当前位置:文档之家› 2015年07月份 九江职业技术学院濂溪校区跟踪审计工作报告

2015年07月份 九江职业技术学院濂溪校区跟踪审计工作报告

2015年07月份 九江职业技术学院濂溪校区跟踪审计工作报告
2015年07月份 九江职业技术学院濂溪校区跟踪审计工作报告

九江职业技术学院(濂溪校区)建设工程项目

2015年08月份全过程跟踪审计工作报告

九江职业技术学院审计处:

七月是濂溪校区建设工程项目最关键的阶段,各标段工程完工进度情况决定学校新生能否正常入住。跟踪审计组在处领导地带领下,深入到各个施工项目现场,收集施工过程中各类原始资料,了解掌握施工环节的真实情况,认真做好跟踪审计取证服务工作,完成各工程项目现场取证、测量、核查等事项。现将七月份跟踪审计工作开展情况报告如下:

一、施工形象进度、现场取证及工程签证单办理:

1、Ⅰ标段(Ⅰ标段建筑实景图详见附件1-1至1-2)

(1)实训楼:B块门厅干挂石材。

(2)综合楼:A块楼梯间、走廊墙面砖、地砖铺贴完成,教室玻璃窗安装完成,走廊扶手安装完成,卫生间地面、墙面、蹲便器、小便器施工完成;B块二至六层楼梯面砖铺贴完成,卫生间地面、墙面、蹲便器、小便器施工完成,二至六层桥架穿线完成,教室、办公室防盗门安装完成,天棚及墙面粉刷完成;C块内墙抹灰、天棚刷白、外墙面砖铺贴施工完成。

(3)签证单办理情况说明:

综合楼:038#、040#签证单(主要内容:塔吊基础签证、升降机基础签证)因四个标段共性问题,故暂缓办理签证相关事宜。

2、Ⅱ标段(Ⅱ标段建筑实景图详见附件2-1至2-2)

(1)图书馆:A、B块暖通管、吊顶、扶手、外墙玻璃安装,首层地砖铺设。

(2)教学楼:A、D块斜屋面保温浇筑完成;B块轴线9b-13b 完成四层框架;C块轴线10a-16a五层框架正在施工;E块轴线1/11-21完成五层框架。

(3)签证单办理情况说明:(详见附件3-1至3-5)

图书馆:图书馆-001#签证单(主要内容:图书馆B、C块场地内超设计室外标高增加开挖土石方工程量)办理完成,核查单编号为:006;图书馆-008#签证单(主要内容:A块基础超深换填毛石砼)办理完成,核查单编号为:007;图书馆-009#签证单(主要内容:C块东面山坡工作面不足且边坡落差过大,现场进行降坡)办理完成,核查单编号为:008;图书馆-010#签证单(主要内容:C块基础排水,

增加抽水台班)办理完成,核查单编号为:009;图书馆-011#签证单(主要内容:C块边坡塌方,现场使用人工机械清理)办理完成,核查单编号为:010。

3、Ⅲ标段(Ⅲ标段建筑实景图详见附件4-1至4-3)

(1)2#宿舍楼:基本完成。

(2)3#宿舍楼:A块基本完成,C块三至六层衣柜床架安装完成,电器设备安装完成,空调安装完成。

(3)4#宿舍楼:基本完成。

4、Ⅳ标段(Ⅳ标段建筑实景图详见附件5-1至5-3)

(1)5#宿舍楼:基本完成。

(2)生活区食堂:基本完成完成。

(3)教学区食堂:外墙装饰完成,落水管安装完成,消防管安装完成,水电管预埋穿线完成,天棚刮腻子完成。

5、校区前广场、桥梁、大门工程(详见附件6)

(1)前广场铺装工程:场地土方填平碾压完成。

(2)桥梁工程:桥台完成、箱梁安装28根。

(3)大门工程:框架完成标高15.15处。

(4)现场取证记录:(详见附件7-1至7-6)

①明渠改道现场实测挖方工程量;

②临时道路铺设砖渣现场实测;

③大门基础一处基坑换填素砼;

④土方二次转运现场实测挖方工程量;

⑤桥梁基础换填C20砼;

⑥大门基础一处基坑换填C15素砼。

6、绿化景观工程(详见附件8)

(1)景观工程:教学区场地土方平整基本完成,荷花池片石墙砌筑基本完成、中轴线及广场正在土方挖运。

(2)现场取证记录:(附件9)

中轴区跌水景观淤泥换填,现场实测标高。

7、道路工程

主一路道路及排水工程

(1)主一路道路工程(详见附件10):0+000至0+960段与1+400至1+940段沥青路面铺设完成、路灯安装完成,人行道完成约1000m。

(2)主一路排水工程(建筑实景图详见附件11)

①雨水工程:雨水管埋设基本完成;

②污水工程:污水管埋设基本完成。

(3)现场取证记录:(详见附件12-1至12-10)

①主一路1+440处排水沟开挖土方(2015.8.25);

②副一路0+11至0+42段路面换砼(2015.8.20);

③副一路雨水排水井加高附井盖(2015.8.15);

④副一路至运动场临时道路铺设碎石(2015.8.15)。

生活区道路及排水工程(详见附件13)

(1)生活区道路工程:生活区道路基本完成。

(2)生活区雨、污水工程(详见附件14)

①雨水工程:雨水管埋设基本完成

②污水工程:污水管埋设基本完成

(3)现场取证记录:(详见附件15-1至15-6)

①2#宿舍楼东侧室外场地土方挖运实测(2015.8.6)

8、给排水工程

1 、主一路给水工程(详见附件16):给水管及消防给水管完成总工程量的80%

2、教学区雨水、污水工程(详见附件17)

(1)雨水工程:雨水管完成约1200米。

(2)污水工程:污水管完成约600米,化粪池完成8个

现场取证记录:(详见附件18-1至18-4)

①污水管网W-01至W-02段沟槽块石现场实测(2015.8.13);

②雨水管网Y16至Y18段沟槽块石现场实测;

③污水管网增加W-01至W-03段管道及化粪池现场实测(2015.8.17);

④教学楼处增加临时排污管(2015.8.17)。

(3)签证单办理情况说明:

教学区雨(污)管网工程-001#签证单(主要内容:Y52-Y57-Y34-Y36段雨水管道沟槽基础处理)办理完成,核查单编号为:001;教学区雨(污)管网工程-002#签证单(主要内容:Y34-Y43-Y41)段雨水管道沟槽基础处理)办理完成,核查单编号为:002;教学区雨(污)管网工程-003#签证单(主要内容:增加管道工程量)办理完成,核查单编号为:003

9、运动场工程(详见附件19)

(1)运动场工程:场地平整、碾压施工完成,塘渣铺设中、砖砌排水沟基本完成。

(2)现场取证记录:(详见附件20-1至20-2)

①区域基础土方开挖并换填毛石。

10、配电新建工程(详见附件21)

(1)10KV专线工程:沿线道路旁电管埋设完成,横穿道路架杆穿电缆线完成3根。

(2)生活区及教学区配电工程:设备全部进场;教学区除教学楼、图书馆无法施工外,高低压电缆穿线基本完成;生活区高压电缆穿线基本完成,低压电缆穿线完成50%。

(3)现场取证记录:(详见附件22-1至22-5)

①教学区食堂至四标项目部后挖管沟,增加土方开挖;

②生活区食堂南侧强电挖管沟,增加土方开挖;

③2#配电房进线管管沟增加土方开挖;

④教学区食堂至四标项目部后(东侧)强电电管预埋改道使已施工内容报废,包括土方开挖及砂回填;

⑤综合楼C块增加低压线及线管预埋。

11、挡土墙工程

生活区边坡支护工程(详见附件23-1至23-2)

浆砌毛石挡土墙基本完成、毛石混凝土挡墙完成。

12、天然气工程

主干道天燃气管预埋已接至教学区和生活区食堂,由于场地原因,未按总平面图接至二期工程指定位置。

13、弱电工程

主干道弱电管预埋正在施工,教学区、生活区弱电管预埋基本完成。

14、老校区5-8#楼(详见附件24-1至24-4)

(1)5#-7#宿舍楼:完成。

(2)8#宿舍楼:完成。

现场取证记录:

①7#寝室1.4.5.6层阳台面层加厚

②7#寝室天棚铁环拆除

③7#寝室假装空调外排水、洗漱间配电箱

15、二次装修工程

1、图书馆二次装修:A块天棚龙骨安装完成,吊顶完成80%,栏杆基座安装完成;B块天棚龙骨安装完成,吊顶完成80%,墙面干挂支架安装完成,栏杆基座安装完成;C块天棚龙骨正在安装

现场取证记录:

①图书馆B块第三层11-12轴交G轴锚板拆除

②图书馆B块第三层龙骨拆除(安装防火卷帘)

16、零星工程

(1)道路工程:零星道路铺设片石及混合料。

现场取证记录:(详见附件25-1至25-5)

①图书馆西侧临时道路铺设片石(2015.8.30);

②图书馆西侧河图书馆南侧临时路铺设片石(2015.8.30);

③图书馆南侧临时路铺设片石(2015.8.25)

(2)土方工程:零星土方开挖。

现场取证记录:(详见附件26-1至26-5)

①2#、4#宿舍楼南侧土方挖运(2015.8.24);

②图书馆A、B、C块之间余土挖运(2015.8.23);

③鼎豪工业园高压线段填方。(2015.8.26)

二、建设工程现场会议

1、跟踪审计组例会

召开二次例会,例会主要内容是各跟踪审计人员对各自负责的建设项目工程进展情况、签证单、核查单办理情况及跟踪审计中发现的问题情况等分别进行阐述,然后由组长进行阶段工作总结,并对下一步工作开展提出新的要求。组织学习工程造价有关文件、行业规范、法律法规。(工作日记(节选)详见附件27-1至27-5,全过程跟踪审计登记事项日记表(节选)详见附件28)

2、监理例会

参加了二标段的监理工作例会,了解工程施工计划安排和进度、质量、安全控制、工程变更等情况。协调解决二标段图书馆二次装修施工范围确定事宜。

三、参与估价材料市场询价调查

1、2015年7月22日由九江职业技术学院濂溪校区指挥部张志成、周俊、李海林、后勤管理处柯涛,跟踪审计组邹辉组成五人询价小组,前往华东市场三期对濂溪校区二次装修使用的材料(石膏板、木工板、吸音板)进行市场价格调查(详见“濂溪校区暂估价材料市场调研纪要”,附件29-1)。

2、2015年7月29日由九江职业技术学院濂溪校区指挥部杨明、李海林、后勤管理处柯涛、跟踪审计组邹辉组成四人询价小组,分别前往华东市场三期、城西港现代综合大市场对濂溪校区二次装修使用

的材料(石膏板、木工板、吸音板、轻钢龙骨、槽钢等)进行市场价格调查(详见“濂溪校区暂估价材料市场调研纪要”,附件29-2)。

四、跟踪审计中存在问题及建议

(一)问题:

1、工程变更联系单及设计变更单、工程签证单未能及时送达我方,具体如下:

a、三标段各宿舍楼的淋浴间及宿舍内增设弱电管线的设计变更。

b、四标段教学区食堂一二层使用功能互换,基础梁增加的设计变更。

c、四标段生活区食堂厨房内增加排水沟、二层增加一处卫生间的设计变更。

d、二标段教学楼基础组织抽水、道路铺设砖碴、基础边坡塌方等工程联系单、工程签证单。

e、四标段教学区食堂基础挖填土方现场资料及签证单。

2、主一路道路工程,强电专线工程,挡土墙工程、生活区道路工程等未能及时将施工合同及部分招投标文件送达我方;

3、各施工方土方开挖回填处置问题;

4、各施工方施工过程中相互发生工程冲突损坏现象;

5、部分工程因无审批的施工组织设计,存在质量安全隐患。

(二)建议:

1、经设计院完成设计变更的施工图纸,应及时送达我方。

2、各个施工单位在确保工期的前提下,更应确保工程质量。

江西金昌工程管理咨询有限公司 2015年9月10日

建筑工程全过程跟踪审计工作流程

建筑工程审计的程序 一、审前准备工作 1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件,在进行工程决算审计工作之前,必须对其进行收集整理,并进行详细地了解。 2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据,必须全面熟悉了解,核对所有图纸,清点无误后依次识读。 3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明,了解决算包括的工程内容。 例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。 4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围,应根据工程性质,收集熟悉相应的单价、定额资料。 二、建设项目跟踪审计程序及相关要求 1.应在建设项目正式立项时,即将其纳入审计视野,关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。 2.审计组应在项目现场设立办公场所,与被审计单位建立定期例会制度,参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握项目有关情况,提出审计意见,并且作好会议记录。 3.对中标合同价进行控制,不允许施工现场随意变更设计、增项、减项、扩大工程造价;对工程用料,隐蔽工程进行质量和数量监控,防止施工单位偷工减料或以次充好。所有隐蔽工程除应有甲方施工现场管理人员、监理人员签字外,还必须有跟踪审计人员签字。 4.审计组成员应经常深入施工现场,掌握工程进展、变更等真实情况,了解工程建设中涉及的有关技术问题,熟悉工程计量规则及有关费用的测算办法,并且作好相关记录。对各参建单位(包括建设项目相关单位)实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行核定,开具核定单。

5.审计组应根据跟踪审计实施方案的要求,要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料,并及时确定审计结果: (1)采用"按实结算"方式的,必须要求施工企业按照已完成的形象进度,及时报送"分部、分项工程"的结算资料,予以审计。在较短的时间内做到"工程施工完成,工程结算审计基本结束"; (2)采用"中标价包干,设计变更、额外工作量签证按实调整"结算方式的,必须要求施工企业每月将已发生的设计变更、签证工作量编制"变更部分结算",经审计后作为工程竣工结算的组成部分; (3)采用"单价包干、工程量按实结算"方式的,必须要求施工企业对已完成的形象进度上报"分部、分项工程"的结算资料,经审计后作为工程竣工结算的组成部分; (4)对于在建工程其他费用的审计,亦应本着"及时、完整、准确"的原则进行审计,并按时做好《审计工作底稿》。计时间、工作纪实(包括工作内容、审计事实、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果)。台帐要注重反映量化成果,成为反映跟踪审计全貌的工作日志。 三、建筑项目决算工程量审计的注意事项 建筑项目决算审计过程中,工程量计算耗用的工作量,约占全部建筑项目决算审计过程的70%以上,为了及时准确地做好这项繁重的工作应注意以下几点:1、资料齐全。包括施工合同,各原始预算,设计图纸及会审纪要,设计变更,施工签证,竣工图,施工中发生的其他费用,施工单位的资质证书和取费标准,施工现场地形及工程地质等。 2、重点看图。在拿到工程施工图后,首先要按图纸会审纪要的内容,对图纸做全面的修正,这样可避免因图纸变化,而进行大量重复的劳动。之后开始对图纸全面浏览,先了解工程的基本概貌,如建筑物层数、结构形式、建筑面积等,再了解工程的材料和做法,如:基础是砼的还是砖、石的,是条形的还是独立的;墙体是砌砖还是砌块;楼面是水泥砂浆还是地砖;有无吊顶;外墙面是墙砖还是干粘石;门窗是木制还是铝合金、塑料等。最后详细阅读建筑“三大图”,重点弄清以下几个问题:房屋内外高差,以便在计算基础、挖填方、外墙

工程跟踪审计工作汇报

竭诚为您提供优质文档/双击可除工程跟踪审计工作汇报 篇一:跟踪审计工作汇报 xx项目 跟踪审计工作汇报 受xx市审计局委托,我跟踪审计小组于20XX年10月24日至20XX年1月7日参与xx项目工程的建设,对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作,坚持独立、客观、公正的原则,科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证,并向建设单位提出合理化建议,本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。 一、跟踪审计工作的主要工作 我们现场跟踪审计小组要做的主要工作是: 1、坚持每天的施工现场巡查工作,每天至少现场巡查一次; 2、记录施工时真实情况,并做好隐蔽工程的拍照; 3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款; 4、施工遇到问题,积极提出建议,做到监督和服务并

举。 二、跟踪审计工作中发现的若干问题及处理 1、在例行巡查的过程中,我们发现部分雨水管质量不过关,混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后,我们及时与监理、业主及施工单位沟通,要求施工单位退回不合格的管道给厂家,并坚决不能用不合格的管道。 2、在例行巡查的过程中,我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土,我们与监理讨论后,要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超过20%。 3、监理要求施工单位改正和改进的地方,我们会予以重申并提出合理的建议和要求,但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢,这时我们会予以督促。 三、跟踪审计工作中存在的几点不足 1、我们应与被审计单位建立定期例会制度,多参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握项目有关情况,提出审计意见,并且作 好会议记录。 2、我们要做到更好的审计宣传工作,使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求,自觉接受审计。 3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求,要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。

最新工程跟踪审计报告范文【实用】

注册会计师通过审计,可以对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低财务报表信息使用者对财务报表的信赖程度,能够在一定程度上对被审计单位的财产、债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。以下是整理的关于最新工程跟踪审计报告。欢迎大家参考! XX市城市排水有限责任公司: 为了加强对本工程的监督及探索审计新方法,经XX城市排有限责任公司决定对该项目采用施工阶段全过程造价跟踪审计的新方法,以加强项目的投资管理。安徽永合工程咨询有限公司接受委托于XXXX年5月份开始对本工程进行施工阶段全过程造价跟踪审计。在XX城市排水有限责任公司的领导支持和监督指导下,在有关部门的密切配合下,在XX市解放路、胜利路立交桥改造工程的跟踪审计工作中,我们通过认真准备、精心组织和有效实施,达到了强化工程建设管理及提高投资效益的审计目标。目前该工程结算工作已经结束,现就有关跟踪审计情况向贵单位总结汇报如下: 本工程位于解放路与胜利路交叉口,总面积约46000平米,该项目主要对解放路、胜利路立交桥主桥及八条匝道进行病害修复和桥面改造,合同总价1195.7万元,后期因实际需要纳入了解放路、胜利路立交桥南北引道工程,共计三个合同段,最终工程结算总价款为 0.5411万元。该工程于XXXX年5月15日开工,计划于XXXX年11月11日竣工。实际因增加引道工程等原因,该工程于XXXX年11月11日才通过验收。由于施工单位报审结算不及时及资料收集不完整,XXXX年12月工程才结算完毕。解放路、胜利路立交桥项目建设由XX市城市排水有限责任公司组织实施,安徽恒泰工程监理有限公司监理,XX市第五建筑安装公司施工。 1、招标文件; 2、投标文件商务标; 3、中标通知书; 4、施工合同; 5、施工图纸; 6、实际测量记录; 7、各种经济技术签证等; 8、送审工程结算书。 1、人员配备为做好跟踪审计工作,我们成立了项目领导小组,由公司总经理(注册造价工程师)任组长、由专业注册造价工程师任项目经理,设立了现场跟踪审计组、并同时设立了审计质量控制组,所选派人员均是工程造价专业资深技术人员。 2、组织协调项目领导小组负责各方协调工作,具体项目审计工作由项目经理总负责,

审计工作报告(精选多篇)

审计工作汇报(精选多篇) 第一篇:审计工作汇报材料 公司领导: 您们好, 在汇报工作之前首先感谢公司领导给了我这次提升自己的机会(到咱们xxxx制造公司审计部负责)。虽我从事审计工作已十来年了,但一直没有做过负责人。有幸得到集团领导的信任,将xx汽车的审计工作交由我来负责,故不敢松懈,本着“既不影响公司发展大局又要为公司负责”的审计监督原则,带领和激励着我们审计部所有员工努力干好每项工作。 在xx汽车工作已有一段时间了,初来时手忙脚乱在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下,已梳理得有条不紊。为明确责任,提高审计效率,6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目登记”台账,要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目,以便及时掌握和督促审计事项,坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。但在车间用工具采买的问题上,由于车间无“需要用”的工具资料致使申请的工具无法具体化(比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等),增强了采买部门的难度,加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使用部门沟通,致使申请单在采购部门积

压时间长。审计参与后,每次在工具供应商确定不了是啥工具时,积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通,尽可能地服务好公司各经营部门,努力做到单子只要传递到审计法务部,一两个工作日内争取完成对单子的大额事前审计。 工程审计,因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段(大部分工程已经过预算审计或固定单价合同约定)。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的按照国家规定结合实际,都要深入现场实际测量,对工程部门或施工方的预算、决算等进行认真细致地审核。仅总装车间安装工程决算一项,施工方决算价202.2万元,就审减了76万元之多,审减率近40%,出具有专项审计报告且得到施工方签字确认;2#和4#公寓楼装饰工程,工程部门组织了两家施工单位招标,审计根据报价较低和较合理的xx施工单位预算,发现装饰工程里面的几大项都是经xx施工队分包出去找专业的施工队来完成。因为存在转包,施工队的报价就会相对高,困此我们建议工程部门能考虑根据各大项进行分包,由公司对分包的各施工队实施直接管理和监督,工程成本就会大幅下降。仅2号和4号公寓楼装饰工程预算价就由83.86万元核减到63.12万元,就可核减金额20.74万元,核减率近25%。该项预算审计也出具有专项审计报告(9月16日出具),但至今已过去近一个月了尚未实施;淋雨室工程,8月7日接到后勤x科长请对预算进行审计的批示,该预算为施工方xx设备安装总公司提供,预

跟踪审计工作总结例文

( 工作总结 ) 单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 跟踪审计工作总结例文 Follow up audit summary example

跟踪审计工作总结例文 贵公司对工程概算的材料建议价基本采用了我组提供的20XX年材料价格。但是概算收口是为了对工程进行量价控制,在概算中简单的采用一个年度的材料信息价,忽略了施工过程材料价格变化等因素。为此,我组在草稿上注明了意见,请贵公司在确定概算中材料价格的问题上,考虑多方面因素,并多次与贵公司领导汇报了以上意见。为了做好灰管线预算审查工作,我组从收集定额、确定工程量、工程子目和材料价格入手,充分掌握了灰管线预算内容,指出了预算存在的各种问题,为贵公司在合同协商时打下了较好的造价基础。考虑到拆迁工作的难度,我们也同意贵公司将灰管线工程承包给XX市政府承包,按协商的办法进行包干。该项目原预算造价255.87万元,核减106.53万元。XX电厂二期工程贮渣场运渣道路

XX与XX之间,在征地之前,由于地方政府铺设了一段排水管,并有回填土方,回填后的地貌与20XX年4月测绘的地形图不一至。地方政府要求贵公司就此段工程排水管及填土进行补偿并报送补偿结算书,要求补偿人民币1231607元。我审计组会同贵公司工程部、电建联合体及监理等相关人员对现场进行了两次实地考查,进入排水管内了解情况。根据场情况计算该补偿的费用为44081.56元(其中总包商承担27801.8元,贵公司承担16279.76元),暂定总核减1187525.44元(由业主与地方政府协商后确定最终补偿费,才能确定核减额)。在日常的设备及主要材料采购合同审查、设计变更签查等工作中,我组也认真负责的为贵公司把关。特别是对贵公司设备采购合同会签审批单的审查,发现有些设备标准提高,改为进口设备,合同单 8价超过了概算的好几倍(例如水泵热控设备中的差压开关概算单价为4500元/台,而实际订货单价为16798元/台,流量开关概算单价为4000元/台,而实际订货单价为16248元/台等等)。我组在审查设备采购合同的过程中,仔细查看合同内容,为贵公司审查出

公司跟踪审计工作总结范文

2020 公司跟踪审计工作总结范文 Job Summary

公司跟踪审计工作总结范文 前言语料:温馨提醒,总结是对前一时间的工作学习活动等以书面形式形成的文字 材料.研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进 一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做工作总结.总结的写作过程,既是对自 身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程.通过总结,人们可以把 零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便 发扬成绩,克服缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果.它还可以作 为先进经验被上级推广开来,为其他单位所汲取、借鉴,推动实际工作的顺利开展. 工作总结要用第一人称.即要从本单位、本部门的角度来撰写.表达方式以叙述、议 论为主,说明为辅,可以夹叙夹议说. 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 六安-东石笋公路升级改造项目于2017年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内,起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627,路线全长42.950.627km。本项目设计时速40km/h的二级公路,路基工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面,宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混泥土、5cmac16粗粒式沥青混凝土、32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等,2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下,我们公司六安-东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方

某工程跟踪审计工作总结报告

关于XXX湿地公园跟踪审计工作总结报告 XXX湿地公园工程审计组自2011年6月进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵局汇报如下: 1、日常工作内容 自进场以来,我组坚持做好每天的日常工作,具体内容如下: (1)及时做好跟踪审计情况记录; (2)积极做好现场巡查工作,每天至少巡查各标段施工现场一次,对施工进度及现场进行的主要工作有所把握,做到心中有数; (3)根据施工计划,我组有计划的对施工现场进行重点跟踪,如隐蔽工程的计量审查工作,以及未来竣工后无法直接反映出的其他情况; (4)积极与业主方做好沟通协调工作,针对工程跟踪审计过程中的实际工作情况,与业主方主要现场管理人员、监理单位工作人员以及施工方管理人员及时做好交流,交换意见,真实、客观的反应施工现场实际情况; (5)处理业主方委托的其他日常事务,并适时提出合理化建议或意见; (6)根据施工图纸、业主方书面指令及现场实际情况进行工程量统计。 2、施工合同履行期间的主要工作 2.1、进场初期的主要工作

我组进场初期,依据招标文件、GB50500-2008工程量清单计价规范、江苏省2004工程计价表,对标底文件及施工单位投标文件进行审核,对发现的有关问题进行汇总记录,并上报审计局、甲方。 2.2、施工过程中的主要工作 2.2.1、现场主要工作方法及原则 在施工过程中,我组严格按照相关法律法规、跟踪审计合同、审计局、业主方的要求,严于律己,恪守职业道德,认真、客观的对施工过程中发生的情况进行把握,具体工作方法及原则如下:(1)我组专业审计人员从控制工程造价的角度,在施工合同履行的整个时期对现场进行客观、公正的跟踪核查、记录。在现场工作中我组人员严格遵循有关规定,对工作严格要求,坚决杜绝一切形式的虚报、重复上报工程量等违规行为。 (2)专业造价审计人员常驻施工现场,通过现场测量、取证、拍照等方式,及时做好相应记录,作为变更签证和结算审计的真实造价依据。特别对隐蔽工程部分、竣工后无法直接反应的其他情况以及易发生纠纷的部分,在现场跟踪过程中我组会加大跟踪力度,重点关注。 (3)按照审计局及业主方提出的要求,我组专业造价审计人员严格考勤,驻现场人员坚持每周一至周五不少于3人,周六周日不少于1人,必要时灵活安排,保证现场工作的正常开展。 (4)及时做好跟踪审计情况日志,记录施工过程中发生的的与

审计监督工作情况汇报

审计监督工作情况汇报 从全国来看,“审计风暴”已备受国内外广泛关注。从全县来看,审计监督工作已经深入人心。全县各级各部门非常重视和支持审计工作,对国有企业的破产改制清算审计工作、“普九”债务化解工作,社保、医保、救灾等各类“民生”资金的审计工作都能积极配合,通力协作,审计工作的环境越来越好。同时,我局还积极完成上级主管部门交办各类委托授权项目审计,产生了良好的社会效果。20xx 年全县农村信用信的行业审计、20xx年工商行政管理局的财务收支审计,查处的问题多、移交的案件多,在全省信用社、工商行政管理系统引起了强烈反响,在全省审计部门树立了xx审计良好形象。 审计是经济社会发展的产物。xx审计事业能有今天的发展成就,从一个侧面反映出改革开放三十年来取得的丰硕成果。 监督主体审计队伍逐步发展壮大 乘着改革开放的东风,1984年1月,xx县审计局正式成立,定编8人。1987年设办公室、行政事业审计股、企业审计股三个股室。1989年,新增设了财政金融股。1996年撤销企业审计股,设立工交基建审计股、商贸外资审计股、农林水审计股、乡镇财政审计股。1988年成立xx县审计事务所和会计事务所,承担社会审计,1996年撤销两个事务所,20xx年设立xx县审计技术服务中心。20xx年机构改革中,县审计局“三定”方案明确设办公室、行政事业审计股、财政金融股、经济贸易审计股、基建外资审计股,定编17人,其中行政编16人,事业编1人。20xx年,新增设领导干部经济责任审计室,主任高配为副科级,新增事业编3人;20xx年,增设法制股。目前,全局下设办公室、行政事业股、财政金融股、经济贸易股、基建投资股、经济责任室、法制股“五股二室”,下属单位有xx县审计技术服务中心,实有干部职工52人,其中局机关在职干部职工33人,退休干部5人,审计中心干部职工14人;具有审计师、会计师、建工师、造价师等中级职称15人。 xx县审计局从成立至今,大致经历了三个发展阶段。第一阶段为起步创业阶段,从1984年至1995年,历经社会主义有计划的商品经济时期和计划经济向社会主义市场经济过渡阶段。局长刘昌宇带领全局干部职工,本着“边组建、边工作、抓重点、打基础”的基本原则,从无到有,艰苦创业,打下了扎实的基础。第二阶段为较快发展阶段,从1996年到20xx年,正值社会主义市场经济初步建立时期。局长宁梅生与全体审计人员一道,按照“积极发展、逐步提高、全面审计,突出重点”的工作思路,强化审计力度,拓宽审计领域,在全社会树立了审计形象和威

审计工作总结情况汇报

( 工作总结) 单位:____________________ 姓名:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-057059 审计工作总结情况汇报Audit work summary report

审计工作总结情况汇报 审计工作总结情况汇报 尊敬的各位领导: 自从09年9月份我来到餐馆,从事审计工作,在公司各位领导的带领下,在其它同事的帮助下,认真学习专业知识熟练掌握业务技能,积极履行岗位职责,全面完成了各项任务。随着审计工作的不断引深和加强,我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将2009年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。 一、明确思想,端正态度。 审计工作的特殊性,决定了审计岗位是一个复合性岗位。从事审计工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力,而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事审计工作,带来的负面效应是远大于正面效果的,造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加审计工作的那一刻起,就要求自己明确工作方向,端正工作态度,以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来,在领导和同事的关心和帮助下,脚踏实地,兢兢业业,在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

二、履职尽责,积极完成岗位工作任务 1、忠于职守,尽职尽责。 四个月来,本着对工作高度负责的态度,依据相关规章制度,认真履行审计人员职责,做到对事不对人,一把尺子,一个标准,常规序时审计不放松,确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时审计,将一多半的时间放在结账票据审计检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的审计检查,审计过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的审计,对违规违纪问题及时纠正,及时解决,维护了公司的整体利益和形象,起到了强有力威慑作用,进一步激发了员工爱岗敬业,实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。 2、客观公正,实事求是。 从规范程序做起。对审计中发现的问题和不足,不是回避当“老好人”,而是耐心地进行现查现纠和现场解决,协助他们共同想办法,添措施,共同规范和完善,将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责,按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略,共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题,做到力所能及,对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系,和他们共同解决,以保证公司正常营业。 三、加强学习,努力提高自身综合素质。 从事审计工作对于我来讲是一个新的岗位,身在其中,我感到工作经验不足,专业知识还有所欠缺。这种情况下,我要求自己: 一是立足干中学,学中干,学中用,在开展审计的同时,敢于正视问题,反

跟踪审计成员岗位职责

跟踪审计成员岗位职责 1)根据咨询实施方案,对各专业交底工作进行调整或修改,并负责统一咨询业务的技术条件,统一技术经济分析原则; 2)综合编写咨询成果文件,审核相关成果文件最终稿,并按规定签发最终成果文件和相关成果文件; 3)依据咨询业务要求,执行作业计划,遵守有关业务的标准与原则,对所承担的咨询业务质量和进度负责; 4)根据咨询实施方案要求,展开本职咨询工作,选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式计算程序,做到内容完整、计算准确、结果真实可靠; 5)根据当地政府《建设工程变更管理办法》,对工程变更进行审核并完成变更造价的核定工作; 6)对施工过程中出现的超出招标、总承包合同范围,委托施工或其他的违背了施工当期施行政策规范要求的情况进行认真分析并提出建议意见。

项目施工阶段跟踪审计的关键工作 (1)参与工程的计量工作,特别是隐蔽工程的的计量工作,全面、完整掌握工程计量信息,准确计取工程量; (2)审核设计变更涉及的造价变更,向委托方提交造价测算分析报告,并提供合理的造价控制方案; (3)参加工程例会,随时掌握工程进展的实际情况,实施造价控制的跟踪管理; (4)每月参加甲方组织的工程当月形象进度的确认工作,根据工程项目实际完成情况审核承包单位的计量报表并按甲方要求出具进度计量审核报告; (5)对施工合同约定需核价的材料,向委托方提供市场价格信息,并通过性价比向委托方提供造价咨询意见; (6)严格现场签证制度,避免由此给业主带来的损失; (7)对发生的工程费用索赔事件,向委托方提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务,以保证业主在合同上的利益; (8)按委托方要求,保质保量的及时提交咨询成果;

全过程跟踪审计机构招标文件资料解读

XXXXXXXXX医院院内工程全过程跟踪审计 招 标 文 件 项目编号:aaaaaaaa 二零一年七月

招标邀请书 各相关单位: XXXX工程全过程跟踪审计机构项目进行公开招标,时间为2015年7月15日(星期三)上午9:00,特邀请符合我院要求具有合格资质的单位前来投标。 一、招标项目名称:院内工程全过程跟踪审计 二、工程地点: 本院医疗工作区 三、招标文件发售时间:201 - - (星期二)下午4:00 四、招标文件发售地点:本院招标采供办公室会议室 五、资质审查时间:201 年月日(星期三)上午8:40 六、开标时间:201 年月日(星期三)上午9:00 七、开标地点:本院招标采供办公室会议室 收款单位:XXXX 财务部 收款地点:XXXX 行政楼一层 单位名称:XXXX 账号: 开户行: XXXX 招标采供办公室 201 年月日

一、投标须知 1、项目名称:院内工程全过程跟踪审计 2、标书发售时间:201 年月日下午4:00 3、标书发售形式:来人凭有效证件购买并交纳: ●标书工本费:贰佰元(投标单位是否中标均不予退还)。 ●投标保证金:伍仟元(未中标单位在中标公示3天后无 息退还,中标单位签订合同后无息退还。现金支付的投 标保证金将不能保证是现金退还)。投标保证可采用下 列形式之一种:现金、支票或汇票。投标保证金应在开 标前一日到医院帐户并到招标采供办公室确认。 ●投标单位一旦中标,应缴纳中标价1%的中标服务费。 ●标书一经售出,一律不退,仅作为本项目招标使用。 4、联系人: 5、联系传真电话: 6、招标原则: 本着公开、公正、公平的原则,凡在我院报名、投标企业必须具备相应专业资质,经初审合格的单位均可参加。 7、招标须知: 具体资质要求: (1)营业执照 (2)税务登记证 (3)组织机构代码证

审计周工作汇报

审计周工作汇报 要坚持服务与监督并重,发挥审计的“审、帮、促”作用,以下是小编为您带来的审计周工作汇报,感谢您的阅读! 审计周工作汇报【一】 1月8日,厅党组成员、副厅长周继军主持召开领导干部自然资源资产责任审计试点总结工作汇报会,厅法规处、资环处及酒泉市、甘南州审计局参加审计试点项目的相关人员参加了会议。 会议介绍了审计署对审计试点的要求,听取了厅资环处、酒泉市审计局、甘南州审计局开展自然资源资产审计试点的经验做法,从加强审计质量方面对此次审计提出了要求。 周继军副厅长从“领导重视有高度,现场审计多角度,发现问题有深度,整改落实有力度,创新工作有广度,试点推进多维度”六个方面对此次试点审计给予了肯定。他要求,审计组要开拓思路,创新技术方法,积极探索建立土地、矿产、水、森林、草原自然资源资产责任审计操作模版,用以指导20xx年自然资源资产责任审计工作。

同时,要深入运用审计成果,对自然资源资产价值进行研究,积极申报科研课题,从找准定位、定责、问责三者的关系出发,依法客观评价领导干部在自然资源资产管理及生态环境保护方 面的履职尽责情况,界定其应承担的责任,推动其在工作中守法、守纪、守规、尽责。 审计周工作汇报【二】 5月25日,周江勇市长、周伟江常务副市长专题听取了20xx 年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作汇报。周江勇市长充分肯定了审计工作取得的成绩,他指出,审计工作紧紧围绕市委、市政府对全市经济发展的总体部署,注重揭示体制机制问题,为促进加强财政管理、深化财政改革、维护财政资金安全、提高财政资金绩效,发挥了建设性的作用。同时,周市长就进一步创新审计方法,拓展审计思路,提高审计成效提出四点要求。 一是要加大审计查处和整改力度。注重区分各类不同问题的性质,对违纪违规问题要严厉查处,严肃处理,同时进一步加大审计整改力度,认真分析,专题梳理,从制度层面解决屡审屡犯问题。 二是要加强财政涉企补助资金审计力度。进一步提高资金分配管理水平,整合资金力度,改变资金补助方式,加强绩效管理,

全过程跟踪审计工作实施计划方案

*******有限责任公司**** 项目全过程跟踪审计工作推进实施方案 受******有限责任公司委托,依据双方签订的建设工程造价咨询合同(合同编号:****〔2014〕**号)服务容,按照国家、****有关建设工程项目的政策、法规及《**行业工程审计操作指南(2013年)》(***〔2013〕**号)、《**行业工程建设项目审计管理办法》(***〔2009〕**号)文件精神,我司对*******项目进行全过程跟踪审计服务工作。为切实做好该项目的审计工作,在保证审计质量的前提下加快进度,特制定以下实施方案,具体如下: 一、审计目标 以投资的审核为重点,兼顾质量、进度、安全,对项目实施的全过程进行风险控制。 二、审计组织架构及相关制度 双方合同订立后,公司立即组织以总技术负责人为首的团队,抽取公司骨干力量对项目展开研究,并根据项目的规模、特点,委托的具体容,成立由注册造价工程师为项目负责人组成的专业配备比例合理的项目审计小组开展工作。 1、组织形式:

2、审计组织人员组成及分工: 总技术负责1人,由公司总工担任,负责项目总控质量审核、研究决定审核中出现的技术问题; 项目负责人1人,负责组织、协调、沟通、指挥; 专业小组成员若干人,在项目负责人的组织安排下开展具体审核工作。 3、审计项目质量、进度管控制度: (1)审计岗位职责 a.总技术负责人工作职责:对项目负责人复核成果进行审定,研究解决项目组审核过程中出现的技术问题; b.项目负责人工作职责:制定审计实施计划,制定项目进度计划,指定审计项目组成员,按专业分配审计任务,复核项目小组人员的审核成果,协调与建设方、监理方、施工方的工作关系,及时组织三方核对,出具相关审计报告并签章,负责审计资料的整理并归档。 c.项目组成员的工作职责:协助配合项目负责人工作,实施具体的审计工作,按项目的进度计划安排,及时出具审核成果。 (2)审计质量制度(三级质量控制制度)

跟踪审计的工作内容

跟踪审计的工作内容 建设项目跟踪审计,是指审计部门对工程项目从前期决策到竣工决算及项目后评价阶段,进行的全过程的动态的跟踪审计工作。审计部门通过提供合理化建议、造价专业咨询等方法,控制建设项目投资。由于审计人员全过程参与跟踪项目,对项目实施的全过程有更深入的了解,特别是审计人员经常深入施工现场,能及时掌握现场第一手资料,对以往单纯的竣工决算审计中容易产生意见分歧的隐蔽工程、材料价格、现场变更、签证等都有详尽的了解,不但避免了决算审计时与施工方产生矛盾,而且大大减少了审计人员因不了解实际情况带来的审计风险。因此,变静态为动态,变被动为主动的全过程跟踪审计,能够从源头上控制工程造价,提高投资效益。总结全过程造价控制的实践经验,对如何做好全过程跟踪审计,一般采取以下具体措施: 1、工程招标阶段 首先,审查工程量清单并参与标底答疑。现行的工程量清单招标实行量价分离,量的风险由甲方承担,因此提供给乙方的工程量清单应尽量准确,以减少结算中因量的变化带来造价的增减。审计人员应根据招标文件及图纸要求审查工程量清单是否完整、准确, 有无多算、少算、漏算,发现的问题应在标底答疑时提出来,告知每个投标单位,并对工程量清单做相应的调整。其次,审查招标文件并全过程参与工程招标。对于招标文件主要审查其招标范围是否完整;文字表达是否准确;评标办法是否科学; 程序是否合法;甲供材规格、型号、质量等级等是否符合工程要求,价格是否合理;对乙供材的质量、价格等要求是否明确。审计人员参与招标过程, 便于对评标过程有全面的了解,特别是商务标部分,常常出现一些超低或超高价,审计人员应对这些“ 超常价” 进行对比分析,找出原因。在评标过程中,施工单位的现场答疑及承诺,审计人员应要求其以书面形式记录备案,一旦其中标,将写进合同条款。最后,审签施工合同。工程施工合同是承包人与发包人之间为完成商定的建设工程项目,确定双方权利和义务的协议。它是工程建设质量、进度、投资的主要依据,在市场经济条件下,甲乙双方之间相互的权利义务关系主要通过合同确定。审签合同的目的就是避免因合同不完善、意思不清楚、格式不规范等原因造成的隐患。合同审查的重点是: 合同主体是否合法;内容是否符合国家法律、法规;形式是否符合工程特点;文字表达是否准确;合同条款是否完整。 2、工程施工阶段 一是做好隐蔽工程验收记录。由于隐蔽工程在隐蔽后无法看到,很多施工单位都想在这方面做文章,甚至有少数建设单位与施工单位、监理单位串通通过隐蔽工程套取国家资金,因此隐蔽工程是最难监督、最容易产生争议的地方。跟踪审计人员一定要到施工现场了解具体施工做法,做好取证记录。所有的隐蔽工程都要经建设单位、监理单位、设计单位、审计单位、施工单位共同会签后才能隐蔽。 二是审查现场签证和工程变更。建设项目的生产周期比较长,不确定因素多,不可避免地会产生一些工程变更和签证。同时,由于施工单位在竞标时为了确保中标,不得不降低利润空间,中标后,便将目光转向变更和签证,想以此提高工程造价,弥补让利损失。甚至有少数业主代表和监理职业道德低下,为了一己之利,相互勾结,捏造事实,弄虚作假,合谋做伪签证假变更。因此,对设计变更和签证的审计要重点关注,主要是审查变更手续是否合理、合规、及时、完整、真实,是否做过技术经济分析比选等。 三是做好材料价格的签证审核工作。建筑材料在工程造价中所占比例较大,特别是装修工程新材料多、品牌多、规格型号繁杂,材料的质量与价格差异很大,因此应在满足结构设计要求的前提下,在市场调查的基础上按照“满足功能时价格最低、相同价格时功能最强”的原则决定材料的价格、品牌、规格型号等。 3、工程进度拨款的控制 承包方按合同规定时限每月提交已完工程(或节点)形象进度报表,经监理工程师(或甲方代表)核实并对合同范围内的工程量和变更分别签证认可。承包方根据监理工程师(或甲方代表)签证认可的工程进度报表,编制出当月的工程价款结算书报贵校基建处,再由基建处报审计处委托我公司审核。公司委派项

2020年跟踪审计年终工作总结范文

跟踪审计年终工作总结范文 今年以来,在XXX公司审计处的指导和支持下,我们鑫金茂工 程造价咨询公司XXXX工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《XX建设工程跟踪审计服务协议》,以及我公司相关审计指导性主做好服务,为XX建设的投资控制严格把关,完成了全年的跟踪审计工作目标和 任务。 我公司跟踪审计组于20xx年1月份开始进驻工程现场开展工作,承担XX工程(1)标段(包括在XX、XX行政区域范围内实施的XX、XX新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务,认真完成业主所委托的 各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制),完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外,还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核,并参加现场计量;参加工程优化比选,并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理,发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。 在进行跟踪审计活动中,我始终按照XXX公司审计处的要求有 力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散,但每个工作日我都会到工程现场巡查,全面地了解工程施工情况和其他事项,回复业主的造价咨询和工作要求,并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程验收,以及用

文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准确性、科学性。同时,我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报,虚心接受主审的工作指导,并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报,凝心聚力,认真落实。 XX工程建设项目投资大,工程施工条件复杂,不可预见因素多,而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素,这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况,我充分发挥自身专业优势,通过研究合同及招投标文件,及时向业主建言献策,有效地避免了投资浪费。 领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。

审计工作总结(精选多篇)

审计工作总结(精选多篇) 目录 第一篇:审计工作总结 第二篇:审计工作总结 第三篇:审计工作总结 第四篇:2020年审计工作总结 第五篇:武功县审计工作总结更多相关范文 正文 第一篇:审计工作总结近两年工作中,在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格 遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关 系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能,创造业务佳绩在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈

来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。11月,我参加了省审计 厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良 好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在 的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。三、履行职责,圆满完成各项工作任务两年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生 育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资

跟踪审计注意事项

跟踪审计注意事项 一、跟踪基本前提 1、研究跟踪审计合同,确定委托跟踪审计单位要求我们做的工作内容; 2、研究招标文件、招标答疑、投标文件、合同文件及相关建设单位与施工单位之间签订的关于造价方面的文件,确定我们造价控制的方向和目标; 二、跟踪审计前期需要的资料: 1、招标文件、招标答疑; 2、投标文件纸质文件;软件电子版一份; 3、合同协议书、补充协议书; 4、施工图纸、图纸会审、设计变更等; 三、跟踪审计过程需要的成册的文件; 1、审计日志:(后附相关照片、签证、特殊事项特殊说明) 2、工程签证: 按日期和以下类型分类 (一)由于变更引发的相关签证(注意变更应有建设单位相关负责人的签字或盖章来认可变更,严禁杜绝施工单位直接与设计单位联系,直接出具变更的情况); (二)隐蔽工程的签证; (三)施工措施和方案的签证; (四)由于招标文件或图纸不完善引发的工程量签证; (五)由于招标文件不完善或不确定引发的单价签证; (六)其它原因引发的签证。 现场计量的签证单,应先写明签证原因,再进行工程量的计量,杜绝仅

签证量不写明原因的签证出现,且应保证签证的原始性,在原始底稿中完善签字确认手续; 签证需要保证审计组存档一份原件; 3、每个跟踪审计项目组每月写一份工作总结,主要总结本月的工程进度、发生的重大事件、签证情况、结算时需要注意的事项、其他认为有必要记录的事项; 4、跟踪审计用户调查表每月由建设单位主要负责人,对审计组当月的跟踪审计情况进行评价。 5、需要定期向建设单位或其他上级单位进行汇报的材料; 6、跟踪过程中发生的招标、认质认价等资料; 7、可调价材料进场签证单; 8、其他认为需要成册的资料; 四、跟踪审计过程需要注意的事项; 1、现场召开例会时,需要在会议上明确跟踪审计流程及相关注意事项,必要时发纸质文件; 2、确保现场签证的及时性,当时发生的签证项目必须当时签证,不得后补签证; 3、针对现场计量单进行的工程签证单的申报,应一次申报完成,漏报不补; 4、签证单及相关文件应进行相关收发文件签收手续,明确接收时间、完成返还时间,能够清析签证单在我们手里的审核时间,避免将签证单拖期的责任推到我们身上; 5、进度款及结算审计同样也应进行相关收发文件签收手续; 6、根据相关文件应熟悉措施项目所包含的内容,现众多相关的签证都

跟踪审计的工作方法和内容

跟踪审计的工作方法和内容 建设工程项目跟踪审计工作就是审计监督,目前跟踪审计监督主要是建设工程施工阶段建设工程直接费的监督。 一、跟踪审计监督的依据是《审计法》,直接依据是区政府领导的批示和审计局关于跟踪审计的管理规定。 二、跟踪审计监督的主要工作是:(一)、收集、整理、分析工程前期资料,项目法人单位应在规定时间内提供资料,经专业分析编写跟踪审计监督了解报告;(二)、隐蔽工程、变更工程、增补工程等涉及工程造价变化的分部分项工程独立如实测量记录,摄像取证;(三)、同项目法人商定,划分分部分项部位,做好中间结算,或独立按工程分部做好中间结算,编入审计实施方案中,详细评估工程形象进度;(四)、跟踪审计监督进程中发现问题做到“一事一报一处理”。 三、跟踪审计监督的对象、方法、方式、内容:(一)、跟踪审计监督的对象是项目法人,其他各参建单位为审计延伸对象,调查取证的对象是项目法人;(二)、跟踪审计监督的方式和方法:在服务于经济建设发展当局即建设项目总体规划,发改委批复,以实现建设项目“质量、投资、进度、安全、环保、消防”等前提下,以投资监督为中心,采取“旁站、旁听、旁记录”的监督方式,独立记录工程情况,展开施工阶段全过程建设工程直接费监督,不得参与任何与工程管理相关的签证、签字;(三)、跟踪审计监督的内容:严格监督概算中建设工程直接费,工程中设计变更、隐蔽工程签证、增补工程签证、材料价格签证、工程索赔签字等,紧紧围绕造价这个中心,动态分析工

程造价的变化。 四、跟踪审计单位的职责和权限:由于建设项目跟踪审计单位是审计机关购买的社会中介机构,因此跟踪审计单位没有监督执法权,其职责和权限就是在工程项目施工现场如实记录工程情况,发现问题及时上报,按时完成中间结算分报告和总结算总报告,其总结算的方式按审计局结算管理规定执行。

相关主题
相关文档 最新文档