根据反馈信息一次/月
目标分解与绩效考核 目标分解与绩效考核 一、概念： 1、以目标来管理，而非各种手段与手续，特别适用于主管人员，管理中的管理。以科学管理和行为科学理论为基础，通过层层分解目标管理员工，让员工参与工作目标的制定，从而达到自我控制的目的。 2、绩效考核就是组织的各级管理者通过某种手段，对下属的工作完成情况定量与定性评价的过程。 目标分解是绩效考核的前提和基础，绩效考核是目标分解的必然结果。 二、作用： 目标分解可以使员工清楚工作职责，提高积极性，关心员工工作效果；绩效考核可以对员工业绩做出较准确、全面的评价，找出工作差距，检验招聘与培训的效果，对员工进行奖罚等。
三、目标分解体系： 目标分解的原则：以人力资源管理为基础的原则，PDCA 循环的原则，层层负责原则，协调一致原则，培养员工意识的原则。 1、目标分解过程中，下级目标要略高于上 级目标值；2、目标明确具体，重点突出；3、项目不宜过多（3 --------- 5项为宜）；4、目标应用数 字表示，如时间、日期、金额、数量、百分比等；5、目标不宜过高或过低；6、注意企业内部各项工作的相互关联；7、所分解目标要与本人职责相称；8目标分解以年度为主。 2、目标分解中问题：抗拒性、消极应付、不信任、权利配置、信息交流不畅、意外情况、协调性 3、目标分解可行性建议：在发展战略规划下制定目标、目标的可行可操作、实现目标的资源配置。 四、分解目标体系 1、编制工作计划：工作方法与步骤；开始与完成时间；工作重点与完成标准；人员分工与授权事宜。 2、目标协议书（表1）与计划单（表2）: 3、目标一览表（表3）: 年度工作目标协议书（表1）
质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行） 一、总则 为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。 二、项目部质量目标 （一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。 （二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。 三、项目部质量目标分解 （一）项目部各职能部门的质量目标
项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、
目标指标完成情况表 管理方针： 服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。 提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。 提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。 管理目标指标： 顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0 固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零； 部门完成情况（2018年2月至2018年8月） 办公室1、文件受控率100% 2、员工培训覆盖率100% 3、员工培训合格率100%/ 4、火灾事故零； 5、触电伤害事故为0 6、固废分类处置率100%； 物业管理 部1、项目服务合格率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零 市场部1、顾客满意率97%； 2、顾客意见处理率100%。 3、火灾事故零； 4、触电伤害事故为0 5、固废分类处置率100%； 财务部1、环境安全资金注入率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 检查人/时间：张传林2018.9.1
目标指标分解情况 管理方针： 服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。 提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。 提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。 管理目标指标： 顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0 固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零；部门分解情况 办公室1、文件受控率100% 2、员工培训覆盖率100% 3、员工培训合格率100%/ 4、火灾事故零； 5、触电伤害事故为0 6、固废分类处置率100%； 物业管理部1、项目服务合格率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零 市场部1、顾客满意率≥90%； 2、顾客意见处理率100%。 3、火灾事故零； 4、触电伤害事故为0 5、固废分类处置率100% 财务部1、环境安全资金注入率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 编制：尚利萍审批：张传林日期：2018-01-17
量目标分解和考核记录 一．目的：本标准规定了电梯维修保养安全管理的基本要求。本标准适用于《特种设备安全监察条例》所调整范围电梯的维修保养安全管理。为了提高产品（安装、改造、维修）质量，落实质量目标，提高员工的产品质量意识和对质量管理体系持续改进。 二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 1.安装 电梯井道、机房、底坑内，或者在上下（或前后）机房之间对整台的电梯零部件进行组装、就位、固定、调试等施工活动的总称。注：安装不包括施工所须脚手架的安装。 .改造 变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件的结构或受力方式，改变电梯主要参数的施工。注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度（运行长度）、倾斜角度、名义宽度。注2：驱动系统指驱动方式（曳引驱动、强制驱动、液压驱动等）和调速方式（变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等）的总称。注3：电梯控制系统指电梯控制，信号和指令、故障的防护、电气安全装置等控制的总称。 .维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机和改变电梯主要受力构件的结构或受力方式。 .重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。 .一般维修不属于重大维修的其它维修活动。主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换的小问题。 .日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，所进行的清洁、润滑、调整、检查的活动。
2016年度环保目标分解 为强化环境保护、水土保持管理，夯实施工现场环保、水保基础，保障在施工生产中的环保、水保达标，杜绝环境污染事故的发生，促进施工生产顺利进行，特将环保目标进行分解，根据分解的办法，工区每月进行环保目标考核。 环境保护目标 污染物排放量符合国家法律法规以及当地政府有关部门排放标准要求；杜绝文物破坏、环境污染和水土流失事件发生；实现资源、能源消耗量、扬尘烟尘的排放符合相关要求。 具体指标： 1. 防止水污染：搅拌（机）站、砼罐车清洗废水治理，建清洗沉淀池。 2. 防止固体废弃物污染： （1）固体废弃物分类存放，集中处理达100%； （2）油品、化学危险品存放不泄漏达100%； 3. 节约能源、资源。 4. 不发生顾客和相关方投诉事件。
环保目标/指标分解表 部门分解环境目标指标采取措施 工区各科室污染物排放量符合国家法律法规以及 当地政府有关部门排放标准要求；杜 绝文物破坏、环境污染和水土流失事 件发生；实现资源、能源消耗量、扬 尘烟尘的排放符合相关要求。 具体指标： 1. 防止水污染：搅拌（机）站、砼罐 车清洗废水治理，建清洗沉淀池。 2. 防止固体废弃物污染： （1）固体废弃物分类存放，集中处理 达100%； （2）油品、化学危险品存放不泄漏达 100%； 3. 节约能源、资源。 4. 不发生顾客和相关方投诉事件。 利用标语、会议等宣传环保知 识，提高施工人员环保意识， 杜绝文物破坏、环境污染和水 土流失事件发生；实现资源、 能源消耗量、扬尘烟尘的排放 符合相关要求。 一工区环境因 素 目标指标 废水 废水在 指定地 点达标 排放 污水排放达标 废水应由专用管线引送，经市 政管理部门批准后与市政污 水管网连接 噪声 符合《建 筑施工 场地噪 声限值》 土石方：昼≤75db/夜≤ 55db 打桩：昼≤75db/夜≤55db 结构施工：昼≤70db/夜≤ 55db 隧道施工：昼≤70db/夜≤ 55db 尽量选用低噪声或备有消声 降噪声设备的施工机械，加强 施工现场的噪声监测 加强施工现场环境噪声的长 期检测 粉尘 控制现 场无扬 尘 正常情况下现场目测无尘 现场主要道路硬化率达 80%以上 施工现场洒水降尘，现场颗粒 物材料堆放用密目网进行遮 盖 固体废 弃物 分类管 理，提高 回收利 用率 固废实行分类管理，使其得 到合理处理固废合理处 理达标率100% 施工摆放垃圾桶，废弃物按类 别分类后处理 火灾爆 炸 杜绝火 灾、爆炸 发生 杜绝施工现场火灾、爆炸事 故发生 学习相关消防法律法规，提高 消防安全意识
钟祥市应强纸业有限公司 环境目标指标分解 编制人：办公室 审核人：潘顺国 批准人：黎应祥 批准日期：2015年4月20日
钟祥市应强纸业有限公司环境 目标指标分解一览表 一、各职能部门、车间办公活动 1、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 2、办公废水集中达标排放； 3、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 4、消防设施、电气线路设施配备齐全有效率达100%。 5、杜绝触电、摔伤事故，火灾事故发生率为零。 6、员工体检覆盖率每年达到70%以上，职业病发病率≤0.2%.防止流行性疾病发生。 二、办公室 1、餐饮、住宿固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 2、生活废水集中排放，不污染环境； 3、炊事油烟、供热燃煤废气排放持续稳定达标；生活区噪声排放实现达标控制； 4、低水、电、燃煤、燃油等能源资源的单位耗用量，并杜绝在使用、存放过程中发生抛洒、扬尘、泄露污染环境。 5、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 6、办公废水集中达标排放； 7、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 8、杜绝后勤服务过程中的食物中毒、安全事故及火灾爆炸发生。 9、杜绝物资储存、运输过程抛洒、扬尘； 10、杜绝车辆运输交通过程中油品泄露污染； 11、实现车辆运输交通过程中废气、噪声排放持续稳定达标； 12、杜绝危险化学品、易燃易爆品、有毒有害气体储存、运输过程中挥发、泄露、火灾、爆炸事故发生； 13、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 14、办公废水集中达标排放； 15、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 16、杜绝运输过程中交通事故、火灾爆炸发生。 三、质检 1、抽检取样过程中的抛洒、泄露； 2、检验化验过程产生的废水、试剂废液及其容器经去毒处理集中排放、处置； 3、危险品储存无泄露。 4、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 5、办公废水集中达标排放； 6、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 7、杜绝质检化验过程中危险化学品泄漏导致的腐蚀、中毒伤害。 四、财务部 1、本企业环保和职业健康安全投资金额和投资效益分析的准确、经济、适宜； 2、确保每项环保和职业健康安全投资金额充足、及时到位。
部门质量目标考核方法考核频次合格判定及整改要求 办公室职工岗位能力考核及时率、覆盖率100%，合格率达 98%。 职工岗位能力考核及时率、覆盖率测算方法： 及时、准确实施考核的次数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 职工岗位能力考核合格率达98%。 职工岗位能力考核合格率测算方法： 经考核合格的人数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 文件受控有效率100%。 文件发放率测算方法： 实际受控文件数 ×100% 本年度受控文件总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 纠正预防措施一次实施验证有效率达98％。 纠正预防措施一次实施验证有效率测算方法： 经验证实施有效的纠正预防措施项数 ×100% 实际采取的纠正预防措施项数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 内部沟通及时有效率达90%以上 内部沟通及时有效率测算方法： 有效解决的沟通中所提出问题和安排事项 ×100% 实际各类沟通的（次）数 每年一次 当测算结果未达到90%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率测算方法： 每次培训的实际参加人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训合格率100% 培训合格率测算方法： 每次培训实际考核合格人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 勘察、设计设备完好率达98% 设备完好率测算方法： 完好设备总台数 × 100% 设备总台数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施 勘察、设计设备维修计划完成率达98% 设备完好率测算方法： 按计划完成维修计划项目 × 100% 合计计划维修台数及维修项目 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施
质量目标分解表及考核办法（2018年度） 编号：SLDT-B001 表号：共2页第1页 序号部门部门的质量、安全目标质量目标的考核方法责任人 1 办公 室员工培训计划完成率100% 由办公室每年对培训计划的完成情况进行统计，员工 培训计划完成率= 完成培训计划数 培训计划总数 ×100% 安全教育培训合格率100% 每半年，办公室对各部门进行安全培训的考核情况进 行汇总培训合格率== 安全教育合格人次 安全教育培训合格总人次 × 2 质量 安全 检验 部 顾客满意率80%以上；顾 客投诉处理率100% 每半年由质量安全检验部会同工程部负责对顾客满意 率和投诉处理率进行统计
3 营销 部产品要求评审率100% 每半年由营销部负责人对合同台帐中的合同查阅评审 记录，核查是否均在合同签定前对产品要求进行评审质量目标分解表及考核办法（2016年度） 编号：XRD-B001 表号：共2 页第2页 序号部 门 部门的质量、安全目标质量目标的考核方法责任人 4 技术 工程 部 采购（含外协）产品一次 合格率95%以上 每季度按进货检验记录进行统计，采购产品一次合格 率= 采购产品一次合格批数 采购产品总批数 ×100%
在库物品安全、完好率100% 每个季度材料设备室主管组织对仓库进行检查，抽查10种库存品，核对安全、完好情况。 完好率== 完好数 检查总数 ×100% 电梯安装检验检验一次检验项目合格率98%以上一次检验项目合格率= 一次检验合格项数 项目总数 ×100%（以公司质检员的检验记录为考核依据）每半年一次 电梯维修保养一次交付使用合格率92%以上一次检验项目合格率= 一次检验合格项数 项目总数 ×100%（以公司质检员的检验记录为考核依据）每季度一次
质量、环境目标、指标分解表（附三） 公司级目标： 序号分解目标目标内容指标测量方法及计算公式周期1质量目标合同执行率100％(按合同要求完成的合同数/合同总数) ×100％每月 顾客满意度＞95分通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分值每年2环境目标水、电消耗，＜1％（每年水电消耗数/万元产值）×100％每月废水、废弃物排放达标率100％每年初对上一年的废水、固废弃物排放情况进行统计每月火灾事故发生次数0每年初对上一年的火灾事故进行统计每年部门级目标： 序号分解目标目标内容指标测量方法及计算公式主控部门周期 1 质量目标 培训计划完成率＞96％ （年度培训计划实际完成项目/年度培训计划总项目）× 100％ 人事总务部每年 产品交验合格率100％（产品交验合格的数量/产品交付总数量）×100％ 技质部 每月 检测设备检定完成率100％（检测设备检定合格数/计划检测设备检定总数）×100％每年 生产计划完成率100％（实际生产完成数/月生产计划数）×100％ 生产制造部 每月 设备完好率＞98％（完好的设备/总设备台数）×100％每月 顾客满意度＞95分通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分数值销售部每年 合同执行率100％(按合同要求完成的合同数/合同总数) ×100％业务部每月 2环境目标 办公用品消耗 ＜ 2％（每年办公用品消耗总数/万元产值）×100％ 人事总务部 每年废水、固废弃物排放达标率100％每年初对上一年的废水、固废弃物排放情况进行统计每月火灾事故发生次数0每年初对上一年的火灾事故进行统计每年水、电消耗，＜1％（每年水电消耗数/万元产值）×100％每月 会签/日期：审批/日期：
目标、指标任务分解一览表 1、科室 序号科室目标与指标分解责任部门（人） 1 安全生产科百万工时伤、亡率＝0（ 安全培训合格率100%； 特殊工种持证上岗率100% 隐患整改合格率100% 整改措施的验证率100% 职业危害控制率100% 生产副总 3 财务科百万工时伤、亡率＝0 安全投入计划编制率100% 安全投入计划实施率100% 财务科长 4 综合办公室百万工时伤死亡率＝0 体检计划编制率100% 体检计划实施率100% 员工代表参与管理过程100% 劳动防护用品发放、检查、保养和评估率100% 办公室主任 5 生产车间百万工时伤、亡率＝0 百万工时伤害率≤10 新进厂职工专业培训率100% 安全培训合格率100%； 特殊工种持证上岗率100% 违规操作过程纠正率100% 隐患整改合格率100% 整改措施的验证率100 设备完好率100% 设备维修计划实施率100% 车间主任
2、岗位 序号岗位目标与指标分解主管部门 1 分馏塔岗 位 百万工时伤、亡率＝0； 佩戴防护用品上岗率100%； 安全培训合格率100%； 特殊工种持证上岗率100%； 隐患整改合格率100%； 整改措施的验证率100%； 设备完好率100%； 安全设施的设置可靠度达100% 安全操作规程合格率100% 安全生产科 2 压缩岗位百万工时伤、亡率＝0； 正确佩戴、使用防护用品达100%； 安全培训合格率100%； 隐患整改合格率100%； 整改措施的验证率100%； 警示标志齐全、完好率达100% 安全操作规程合格率100% 安全生产科 3 运输作业百万工时伤、亡率＝0； 隐患整改合格率100%； 整改措施的验证率100% 持证押运率100% 道路运输可靠率达100% 办公室 4 充装岗位百万工时伤、亡率＝0； 佩戴防护用品上岗率100%； 安全培训合格率100%； 隐患整改合格率100%； 整改措施的验证率100%； 气瓶检查合格率100%； 操作规程合格率100% 安全生产科 5 电工百万工时死亡率＝0； 百万工时触电伤害造成人员负伤≤1； 百万工时火灾伤害造成人员负伤≤1； 百万工时高空坠落造成人员负伤≤1； 佩戴防护用品上岗率100%； 安全培训合格率100%； 特殊工种持证上岗率100%； 隐患整改合格率100%； 整改措施的验证率100%； 安全生产科
质量目标分解考核表 公司质量目标:原料进厂合格率100%；中控产品一次合格率≥99%；成品达到企业质量指标100%；出厂产品合格率100%；工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95%；客户投诉有效处理率100%；产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改 分解部门质量目标分解值采取的措施方法考核 1.健全公司文件管理制度； 综合办2.建立完善岗位责任制； 1.检查因人员变动和体系变动带来影响的文件控制情况。 1.公室 建立制度 ,能对各部门工作人员的工作每年一次内部审核； 2.制定岗位任职要求和职务说明书。 3. 2.每两年一次相关文件和管理评审评价； 业绩进行考核评价和人力资源适宜性 3.确定岗位职责，确定岗位目标，确定检查方法。 责任人： 3.每季一次检查制度的可操作性和实施效果； 评估； 4.建立工作日常检查制度,并坚决实施，定期汇总分析，采取 4．每周一次日常检查。 4.结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂 相应措施。 规等，建立一套统一的日常检查制度；
1.对生产过程实施控制，通过质量检测项目和检测点对特殊 过程采用“目标 - 策划 - 实施 - 检查 - 改进”的循环进行控制， 监测工艺关键控制点偏差。 1.每周进行一次相关规定和日常检查记录；1．工艺纪律执行无重大偏差； 2.建立原料利用率的监测制度方法，分析原料损耗的组成， 2.每月进行一次原料利用率统计并和年初年 2．建立原料利用率的监测制度、方法，原生产技优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。末的比较； 料利用率98%； 3. 术部建立合理的设备维护保养制度；通过培训教育保证员工的 3.每月一次设备完好率统计（完好设备数÷设 3．设备完好率95%； 98%；操作技能和足够重视，执行设备管理规程，对设备、设施备总数× 100%）； 责任人：4.生产计划按时达成率进行正确使用和管理。 4．每月一次生产计划实际完成率统计（按时完5． 6s 现场管理检查大于9595%以 分比例 4.根据订单合理安排生产，保证按期交货；规定产品交付放成数÷计划生产总数× 100%）； 上。行办法并进行产品回访活动，关注顾客满意度信息的反 5.每月一次评分统计（月度总分÷评分次数） 馈。 5.每周二进行 EHS检查，对车间存在的各种隐患排查，并督 促各车间积极整改完善，考核评分。 1.将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本 公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调 1.每季一次顾客满意度调查（顾客满意分数÷ 查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求， 2. 顾客满意测评总分× 100%）； 对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满每月一次产品交货及时率统计（按时交货批 数÷交货总批次数× 100%）； 市场营 1.客户满意度95%； 意程度。 3.每月统计一次投诉处理率（一次投诉处理次2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品。 销部 2.产品交付及时率100%；数÷顾客投诉次数× 100%）； 3. 客诉投诉有效处理及时率100% ； 3.牢固树立“以顾客为关注焦点” ，树立顾客是上帝的经营 4.每月一次销售合同率执行情况统计（按合同责任人： 4.销售合同执行率98%；理念，对投诉退货及时有效地处理。要求完成的合同数量）÷（销售合同总数） 5. 货运产品完好率98%。 4.加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司× 100%； 均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行 5.每月一次货运产品完好率统计（货运产品总 过程的监控，确保所签订的合同按期履行。数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品 5.加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单总数）× 100%。 位的控制，确保交付给顾客的产品完好。
JSXD/ZW-541-01-05 目标指标分解细则 版本号： B/0 编制：综合管理办 批准： 2013年11月26日发布 2013年11月26日实施江苏兴达钢铁集团有限公司
江苏兴达钢铁集团有限公司及各部门、单位 质量、职业健康目标、环境目标或指标 集团管理体系目标： 产品合格率 100％ 粉尘、SO2达标排放； 厂界噪声达标排放； 工业废渣综合利用率100%； 节能减排综合利用。 杜绝死亡事故、火灾事故、厂区交通事故；杜绝经济损失30万元以上 的重大生产、设备、环境污染事故；职业病发生率为零。 公司全年重伤事故不超过3人；经济损失20万元以上的生产事故不超过3起。 百人轻伤事故率在2%以内； 注：为实现集团公司质量、环境、职业健康安全目标，公司目标分解到各职能部门和分厂。管理者代表负责审批各职能部门的质量、职业健康 安全、环境目标或指标。 a)各部门/分厂的目标应尽可能可测量，每次管理评审前至少考核一次。 1．供销部目标、指标 1．合同评审准确率100%； 2．不断提高自身的服务机制，顾客满意率达95%以上； 3．加强内部管理，采购高能低耗原辅料； 4．确保使用合格供方100%；
5．轻伤事故为零。 2．综合管理办目标、指标 1、员工培训计划完成率95%，员工岗位任职符合率≥95%；特殊岗位持 证上岗率100%； 2、纠正措施的跟踪验证率100%； 3、适用法律、法规其他要求识别准确率100%； 4、粉尘、废气、噪声达标排放； 5、高炉渣综合利用率100%； 6、节能降耗计划完成率95%以上 7．无职业病发生。 8．轻伤事故为零。 3．质检（财务）部目标、指标： 1．质检数据准确率100%； 2．监视和测量设备校准率100%； 3．环保、安全措施资金落实率100%。 4．轻伤事故为零。 4．设备动力部 1．机械设备利用率≥95%； 2．特殊工种持证上岗率100%； 3．不发生机械伤亡事故，一般设备事故≤2‰； 4．废弃物分类处理≥95% 5、节能降耗计划完成率95%以上 5．生产安环部 1．生产产品合格率100% 2．节能降耗计划完成率95%以上 3．粉尘、噪声达标排放
年度安全生产目标指标分解 忠县马灌镇启圆运输有限责任公司 2013年2月1日 忠县马灌镇启圆运输有限责任公司 启运发[2013] 007号 年度安全生产目标指标分解 一、总经理安全生产责任目标管理内容 （一）安全生产管理责任目标 1、全面贯彻落实国家及上级部门关于安全生产工作的法律法规、方针政策，学习领会各种安全会议精神、积极开展群众性安全生产活动及安全生产工作，并制定出相应的具体措施，按照有关要求及时反馈情况和上报安全生产信息。 2、建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照法律法规设置安全管理部门或配备安全管理人员。 3、制定实施年度安全生产工作计划和保障措施。依据公司年度安全生产目标、计划，制定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实各项安全管理制度，建立健全各级安全生产制度和操作规程。 4、组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全工作会议，总结、布置安全生产工作，形成会议纪要。每月开展一次综合性安全大检查；适时组织各类专项安全生产检查，建立事故隐患排查台帐，做到措施、资金、人员、时间、预案“五落实”。加强安全管理。认真完成公司及政府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产信息。 5、完善生产安全事故应急救援预案。制定或修订符合实际、操作性强的生产安全事故应急救援预案组织相关人员学习预案内容，掌握
现场处置方案。配备必要的应急救援人员，建立健全必要的应急救援体系。认真组织开展应急救援演练，及时修改完善预案。改善基础安全设施，提高预防特、重大事故的能力。 6、制定落实年度安全生产培训计划。认真组织开展各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作，进一步提高广大员工的安全生产防范意识和安全技术素质。 7、严格执行、落实公司对外包业务安全生产要求，将外包工序纳入安全生产管理范畴，同步落实安全生产责任；同步要求、同步制定计划；同步检查、考核。杜绝“以包代管，一包了之”。 8、按照规定报告、处理生产安全事故。发生各类人身伤害事故，立即启动相应事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。必须按照“四不放过”的原则调查、处理、上报事故，做到不瞒报、迟报、漏报。对发生重大人身伤害事故的处理，必须认真执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），妥善处理好事故的善后工作，并按规定要求如实及时向公司报告。 9、全面持续的推进安全管理流程再造工作。 10、认真贯彻执行安全生产责任书。 (二)安全生产控制指标 1、特大责任行车事故起数为零； 2、行车事故频率低于3次/百万车公里； 3、事故责任死亡率低于0.3人/百万车公里； 4、受伤人数频率低于1.6人/百万车公里； 5、事故直接经济损失率低于3.5万元/百万车公里； 6、火灾、爆炸事故为零； 7、安全隐患整改率达到100%； 8、营运车辆及驾驶员证照审验率达到100%； 9、确保公司无“三超一疲劳”酒驾等违法行为； 10、安全教育培训率达到100%； 11、创建安全生产标准化达标企业。
质量目标分解表
质量目标及分解 为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。 一、公司质量总目标： 1、产品一次交验合格率…………………100% 2、业主满意度…………………95% 3、工期履约…………………100% 4、杜绝重大质量事故发生 5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程 二、项目质量目标 本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。其他质量目标与公司总质量目标一致。 三、具体实施措施：
1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
质量目标及分解 为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。 一、公司质量总目标： 1、产品一次交验合格率…………………100% 2、业主满意度…………………95% 3、工期履约…………………100% 4、杜绝重大质量事故发生 5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程 二、项目质量目标 本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。其他质量目标与公司总质量目标一致。 三、具体实施措施：
1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标一览表 目标类别：■年度目标□季度目标□月度目标期限：（ 2016年 01月01 日—— 2016年6月31 日） 表号: 页码：1/2 部门QES 目标目标、指标内容考核依据及考核办法备注 质量目标1、工程竣工验收合格率100%一次交验合格数/统计期内分项验收次数 2、一次交验合格率大于95%统计期内已完成合同数量/签订合同数量 3、合同履约率100% 根据调查结果加权统计 4、顾客满意率大于95% 环境目标1、污染排放达到国家及设计标准制订噪声控制程序和措施，确保噪声达标排放，在环保部门检 查中无超标现象 2、施工现场场界噪声排放达标检查符合分类收集、处理次数/统计期检查次数 3、按国家规定有效处理废弃物通过节能降耗、加强过程控制，万元产值材料消耗下降1% 职业健康安全 目标1、不可接受风险控制率100%以年度实际体检结果与同期比较。 2、劳动保护用品发放率100%以实际统计数计算 3、职业病产生源控制率100%以实际统计数计算 4、企业职工工伤死亡率、重伤率控制为0以实际统计数计算 5、企业职工工伤死亡率0、重伤率0以实际统计数计算 6、劳动保护用品发放率100%以实际统计数计算 7、职业病产生源控制率100%以实际统计数计算 办公室 1、办公场所垃圾分类排放，检查合格率100%；合格次数/检查次数 2、文件的差错率，每年小于2起以实际统计数计算 安全质量 部1、单位工程一次交验率96%一次交验合格数/统计期内分部分项验收次数 2、轻伤小于3人次/年，以实际统计数计算 3、针对可能发生的紧急情况100%制订应急预案以年度实际体检结果与同期比较。 4、针对各应急预案组织各项目部每年最少进行一次全面应急演习实际制订预案数/应制订预案数
1（质量和食品安全参考）公司目标分解 1.1综合管理部： ?纠正措施验证有效率≥95%； ?卫生检查合格率达100%。 1.2人力资源部： ?员工能力评价合格率≥95%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.3生产部： ?月各类产品生产计划完成率100%。 1.4设备部： ?月重点设备完好率≥90%。 1.5安环部： ?安全目标：年轻伤负伤率＜1‰。 ?月功率因素≥90%； ?环保目标： 排污水COD≤150mg/L 磷酸盐≤1.0 mg/L 噪声白天≤65dB 夜晚≤55dB 大气烟尘≤350 mg/标m3二氧化硫≤1200mg/Nm3NOx≤400mg/Nm3 ?计量目标：计量器具按期检定/校准率100%。 1.6储运部： ?仓储物资货损率≤1‰。 1.7质监检验中心： ?年产品检验及时性投诉次数≤2次； ?上级质监部门抽查一次合格率100%。 1.8技术部： ?月工艺参数未达规定要求的次数≤5次； ?食品安全事故发生率为零。
1.9销售部： ?重要顾客走访率100%。 1.10供应部： ?月采购产品让步放行次数≤5次； ?年因质量问题退货次数≤20次。 1.11基建部： ?基建维修达标率100%。 1.12保卫部： ?重大火灾事故为零。 1.13高肥车间： ?月产品一次交检合格率≥90%； ?卫生检查合格率达100%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.14五钠三车间： ?月产品一次交检合格率≥90%。 1.15五钠四车间： ?月产品一次交检合格率≥90%。 1.16磷酸车间： ?月产品一次交检合格率≥90%； ?卫生检查合格率达100%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.17双氧水车间： ?月产品一次交检合格率≥98%。 1.18仪电车间： ?月电气、仪表设备完好率≥85%。 1.19动力车间： ?月煤气热值抽检合格率≥90%。 1.20气体分厂： ?顾客满意度≥90%（三年内每年提高1%）；