深圳嘉德森投资集团有限公司礼品采购与管理规定
版本号： V(1.0)
开始执行日期： 2013年月日
文件编号： JDS-02-02-01(5)
管理文件核准使用情况表
文件编号JDS-02-02-01（5）版本号V(1.0) 执行日期2013年3月日制订行政人事管理部审查总经理
批准第一届董事会第次会议决议批准日期2013年3月日
管理文件修订情况表
修订部门修订日期
修订原因
修订内容摘要
审查批准执行日期
批准版本号
礼品采购与管理规定
1.目的
为规范集团礼品的采购﹑发放和保管，加强礼品费用的控制及管理，为明确礼品的采购、领用、发放程序，特制订本规定。
2.定义
集团总部礼品是归入行政人事部保管，各部门人员因工作业务需要，以公司名义，向客户公司或客人赠送的物品。本礼品管理规定适用于集团各部门需用礼品的管理。
3.分类
3.1.纪念品：价值在200元以下的礼品；
3.2.一般礼品：价值在300元左右的礼品；
3.3.中档礼品：价值在500元左右的礼品；
3.4.高档礼品：价值在1000元以上的礼品；
3.5.贵重礼品；价值在5000元以上的礼品；
4.采购
4.1.纪念品、一般及中档礼品的采购，由行政人事管理部确定和负责；
高档、贵重礼品的采购由集团领导确定，办公室负责联系和采购。
4.2.一般礼品的采购，保管员应根据库存礼品的情况，向行政人事管理
部主任提出礼品采购计划，并填写《礼品采购申请单》，经行政人事管理部主任审核后,按流程经总经理和董事长审批后，方可办理采购
事项。
4.3.采购必须取得合法发票，并列明礼品清单，不能笼统写成“一批”
或“一单”等模糊数据，白条一律不予报销。
4.4.采购回的礼品必须及时填报《礼品验收入库单》，由采购人和保
管人双方确认签字后方可入库保管。
5.保管及领用
5.1.纪念品、一般及中档礼品的保管及发放，由行政人事管理部负责，
各部门领用前须填写《礼品领用申请单》，经部门负责人签字、行政人事管理部主任同意后方可领用。
5.2.高档、贵重礼品，须经集团领导审批同意后方可领用。
5.3.特殊情况需领用未入库礼品，须由领用审批人口头通知礼品保管人
先行发放礼品，然后2天内补齐礼品入库及领用手续。
5.4.根据《集团业务招待管理规定》的具体要求，行政人事管理部对各
部门在开展业务招待过程中需用的礼品进行审批和登记，并对各部门的实际发生费用进行统计。
5.5.因情况变化，部门领取的礼品未用或未用完的，部门领用人必须及
时将礼品退回行政人事管理部，根据实际情况在原有《礼品领用申请单》上修改并签字确认或是重填《礼品领用申请单》。应退而未退回的礼品，一经发现，将追究领用人的责任。
5.6.因申领礼品数量不足需增领礼品，或更换已领礼品种类的，须重填
《礼品领用申请单》，报部门负责人审核同意方可领取。
5.7.保管人必须根据礼品采购规定验收入库的礼品，在清点入库登记后，
将《礼品验收入库单》交由采购人员报销。
5.8.礼品的存放地点应注意安全，符合防盗、防潮、防腐蚀的要求；礼
品要标识清晰、摆放整齐、易取放。
5.9.礼品发放必须凭有效批准的《礼品领用申请单》中规定的品名、数
量发放，并登记台帐，随时接受主管领导的检查。
5.10.保管员必须定期编制出礼品进﹑出﹑存报表，按月按部门统计礼
品领用情况交办公室主任和财务部。
6.盘点
6.1.每月5日前，保管人必须进行库房盘点，清点核查上月礼品入库计
发放情况，并检查礼品存放现状，如发现有损坏、发霉、受潮的礼
品或有帐实不符情况时应立即上报处理。
6.2.保管人须如实填写《礼品盘点清单》并上报行政人事管理部主任，
高档礼品及贵重礼品由董事长指定专人保管和盘存。
6.3.保管人应根据各类礼品的使用情况，做好礼品储存。
7.报销
7.1.采购礼品，需先填写《礼品采购申请单》，经部门负责人审核及总经
理、董事长都审批后，方可办理采购。
7.2.礼品入库前，行政人事管理部采购人员必须对礼品进行验货，核对
礼品种类、价值、质量、数量与预定要求无误后，方可入库。
7.3.采购礼品的报销或付款，经部门主管签字同意、财务审核、总经理、
董事长审批后，既可报销或办理付款。
7.4.采购费用报销须附《礼品采购申请单》、《礼品验收入库单》、礼品采
购发票（有电脑小票及送货单的也须作为凭证）等。
7.5.收据及白条原则上不予以报销，特殊情况的须加以说明，由主管领
导审批后方可作为凭证。
8.各部门因业务需要领用的礼品，全部计入部门年度费用，由财各部统计
表一核算.
9.本规定自2013年3月日起执行。
附件：
1、《礼品采购申请单》
2、《公共用品/礼品入库登记表》
3、《礼品领用申请单》
5、《礼品盘点清单》
附件一
嘉德森投资集团有限公司
礼品采购申请单
申请部门申购人购物人申请日期
请购原因
请购类别规格数量预计单价预计总价预计借款额
纪念品
(￥200以下)
一般礼品
(￥300左右)
中档礼品
(￥500左右)
高档礼品
(￥1000以上)
贵重礼品
(￥5000以上)
部门主管审批总经理审批董事长审
批
附件二
嘉德森投资集团有限公司
公共用品/礼品入库登记表
年月日序号名称规格单位单价数量经手人登存人备注
第1 页共10 页
附件三
嘉德森投资集团有限公司
礼品领用申请表
领用部门领用人日期
品名数量用途备注领用清单
领用人签字审批人签字登存人签字
嘉德森投资集团有限公司
公共用品/礼品盘存表
年月日
编号名称规格单位单价
上期结存本期本期结存备注数量金额购进发放数数量金额
第3 页共10 页
宣传品采购合同_宣传品采购合同范本 宣传品就是使用广告的手段来推销的一个产品。宣传品采购合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的宣传品采购合同范文，感谢您的阅读。 宣传品采购合同范文篇一 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方向已方采购一批宣传品，并根据平等、自愿的原则达成协议条款如下： 第一条：商品名称、数量和价款 本合同采购标的为电脑外设礼品盒60套，每套价值490元。详细清单、规格型号、单价、数量、金额见附表一。 第二条：商品质量标准和权利瑕疵担保 1.按甲方要求，乙方应在礼品包装盒上印刷字样。并保证向甲方提供的产品均为符合行业质量标准的合格产品，并按照国家规定的三包政策执行售后服务。 2.乙方保证对其出售的商品享有合法的权利，保证在其出售的商品上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等; 3.如因甲方使用该货物构成上述侵权的，由乙方承担全部责任。 第三条：供货时间、地点和方式 乙方应当在20xx年11月9日以前将商品一次性交付于甲方，交货地点为甲方办公地点的仓库。 第四条：付款方式及期限 付款方式为：先货后款，乙方一次性向甲方交货，甲方验收合格后，乙方开具正规发票。甲方见发票后一次性向乙方支付货款。 第五条：权利、义务和违约责任 1.乙方提供商品如有不合格、数量、质量不符合合同要求等情况，甲方在收货时应及时告知乙方更换，如乙方不能及时更换，甲方有权拒绝付款，并无条件退货。
2.甲方应在合同约定期限内按时付款，如不能按时付款，则按照《中华人民共和国合同发》相关规定向乙方承担违约金责任。 第六条：合同争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决;也可以由有关部门调解;协商或调解不成的依法向仁怀市人民法院起诉。 第七条：其他约定 本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同，如有未尽事宜，双方共同协商做出补充约定，补充约定和本合同具有同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日： 宣传品采购合同范文篇二 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利原则，就甲方向乙方购买宣纸(以下简称货物)事宜，经协商一致达成以下条款，以兹共同遵守。 一、纸张质量要求 1、纸张纤维的质地、均匀度、厚薄、拉力、韧性、吸水性，均以乙方提供给甲方的样品为基准。 2、货物的总金额壹万柒仟陆佰叁拾元整(￥17630.00元)，纸张的规格、单价、数量、金额(见附表) 二、交货时间：20xx年元月7日前交清合同所订货物。 三、付款方式及支付时间 1、本合同的支付币种为人民币。 2、乙方需在甲方付款前全额开具抬头为"南京博物院"、金额为合同总额的符合国家规定的正式发票。 3、甲方在收到乙方提供的发票及货物且验收合格后，十日内以电汇方式向乙方支付合同货款。乙方收款单位名称：安徽省泾县小岭国海宣纸工艺厂乙方开户银行：泾县农业银行帐号：270001040003924
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。 二、采购比选领导小组名单 组长：薛发正副总经理、工会主席 成员：易永刚常务副总经理 侯兵生产副总经理 杨敏财务经理 三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品； 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 4、对于紧急请购项目应优先处理； 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格； 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书； 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图
礼品采购管理制度 礼品的发放能够活跃公司员工的气氛，增加员工的工作动力。下面小编为大家整理了有关礼品采购管理制度，希望对大家有帮助。 礼品采购管理制度范文一 1 目的 为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。 3 定义 本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。 4 职责 4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。 4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。 4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。 4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。
5 流程 5.1 礼品的采购和制作原则 5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。 5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。 5.2 礼品的采购和制作 5.2.1 礼品集中制作与采购： 根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。 5.2.2 日常礼品采购与制作： a) 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能 满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。 b) 公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与 管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。 5.2.3 特殊礼品的购买制作：
合同编号： 简易物资采购合同 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方(采购方)： 注册地址： (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方(供货方)： 注册地址：邮编： 通讯地址：邮编： 法定代表人：职务： 甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就采购事宜达成以下合同，以共同遵守： 第一条产品名称、品种、规格、数量及价格(该表可根据实际需要进行修改) 上表单价是包括产品所有费用的综合结算单价，此单价包括成本费、人工费、税费(开具正式发票)、运杂费、管理费及其它所有费用;数量为暂定数量，最终数量以甲方实际签认的数量为准;合同总金额为暂定金额，最终金额以甲方实际签认的数量乘以单价确定。 第二条质量标准及技术要求 2.1 质量标准：符合国家现行相关标准要求或按甲方指定样品标准生产。 2.2 技术要求：无。 第三条包装方式及费用承担 3.1包装材料由乙方自行选定，包装费用由乙方承担。产品包装应符合国家及行业标准，符合现行包装标准规定，并以保证商品的存放和运输安全为前提，符合运输规定要求。 3.2非因甲方原因，由于乙方所采用包装不当而造成的产品质量不符合甲方要求，乙方应自行承担所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。 3.3 包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经甲方查询乙方应在日内给予解决。 3.4 包装箱内应附有完整的产品合格证、材质单、维修保养、操作使 用说明书等材料。(项目部根据当地各级管理部门要求，可以约定如环保证等材料) 第四条交货方式 4.1 交货时间：年月日前。 4.2 交货地点：，甲方指定收货人： 4.3 运输方式：，费用由承担。 4.4 保险：无 (按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。 4.5 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：无偏差 4.6 甲方有权根据工程设计变更、施工进度或其他原因对规格型号、数量、供货时间、交货地点进行调整。 4.7 乙方应按本合同约定的时间、运输方式、交货地点将甲方采购的货物在指定地点交付甲方指定接货人。对于交付的物资，乙方保证第三方不向甲方主张任何权利，否则由此引发的责任及费用由乙方承担，同时乙方应赔偿给甲方造成的损失。标的物交付甲方前所发生的一切费用及风险均由乙方承担。 第五条验收 5.1 验收时间：材料到场的日期 ; 5.2 验收方法：抽取任意三种规格电缆及电线抽检 5.3 验收标准：甲方仅对产品的外观和数量进行验收，对甲方提交的第三方检验，乙方无异议。验收并不免除乙方承担质量保证责任。 第六条结算与货款支付 6.1 结算时间：年月日前甲方付合同额30%作为预付款，余下货款于到货15天内付
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
配送人员管理制度 第一章总则 为规范服务行为，确保服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 一、客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 二、公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立“绿色物流城市配送”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 三、在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的配送服务。 第二章送货服务行为规范 1、发挥团队精神，为达到工作目标发挥最大的潜力。 2、着装标准整洁，保持个人清洁卫生。 3、送货前一小时与顾客联系告知大致到达时间，进入顾客家前先力度适中的敲门/按动门铃问好，进入顾客家里是应穿鞋套，并避免气踹嘘嘘的现象，以饱满的精神热情面对顾客。 4、服务做到彬彬有礼，落落大方，精神饱满，态度诚恳，热情周到。 5、尊重顾客，尽量满足顾客提出的要求，对顾客提出的问题有问必答，耐心解释，要做到百问不厌，对顾客不懂得地方要做到周到、细致的解释。 6、对顾客的一些失礼言行，要克制忍耐，不与顾客争执顶撞。服务过程中出现的差错或接到顾客的投诉，应向顾客致以歉 意，并谦虚的接受顾客批评。 7、遇到突发事件，要保持冷静，在不违反公司原则的情况下，灵活处理事件。 8、第一次送货无人接货时的服务：送货无人收货时，联系顾客，约好第二次送货时间，或送到顾客指定地方；无法和顾客取得联系时与客服主管联系，了解原因，确定联系不上后按公司规定程序处理。 9、验收货品质量有问题时的服务：送货当场发现的，属于质量问题的，要帮助顾客做好换货登记工作；不是当场发现，顾客反映有质量问题的，做好详细登记，承诺在24小时内会给顾客一个满意的处理方案。并将登记报表交回客服部处理。 10、出现货品外包装破损退货情况时的服务：发现货品外包装破损，顾客要求调换时礼貌用语：“对不起，由于货品搬运环节过多，使货品包装破损，给您添麻烦了，我拿回去给您调换，下次给您送回，行吗？”退回货品应尽早送回。
合同编号： ____________ 礼品采购合同范本 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月______ 日 采购方（以下简称甲方”： 法定代表人：
营业执照号码： 地址： 电话： 传真： 供货方（以下简称乙方” 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 传真： 甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律，订立本合同。 一、乙方向甲方供应以下产品： 1、品名： 2、规格: 3、数量:
4、单价: 5、金额 二、按甲方要求在产品上粘贴指定LOGO字样。 三、结算方式及期限 本合同签订之日甲方应向乙方支付该合同总金额的 __________ %定金，金额为_____ 元人民币，剩余货款甲方应在乙方货到之日，验收合格后一次付清全款。同时_____ 个工作日内乙方负责。 乙方的账户信息如下： 开户名称：_________________ 有限公司。 开户账号：___________________________ 。 开户银行：___________________________ 。 四、供货方必须取得收货方数量、质量双签字的有效单据。 五、交货方式 交货时间：_______ 年_______ 月 _______ 日 交货地点：___________________________ 运输费用：由乙方承担。
六、合同生效后，乙方收取甲方定金后开始生产，如甲方中途改动设计，乙方有权推迟交货期。 七、双方责任 1、甲方责任 （1）甲方按规定时间及方式向乙方付款。 （2）甲方按合同规定接受材料，组织卸货。 2、乙方责任 （1）所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由 于上述原因延误交货时间，每延期_________ 日，乙方应按延期交货部分货款总值的______ %。向甲方支付违约金。 （2）产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。 （3）如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货 部分货款总值的________ %的违约金。 八、纠纷解决方法 甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
礼品管理办法（试行） 1总则 1.1为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，促进工作人员廉洁奉公、遵纪守法，以树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司、分公司及部门级礼品的组织、制作、发放、接受及处理工作。 1.3本办法所指的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、制作、保管、申领、赠送、接收及处理等。 1.4公司管理部负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。公司财务部负责分公司及各部门上交礼金、有价礼券的处理。 2礼品的采购和制作 2.1对外赠送的礼品应当尽可能具有地方特色，能够体现本市地位及企业文化的纪念品、传统手工艺品或实用物品等。 2.2礼品采购和制作应加强计划性，减少随意性。公司管理部根据分公司及各部门年度预算，汇总礼品明细，进行年度比价。根据分类不同每类选择两家或以上供应商作为定点采购和制作单位以确保采购的及时性。 2.3分公司和各部门根据实际需要填写《礼品采购（制作）申请单》管理部统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。预计总金额超过五百元人民币的要报财务总监、总经理批。若所采购物品的总金额不在部门预算之内，申请采购的部门需提前追加预算。公司管理部负责具体实施，必要时可请申请礼品采购的部门配合，管理部委派专人负责礼品采购。 2.4管理部根据分公司和各部门填写的《礼品采购（制作）申请表》进行统一采购后，使用部门验收并填写发放记录。 3礼品的接收和处理 3.1公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 3.2公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，合理折价，妥善处理”的原则管理。由公司管理部牵头，分公司及各部门人员参加，原则上一个季度处理一次。价值按我国市价折合人民币五百元以上的礼品和有重要历史价值的礼品、高级工艺品，自回公司之日起3天内上交公司管理部，进行登记；
礼品采购合同 甲方：乙方： 联系人：联系人： 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 经甲、乙双方协商，甲方向乙方定购以下商品。经双方友好协商，订制本合同条款如下： 一、品名、数量、价款。 品名：关东大嫂 规格：四盒装（黑木耳、松籽、榛子、核桃仁） 数量：210盒 单价：140.00 金额：大写￥： 二、按甲方要求在产品上粘贴指定LOGO字样 三、结算方式及期限： 本合同签定之日甲方应向乙方支付该合同总金额的30%定金，金额为元人民币，剩 余货款甲方应在乙方货到之日，验收合格后一次付清全款。同时五个工作日内乙方负责乙方的账户信息如下： 开户名称：吉林省中旅会展服务有限公司 开户帐号：4200229109200052007 开户银行：中国工商银行长春同志街支行 四、供货方必须取得收货方数量、质量双签字的有效单据 五、交货方式：送货 交货时间：2011年7月16日 交货地点：长春香格里拉大酒店 运输费用：由乙方承担 六、合同生效后，乙方收取甲方定金后开始生产，如甲方中途改动设计，乙方有权推迟交货期。 七、双方责任 （一）甲方责任 1．甲方按规定时间及方式向乙方付款。 2．甲方按合同规定接受材料，组织卸货。
（二）乙方责任 1．所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。 2．产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。 3．如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。4．乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。 八、纠纷解决方法 甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门仲裁解决。 九、本合同一式两份，双方签字盖章方可生效，上述各项条款未尽事宜一律根据《中华人民共和国经济合同法》中相关规定执行。 甲方：乙方：吉林省中旅会展服务有限公司 （公章）（公章） 代表签字：______ ___ 代表签字： 年月日年月日
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
礼品管理制度 本制度适用于有限公司对外会议或者经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送、收受相关的所有 行为。 一、管理职责，公司办公室为礼品的归口管理部门。 1、负责礼品的采购、接收、发放，登记造册、保管、处理等项工作。 2、负责进行礼品集中制作、采购招标工作。 3、负责组织小批量、临时性使用礼品的采购。 4、负责按月度礼品预算计划审核礼品费用支出。 5、负责办理礼品费的请款、借支、财务报销审核手续。 6、负责礼品集中制作及采购工作，对本制度约定的礼品采购询价进行复核。 二、需求分析 1、内部客户需求沟通（通过礼品传递的信息），根据年度部门工作规划，了解会议信息及礼品需求情况，包括基本情况、文化特色、品牌信息、产品情况、市场情况等。理解定做礼品传递信息，设计礼品方案。 2、分析定做礼品的用途（使用礼品要达到的目的），定做礼品的用途是个重点。不同用途的礼品定做要达到的目标不同。根据礼品需求不同，分为：商务礼品、会议礼品。 三、礼品用途 1、商务礼品是指对外进行商务交流活动、加强协作和联系时使用的礼品。细分为标志性礼品、交际性礼 品二类。 1)标志性礼品：用于品牌形象展示和宣传，礼品多为赠送形式，侧重公司理念形象展示。具有强烈的 公司礼品定做特色，刻有公司 LOGO标志的礼品。 2)交际性礼品：狭义的商务礼品。用于日常的各种商务交际场合，提升送礼人与受赠者关系和情感的 商务礼品，重点考虑受赠者对礼品个体需求，较为雅致又具有实用性的礼品一般都会受到欢迎，比如红酒、紫砂壶、茶叶、字画等。 2、会议礼品是指会议、周年庆典或年度表彰时使用的礼品。会议礼品表示对与会者的关心。受赠者多为 活动或事件的参与者，根据会议的需求和参与者的需求确定礼品。会议纪念礼品可分为三类。 1)周年庆典纪念礼品：主要用于开业、周年庆典、典礼等重大事件。表达庆典情感的载体。对于参会 人员来说不仅是简单的纪念品，还可以在日常生活中切实用得上。 2)会议纪念品：主要用于各类业务会议、品牌推广会、产品推广会、患者会的礼品。礼品价值相对不 高，但是具备良好的传播展示性，同时便于规模发放。比如广告类礼品。 3)商业学术会议纪念品：主要用于论坛、讲座、学术交流场合，以表示感谢、拉近关系，巩固关系等。
礼品采购合同范本 礼品采购合同范本(一) 甲方(采购单位)：____________________________电话：______________ 乙方(供货单位)：____________________________电话：______________ 甲乙双方根据______年______月______日______政府采购中心第______号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元) 物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元) 合计(大写)￥________________________ 免费配送物品：______________________________
甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 3、乙方售后服务响应时间：__________________。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：__________________;交付地点：
__________________。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。 3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后______个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 4、验收标准： 1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；