当前位置:文档之家› 供方质量管理体系及生产能力评审控制程序

供方质量管理体系及生产能力评审控制程序

供方质量管理体系及生产能力评审控制程序
供方质量管理体系及生产能力评审控制程序

供方质量管理体系及生产能力评审控制程序

1 目的

为确保选择合格的供方进行采购,适时对供方的质量管理体系和生产能力进行必要的考核和评价,控制应满足公司质量体系和产品规定的要求。

2 适用范围

适用于公司对供方的质量管理体系及生产能力的考核和评审。

3 职责

3.1质量保证部负责策划和组织设计、生产、供应等部门人员对一、二类供方(详见表16-1)进行现场考核和评审。

3.2设计所负责编制外购关键件、重要件供方名单(目录)。

3.3生产分厂采购部门负责评价和编制合格供方名单(目录)。

3.4对顾客要求控制的采购产品,应邀请顾客或其代表参加对供方的评价和选择。

3.5质量保证部负责保存对供方质量管理体系和生产能力的考核评审记录。

3.6公司总经理(或总工程师)负责审定对供方评审的结论。

4 工作程序

4.1质量保证部根据表1中划分的一、二类供方名单(目录),针对公司产品需求的情况,制定年度“供方考核评审计划”(CCA:16-4),结合上一年度合

格供方评审表的评价结论,在合格、基本合格供方中选择有代表性、针对性的供方作为本年度的重点考核对象进行评审,确保供方提供的产品达到所规定的要求。经总经理(或主管副经理)批准后,按计划适时对供方进行考核和评审。

4.2拟对供方实施考核评审前,质保部要提前10天与供方取得联系(电话或去函、传真通知)进行必要的协调,供方认同后,即按计划实施。

4.3质量保证部负责编制对供方质量管理体系和生产能力考核评审标准,其标准按供方分类的等级不同而不同(CCA:16-1)。

4.4 现场评审方法

4.4.1 按供方分类进行评审

供方分类见表16-1。

表16-1 供方分类

a. 对一类供方进行GB/T19001(idt ISO 9001)或GJB9001《质量管理体系要求》的全要素的审核。对已取得9000系列质量体系认证的供方,供方提供质量体系认证证书复印件一份;可抽样审核与保证产品特性必需的相关要素和过程;

b. 对二类供方进行GB/T19001(idt ISO 9000)或GJB9001《质量管理体系要求》的部分要素的审核,对已取得9000系列质量体系认证的供方,提供质量体系认证证书复印件一份,仅考核评审与产品性能有关的过程;

c. 根据现场审核发现的不合格,开据“不符合项通知单”(见CCA:16-2);

d. 对三类供方可不进行现场审核,通过函调的形式调查供方的质量保证能力,由供方填写“供方质量保证能力调查表”(见CCA:16-3),必要时可考核与产品要求相关的过程。

4.4.2 条款项目分数的划分及总平均分计算方法

a. 条款项目分数的划分:

对供方质量管理体系及生产能力考核主要评审35项内容,每项内容根据考核情况分为100、80、60、40、20、0分共计6个档次。

b. 总平均分计算方法:

∑/N=∑(各项得分)÷N(实际考核项数)

例:某企业考核了35项条款,经计算35项得分之和为2600分,其总评均分2600÷35=74.3,

该企业为基本合格供方,将得分填入评审表内。

4.4.3 评审结果的判定范围

a. 合格供方:≥ 80分(纠措可接受);

b. 基本合格:< 80分≥ 60分(纠措可接受);

c. 不合格:< 60分(纠措不可接受)。

5 评审结果提供生产供应部门作为对供方的综合评价的依据

经现场对一、二类供方的考核评审及对三类供方的函调和必要的现场考核,分别对供方作出相应的评价,生产供应部门可将其评价结果填入“供方评定表”中“质量体系评价”栏内,以作为综合评分的依据。

供方选择、评价与管理控制程序

供方选择、评价与管理控制程序 时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击:154次1目的与范围 规范对供方的选择、评价和管理活动,确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。 本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求,适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。 2引用文件 Q/PM0501-2006《管理手册》 3术语和定义 3.1本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。 3.2供方评价:采购前根据供方评定准则,评价供方提供满足要求的产品和服务的能力,认定其资格的活动。 3.3服务外包:亦称“白领外包”,指技术开发与支持其他服务活动的外包。其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务,也称为“合同外包”;其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行,又称为“职能外包”,我公司目前多采用此种形式。目前,服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域,服务层次不断提高,服务附加值明显增大。 4职责 4.1不论物资还是服务,均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。 4.2总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审(一年一次,不超过12个月),管理处、子公司、职能部门参与。 4.3各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审(一年一次,不超过12个月),管理处、子公司、财务稽核部参与。 4.4管理者代表负责对合格供方资格的审核。

4.5公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。 4.6各部门负责汇总《合格供方一览表》,经总经理批准后下发,并保持其持续有效。 4.7各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购,且须在合格供方范围内选择。 4.8直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。 4.9公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改,主持对供方进行年度评审。 5工作程序 5.1总经办主持、各职能部门参与,根据各类物资对服务质量的影响、重要程度编制《物资分类表》,确定对不同类型物资供方的控制程度与控制方式。 5.2物资类供方的选择评价与管理 5.2.1总经办根据质量可靠、品牌优良、业绩良好、价格合理、服务周到、就近采购、货比三家的原则,在管理处、子公司初步评审的基础上征求各部门意见,选择适量的候选供方,一般至少应有两家以上。 5.2.1物资供方的首次评价应着重于其基本资格要求,主要有: a)有有效营业执照和资质证书; b)有固定的营业场所; c)所供应的物资符合国家标准和我公司要求; d)有良好的信誉、品牌和供货业绩; 5.2.2初步评审应收集候选供方的相关信息和资料,包括:供方的营业资质证明、提供物资的种类、规格、执行标准、制造厂家、价格、质量状况、生产厂家管理体系认证证明(可行时),供方的供货业绩情况、行业内的信誉和口碑状况、供应商的信誉和售后服务情况等与商品和供应商有关的信息。 5.2.3调查可以采取发放调查表,收集供方文件资料,现场访问,产品试用评价等方式进行,必要且可行时,可以组织到供货商家或生产厂家进行实地考察。

供方评审控制程序

供方评审控制程序

1目的 为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程,确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件,保证公司产品质量和增加公司产品竞争力,保证基业长青。 2范围 适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。 3.定义 A类供应商:年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商,如轴、齿轮、箱体,行星轮、轴承等 B类供应商:5W<年度采购额<20w或涉及非关键零部件供应商,如端盖、法兰、电缆等 C 类供应商:年度采购额≤5w或其他辅料类供应商 4职责 4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。 4工作程序 4.1新供应商开发评审

4.1.1新供应商开发需求提出 采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。 4.1.2新供应商资源开发 采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估,初步确认候选供应商待评审。 4.1.2新供应商评审过程 采购员负责与新供应商联络,确定新供应商评审时间安排,新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价,总分100分,评价总得分≥80分,可判定为合格新供应商。 4.1.2.1供货能力及交货期评审 采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审,使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价,总分100分,最终按总分25分进行折算,得出供货能力及交货期模块得分。 4.1.2.2财务能力评审 财务部负责对供应商财务能力进行评审,使用《供应商财务能力评价表》进行评价,总分100分,最终按总分25分进行折算,得出财务能力模块得分。

供方评定控制程序

1、目的 对供方进行评定和选择,以确保供方具有提供满足公司规定要求的产品或服务的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(包括外购、外协的采购)的供方的评定和选择。 3、职责与权限 3.1工程部:负责评审供方的制造工程能力以及出现技术问题时之解决能力; 3.2品质部:负责供方评审工作的主导、合格供方月度考评(品质\环境部分)、以及负责相关评审资料 保管。 3.3采购开发:负责新供方资料的收集与协议签订跟进,新供方样品及资料的索取,新供方首次评审的 联络事宜。负责《合格供方名单》的制定、合格供方ICP报告、MSDS(成分表)的索取、 合格供方月度考评(配合度部分)、以及供方年度评审的联络事宜。 4、定义 4.1 主材料:对产品品质性能有重大影响的材料,如带材、铜线、胶水等。 4.2 辅助材料:与生产有关的辅助材料,如标签、包装材料等。 5、工作程序 5.1本公司的供方为国内,根据实际要求进行不同形式的评定。 5.2新供方选定: 5.2.1采购部采购开发负责日常供方信息的搜集、归类、整理。当有新供方开发需要时则依据供方的 质量、环境体系完善程度,单价、服务、规模等各方面综合考量进行供方的初选。 5.2.2被纳入初选名单中的供方由采购开发负责首次样品、承认书、环保资料的索取,索样后交工程 部样品工程师依据《原物料承认与代用控制程序》进行认定。 5.3主材料新供方评审: 5.3.1样品认定通过后,由采购开发发放《供方基本资料卡》、品质协议、供货协议及环保协议等要求 供方填写及签回,并提供营业执照、税务登记证副本。同时采购开发制定《供方评审计划》呈报部门负责人及副总经理级以上人员核准后,通知品质部组织评审小组依据计划进行现场评审。 5.3.2评审小组组长由品质部负责人或其代理人员担任,组员由采购部、工程部等部门人员组成。评 审的依据为《供应商评审CHECK LIST》和《EQS》。 5.3.3评审完毕后,由品质部负责汇总填写《供应商评审》(质量),并依据评审得分对供方的等级进 行评价。质量/环境得分对应等级如下,评价为B级(含)以上者为合格: 5.3.3.1质量:A级≥ 90分;环境:A级≥ 90分 5.3.3.2质量:B级≥ 80分<90分环境:B级≥ 80分<90分 5.3.3.3质量:C级≥ 60分<80分环境:C级≥ 70分<80分 5.3.3.4质量:D级<60分。环境:D级<70分

供方评审控制程序

1 目的 为对供方进行有效的选择、评价和控制,以确保其提供的产品或服务满足本公司产品生产和研制要求。 2 适用范围 适用于公司物料供方的供货资质评审及质量保证能力评估。 3 职责 3.1 供应部 3.1.1负责供方的前期开发和筛选,初步确定符合条件的供方。 3.1.2负责收集和保存供方的相关资料包括必须的专业许可证等资质证明。 3.1.3负责组织供方的质量保证能力的评估。 3.1.4将质量改进意见反馈给供方,并督促供方进行质量改进。 3.2 质量保证部 3.2.1负责审查供方的有效资质证明。 3.2.2参与供方质量保证能力的现场评估和合格供方的最终确认。 3.3 生产部:负责组织对供应部搜集的样品进行小试配制或试用。 3.4 质量控制部:负责对供应部搜集的样品或小试样品进行检验。 3.5 研发中心 参与A类物料供方的评估,对供应部搜集的A类物料的样品进行性能检验。 3.6 供方评审小组 3.6.1 成员为供应部、质量控制部、质量保证部、研发中心负责人及管理者代表,其中管理者代表为组长。 3.6.2负责对供方的资质进行评估和评价,确定供方。 3.6.3负责批准《合格供方名录》。 4 定义(无) 5 程序内容 5.1 公司对所有的原料建立了《物料分类明细表》,将物料及供应商分为A、B、C三大类。 5.1.1 A类物料:构成最终产品的主要部分或关键部分,对产品质量或安全性能有显著影响的原料;

5.1.2 B类物料:构成最终产品非关键部位的原料,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,也可采取措施予以纠正;为A类物料以外的所有原料; 5.1.3 C类物料:指所有的包装材料,包括内包装材料和外包装材料。 供应商按其提供的物料进行分类,提供多种物料的供应商,按A类>B类>C类的原则进行分类。所有的检定、运输等服务商划归为C类。 5.2 对《物料分类明细表》中的物料,应对供方的资质进行审查,审查通过且所提供的样品经检验合格后方可采用。 5.3 除特殊情况外,每一种A 类物料应确定至少2 个供方。 5.4 供方的筛选与资质审查流程见附件《供方评审流程图》。 5.4.1资质证明文件的收集 5.4.1.1 A、B类供方应收集: a. 按照法定标准生产的,生产企业需要提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》(如有)等资质证明文件; b. 如该物料未被载入法定标准,则需提供其质量标准和检验方法。 5.4.1.2 直接接触试剂的内包装材料供方应收集: 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》(如有)等证明文件。 5.4.1.3 外包装材料的供方应收集: 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《印刷经营许可证》、《质量体系认证证书》(如有)等专业许可证明文件。 5.4.1.4 特殊物料供应商还需提供: 《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》(危险品供应商需提供)、《商品条码准印企业证书》(印有条码的包材供应商需提供)、其他与所提供的物料或服务相对应的资质证明文件。 5.4.2 资质证明收集过程中,供应部还应了解供方的物料生产工艺流程、设备情况、质量管理体系水平、供方信誉等。 5.4.3 供应部将收集到的供方资质证明等按以下内容进行比较和核对,根据这些情况对供方进行初步筛选,初步筛选通过后,填写《供方初步评估申请》,将该套资料交质量保证部进

品质管理表格-供方管理程序

1.目的 对供方的选择和管理按规定程序进行,确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方:本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 根据采购/外发的需要有必要增加新供方时,由采购部主管/外发加工负 责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查,作成“供方调查 表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会 评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品,技 术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结 果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时,技术部/采购部负责对供方生产用原材料 进行评估,确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后,采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情 进行比较,确定单价是否合理,并将结果记入“新供方能力评估表”之“价 格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下,由采购部、品管部、ISO推委会联 合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质

供方选择及评价控制程序

供方选择及评价控制程序2007—02—05发布2007—02—05实施

文件会签及文件修改记录表

1 目的 对供方进行选择、评价及重新评价,确保供方能持续地提供满足规定要求的产品。 2 适用范围 2.1适用于新产品开发时第一供方的选择、评价。 2.2适用于现产品提高质量、降低成本时第二供方的选择、评价。 2.3适用于对合格供方的定期评定及重新评价。 3 术语 质量术语采用GB/T 19000—2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系基础和术语》中的有关术语及以下术语。 3.1 评定小组:由质量管理科、检验科、产品科、采购科、物流科的负责人及相关专业评 定人员组成。负责对新开发的供方进行评价选择;对合格的供方进行定期评定。 3.2 配套外购件:指用于总装车间装配的需外购的汽车装配零部件。 3.3 工艺性材料:指用于冲压、焊装、涂装车间生产的原材料、外协外购件、生产辅助 性材料;用于汽车产品及工序产品的油、液、化工制品等流程性材料。 4 职责 4.1 采购科负责组织供方评定例会,负责对供方的价格的评价,负责建立供方的基本信息 档案。 4.2 质管科负责组织对供方的评定考察,对供方业绩进行定期评定及重新评价,对供方的 质量保证能力进行评价;对供方的质量进行监控。 4.3 检验科负责对供方提供的样品进行检验并出具相应的检测报告,对供方的实物质量进 行评价。 4.4 产品科负责新开发产品配套外购件第一供方的推荐。负责首件样品的认证工作 (包括第一、第二供方)。提供完整的设计文件和资料,根据要求签订技术开发协议。对配套外购件供方的技术能力进行评价;负责整车开发中涉及开发零部件的工装及首批认证工作。 4.5 质管科、采购科、产品科共同负责现产品配套外购件第二供方的推荐。产品科、 质管科负责工装样品、首批样品的认证工作,并将设计更改的要求及技术协议

3C认证供应商评审管理控制程序

供应商评审管理控制程序

供应商评审管理控制程序 1 目的 通过对供应商进行评定选择和日常管理,确保供应商能持续稳定提供合格的产品,以满足规定的要求。 2 适用范围 适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择 3 职责 3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制; 3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。 4 工作程序 4.1 供应商分类 根据本厂所采购的元器件和材料性质不同,应对供应商进行分类: A类供应商:所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商; B类供应商:所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商; C类供应商:所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商(不作评定要求,不列入评定名录)。 4.2供应商评定内容 ①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等; ②质量保证能力; ③来自相关方的信息(如同行的评价,主管部门的推荐,第三方认证等); ④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求; 4.3供应商评定方式 4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。

4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写 《供应商评定表》报总经理批准后,形成《合格供应商一览表》,确定为合格供应商。 4.4 合格供应商的控制 4.4.1控制方式 质检主管根据进货检验情况,对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况,质量下降时,及时分析结果传递供销主管,由供销主管责令供应商限期改进。 4.4.2特殊情况 4.4.2.1 当生产急需,或已有合格供应商无法满足采购要求时,由采购员写出书面报告, 经总经理批准后,可向临时供应商进行采购。 4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时,应按《产品变更控制程序》执行。 4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。 5 相关文件 5.1 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》 5.2 Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》 6 质量记录 6.1 Q/JY-QR-006《供应商评定表》 6.2 Q/JY-QR-007《合格供应商一览表》 6.3 Q/JY-QR-008《关键元器件、零部件清单》 6.4 Q/JY-QR-009《采购计划单》

合格供方评定程序

1 目的 为确保采购产品满足规定要求,对采购供方进行有效控制。 2 适用范围 本程序适用于向本公司提供产品/服务的供方的评定与选择。 3 职责 3.1 制造部-采购负责按公司的要求组织对供方的评定,建立供方档案。3.2 品质、生产、技术、服务等相关职能部门的人员参与供方的评定工作。4工作流程

5 工作程序 5.1 供方名单的拟定 5.1.1采购根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。 5.1.2采购根据历年各产品供方的资信情况拟定候选名单,其条件如下: a) 由库房统计有多年业务来往的供方最近一年供货历史、质量、交货期是否满足需要; b) 新拟定的供方名单须符合资信度高,生产贮运能力有保证,同类产品物美价廉的条件; c) A、B类采购的产品填写《供方调查表》。 5.2 采购将拟定的A、B类产品候选供方名单分送相关部门评定人员进行调查。 5.3 供方评定 5.3.1 对C类产品的供方由采购组织采购人员自行评定,并保存评定文件。 5.3.2 对A、B类产品的供方由采购组织相关部门进行评定。 5.3.3 相关部门分工及组织评定的范围: a) 供方的供货能力,由生产、技术调查评定; b)供方的质量体系与质量保证能力由品质组织调查评定; c)历年进货抽检由品质进行; d)资信市场调查由采购调查评定; e)同类产品使用类比,由技术评定; f)实际使用与试用情况由生产、服务评定; g)供方的售后服务能力由服务评定; 5.3.4 根据相关部门的调查结果,由采购组织,各成员单位派员参加以“招标”形式组织的侯选供方配套谈判会议,其谈判内容作为评定合格供方及合格供方供货顺序的重要依据。 5.4 评定的方法 5.4.1召开评定会议,由采购组织主持讨论候选供方名单。 5.4.2当产品销售合同规定时,由采购联系,品质组织现场检查供方质量体系与质量保证能力,并写出考察报告。已获得质量体系认证证书的供方可免。 5.4.3对第一次供应A、B类产品的供方需经技术部对样品进行测试及试用,出具相应的《供方样品/样机评价表》,并填入《供方调查表》中。对于C类产品,其进货检验记录即为对此供方的评价。5.4.4 对A、B类产品的供方实行动态管理,据5.3.3评定的范围,符合程度分为一、二、三级:一级产品质量稳定、资信度高;二级稍差;三级产品质量不甚稳定,资信度低。不合格的从原有名单中取消。

供应商管理系统控制程序

实用文档 程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定,只有满足下列条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方: (a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力; (b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力;

供应商选择及评价控制程序

1 目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。

4 定义:无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 价格合理; 具有良好的供应能力和售后服务; 具有有效的证明文件等; 客户指定(杭州钢铁集团公司:10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞市奥承机电有限公司:轴承)。 评估方式 供应商的调查; 对供应商进行现场审核; 对材料样品验证试用; 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。

供应商管理(评定、考核)流程

供应商管理(评定、考核)流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类:总的来说,供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系,哪些你想增长生意,哪些是维持现状,哪些是积极淘汰,哪些是身份未定。所以相应的,供应商可分为战略供应商(Strategic Suppliers)、优先供应商 ( Preferred Suppliers)、一般普通供应商( Ordinary Suppliers )考察供应商(Provisional Suppliers)、淘汰供应商( Passive Suppliers)。当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面 的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,形成供应商基本资料档案,同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审,挑选出值得进一步评 审的供应商,召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审,并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时,物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度,对不同的供

供应商评价和采购管理程序

供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制:版号: A0 审核:编制日期:2002年6月25日批准:生效日期:2002年8月1日

1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵,确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 (1)外购部件。(2)原辅材料。(3)其它项目。 3权责 3.1生产部:负责下达采购打算 3.2 供销部:负责物资的采购实施 3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库:负责对采购物的收发和治理 4定义:(无) 5工作程序: 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需

要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验,并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况,从中确定选择合格的供应商。 5.3.3通过调查分析、评价后,由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上,以利于公司生产和进展。 5.4供应商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标,满足产品或顾客要求,本着互利互惠的原则,对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产

采购及供应商评审程序

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商,确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责 4.1供应商评审小组负责:主要物资新供应商的选择和评定工作,并签署审核意见,以及 供应商的平时考核。 4.2市场部负责:保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、 生产能力、技术装备,质量保证能力等。 4.3品管部负责:对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审;向市场部提供来货 检验情况。 4.4生产部负责:对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责:对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。 4.6市场部负责: 4.6.1采购计划的制订;依需求采购,确定“采购合同(购销合同/传真/电话等)” 内容,并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购条款,需要时,要求供应商对产 品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准;市场部主管负责对零星

原料、辅助材料及包装材料采购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审,并进行持续的 监督,确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价,与材料供应商比照办理,当评价未通过但必 须向其采购时,公司应以合同或协议等方式加以控制: A国家法定的部门或机构:如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商,如塑胶原料的大供应商; C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证(仅购买该产品时使用)的公司。 E海外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管 组成。 5.2.2供应商评审小组运作: A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审。 B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 C. 按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行。 D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递, 由各评审成员根据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序: 5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料: A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等; B评审之前,市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能 力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经评审小组确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种: A通过——新供应商列入合格供应商名册; B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用; C待决定——资料不足,证据有猜疑、改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年底依据生产部、仓管 员提供的有关交货质量和交货期方面的资料,组织一次对供应商的复审,监察的 目的是确保供货质量,若有异常时,应提出相应的纠正改善要求。

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

供应商的选择和评价控制程序

供应商的选择和评价控制程序 1. 目的 明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程,确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核,保证供应商提供的物料均符合要求。 2. 范围 适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择与评价。 3. 支持文件 3.1《采购控制程序》 3.2《物料定价及合同管理制度》 3.3《零星采购管理制度》 3.4《有害物质管理制度》 4. 定义 一、供应商的选择和评价是指: a. 对新供应商的开发、选用和能力的评价; b. 新产品在开发、工程阶段的样品打样所需进行供应商的选择及确定; C. 对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。 二、供应商业绩考核项目定义 a. 质量批次合格率=合格批次/总送货批次数* 100% b. 交货及时率= 按时交货批次/总送货批次数*100% c. 服务满意度= 配合工程打样+ 质量改进综合满意度评价 d. 价格满意度=所供物料的价格方面的满意度评价 e. DPPM=(当月上线不良数量/当月上线总数量)*1000000 限用于汽车产品 三、特许采用:免于现场评审/或供应商评审分数达不到准入评分标准而进行的批准采用。 四、供应商再评价: 已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商,须重新进行打样、现场评审、试用。正常供货的供应商,每月对业绩进行再评价,并分析改善的机会进行改善。 五、零星采购: a. 未定点供应商,在市场上临时购买的布料、辅料,零部件。 b. 不直接构成产品,如大宗物资煤、油、液化气、氩气、二氧化碳气体、尼龙扎线等。 5. 职责 5. 1 主管副总裁 批准所有的年度采购合同/协议,和日常采购合同/协议。 5.2 质量副总裁 5.2.1 负责新供应商特许采用的批准、供应商的淘汰批准 5.3 国际采购处 5.3.1 负责对新引入供应商提出评鉴申请。 5.3.2 负责对新引入供应商提出评鉴申请。 5.3.3 签订年度采购合同/协议; 5.3.4 对考核不合格供应商或违反公司相关规定的供应商,采取相应的处理措施。 5.4 供应商管理部 5.4.1 负责供应商引入阶段,组织相关事业部/工厂进行现场评审; 5.4.2 负责供应商的准入资格的审核; 5.4.3 授权对新供应商特殊采用的批准;

供应商认证与评审程序2008516

供应商认证与评审程序 目的 1通过新供应商认证,不断降低原材料的采购成本,提高产品的竞争能力。 2通过对供应商的日常管理和定期评审,筛选出持续满足公司需求的的供应商,保障生产所需的材料供应。 适用范围 1本程序文件适用于向公司提供生产所需的材料或服务供应商的认证与评定。 基本原则 1除产品开发部门和运营中心,其他部门均不允许向非合格供应商采购材料; 2除产品开发部门和运营中心,其他部门均不允许向合格供应商采购未认证的材料; 3未通过认证的材料,必须通过请购方式进行采购。 主要职责 1企管中心负责: 1.1文件的起草与修订工作; 1.2程序文件的执行检查工作; 2供应商评审小组: 2.1供应商评审小组由运营中心、生产中心和质保部组成,有异议时以运营总监意见 为准; 2.2负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审; 2.3负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审; 2.4按需要及供货质量情况,召开临时复审会议。复审方式可以是召集评审小组成员 开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审。 3运营中心负责: 3.1供应商挖掘,提供供应商认证的基础材料; 3.2组织供应商评审小组对新增供应商进行认证; 3.3组织供应商的临时复审和年度复审工作; 3.4维护和更新合格供应商名单; 发文单位:企管中心 收文单位:项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房

3.5与供应商签订原材料采购协议; 3.6与供应商进行报价确认; 3.7制定审批备货计划。 4质保部负责: 4.1对采购的合法性进行控制; 4.2对采购的材料进行来料检验; 4.3提供供应商到货的质量统计数据; 4.4根据检验报告,对不符合公司质量要求的供应商提出质量改进并监控整改; 4.5协助材料认证工作,在认证过程中提供材料使用的纪录; 4.6参与供应商的评审工作。对供应商的技术/专业能力、质量保证能力、专业经营 资格提供评审意见。 5生产中心负责: 5.1材料、产品的安全库存数量标准的制定与动态调整; 5.2与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购实施工作; 5.3协助供应商认证工作,在认证过程中提供材料使用的纪录; 5.4参与供应商评审工作。对供应商的服务质量提供评审意见。 6采购组、华东采购中心负责: 6.1建立备份供应商的基本资料档案; 6.2日常采购的实施; 6.3供应商的日常沟通与管理。 授权 4授予质保部经理:质量否决权。既对不符合公司标准或要求的材料,有不允许采购、不允许收料、不允许使用的一票否决权利; 5授予运营总监:供应商认证批准、原材料采购协议签订、报价确认、备货计划确认的权利; 6授予生产总监:安全库存确定与动态调整和采购订单的批准权利。 供应商认证流程: 1材料需求: 1.1公司材料的主要需求来源分为: 1.1.1新产品开发需要的新材料; 1.1.2材料替代产生的新材料; 1.1.3供应商替代引入的新材料; 1.1.4产品加工过程所需的材料; 1.1.5检验和维修所需的材料; 发文单位:企管中心 收文单位:项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房

供应商评审程序

供应商评审程序 1、目的 1.1用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现,确保产 品符合特定要 求。 2、概述 2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。 2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。 2.3 只适用于本地采购之供应商。 2.4 提供普通附料的供应商不属评估范围。 3、职责 3.1采购负责人、品质部负责人及工程人员负责检讨[供应商审核报告]及确 认后才批准其采购资格。 3.2采购人员负责执行供应商审核程序,及验证其真实性。 3.3 IQC负责人负责提供品质资料,用以评估供应商的品质表现。 4、程序 4.1供应商能力审核 4.1.1当须找寻或确定一间有潜质供应商时,采购负责人开始执行供应商评估 程序。 4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后,再会同品质部负责人及工程 人员直接到其单位参观,以掌握足够准确的资料。 4.1.3然后根据客观资料,填写[供应商审核报告],报告中的“须审项目”由 采购负责人根据经验判定该行业适用类的资料。 4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是<合格>,即该供应商符合审核要求, 由采购负责人及品质部负责人确认后,可加[合格供应商清单]。 4.1.5若审核结果不合格,则不须纳入[合格供应商清单]。 4.1.6 [合格供应商清单]和[供应商审核报告]由采购保存及控制。

4.1.7于采购物料前,除了供应商须接受能力审核外,物料之规格确认程序亦 须完成,详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。 4.2 供应商品质表现评估 4.2.1供应商品质表现评估根据 A:来料检查 B:生产投诉 C:客户投诉 4.2.2 每月度IQC部有一张[供应商品质评价月报],详述每次来货检查记录, 并对供应商的品质进行记分评估。 4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分在70分以下, IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求停止向该供应商采购物料,除非得到营运总监豁免,签署于联络书上,则可保留其暂时采购资格,唯须列出限期及原因。 4.2.4 由[生产投诉]和[客户投诉]的物料问题,须根据(COP14.1)[纠正及预 防措施]跟进。 这些投诉导致该供应商的物料须停止采用的决定,由营运总监根据个别情况作出判定。 4.2.5 [停止采购物料清单]由采购制定及控制。 4.2.6若某供应商的所有物料被停止采用,该供应商须于[合格供应商清单]除 名。 4.3 供应商定期评审 4.3.1供应商的定期评审,在以下情况执行 A、每月IQC对供货的品质评价(见4.2.2) B、每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查,调查结果记录于[供应 商调查报告表]上。有需要时,可会合PE、EN人员一起对供应商进 行现场调查及重新评审,评审结果记录于[供应商年度巡查表]上。

相关主题
相关文档 最新文档