一，系统管理
1.增加权限：打开程序系统注册admin 权限“孙权”增加相应权限（双击全选）
2.建立账套：打开程序账套建立“已存账套”删除按给定的信息输入下一步下一步下一步完成建立；
3.设置账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”，右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可；
4.增加操作员：打开程序，权限，操作员，增加，输入信息确定即可；
二，总账（基础设置，总账，往来）
1.增加会计科目：打开程序，输入进入系统信息，基础设置，财务，会计科目，增加，
输入给定信息确定即可；
2.增加凭证：打开程序，进入系统，总账，凭证，填制凭证，增加，更改凭证类型、输
入制单日期、填写附单数据，填写摘要、科目名称、金额，保存即可；
3.查总账并联查明细账：打开程序，进入系统，总账，账簿查询，总账，选择相应会计
科目，把光标放在当前累计前方的方格处点击，明细，退出即可；
4.设置供衣商档案：打开，进入，基础设置，往来单位，供应商档案，光标点击“00
无分类”后点击增加，输入给定信息即可；
5.设部门档案：基础设置，机构设置，部门档案，增加，输入给定信息，保存；
6.设凭证类别及限制科目：打开，进入，基础设置，财务，凭证类别，选择限制类型及
科目（双击科目后出现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出；
7.结账：打开，进入，总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账；
8.修改辅助项及金额：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，打到“转001”证，点击
应收账款、在放大镜后方处点击，加部门、人员、金额，保存即可；
9.审核凭证记账：打开，进入，总账，凭证，记账，下一步即可；
10.输入期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，输入即可；
11.查询科目余额表：打开，进入，往来，账簿，客户余额表，客户科目余额表，选择科
目，确定，退出。
12.查询总账：打开，进入，总账，账簿查询，总账，选择科目，确定；
13.查询供应商科目明细账：打开，进入，往来，账簿，供应商往来明细账，供应商科目
明细账，选择科目，确定，退出。
14.查询应付票据账龄分析：打开，进入，往来，账簿，往来管理，供应商往来账龄分析，
选科目，确定，详细，退出即可。
15.查询客户科目明细账：打开，进入，往来，账簿，客户往来明细账，客户科目明细，
选择科目，确定，选中1月31日、点击上方的凭证，退出，退出即可。
16.设置凭证类别：打开，进入，基础设置，财务，凭类别，选记账，确定，退出即可。
17.查明细账并查到对方科目：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择科目、并选
中下方“是否按对方科目展开”，确定，退出即可。
18.设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，选中末级科目、点击
增加，输入信息，保存，退出，退出即可。
19.查询总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，确认，点击上方“累
计”退出即可。
20.查询个人科目余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人科目余额
表，选择科目，确认，退出即可。
21.修改凭证：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，找到凭证，更改信息，保存，即出
即可。
22.查询固定资产账龄分板表：打开，进入，往来，账簿，往来管理，客户往来账龄分析，
确定，点击上方“详细”退出即可。
23.查询个人余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人余额表，选择
部门、个人，确认，退出即可。
24.设置职员档案：打开，进入，基础设置，机构设置，职员档案，输入信息（可选就选、
不可选输入），退出即可。
25.查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，把已“记账凭证“去
除勾选，确定，退出即可。
26.查询部门科目总账、显示累计：打开，进入，总账，辅助查询，部门总账，部门科目
总账，选择科目，确认，累计（在合计后方方格选中），退出即可。
27.查询损益类总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，选择科目类型，
确认，退出即可。
28.查询月份综合明细账：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择按“月份综合明
细账”、选科目，确定，退出即可。
29.查询凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选择凭证类别，辅助条件，
选择会计科目，确定，退出即可。
30.查询期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，双击应收票据期初余额方框，
增加，改日期、选客户、输入摘要、方向、金额，退出即可。
31.审核凭证：打开，进入，总账，凭证，审核凭证，选择凭证类别，确定，找到“0002
号”凭证，确定，审核，退出即可。
32.高置外币及汇率：打开，进入，基础设置，财务，外币种类，输入币符、币名，确定，
在右方框1月份记账汇率输入，退出即可。
33.查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选末记账凭证、凭证
类别、凭证号，确定，退出即可。
34.查询供应商科目余额表：打开，进入，往来，账簿，供应商往来余额表，供应商科目
余额表，选择科目，确定，退出即可。
三，工资（工资）
1.查询纳税所得申报表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式
人员，工资，统计分析，账表，纳税所得申报表，关闭。
2.设置工资项目：打开，进入，工资，设置，工资项目设置，增加，填写给定信息
即可。
3.设置工资项目计算公式：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正
式人员，工资，设置，工资项目设置，选中对应工资项目，在右方输入公式即可。
4.生成记账凭证：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，
工资，业务处理，工资分摊，选中“应付工资3”、采购部“、明细到工资项目，确认制单，保存，退出即可。
5.查询工资发放条：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，
工资，统计分析，账表，我的账表，账簿，工资表，工资发入条（双击），确认，退出即可。
6.定义工资转账关系：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人
员，工资，业务处理，工资分摊，工资分摊设置，输入内容，完成，返回，选中
“应付工资1”、采购部，确定，退出即可。
固定资产统计表，双击，确认，退出即可。
3.查询明细账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账，固定资产明细账（选择部门名称），确定，退出即可。
4.资产变动：打开，进入，固定资产，卡片，变动单，原增值加，输入内容，保存，确定，退出即可。
5.计提折旧、生成凭证：打开，进入，固定资产处理，计提本月折旧，是，是，退出，点击上方“凭证”，选科目（固定资产、累计折旧），保存，退出，退出，是即可。
6.查询总账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账簿，固定资产总账，双击，选类别名称，确定，退出即可。
7.查询使用状况分析表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，分析表，使用状况分析表，双击，确定，退出即可。
8.资产增加：打开，进入，固定资产，卡片，资产增加，选类别，输信息，
9.设置固定资产类别：打开，进入，固定资产，设置，资产类别，增加，输入信息，保存，退出即可。
10.查询汇总表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，折旧表，双击折旧计提汇总表，确定，退出即可。
五.应收应付（采购、销售、基础设置）
1.设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，点无分类，增加，输入信息，保存，退出即可。
2.查询余额表：打开，进入，采购，供应商往来账表，供应商往来余额表，勾选包含“入库单”“末审核发票”，确认，退出即可。
3.核销发票：打开，进入，销售，客户往来，收款结算，选客户，点核销，本次结算中输入金额，保存，退出即可。
7.录入工资原始数据：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人
员，工资，业务处理，工资变动，输入内容，计算，汇总，退出。
8.查询要求资项目构成分析表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打
开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资分析表，部门工资项目构成分析表（双击），确认，选中全部，确认，全部选中，确认，退出即可。
9.查询工资发放签名表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式
人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资表，工资发放签名表，双击，选择部门，确认，退出即可。
10.建立人员档案：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，
工资，设置，人员档案，上方“+”号增加输入信息，退出即可。
11.设置工资类别：打开，进入，工资，工资类别，新建工资类别（若没有该项、可
关闭工资类别后再打开），输入，下一步，选部门，完成。
12.