中泰化学2018年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
2018年中泰化学成本费用总额为6,732,686.76万元，其中：营业成本为6,242,570.06万元，占成本总额的92.72%；销售费用为259,971.07万元，占成本总额的3.86%；管理费用为81,905.72万元，占成本总额的1.22%；财务费用为104,497.78万元，占成本总额的1.55%；营业税金及附加为
30,274.43万元，占成本总额的0.45%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2、总成本变化情况及原因分析
中泰化学2018年成本费用总额为6,732,686.76万元，与2017年的
3,819,332.84万元相比有较大增长，增长76.28%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加2,869,439.1万元，销售费用增加21,420.85万元，财务费用增加14,042.2万元，资产减值损失增加12,219.18万元，营业税金及附加增加4,815.74万元，共计增加2,921,937.06万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少8,583.14万元，共计减少8,583.14万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长2,913,353.92万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
3、营业成本控制情况
2018年营业成本为6,242,570.06万元，与2017年的3,373,130.96万元相比有较大增长，增长85.07%。
4、销售费用变化及合理性评价
2018年销售费用为259,971.07万元，与2017年的238,550.22万元相比有较大增长，增长8.98%。2018年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
5、管理费用变化及合理性评价
2018年管理费用为81,905.72万元，与2017年的90,488.86万元相比有较大幅度下降，下降9.49%。2018年管理费用占营业收入的比例为1.17%，与2017年的2.2%相比有所降低，降低1.04个百分点。营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
6、财务费用变化情况
2018年财务费用为104,497.78万元，与2017年的90,455.58万元相比有较大增长，增长15.52%。
个人述职报告 时间总会在不经意间流逝，过去如电影场景般在脑海里一一重现！转眼又 到了年尾，辞旧迎新的钟声即将敲响，为我又年长了一岁而感慨！同时也为我 有所收获而心存感激！过去的一年对于我来说是丰收的一年，也是成长最快的 一年，感谢领导给了我这样亲民的一个工作岗位（客户经理），一个团结融洽 的合作团队，还有一个良好的发展平台，并结识了这么多志同道合的战友。谢谢！！！ 依依不舍告别2018，满怀憧憬迎接2019！2018年即将过去，回想自己这 一年来的工作，有惊喜、有感慨、有收获,同时更多了一份镇定，一份从容，一份自信。自来到我们单位以来，我就在努力工作，一是想证明我可以干好这份 工作，我喜欢这份工作；二是为了告诉我的领导没有选错人，我真的可以，谢谢；三是自己也对自己寄予了一定的希望，希望2018年的我和以前不一样，可以拥有更好的生活状态，为孩子做更好的表率。 本人于2018年5月1日入职中和农信，任职客户经理，主要工作是为客 户办理贷款业务。通过这半年多的工作，我有了一些业绩，随不理想，但任务 完成了！同时在业务能力、个人综合素质上都有所提高。临近年终，我对自己 的工作做如下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以便日后更好地完成工作，有信心也有决心把明年的工作做得更好。现就入职以来的工作业绩、个人收获 等进行简单罗列并针对个人仍存在的问题提出改进办法。 一、18年工作总结 1、个人业绩：
2、个人素质： 通过学习公司的企业文化、公司架构、公司制度、分支规范等文件，快速融入团队，增强了自身对公司归属感与自豪感； 通过学习业务知识《个贷手册》、《小组手册》、跟着师父实践业务流程等，快速上手为客户办理贷款； 通过向同事请教、与同事交流、向其他分支同事学习等方式提高个人业务能力和业务水平，也加深了对“客户经理”这个职位的理解； 通过学习营销方式、方法、话术、沟通技巧等，并通过实践提高了客户信任度和成交率； 通过学习保险知识，增加了保险知识，增强了保险意识； 参与了分支团建活动，增强了团队意识；
2018年注册会计师《公司战略与风险管 理》考试真题及答案 二、多项选择题 1.甲客运公司与乙旅行社于2016 年开启深度战略合作，联合推出“车票+地接”打包旅游 产品。其中，甲客运公司提供用于打包产品的“低价票”，乙旅行社则提供比以往更为丰富、优质的旅游目的地和地接服务。该产品的推出明显提升了合作双方的竞争力。本案例中，甲客运公司与乙旅行社进行战略合作的动因有( )。 A.保持统一的管理风格和企业文化 B.防范信任危机 C.开拓新的市场 D.实现资源互补 【答案】CD 3.甲公司是一家手机游戏软件开发商。该公司为实现预定的战略目标，借助大数据分析工具，及时根据市场需求的变化调整产品开发和经营计划，成效显著。下列各项中，对甲公司上述做法表述正确的有( )。 A.甲公司的战略是理性计划的产物
B.甲公司的战略是在其内外环境的变化中不断规划和再规划的结果 C.甲公司采取主动态势预测末来 D.甲公司的战略是事先的计划和突发应变的组合 【答案】BCD 5.近年来，随着汽车销量的上升，洗车行业迅速发展。由于洗车业务不需要复杂的技术和大量的投资，且消者者需要的洗车地点分散，因而车公司数量大量增加，洗车行业呈零散状态。根据以上信息，造成洗车产业零散的因有( )。 A.成本的迅速变化 B.进入障碍低 C.技术的不确定性 D.市场需求多样导致高度产品差异化 【答案】BD 6.甲公司是一家互联网叫车平台公司，目前经营处于培育客户的阶段。该公司通过支付大量的营销费用来培养客户通过互联网叫车的习惯。下列各项中，属于甲公司现阶段经营特征的有( )。 A.经营风险非常高而财务风险非常低 B.具有中等的股利分配率 C.价格盈余倍数非常高 D.主要资金来源是风险资本 【答案】ACD
2018 年事业单位年度考核个人述职报告 总 结合集 2018 年事业单位年度考核个人述职报告总结范文一 本年度，在领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下，我严格要求自己，勤奋学习，积极进取，努力提高自己的理论和实践水平，较好的完成了各项工作任务，得到了各方面的好评。现将一年来的学习、工作情况简要总结 1 、思想上，严于律己，自觉加强党性锻炼。 一直以来，我始终坚持学习邓小平同志建设中国特色的社会主义理论，关心我国的民主政治进程，在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重经济大环境走向。新闻调查、经济半小时等栏目都是摄取该类知识不错的途径。通过上述学习，使我坚定了中国民主政治的信念，使自身的政治经济理论素养得到了进一步的完善。 一年来，认真学习三个代表重要思想，深刻领会其科学内涵。始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，坚持正确的世界观、人生观、价值观，并用以指导自己的学习、工作和生活实践。热爱祖国、热爱党、热爱社会主义，坚定共产主义信念，与党组织保持高度一致。 工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作积
极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平 凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。通过认真系统地学习 党的基本知识和各种理论著作，进一步夯实了理论基础，提 高了党性认识和思想道德素质。 2 、业务上，认真学习业务知识，通过理论学习和日常工作积累使我对工作有了较为深刻的认识。 工作日变日新，时时需要学习，处处存在挑战。不懂就学，是一切进步取得的前提和基础。在这段时间里我认真学 习了业务工作的相关资料，再加上日常工作积累使我对本职 工作有了一定的认识，也意识到了做好本职工作的巨大作用。一年来，在指导老师的带领下，多看、多问、多想，主动向 领导、向群众请教问题，机关学习会、各种工作会议都是我 学习的好机会。此外，认真参加本文来自中華勵誌網范文各 类培训，一年来参加了公务员初任培训、禁毒尿检培训、电 子政务培训，均以优异的成绩通过考核，熟练掌握了业务技能。业务知识的学习使我在工作上迅速成长起来。 3 、工作上，勤奋努力，认真完成工作任务。 一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。我的工 作主要有两大块，一是党政办工作，一是综治办工作。 今年，我x 农村信用社安全保卫工作在上级行办和x 公
备考2018初级银行从业资格考试《风险管理》 真题练习卷一 乐考名师对于银行职业资格考试每一个科目的考点进行归纳总结，知识点覆盖率高，考点明确。近期特别整理历年真题，并加以梳理，针对2018年银行从业资格考试的重点及难点进行了深入的解读，精制备考2018年初级银行从业资格考试真题预测卷系列。可以令考生学习更透彻，知识点掌握更牢固。更多银行从业资格考试免费资料请登陆乐考网： https://www.doczj.com/doc/065897144.html,/ 26[单选题]下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。 A.风险分散的典型做法是“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里” B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿 C.风险转移只能是保险转移 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 参考答案：B 参考解析： 风险分散的典型做法是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，选项A错误。 风险转移可分为保险转移和非保险转移，选项C错误。风险规避并没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。
27[单选题]声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的()。 A.无形资产 B.固定资产 C.流动资产 D.非流动资产 参考答案：A 参考解析： 声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。 28[单选题]假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。 A.20％
B.80％ C.100％ D.120％ 参考答案：D 参考解析： 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100％=(40+15+5)／(35+10+5)×100％=120％。 29[单选题]风险是指()。 A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布 参考答案：C 参考解析：
管理评审总结报告 2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。 一、评审目的： 通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。 二、评审内容： 1.以往管理评审所采取措施的实施情况 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息 4.顾客满意和相关方的反馈 5.质量目标的实现程度 6.过程绩效以及生产服务的符合性 7.不合格以及纠正措施 8.监视和测量结果 9.内外部审核结果 10.外部供方的绩效
11.资源的充分性 12.应对风险和机遇所采取措施的有效性 13、过程的业绩和产品的符合性 14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求 15、客户的要求等、客户反馈的意见 16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析 17、影响体系运作的变更 18、纠正预防措施完成情况 19、管理方针和目标的达成情况 20、改进的建议 21、合规性评价 22、事故调查、处理情况 23、体系运作中需改进的机会。 三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划” 四、评审情况概述 本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。 本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质
2017年注册会计师公司战略与风险管理考试真题及答案 一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。） 1.环美公司原以家电产品的生产和销售为主业，近年来逐渐把业务范围扩展到新能源、 房地产、生物制药等行业。依据波士顿矩阵分析法，下列各项环美公司对其业务所做的定位的描述中，错误的是（）。 A.新能源行业发展潜力巨大、前景广阔，公司在该领域竞争优势不足。公司应当对新能 源业务进行重点投资，以提高市场占有率 B.房地产业进入“寒冬”期，公司的房地产业务始终没有获利。公司应当果断地从该业 务中撤出 C.生物制药行业近年来发展迅猛，公司收购的一家生物制药企业由弱到强，竞争优势日 益显现。公司应当在短期内优先供给其所需资源，支持该业务继续发展 D.家电业务的多数产品进入成熟期，公司在家电行业竞争优势显著。公司应当对该业务 加大投资力度，以维持公司在行业中的优势地位 【答案】D 【解析】依据波士顿矩阵分析法，新能源业务属于高增长—低竞争地位的“问题”业务， 对于发展潜力巨大、前景广阔的该业务应进行重点投资，以提高市场占有率，选项 A 正确；房地产业务属于低增长—弱竞争地位的“瘦狗”业务，对于该业务应当果断地放弃，选项 B 正确；生物制药业务属于高增长—强竞争地位的“明星”业务，对于该业务公司应当在短期内优先供给其所需资源，支持该业务继续发展，选项 C 正确；家电业务属于低增长—强竞争 地位的“现金牛”业务，该类业务本身不需要投资，反而能为企业提供大量资金，用以支持其他业务的发展，选项 D 错误。 2.近年来，国内空调产业的销售额达到前所未有的水平。不同企业生产的空调在技术和 质量等方面的差异不明显。空调生产企业的主要战略径是提高效率、降低成本。按照产品生命周期理论，目前国内空调产业所处的阶段是（）。 A.成长期 B.成熟期 C.衰退期 D.导入期 【答案】B 【解析】“国内空调产业的销售额达到前所未有的水平。不同企业生产的空调在技术和 质量等方面的差异不明显”表明目前国内空调产业所处的阶段属于成熟期。成熟期的战略目标是在巩固市场份额的同时提高投资报酬率；实现目标的主要路径是提高效率、降低成本。所以，选项 B 正确。 3.2010 年，R 国汽车制造商 G 公司预测随着绿色环保理念的普及和政府相关产业政策的 退出，R 国的新能源汽车产业将迎来一个巨大的发展机遇；其本国竞争对手汽车制造商 S 公司，将凭借雄厚的资金实力和强大的科研能力，把投资和研发的重点转向新能源汽车领域。 G 公司对 S 公司的上述分析属于（）。 A.成长能力分析 B.适应变化能力分析 C.快速反应能力分析 D.财务能力分析【答案】B
管理评审报告 一、时间：2018年9月8日10：00-12：00 二、地点：会议室 三、主持人：会议召集： 四、记录人： 五、会议主题：管理评审会议 六、参加人员： 七、会议内容： 1.三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。 ﹙管理者代表报告﹚ 管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达
成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部门主管应引起重视。 2.评审现行组织机构设置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。 3.人力资源和基础设施的配置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。 4.评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。﹙管理者代表报告﹚6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。 5.评审纠正和预防措施的实施情况。﹙管理者代表报告﹚ 通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致
2018 年注册会计师《公司战略与风险管 理》考试真题及答案 二、多项选择题 1.甲客运公司与乙旅行社于2016 年开启深度战略合作，联合 推出“车票+ 地接”打包旅游 产品。其中，甲客运公司提供用于打包产品的“低价票” ，乙旅 行社则提供比以往更为丰富、优质的旅游目的地和地接服务。该产品的推出明显提升了合作双方的竞争力。本案例中，甲客运公司与乙旅行社进行战略合作的动因有( )。 A.保持统一的管理风格和企业文化 B.防范信任危机 C.开拓新的市场 D.实现资源互补 答案】CD 3.甲公司是一家手机游戏软件开发商。该公司为实现预定的战 略目标，借助大数据分析工具，及时根据市场需求的变化调整产品开发和经营计划，成效显著。下列各项中，对甲公司上述做法表述正确的有( )。 A.甲公司的战略是理性计划的产物 B.甲公司的战略是在其内外环境的变化中不断规划和再规划的
结果 C.甲公司采取主动态势预测末来 D.甲公司的战略是事先的计划和突发应变的组合 答案】BCD 5.近年来，随着汽车销量的上升，洗车行业迅速发展。由于洗 车业务不需要复杂的技术和大量的投资，且消者者需要的洗车地点分散，因而车公司数量大量增加，洗车行业呈零散状态。根据以上信息，造成洗车产业零散的因有( )。 A.成本的迅速变化 B.进入障碍低 C.技术的不确定性 D .市场需求多样导致高度产品差异化 答案】BD 6.甲公司是一家互联网叫车平台公司，目前经营处于培育客户 的阶段。该公司通过支付大量的营销费用来培养客户通过互联网叫车的习惯。下列各项中，属于甲公司现阶段经营特征的有( )。 A.经营风险非常高而财务风险非常低 B.具有中等的股利分配率 C.价格盈余倍数非常高 D.主要资金来源是风险资本 答案】ACD 7.甲公司是国内一家汽车玻璃制造商。面对国内生产要素成本 不断上涨和产品订单日趋减少，该公司把一部分资金和生产能力转移至生
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案 一、单项选择题 1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。 A.风险分散 B.风险补偿 C.风险转移 D.风险规避 2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.法律风险 D.国别风险 4.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。
A.信用风险也称市场风险 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得 5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险 6.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险 7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。 A.违法风险 B.违规风险 C.监管风险
D.战略风险 8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会 （ A ）。 A.增加 B.降低 C.不变 D.先增加后减少 9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。 A.一级资本 B.二级资本 C.核心一级资本 D.其他一级资本 10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。 A.客户、产品和业务活动事件 B.实物资产的损坏 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（ C ）。
XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告 编制： 审核： 批准： 2018年7月
一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。 二、评审人员 总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。 三、评审目的 评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。 四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。 五、评审综述 （一）2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下： （二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况 从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修
资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 （三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈 上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。 顾客抱怨共7起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度 上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的符合性 上半年，公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态，其中： 产品交付合格率为99.8%，其中汽车产品为100%； 成品一次交验合格率为100； 零件一次交验合格为98.4%； 交付及时率为98.2%，其中汽车产品为100%； 生产计划完成率为107.6%； 内部废品损失为0.18%； 外部不良损失占制造成本为0.13%； 质量成本占制造成本为5.63% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告） 4、不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据，全部完成整改。通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户投诉7起，均进行了相应回复和改善。
2018年《风险管理（中级）》常考题(十八) 单选题-1/知识点：章节测试 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。 A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 单选题-2/知识点：章节测试 国别风险的评估指标不包括（）。 A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标 单选题-3/知识点：章节测试 在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。 A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权 C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权 D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
单选题-4/知识点：章节测试 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。 A.利用经济资本配置限制高风险业务 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 单选题-5/知识点：章节测试 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?（） A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.信用风险 单选题-6/知识点：章节测试 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。 A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额
根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。 A.董事会 B.高级管理层 C.监事会 D.股东大会 单选题-8/知识点：章节测试 假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。 A.15％ B.20％ C.35％ D.50％ 单选题-9/知识点：章节测试 引发一级操作风险损失的原因包括（）。 A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.信息科技系统、经营活动、人员 C.流程、人员、经营活动 D.信息科技系统、人员、环境
管理评审报告
质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求， 体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?
个人述职报告/2018个人述职报告怎么写 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 个人述职报告/2018个人述职报告怎么写篇一 我是20XX年8月担任总裁办副主任职务的，主要负责公司行政管理方面的工作。两年多来，我本着“尽职尽责尽心尽力”的宗旨，力争做好就应做的每一件事。下面，我就自己任职以来所做的工作做以下汇报，请各位领导评议。 一、做好公司日常行政管理工作，保证公司工作正常运行 1、精心核算，控制成本，保障公司办公用品、公关及会议用礼品等物品的正常供应。 其中：为严格控制成本预算，办公用品等低值易耗品、耗材每月平均采购5次;办公用品、IP卡月均发放180余次，即每一天公司员工要到总裁办领取办公用品6次。 2、认真管理固定资产。随时对办公、通讯设备等固定资产进行登记、保管、借用和维护。
3、保证文件往来畅通，规范文件的存档制度。公司内部、与研究院之间的收文、发文、传阅、拟办、印发、通知、催办、签报、归档，基本做到随到随办，及时归档。完成了向院上交20XX年公司档案大纲整理工作;20XX、20XX年公司内部、院发文件的汇总收集工作。 4、严格印章管理和介绍信的开具。公章月平均用印60余次;介绍信、证明信月均开具近30次。每次用印，开取介绍信、证明信都认真审核，做有登记。 5、规范公司车辆管理，保证公司领导活动用车的前提下的其他业务部门用车的调度与安排。同时，包括领导车辆出入大厦及部机关、停车证件办理与换发，与车辆相关的例行保险、保养、年检、养路费、车船税、维修等费用的请款与销帐。 6、认真做好接待、来访工作，包括总裁办对外、对内、研究院电话咨询、接听和办理，日常部门与领导访客的来访、接待与安排。 7、健全值班制度，做好防火防盗安全工作。负责安排公司日常中午、晚间与节假日的值班，与保安人员合作检查、清除
2018年内部控制与风险管理考试试题与答案 一、单项选择题 1、下列各项违背基本的公司治理原则的是( )。 A.鼓励提升业绩 B.反对建立内部审计部门 C.促进道德和负责任的决策 D.设计董事会的结构以增加价值 2、以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。 A.审计委员会是董事会下辖的委员会，全部由独立、非行政董事组成，他们至少拥有相关的财务经验 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.审计委员会负责整个风险管理过程，包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同，但是审计委员会的任务是相同的 3、涉及态度、感知及能力的控制属于( )。 A.软性控制 B.硬性控制 C.常规控制
D.例外控制 4、在内部控制架构中，风险评估的第一步程序是( )。 A.考虑如何对风险进行管理 B.评估风险发生的可能性或频率 C.考虑采用何种风险应对措施 D.对识别的风险进行分析和排序 5、在不希望出现的事情发生时能够加以识别的控制活动称为( )。 A.命令式的控制 B.预防性控制 C.侦察式控制 D.纠正性控制活动 6、很多大厦都雇佣保安和利用闭路电视摄像头，这属于( )。 A.不相容职务分离控制 B.调节和复核 C.授权审批控制 D.财产保护控制 7、甲公司为了超额完成母公司年终的考核，为销售员工设定了很高的销售指标，结果造成一些销售人员采用了虚假合同骗取相关部门的考核，从内部控制角度讲，这是内部环境中的( )。
A.企业文化与沟通 B.权利和责任的分配 C.组织结构 D.管理哲学 8、在内部控制结构理论下，下列各项属于控制环境范畴的是( )。 A.鉴定和登记一切合法的经济业务 B.组织结构 C.经济业务和经济活动的适当授权 D.明确各个人员的职责分工 9、下列关于内部控制的定义说法不正确的是( )。 A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策 B.就风险管理而言，内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面 C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观 D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的 10、下列属于信息与沟通中的外部信息的是( )。 A.技术创新信息 B.综合管理信息 C.科技进步信息 D.资本运作信息
2017 年xxxxxxxxx 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于xx 年xx月xx 日在四楼会议室xx主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价xxxxxxxx一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； e）政策和程序的适用性； f）管理和监督人员的报告； g）内外部审核的结果； h）纠正措施和预防措施； i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； j）工作量和工作类型的变化； k）资源的充分性； l）应对风险和机遇所采取措施的有效性； m）改进建议； n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。
六、评审过程: XX主任首先分析了XX年XX月-XX年XX月XXXXXX xx（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达XXXXXX （上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时XX要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人XX介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任XX介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训 情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任XX介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。 XX对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求。 会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。 七、管理评审输入项评审结果 a）以往管理评审所采取措施的情况； 本中心首次评审，不存在以往管理评审； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； 本中心体系文件符合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情况； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； 本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； 每年检测报告差错率在1刎下，客户满意率在99灿上 中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情况的评审。
XXX年财务部管理评审报告 自XXX年XXXX月质量管理体系发布，经过半年的运行，我部门各员工认真学习相关文件要求，严格按文件要求运行，认真落实部门各人员职责，有效实施质量经济分析和管理，将有力地推进公司提高质量和管理水平。 一、完善体系文件、记录表格流程： 根据质量管理体系要求，从完善体系文件、记录表格流程考虑，财务部新增《质量信息管理和数据分析程序》1份程序文件，新增《质量成本统计表》、《质量经济性分析报告》2个质量记录表格，并进一步落实管理程序，目前从运行结果来看本部门体系适宜性、充分性较好。 二、本部门质量目标及其达成情况 本部门质量目标为质量成本统计准确率100%=数据统计准确次数/数据统计次数*100%，XXX年第一、二季度质量目标均达标。三、本部门的内审情况 本部门在XXXX年质量管理体系内审中没有不符合项。 四、部门存在风险及应对风险措施 经对过程分析，财务部主要存在的风险有以下几点： a、法律风险：公司税务工作不符合税务基本法规； b、资产安全风险：逾期应收款金额大，形成坏帐可能性较大； c、财务报告失真风险：存货帐实不符，实际存货结存未能盘出实际数，与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断。 针对以上可能发生的潜在风险，公司协助本部门分别采取了积
极的应对措施： a、法律风险：建立和运行《财务管理制度》与税务部门积极沟通； b、资产安全风险：建立和运行《财务管理制度》，市场销售部与客户对账，保持密切联系，及时催收货款，采取减少供货，暂缓供货等应急措施，必要时发出律师涵。 c、财务报告失真风险：全面实地盘点清仓结存，调整报表，建立和运行《仓库管理制度》 五、以往管理评审所采取措施的开展、验证情况 增加去年管理评审改质量改进计划内容，若无则填写无 六、质量经济性分析 财务部采用“质量成本法”，根据从质量管理部门、生产事业部、市场销售部等部门传递过来的质量、工艺工时、材料消耗等数据，结合本部门形成的生产经营财务数据，按照预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失等四方面进行了质量成本的统计，同时结合生产经营财务数据分析质量成本的变动状况，对质量管理体系的财务支出有效性进项了评价，并针对一些问题提出了相应的改进方向，以便综合实施质量改进，不断提高我司质量管理体系的有效性和经济性。 为了真实地反映公司质量管理体系的财务状况，财务部根据本公司有关职能部门提供的有关质量成本数据，才财务会计账簿中收集了有关财务信息，按照质量成本核算办法，进项了统计、核算、分析、汇总、报告，并从财务角度识别质量管理体系上的薄弱环节
辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审报告 ————————————————————————————— 辽宁华盛环境监测有限公司编制
管理评审报告目录 管理评审工作计划?????????????1管理评审通知表??????????????2 部门工作报告???????????????3 管理评审报告???????????????18 改进措施计划及实施验证表?????????19
辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审工作计划 对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量评审目的 体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不 断完善与改进。 评审时间2018年06 月08 日 评审方式集中会议式评审 主持人苏莉 参加人尹旭丽、陈双军、刘生龙、刘攀、张志高 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内、外部审核的结果 评 4. 纠正措施和预防措施的执行情况 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 审 内6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 容 8. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9. 质量控制情况分析 10. 改进建议及措施 准备要求 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2018 年06 月08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告： 填报人：刘生龙审批人：苏莉2018 年6 月8 日2018 年6 月8 日
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辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审通知表 评审时间2018年06月08 日评审地点公司会议室 主持人苏莉评审方式集中会议式评审 参加参加人员名单 部门职务姓名签字备注综合部负责人陈双军 检测室负责人刘生龙 质量部负责人尹旭丽 监测部负责人刘攀 市场部负责人陈双军 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称准备 部门 编写 人员 职务 1. 政策和程序的适应性总经理苏莉技术负责人 2. 管理和监督人员的报告质量部尹旭丽负责人 3. 近期内、外部审核的结果质量部尹旭丽负责人 4. 纠正措施和预防措施的执行情况质量部尹旭丽负责人 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析检验室刘生龙负责人 6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告检验室刘生龙负责人 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合部陈双军负责人 8. 对资源配置报告以及人员培训情况分析质量部尹旭丽负责人 9. 质量控制情况分析质量部尹旭丽负责人 10. 改进的建议及措施质量部尹旭丽负责人 编制人刘生龙批准人苏莉时间2018.6.8 2
管理评审报告 一、评审目的 对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进。 二、参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 总经理：陆亚陈 管理者代表：翁蔚峰 三、评审综述 2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。 根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议，与会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工作报告如下： a）对公司管理体系的评价： 2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务，有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证
员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。从运行的情况来看，一体化体系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作贡献。经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法规和方针要求，总体有效。 b）对方针和一体化目标的评价： 与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理解并实施。目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有一个战略的认识。 目标的实现及管理方案的实施及完成情况：经管代组织实际考核，质量、环境及职业健康安全目标均能够实现，取得了良好的管理效果。 c）管理体系内部审核情况分析： 本次审核共开出2份《不符合报告》，其中质量管理体系2项，环境管理体系2项、职业健康安全管理体系2项，没有严重不符合项。审核过程完整，审核结论准确，2份不符合项已分别由责任部门制定了纠正措施计划。对各部门发现的共性问题已在内审报告中重点指出。 d）组织机构与资源提供 在组织机构与资源管理做了大量工作，表现在：为确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源，确保各职能部门责、权分明，重新明确了各部门的职责、权限，任命管理者代表，选举了员工代表。现场的安全员在体系建立以后一改以往安全管理的单一化、形式化，安全检查增加了风险预防与控制、员工劳动防护与保护、环境监督等方面的内容。通过三级安全监督机制，把科学管理、规范生产的要求统一纳入到体系的运行过程中，职责更加明确，使生产过程中安全管理更加规范化、科学化、合理化。 e）文件的管理 －体系文件的符合性： 我公司管理体系在运行过程中，体系文件得到了全面的贯彻执行，从各部门反馈的意见来看，公司的方针、目标、管理方案符合国家法律、法规要求及公司生产实际，一体化手册及程