仓库工作流程
一、入库
1、到货入库
图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库
图2退货入库流程
注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库
1、第二天送货的销售出库：
图3第二天送货的销售出库流程
注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；
2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：
图4 仓库现场的销售出库流程
注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程
注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
图6业务借出流程
注释：仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。
图7补货出库流程
注释：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，在每一轮业务拜访结束后或业务要求进行下一单的借出时，必须以完成车上所有借出货物的核对与归还为前提。）
6.宣传品的出库
图8 宣传品的出库流程
注释：仓库保管员凭借申领单（须有业务及经理签字）本着先进先出的原则进行宣传品的配货，配货完毕后经仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，而后将申领单交由客服进行账务处理。
三、库存盘点
图9库存盘点流程
注释：目前采用定期盘点的方式，责任仓库管理员必须每天定时的对自己分管的产品进行盘库（每种产品余库数量较少时应及时盘点），核对实物数量与帐面数量，保证账实相符。对帐面与实物不相符的产品应及时查找原因，原因不明的必须及时上报主管进行分析处理。
仓库管理工作标准 序号 项目 标准 一 核对 1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。 2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。 3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。 二 入库 1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。 2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。 3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。 4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。 5、经核实无误后办理入库。
三 记账 材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐（进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位）。 四 材料验收 1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。 2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。 3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。 4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。 5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。 6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。 五 竹笆验收 1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。 2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长
工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称 日期
一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下： (1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感； (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施， 如下岗、开除，甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求： （1）守卫大门和要害部位 （2）巡逻检查 （3）防盗设施、设备的使用 （4）制安检查
半成品仓库管理流程 一、制定目的 1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。 2、规范公司的半成品入库管理。 3、规范公司表单传递，保证财务记录的真实性、完整性和准确性。 二、车间半成品入库作业流程及要点 1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。 2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联申请入库部门留存， 作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据. 3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。 4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。 5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验，经质检合格的半 成品方能办理半成品入库手续。 6、车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库 单”上签字确认。 7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。 8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于 经检验注明的不合格品，如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确 注示。 9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写 收货数量，同时在“半成品入库单”上签字确认。 10、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，
登记入账。 11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表”的本期入库 数。 12、仓库每月根据“半成品收、发、存日报表”，应于月末指定时间前将本月“半成品 收、发、存月报表”整理完成，同时将电子报表传至财务部门。 13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、 存月报表”后，应及时进行核对，登记产成品明细账，对数据有误差的部份应及时与 仓库管理部门联系、并要求差错方进行修正。 三、控制重点 1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又 确需入库的，是否有明确标识及注明； 2、仓库必须对当日的“半成品入库单”及时登记入账。 3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。 4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料，必要时到仓库进行实物核对。 四、车间领用半成品作业流程及要点 1、车间根据生产任务，需要领取仓库半成品时，必须填写“半成品领料单”（现阶段由半 成品仓管代填）。 2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓库部门作为发料的依据， 第三联财务部门会计作为记账依据，。 3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括：领料部门（人员）、物料名称、物料批号、 物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。 4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料，并在“实发数量”一栏内填写实际 发料数。发料完成，仓库发料人在“领料单”上签名确认，并将“领料单”第一联交 领料人。
成品仓库管理员的岗位职责 责任是人生的一盏灯，在漫长的人生，谁都会遇到困难，但燃起责任明灯的人，他总会坚定地生活和拼搏。下面是小编整理的成品仓库管理员岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 1、负责仓库的日常管理： 2、监管执行出入库手续，核实货品与货单数量、规格、种类是否与一致; 3、信息系统数据的录入，相关单证、报表的整理和归档; 4、仓储货品及物资的定期盘点，货物的堆码与摆放的检查; 5、库房的安全管理工作; 6、执行客户的相关退货流程。 1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰; 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送; 3、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;。 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作; 1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行; 2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作; 3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作; 4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作; 5、负责相关单证的保管与存档; 6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;
7、部门主管交办的其它事宜。 1.根据主生产计划和客户需求，完成对产成品的收货，仓储及出货动作，实现产品的 有序流通; 2.根据OI的要求每月对库存产品进行盘点，确保库存产品数目的正确性; 3.根据生产计划专员的客户服务专员的要求，完成工程货及客户退货的报废流程并把 报废产品交给原材料仓库; 4.及时申请及领用产品耗材，并对耗材使用数量进行合理管控; 5.监控每月循环耗材使用数量，进行成本费用控制。 1.建立健全仓库成品出、入、存的手续，将出入库单据录入电脑系统并形成每日出入 存报表。 2.根据销售订单开据发货单，安排备货。 3.负责审查出库单据各人员签字审核的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单 的要求品种、规格、数量进行核对。 4.负责成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。 5.根据客户发货需求的地址及时间，联系合适的物流、快递公司，发货过程中与物流、快递公司人员认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址等内容，以保证不得发错货，漏发、多发，造成不必要的损失。并在发货结束后确认相关单 据签署的完整性; 6.按照公司财务报销规定，进行相关物流费用的统计，报审及报销工作。 成品仓库管理员岗位职责相关文章： 8.
半成品仓库管理流程 、制定目的 1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。 2、规范公司的半成品入库管理。 3、规范公司表单传递，保证财务记录的真实性、完整性和准确性。 二、车间半成品入库作业流程及要点 1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。 2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联申请入库部门留存， 作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据? 3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。 4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。 5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验，经质检合格的半 成品方能办理半成品入库手续。 6车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库单” 上签字确认。 7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。 8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于 经检验注明的不合格品，如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确注 示。 9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写 收货数量，同时在“半成品入库单”上签字确认。 10、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，登 记入账。 11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表”的本期入库 数。 12、仓库每月根据“半成品收、发、存日报表”，应于月末指定时间前将本月“半成品 收、发、存月报表”整理完成，同时将电子报表传至财务部门。 13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品 质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品 质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品
入库。 2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制；
仓库管理工作流程(图)大全 仓库管理工作流程(图表) 一.仓储 1:到达和仓储 签收大宗货物的数量 1.的数量是否一致 2.包装是否完整 数量和包装符合接收标准。 数量:包装不符合收货标准。 核对表和实物核查 1.类别匹配吗 2.数量匹配吗 数量和类别是一致的。 数量:类别不匹配 到 商品 根据成品储存标准对产品进行分类储存 通知财务进入账户 图1 到达和接收流程 注:货物到达仓库后，库管员和送货员将对大件物品进行检查和登记，并签字确认(外包装没有损坏，损坏的货物将被拒收)。一小时
内核对清单和实物，然后通知财务部入账，仓库保管员根据成品存放标准对产品进行分类存放。 2.将货物退回仓库 通过退货单检查货物 是公司的产品和种类以及数量是否一致 非公司产品 1.是公司产品吗 2.类别匹配吗 3.的数量是否一致 与业务部门签署和移交 同时，签署的退货单应提交给主管或客户服务部。 回到图书馆 根据产品存储标准，产品被分类并存储在不同的区域。 通知客户服务部进行过帐审核 在企业资源规划中对产品进行分类和核算 1.更换旧件和新件的故障清单输入南阳次品仓库； 2.新零件不影响销售退货单进入南阳库的二次销售；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。 3.当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库。 1.对于不影响二次销售的产品，它们存储在库存区； 2.不符合成品标准的其他产品将放入退货区并密封储存。 图2
退货接收流程 注意:退货后，仓库管理员会用手写的退货单(必须由业务人员签字)手工检查货物。如果不是公司产品，仓库管理员将拒绝签收。如果是公司产品，并且产品的种类和数量与退货单一致，仓库管理员将签字并移交给企业，然后产品将被记录在企业资源规划系统中(用新零件替换旧零件的故障单将被输入南阳不良仓库；新零件将不会影响销售退货单的二次销售进南阳库；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库，然后将退货文件提交给主管或客服进行会计审核，退货产品将根据产品存储标准进行分类存储在不同的区域(对于不影响二次销售的产品，将存储在库存区域；其他不符合成品标准的产品将放入退货区密封储存)。 第二:出境 1.公司发货销售出库: 凭证分发 1.类别匹配吗 2.数量匹配吗 对照实物检查销售订单 数量和类别是一致的。 数量:类别不匹配 签名确认 分类临时存储
仓库管理规范 为了更好的配合车间生产，有效提高仓库的工作效率和物资的流转率，减少仓库账卡物不符等情况的发生，现对公司仓库管理作以下规范： 一、原材料库 1、材料验收 ⑴供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、 规格、数量等，核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放，并做出 明显标识，以便查找。 ⑵采购外购的原材料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对材料名 称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放，并做好标 识，方便查找。 ⑶及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。 ⑷确认无误后方可办理入库手续。 ⑸入库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。 ⑹在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收： ①单据不全不收。②数量不符不收。③单、物不符不收。④手续 不全不入库。 2、材料保管 ⑴定点码放，入库原料必须定点码放，不得随意堆放。 ⑵做好标识卡，标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料 要注明工单号。 3、材料出库 ⑴车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库 办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚 填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、 领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量，不能只开工单所需净尺寸， 以免发生帐、物数量不符情况。 ⑵用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安 排下进行退库吊装，退库材料必须按仓库要求码放，仓库人员必须对退库材料 重新标识，以便查找。小件余料由车间自行保管。 ⑶材料出库时领料手续一定要齐全，手续不全仓库可以拒绝发货。 ⑷车间领用材料时必须经过仓库，严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象， 一经发现报公司严肃处理。 ⑸出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。 ⑹如生产车间晚上安排加班的，需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。 4、报废料处理 报废物料要专门堆放，不得与原材料混堆，系统内应及时作报废出库处理，以免发 生帐物不符。 5、原料库现存情况的处理 目前原料库现场还比较混乱，仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料，可利用 程度无法甄别，还需公司拿出处理方案，另外仓库场地比较分散，严重影响原材料 库的管理，需公司安排辅助工帮助规范整理，最好是统一堆放，统一管理，做封闭 库管理。
成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 三、第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 四、第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 五、第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 六、第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 第六条三、半成品的出库 第七条第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第八条第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。
仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
仓库管理规定概述 Prepared on 22 November 2020
1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 、严格遵守公司和部门各项规章制度。 ．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 ．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 ．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 ．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 ．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 ．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 、严格执行仓库的货物保管制度。 ．1、仓管员严格按照"ISO9000"和"6S"的标准要求，规范仓库货物管理。 ．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 ．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 ．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 ．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 ．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 ．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 ．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
第 1 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 仓储管理业务流程 批准记录Approval Record 修订记录 Revision Record: 一、 目的 Purpose
第 2 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 规范物料的接收、入库、贮存、搬运、帐务、包装、防护、出库等作业，保证仓储业务管理高效和安全，避免质量隐患，达到控制要求。 二、 适用范围 Scope 适用于艾默生网络能源公司仓储业务管理。 三、 定义 Definition 【仓储管理】为能对产品制造和对外发运提供正确、合格的物料而在质量和数量方面 所作的控制活动。它涉及到物料的接收、出库、搬运、贮存、包装和防护等活动。 四、 职责 Responsibilities
第 3 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 五、 流程图添加Flow Chart 流程图.docx 六、 工作程序和要求 Procedure and Requirements
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某企业仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
仓管员的工作流程包括哪些内容呢？韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责，这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路，相信你工作也能很快的展开。 还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容，这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库 仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架 登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。 3、货品出库 仓管员把货号、数量及明细报给ERP f理员，ERP f理员应迅速、准确的 录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。 4、货品采购 当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。 以上是仓管员的工作流程，不同的企业可能工作流程有所不同，但以上几点是最基本的工作流程，做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。 推荐阅读：仓管面试技巧 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，
岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。 5、结合工作需要，要不断进修，参与科研、培训，提高教学各方面的水平，无论是德、智、体等方面的教育。 6、关心和爱护学生，为学生提供更多的实践平台和学习平台，让学生真正去学到东西。 7、指导学生的思想道德修养，让学生成为"四有"青年，成为国家、社会的栋梁。 教师任职资格： 1、取得相关教育的教师资格证和普通话证书，执教要对应相关专业，熟悉该课程或者专业的教程。 2、性格开朗、大方得体，有豁达胸襟，待人友善，对学生认真负责，有责任心。 3、知识点讲解通俗易懂，能让学员轻松掌握知识。 4、总结概括能力强。亲和力强，有一定的青少年教育理念。什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责：