20110728年产5万吨生物柴油商业计划书

年产5万吨生物柴油万吨生物柴油项目项目项目商业计划书商业计划书

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2011年 月 日 2011年 月 日

目录

摘要 (1)

第1章项目概况 (3)

1.1 项目基本情况 (3)

1.1.1 项目用地 (3)

1.1.2 建设内容 (3)

1.1.3生产规模 (3)

1.1.4建设期 (3)

1.1.5总投资 (4)

1.2 项目背景 (4)

1.2.1国家“十一五”战略规划 (4)

1.2.2产业政策 (4)

1.3 项目意义 (5)

1.4 项目必要性 (6)

1.4.1项目建设有利于实现区域生物柴油工业现代化 (6)

1.4.2项目建设符合南京市化学工业发展战略 (6)

1.4.3符合市场需要 (7)

1.4.4项目建设有利于区域环境保护及经济的可持续发展 (8)

1.5项目建设条件 (8)

1.5.1气候条件 (8)

1.5.2水文条件 (9)

1.5.3地形地貌 (9)

1.5.4工程建设地质条件分析 (10)

1.5.5对外交通 (10)

1.5.6基础配套设施 (12)

1.5.7原料供应及协作配套 (13)

1.6合作方式 (14)

第2章生物柴油产品概况 (16)

2.1生物柴油简介 (16)

2.1.1生物柴油的环保性能 (16)

2.1.2生物柴油的综合优势 (16)

2.1.3生物柴油的缺点 (17)

2.2生物柴油的发展 (18)

2.2.1国外情况 (19)

2.2.2国内概况 (19)

2.3生产生物柴油的物质条件 (20)

2.4生产和推广应用生物柴油的优越性 (21)

2.5本地区在生物柴油生产和推广应用上的优势 (21)

2.5.1资源优势 (21)

2.5.2地理优势 (27)

2.6生物柴油的技术保障 (28)

第3章市场分析 (31)

3.1国内石油供求分析（关联市场） (31)

3.2生物柴油市场分析 (33)

3.3产品进入市场的难度分析 (34)

3.4市场需求及发展趋势 (35)

3.5目标市场 (35)

3.6竞争分析 (36)

第4章工艺技术方案 (37)

4.1生产工艺流程 (37)

4.2设备配置 (38)

4.2.1主要设备选择及特点 (38)

4.2.2具体选择原则 (38)

4.2.3仪表选型与自动化水平 (40)

4.2.4设备明细 (41)

第5章发展战略 (44)

5.1SWOT分析 (44)

5.2发展战略 (44)

5.2.1管理战略，加快企业结构调整 (44)

5.2.2新产品战略，开发新产品 (45)

5.2.3市场营销战略，逐步扩大市场份额 (45)

5.2.4人力资源战略，建立企业人力资源库 (47)

5.2.5信息战略，顺应瞬息万变的市场变化 (47)

5.2.6财务战略，降低资产负债率，优化资本负债结构 (48)

5.2.7目标战略 (48)

5.2.8技术研发 (49)

5.2.9服务支持 (50)

第6章经营战略 (51)

6.1公司的经营战略： (51)

6.2市场营销战略和市场定位 (52)

6.3市场分析及具体措施 (53)

6.3.1国内行业情况 (53)

6.3.2产品进入市场的分析 (54)

6.3.3市场需求及发展趋势 (54)

6.3.4目标市场 (55)

6.3.5我拟建公司的竞争优势 (55)

6.3.6产品的售后服务 (56)

6.3.7市场定位 (56)

6.3.8销售网络、销售渠道的策略与实施 (56)

6.3.9建立良好的销售队伍的策略和实施 (57)

6.3.10其他方面的策略实施 (57)

第7章财务评价 (59)

7.1经济效益或费用效果分析 (59)

7.1.1财务评价依据 (59)

7.1.2财务评价项目范围确定 (59)

7.1.3财务评价基础数据选取 (59)

7.2项目盈利能力分析 (61)

7.2.1项目损益情况分析 (61)

7.2.2财务现金流量分析 (62)

7.3财务评价结论 (62)

第8章社会效益及风险分析 (64)

8.1社会效益分析 (64)

8.2项目不确定性分析 (64)

8.2.1盈亏平衡分析 (64)

8.2.2敏感性分析 (65)

8.3风险分析 (66)

8.3.1经济周期与行业发展关系 (66)

8.3.2政策环境特征评价 (67)

8.3.3精细化工产业经营风险分析 (69)

第9章公司治理 (72)

9.1经营管理理念 (72)

9.2公司组织机构 (72)

9.2.1组织机构的构建 (72)

9.2.2组织机构设置 (73)

9.3人力资源配置与培训 (74)

9.4管理措施 (75)

9.4.1客户管理 (75)

9.4.2员工管理 (75)

9.4.3信息管理 (75)

9.4.4成本管理及控制 (76)

摘要

生物柴油是可望得到大规模推广应用的清洁的可再生能源产品,是国家可再生能源法中体现的优先领域。发展生物柴油，对于调整油品供应结构，降低汽车尾气排放，优化农林业种植结构，提高资源利用率和利用价值具有重要意义。同时有助于解决餐厨垃圾油、地沟油等废油脂的健康风险与环境污染问题，还具有经济上的收益。

该研究项目（****环境学院生物柴油中试研究项目）提出“油脂热膜预处理-固体酸催化剂酯化-高效固体碱催化剂转酯化”路线生产生物柴油，工艺上采用连续醇解的方式，循环处理未醇解的废油脂，可以有效提高产品转化率，同时有效克服传统化学法生产的二次污染问题，与固定化脂肪酶生产技术以及亚临界生产工艺相比在生产成本上占有很大的优势。该项目有利于实现产业多元化发展，产品深层次开发。

该项目研究（****环境学院生物柴油中试研究项目）的生物柴油产品满足美国乃至欧盟标准，同时满足我国现行的生物柴油质量标准； 具有广泛的原料适应性； 油脂转化率98％，生物柴油产率(粗甲基酯含量)≥97％；生产过程清洁，无三废排放；使用本新技术工艺生产生物柴油的能量消耗低，产品成本具有竞争性。同时，可以实现餐厨垃圾的全组分利用及产品深层次多元化开发，获得良好的环境效益和经济效益。目前该项目试验性产品已经在东北、**、河北、江苏、北京、内蒙古等地广泛应用，并获得了市场的认可和很好的评价。

预计该项目应用后可实现正常年利润总额为5003万元，税后利润为3752万元，新增就业机会200个。

第1章项目概况

1.1 项目基本情况

1.1.1 项目用地

拟建项目位于江苏省南京市化工工业园区。项目占地总面积约为60亩。

1.1.2 建设内容

新建厂房、构筑物及辅助用房7000平方米及配套基础设施，购进相关生产线及配套设备。

1.1.3生产规模

项目实施后，初期建成年产5万吨生物柴油产品的生产线。该生产线运行稳定并获得部分收益后，全力获取南京市餐厨垃圾定点回收资质，并实施餐厨垃圾全组分的回收处理以及深加工应用。预计实现年处理餐厨垃圾总量20万吨，年产生物柴油5万吨，副产甘油5千吨，生态肥料5万吨。生产过程中的能源供应，完全来自于本工艺废水处理中得到的沼气供热。

1.1.4建设期

该项目（年产5万吨生物柴油项目）建设期为2.5年。

1.1.5总投资

该项目（年产5万吨生物柴油项目）总投资为8800万元（其中：建设投资7756万元，建设期利息14万元，铺底流动资金投入1030万元）。

背景

1.2 项目

项目背景

1.2.1国家“十一五”战略规划

根据能源“十一五”规划，2010年，煤炭和石油的生产与消费比重将比2005年有所下降，而核电以及可再生能源的比重将有所提高。在此期间，重点发展资源潜力大、技术基本成熟的风力发电、生物质发电、生物质成型燃料、太阳能利用等可再生能源。与此相适应，财政部门对可再生能源的发展持积极态度。2006年财政部出台《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》，重点扶持以下领域：潜力大、前景好的石油替代，建筑供热、采暖和制冷，发电等可再生能源的开发利用。该项目符合国家“十一五”战略规划。

1.2.2产业政策

根据国家发改委[2007]《产品结构调整指导目录》（草案）、《江苏省工业结构调整指导目录》，拟建公司新建成年产5万吨生物柴油项目属于鼓励类第九条第七款新型生物化工产品生产项目，符合国家产业结构调整政策。因此，该项目建设符合国家和行业的产业政策，有助于推动地区循环经济及化工产业集聚区的发展。

1.3 项目项目意义意义

生物柴油是清洁的可再生能源，其生产过程环境尤好。使用过程中，二氧化硫及硫化物的排放比石化柴油减少70%；不含污染环境的芳香族烷烃，且燃烧充分，一氧化碳及烟尘排放低；生命周期内二氧化碳零排放；检测表明，与石化柴油相比可减少90%的空气毒性。开发南京当地废弃油品资源并对其实现产业化、能源化加工利用。意义体现在如下几方面：

一、充分利用当地餐厨垃圾等废弃油脂资源，以及废弃鸡油、猪油、植物油下脚料、地沟油等油料资源生产生物柴油，既拓宽生物柴油产业原料来源，又实现废弃油脂的资源化利用，为废弃油脂找到了一条合理的出路，可显著改善城市生态环境质量；当前南京市每年产生的餐厨垃圾总量约为20~25万吨，可以有效避免餐厨垃圾地沟油重返餐桌，保障居民生命安全。另外，废弃资源的高值化利用也可以降低其环境危害。

二、发展江苏生物质能源特色产业体系（也是国家鼓励支持的新兴产业），促进南京产业结构调整，为南京经济、社会可持续发展提供源动力；

三、增加当地就业机会，带动社会发展；推动生物柴油产业化开发和应用进程，为国家节能减排做出实质性的贡献。

南京市化学工业发展历史悠久，已形成一定的规模和基础，主要行业包括煤化工、精细化工和石油化工等等。《省政府办公厅关于印发全省化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发〔2006〕121

号）明确规定：引导分散的化工企业在两年内向化工集中区集中，新建化工生产企业必须进入化工集中区域，区域外的化工生产企业，不再批准任何形式的改建、扩建项目。南京市政府确定在当地经济开发区的基础上建设化学工业集聚区，贯彻循环经济理念，以建设生态型化工产业园为目标。集聚区规划初期承接市区化工企业搬迁，凡迁建、新建化工项目必须进入集聚区，中远期以招商引资项目为主。本次项目计划书将对年产5万吨生物柴油产品生产规模的总体方案进行详细研究，为项目建设单位以及项目投资单位提供参考。

必要性

1.4 项目

项目必要性

1.4.1项目建设有利于实现区域生物柴油工业现代化

该项目主要生产生物柴油，符合科学发展观和走新型工业化道路的要求，符合我国生物柴油工业的发展政策，有利于引导区域生物柴油产业持续、稳定、健康地发展。项目建设有利于实现区域生物柴油工业现代化。

1.4.2项目建设符合南京市化学工业发展战略

南京市化学工业发展历史悠久，已形成一定的规模和基础，主要行业包括煤化工、精细化工和石油化工等。由于历史和现实等多方面的原因，具有良好资源条件和区位优势的化工产业在南京尚未得到快速、健康地发展壮大，结构性矛盾突出，化工企业布局分散，这些不利因素已越来越不利于城市发展和化工行业的生存。

为保持南京市国民经济持续、快速增长，切实落实中央提出的科

学发展观和走新兴工业化道路精神，南京市政府根据自身资源禀赋、交通和区位优势、产业基础条件以及城市总体规划定位，决定建设南京经济开发区化工产业区。为促进全市化工产业健康发展，进一步推动化工产业优化升级和空间布局调整，根据全省化工生产企业专项整治会议精神和统一部署，南京市委、市政府在现有化工产业的基础上，选址在经济开发区建设化工产业区，从产业政策、化工企业自身发展、环境保护和城市建设等方面分析，迁入化工产业区具有必要性和迫切性，是南京市落实科学发展观和实现经济社会环境可持续发展的重要举措。因此，项目建设符合南京市化学工业发展战略。

1.4.3符合市场需要

随着汽车业的发展，柴油缺口越来越严重。近年来，生物柴油在美国、欧盟等发达国家发展非常迅速，市场前景看好，项目建设符合市场需要。生物柴油具有石化柴油无法比拟的优越性。它含硫量极低、含芳香烃量少、含氧量高、十六烷值高、闪点高、废气逸出少；在生物柴油燃烧后逸出的废气中，微粒子、碳氢化合物和一氧化碳含量少；此外，它还是一种对人畜无毒的物质，使用环境友好而且具有一定的健康效应。与其他替代燃料如压缩天然气、燃料乙醇等相比，使用生物柴油的系统投资少，原有的引擎、加油设备、储存设备、保养设备等基本不需进行改动；同时，它既可以作为燃料使用，也可以作为添加剂与普通柴油以任意比例混合后使用。

我国是继美国之后最大的石油消费国，无论工业、农业还是民用，对能源需求与日俱增。其中，柴油、汽油消费主要来自车辆、船舶，

消费每年达1.5亿吨之多。生物柴油不论作为车辆用油还是作为其他燃料，若年产达到1000万吨以上，完全可以在整个燃油市场上占得一席之地，而且将给人们的生活带来实际意义。总之，发展生物柴油在我国具有十分重要的战略意义和现实意义。

1.4.4项目建设有利于区域环境保护及经济的可持续发展

为提高经济性和环保性，油脂加工过程中，副产物甘油进一步转化利用。其粗甘油经高效分离后，低品质甘油（劣质甘油）作辅助燃料，高品质甘油（优质甘油）经精制直接销售或定型化制成相应储能材料或制成高附加值产物1，3-丙二醇。另外，生物柴油生产过程的油渣作为工艺燃料，从而实现全组分综合利用，有利于产业的环境友好生产。

同时，经济性油料作物也可用作生物柴油生产原料，这样有利于土壤优化，原料种植可与其他作物轮种，改善土壤状况，调整平衡土壤养分，挖掘土壤增产潜力，提高农民收入，促进社会和谐稳定,对推动新农村建设具有巨大的积极作用；环保效益显著，生物柴油燃烧时不排放二氧化硫，排出的有害气体比石油柴油减少70%左右，且可获得充分降解，有利于生态环境保护；转化餐饮废油，保障人民身体健康。因此，项目建设有利于区域环境保护及经济的可持续发展。

1.5项目建设条件

1.5.1气候条件

南京市地处淮北平原，气候温和湿润，属于暖温带鲁淮气候区。

南京市季风气候特征明显，四季分明：春季干、湿，冷暖多变；夏季炎热雨水集中；秋季温和，秋高气爽；冬季寒冷，雨雪偏少。从4月份起降水逐渐增多，5～9月为汛期，6～8月为主汛期，汛期降水量600mm左右，占年平均降水量的2/3。雨季开始一般在6月下旬后期，结束期一般在中旬后期，这一时期雨量为全年雨量集中时期。

1.5.2水文条件

南京城内主要河流有长江和秦淮河．长江南京段从江宁铜井镇南开始，至江宁营防乡东为止，境内长约95公里。秦淮河全长103公里；到南京武定门外分两股，一股为干流，称外秦淮河，绕城经中华门、水西门、定淮门外由三汊河注入长江；又一股称内秦淮河，由通济门东水关入城，在淮清桥又分为南北两支，南支为“十里秦淮”，经夫子庙文德桥至水西门西水关出城，与干流汇集，北支即古运渎、经内桥至张公桥出涵洞口入干流。南京市北部有滁河，干流全长110公里，河道弯曲，集水面积7900平方公里。南部有淳溧运河和天生桥河。南京市区主要有玄武湖、琵琶湖、紫霞湖和莫愁湖等,城市南部有石臼湖和固城湖，湖泊水面积分别为201平方公里和24.3平方公里拟建项目地处南京经济开发区化工产业区，地表水资源量是有保证的。

1.5.3地形地貌

南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150公里，中部东西宽50～70公里，南北两端东西宽约30公里。南

面是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江河地等地形单元构成的地貌综合体。地貌为宁镇山脉的一部分,低山山陵占全市总面积的64.52%。长江南京段长度约95k m；江南有秦淮河，江北有滁河，为南京市境内两条主要的长江支流,其河谷平原为重要农业区。水面占全市总面积11.4%，平原、洼地占24.08%。

1.5.4工程建设地质条件分析

土地表层主要由第四系全新统冲积相浅黄色粉土组成，覆土厚8～16m，土壤承载力每平方米9～14吨。整个范围内无大的断裂滑坡、熔岩现象，均属于适宜建设用地。该区域属于地震波及区，受郯庐断裂带控制，抗震设防烈度为Ⅶ度区。

1.5.5对外交通

南京是副省级城市，江苏省省会，长三角地区第二大城市，国家历史文化名城，国家综合交通枢纽，国家重要创新基地和科技创新中心，现代服务中心、现代服务业基地和先进制造业基地，长江航运物流中心，长三角辐射带动中西部地区发展的重要门户城市。

1、公路运输：

南京为中心，有宁沪、宁滁、宁连、宁通、宁合、宁马、宁高、宁靖盐、宁淮、宁蚌、宁常、宁杭等高等级公路呈放射状通往本省及周边省市。其中，国家高速公路5条：G25长深高速（宁杭高速）、G36宁洛高速、G40沪陕高速（宁合高速）、G42沪蓉高速（沪宁高速）和G4211宁芜高速（宁马高速），国道4条：104国道、205国道、312

国道、328国道。全市有8个长途汽车客运站和虹桥旅游汽车站。南京长途汽车站、长途汽车北站、长途汽车东站、中华门客运站，其中中央门车站是全省发车规模最大、客流量最大的客运站。小红山客运站、南京客运南站正在建设中，将分别于2012年和2011年6月通车。拟建项目场区周围已是具备较为完善的公路设施，公路交通便利。

2、水路运输：

南京港是全国第一大内河港口、长江沿岸仅次于上海外高桥和苏州港的第三大集装箱港。2008年货物吞吐量1.11亿吨，外贸集装箱吞吐量129万标箱。港区全长98公里，有64个泊位，其中16个可停靠万吨级船舶。

3、铁路运输：

火车站：现有南京站、南京西站、中华门站、南京北站（浦口火车站）4个客运站，南京东站1个编组站。目前，京沪铁路、宁芜铁路（南京-芜湖）、宁启铁路、宁西铁路（南京-西安）以及宁合铁路（南京-合肥）交汇于南京，使南京成为连接华北、华东和华中的重要铁路交通枢纽。建设中的南京南站将成为京沪高速铁路的重要中转站。城际铁路：沪宁城际高速铁路已正式开通，目前已经开工建设的城际铁路有宁杭、宁安铁路(南京-安庆)，列入规划的尚有沿江城际(南京-镇江-常州-江阴-张家港-常熟-太仓-上海嘉定)、宁淮城际（南京-滁州-蚌埠-宿州-淮北）、宁淳城际(南京南-禄口-溧水-高淳)、宁金城际(江宁大学城-句容-金坛)、宁兴城际(仙林-镇江-扬中-泰兴)、宁扬城际(栖霞-龙潭-仪征-扬州-江都-泰州)、宁邮城际(六合-天长-

高邮)、宁明城际(六合-来安-明光)、宁定城际(六合-滁州-定远)、宁巢城际(浦口-和县-含山-巢湖)、扬巢城际(扬州-镇江-句容-禄口-马鞍山-和县-含山-巢湖)。项目所在地靠近铁路。陇海铁路横贯东西，运输能力可靠。

4、航空运输：

禄口国际机场距南京市中心直线距离为35.8公里，目前可满足年旅客吞吐量1200万人次、年货邮吞吐量40万吨；总体规划为年飞行36万架次，年旅客吞吐量4000万人次，货邮吞吐量100万吨。南京禄口国际机场2009年航班起降106142架次，旅客吞吐量10837222人次，货邮吞吐量200099吨， 旅客吞吐量排名全国机场第14位，货邮吞吐量排名全国机场第9位。南京机场已开通了42个国内主要城市、19个国际和2个地区城市的近120条航线。国际（地区）客运航线包括南京至新加坡、韩国首尔、日本大坂、泰国曼谷、香港、澳门、德国法兰克福等城市的定期直达客运航线，以及经北京中转至洛杉矶、伦敦、莫斯科、温哥华的定期虚拟国际航线；同时还包括南京至吉隆坡、普吉、沙巴等地的不定期包机。国际（地区）货运航线包括南京至洛杉矶、芝加哥、阿姆斯特丹、曼谷、首尔、新加坡、莫斯科、马尔莫等国际定期货运航线和南京至香港、南京—澳门—台北等地区航线，同时包括南京至列日、达卡等不定期包机航线。

1.5.6基础配套设施

1、供水:

化工产业区工业用水取自地表水可满足集聚区工业取水需求，区

域不设集中工业水厂，企业取水后按照生产要求自行处理。化工产业集聚区供水能力完全能够满足其生产、生活用水需求。

2、供电:

供电电源由南京市经济开发区启动区内的110KV城北变电站供电。供电可靠性强，长年不限电，可以充分满足项目企业用电需求。

3、排污:

化工产业区用地范围内有污水处理厂。该项目新建污水处理系统进行预处理后，排入积聚区市政污水管网流入污水处理厂处理。

4、通讯:

积聚区程控电话、无线通讯、光纤接入、宽带数据交换等各种通讯服务齐全，办理相关手续后接入即可使用。

1.5.7原料供应及协作配套

1、原材料供应

主要原材料为：地沟油、动物脂肪（鸡油、猪油等）、粮油加工下脚料、酸化油、甲醇，乙醇，催化剂等。

原辅材料具体见下表5-1。

表1-1 原辅材料一览表

1 4.5

2 0.5

3 1

4 0.1

5 0.06

动物油脂主要是利用当地的废弃鸡油、猪油等资源，地沟油、植物油下脚料、主要是在周边的油脂回收处购买。

其余材料购买均可在当地购到。

2、 动力供应

本工程生产用电负荷为三类负荷，生产用电最大负荷为360KW。电源引自市政电网，厂区新建变电所低压配电室，变电室设有足够的供电能力和备用回路。在爆炸危险环境区域内，采用相应等级的防爆性电器设备。线路采用阻燃电缆。照明线路采用BV-500 2.5mm线穿Sc20镀锌钢管明敷设。在车间主要出口设有应急照明。

表1-2 项目年消耗动力表

1 380V kW·h 750

2 900

3 1 17000

4 10

5 2 6000

6 24000

1

1.7

2

项目预计全年耗电量约750万kWh。

用水：约24000吨/年

供电系统、给排水系统，按精细化工行业规范要求及企业的实际需要进行设计，均可保证本项目的需要。

方式

合作方式

1.6合作

本方有意愿与投资方共同合作或合资成立高新科技公司，共同开发生物柴油及其延伸产品的市场。投资概算规模：约8800万元资金