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品质异常处理流程 （公开文件，共4页） 一、目的： 规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 二、范围： 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 三、定义： 3.1 来料品质异常： a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现重点物料不合格时； c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.2 制程品质异常： a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷连续发生； c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求； d、机械发生故障或精度磨损； e、其他情形影响到产品质量时。 3.3 出货品质异常： a、客户投诉或抱怨； 四、职责 4.1 来料品质异常： 品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分； b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产； c负责品质异常改善结果确认。 采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部. 4.2 制程品质异常： 品质部: a,负责品质异常之最终判定； b,负责确认品质异常责任部门； c,负责主导品质异常案例的处理过程； d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认
异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 4.3 出货品质异常： 品质部： a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； b负责异常改善后的跟踪确认； c负责处理客户抱怨 异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 营业部： a负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序： 5.1 进料品质异常： 5.1.1 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。 5.1.2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5.1.3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4 小时与品质相关人员确认清楚。 5.1.5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 5.1.7 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。 5.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.1.9
供应商来料异常管理流程 1. 目的： 规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。 2. 范围： 本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。 3. 职责与权限： 3.1生技部：负责检测治具的制作。 3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。 3.3生产部：负责来料异常协助处理。 3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。 3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。 3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。 4. 名词定义： 4.1不合格：未满足产品的质量要求。 4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 5、异常处理流程控制 5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。 5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。 5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。 5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。 6、异常分类： 6.1 外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。 6.2性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。 7、异常处理方式 7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。
缺陷来源日期，产品名称，抽样数量，图纸编号，缺陷率，不合格产品的缺陷描述，质量部门的初步审核意见备注：请在（mm / DD / yyyy）之前答复，否则，将不被视为改进和不接受任何付款！生产部门，技术部门，采购部门，采购部门，进料，制造工艺，成品，客户，其他，退货，临时收款，特殊采购，选择，返工，永久报废对策：此异常订单数量的发出过程：退回数量：报废数量：有关部门负责人/日期的联合审核意见：负责人/日期：1.质量异常处理跟踪：*报废；纠正措施的实施状况如下：已实施且可以接受；不按规定执行的，要出具纠正预防表；负责单位应填写检查员/日期：签名/日期：结果统计：返工后的合格数量：特许权接受数量：索赔金额：负责人/日期：临时对策：表格编号：qp-o9-f01（A / 0）确认效果的确认日期/日期：*供应商/部门/客户名称苏州工业园区华通科技有限公司异常质量接触片产品数量/不良重量数量原因分析：第一副本：质量部门（白色）第二副本：负责单位（红色）第三份副本：如果仓库中有扣款（黄色），请提交给财务部门。黄色区域应由检查员填写。填充物应真实，清晰，清晰，蓝色区域应来自工程师或质量部门主管应确认填充物。在填写之前，质量部门的工程师或主管应深刻理解并确认缺陷，并对判断结果负责。例如，负
责单位的工程师或主管应与其他部门开会，讨论并给出最终处理结果。例如，如果外包产品异常，则采购部门应召开会议；生产过程中发现异常的，由生产部门主持。质量部门发起的会议的红色区域应由异常情况填写，质量部门不得填写，员工不得填写红色区域。工程师应负责分析原因并制定对策。对于改进措施，应规定完成日期。在完成所有改进措施之前，不会撤消投诉。未按时完成的，由整改负责人处以罚款，并由质量部门汇总确认紫色区域，并得出结论。案件办质量部门在查明违法行为后，出具质量异常表。发现问题并确认问题确实存在，应将质量异常单直接移交给各责任单位的负责人，各单位的主管在收到表格后应按照表格的内容处理。质量部门应以表格的形式跟踪改进措施的执行情况，如果整改在规定时间内完成，则结案。整改超过规定时间或者不予答复的，按照公司规章处理不良产品来源。房屋抽样检验数量图第918061195000号不良率不良产品缺陷说明检验人员/日期：齐锡峰6-20质量部门初步审查意见备注：异常处理时间请在（mm / DD / yyyy）之前答复，否则将被视为没有改善，也将不予接受付款！苏州工业园区华通科技有限公司质量异常联系清单□来料□制造过程■成品■客户□其他□第一页：质量部门（白色）第二份：负责单位（红色）第三份：
品质异常联络单表单编号：YY -JS-QC-06 附注：本联络单自发行日起供货单位必须在（□一天内、□三天内、□一周内）提出有效的改善和实施方案并回传，便于本部跟进处理，否则由此所产生的一切责任由供货单位负责。
抽样说明及注意事项 1、定义（GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999）计量值抽样计划表之内容。系统出 货时已内含标准值。即检验水平为一般水平I、II、III三级与宽严程度（减量、正常、加严）对应之批量、抽样数、允收水平、合格数、不合格数之对应关系。如有特殊要求时，可由负责单位自行设定之。 2、AC是指抽样样本中可允许之最大不良数或缺点数，称为允收数；RE是指拒收数。 AQL：允收水平(Acceptable quality level之简称)，指令消费者满意的送验批所含的最大不良率。换言之，若生产者之产品，其平均不良率小于或等于AQL时，理应判定为合格而允收之。 3、决定检验程度：检验开始时，一律采用正常检验，除非负责单位另有指示。例如 AQL=1％，某批进货数量1000及采用检验水平(II)时，试求其正常检验之抽样计划？ 由本表查得单次抽样计划为：抽样数量80个，AC=2，RE＝３，1000个中抽取80个样本检验，其中含有不良数m，则表示： m <= AC(2个) 允收该批 m >= RE(3个)拒收该批 4、GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999之使用程序可分为下列步骤： ①根据买卖双方之约定，选择AQL ②决定检验水平 ③决定批量大小，并根据表A求样本大小之代字 ④决定适当之抽样计划(单次、双次或多次抽样) ⑤决定适当之抽样计划表 ⑥一般先采用正常检验，再根据转换程序转为减量或加严检验 宇煜五金品质部整理 2014/6/28 产品质量检验日报表表单编号YY-JS-QC-6
品质异常联络单 1 目的( Purpose) 制定合理的生产停线和停止出货的基准，确保不良品得到有效管理控制。 2 适用范围(Scope) 此文件应用于IPPD打印机产品。 3 定义( Define ) 无 4 职责（Responsibility）
4.1 制造:负责将待CSA抽检的打印机移交给CSA及QC抽检等。 4.2 QC:负责制程质量检测和判定，及责任部门改善效果确认。 4.3 PE:负责打印机产品不良异常分析处理。 4.4 EE:负责处理电子元器件/组件不良分析。 4.5 TE:负责分析测试程序引起的所有异常分析处理。 4.6 NPI:负责协助相关部门工程人员分析异常和提供有效建议。 4.7 SQE/IQC:负责处理来料不良异常处理。 4.8 ME:负责制造生产或检测设备仪器异常处理。 4.9 IE：负责主持重工会议且负责制定临时重工SOP。
4.10 维修:负责协助经工程人员分析后非重工作业处理的不良进行修复。 4.11 IT:负责SFC系统管控和日常维护。 02 5 过程描述（ProcessDescription） 5.1 当产线出现以下质量异常时，要求质量部门提出停线或停止出货： 5.1.1 产品生产操作无生产作业指导书，作业员无相关机种/相关站别的上岗证，产线不按正常生产流程生产，私自变更工位。产线生产
时，工治具设备发现异常、测试程序错误、版本错误、参数设定错误等。 5.1.2 产线生产之机种混料使用（非替代料），生产用错料，使用超过保质期的物料生产。 5.1.3 首件不良为批量性不良生产时，或使用不符合RoHS或非安规认证物料等环保要求物料。 5.1.4 CSA测试工站发现异常： 5.1.4.1 SOR之前：如每条线每班发现4台功能不良时或发现3台相同的功能不良时停线。 5.1.4.2 SOR之前：如每条线每班发现2台Workmanship要求产线停线10分钟教育。
一．目的： 规范品质异常的处理，提高品质异常处理的时效性，确保正常生产，满足客户要求。 二．范围： 适用于公司产品异常解决的过程及责任归属。 三．产品异常之定义及责任归属： 3.1 产品图纸不符，设计错误。责任：技术品管部 3.2 生产未按图纸要求制作，随意更改要求。责任：生产部制造 3.3 仓库未按技术要求及BOM表相关说明发料，造成材料使用错误。责任：生产部仓库 3.4 营销服务专员未按客户要求及时反馈准确信息或信息错误，造成生产误导。责任：营销部 3.5 未按BOM表要求和技术要求采购原材料，造成原材使用错误。责任：生产部采购 3.6 生管未及时通知技术品管部对进仓原材进行检验，生管未及时通知对成品及出货产品进行 检验，造成材料和成品未经检验就进仓和发货而造成品质异常。责任：生产部生管、采购 3.7 生管已通知技术品管部对原料，成品进仓进行检验，已通知对发货产品进行检验，而未实 行检验，而造成品质异常。责任：技术品管部 3.8 发货时营销服务专员未通知生管进行发货数量的点检而造成发货数量错误。责任：营销部 发货时营销已通知生管进行发货数量的点检而生管未做点检造成发货数量错误。责任：生管 3.9 对原料进仓，技术品管部已发现异常，并已发出退货通知，而采购未采取有效措施而造成 的品质异常。责任：生产部采购 3.10 对成品进仓及发货时，技术品管部已发出异常整改通知，强制进仓或发货而造成品质异常 A. 如果是营销要求强制进仓或发货的。责任：营销部 B. 如果是制造要求强制进仓或发货的。责任：生产部制造 C. 如果是生管要求强制进仓或发货的。责任：生产部生管 D. 如果是总经理要求强制进仓或发货的。责任：总经理 3.11 技术品管部对生产制程中发现的品质异常，要求制造按要求返工，制造拒不返工而造成的 品质异常。责任：生产部制造 3.12 生产按排工作时，工艺加工顺序错误造成品质异常。责任：生产部制造。 3.13 作业员不按操作标准作业造成品质异常。责任：生产部制造