大理州祥云大宇包装有限公司
记录编号: 内部质量反馈单
修订次数0 修订日期： 发布日期： 请各责任部门于（ ）日内完成，并回传质检部。 生产时间
产品名称
生产数量 反馈数量 反馈问题：
反馈人/时间： 原因分析：
分析人
整改措施：
责任部门负责人/日期：
措施完成情况：
监督人/日期
效果验证：
验证人/日期：
信息沟通控制程序 1 目的和适用范围 为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部 质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。 本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。 2 引用文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 《管理评审程序》 《采购控制程序》 《顾客满意度调查控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 《制造过程的监视和测量控制程序》 3.术语 无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程 的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集 各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 a)A类质量信息 ●批量质量事故; ●造成停产的重大质量问题; ●顾客查询的重要意见,顾客投诉; b)B类质量信息 ●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; ●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;
质量信息反馈程序 （IATF16949-2016） 1．目的 为了对质量信息反馈工作的有效管理，保证产品质量的稳定提高和持续改进，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司质量信息反馈工作的收集、分析和传递的管理。 3．职责 3.1 生产部负责制造过程中信息的收集、反馈。 3.1.1负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术、新材料和先进工艺的技术信息。 3.1.2负责内外部质量审核信息的反馈和传递，对各部门反馈的质量信息实施汇总、分类与传递。 3.1.3负责制造全过程中质量信息和监督检查单位提出的监督检查信息的反馈和传递。 3.2 销售部负责客诉产品信息的反馈和传递，负责服务信息和市场动态的信息反馈。 3.3 品质部负责质量信息反馈的归口管理。 4．工作程序 4.1 产品质量信息的反馈、汇集、分析和处理 4.1.1 品质部收集到的内部质量信息以《信息反馈单》的形式，及时向责任部
门反馈并督促其进行处理。 4.1.2 销售部负责收集市场信息和顾客意见（包括顾客投诉和顾客抱怨），以《产品质量跟踪单》和《信息反馈单》的形式向品质部反馈。按照信息的种类分类，属技术和设计方面的与技术部一起处理，属生产过程中的与生产部一起处理，属材料方面的与采购部一起处理。 4.1.3 品质部负责公司所有产品质量信息的收集与分类，将收到的信息进行定期汇集分析，一般应在接到信息反馈单的当天先向有关部门反馈，重大问题应直接向总经理报告。 4.1.4 传递到各部门的质量信息应由责任部门提出处理意见或制定纠正措施，品质部负责检查验证实施情况，填写纠正措施验证记录。 5．相关文件化信息 《质量信息反馈处理单》 质量信息反馈单 (3).d oc 《客户投诉处理单》 客户投诉处理单.d oc
1、目的 为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。 2、适用范围 适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。3、职责 3.1、销售中心负责顾客反馈质量信息的归口管理工作，包括信息的接收、传递、回复、汇
总工作。 3.2、品质部负责质量信息的调查分析及处理工作。负责产品质量信息数据的分析控制，其他部门负责本部门有关数据的分析控制。 3.3、责任部门负责按信息处理意见具体执行。 3.4、技术部负责不合格品的评审、制定处置工艺。 4、工作程序: 4.1 内部质量信息 4.1.1 品质部负责收集记录内部质量审核、产品制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议，其它部室负责收集记录相关的不合格信息、意见。4.1.2 品质部负责产品质量信息数据的分析控制，其他部室负责本部门有关数据的分析控制；对制造质量信息应定期进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合格情况及产品的特性及趋势，必要时制定纠正与预防措施。 4.1.3 压力容器产品不合格项目按SC/QM14-2012第14章《不合格品（项）控制》执行，矿山设备产品不合格项目参照其执行。品质部针对质量信息中发现的不合格情况和产品一次合格率和返修率每月进行统计、分析，提出纠正/预防措施，总结汇总产品质量情况，改进意见和措施落实情况。压力容器内部质量审核发现的问题或潜在的问题按QLYCX.10-2012《内部质量审核控制程序》规定执行，矿山设备内部质量审核发现的问题或潜在的问题参照其执行。压力容器管理评审发现的问题或潜在的问题按QLYCX.15-2012《管理评审控制程序》规定执行。矿山设备管理评审发现的问题或潜在的问题参照其执行。 ，定期进行分析，产品制造质量信息分析结果向总经理汇报。 4.2 外部质量信息 销售中心应经常通过电话、传真、主动上门访问等形式征求顾客对本公司产品的意见，并填写“顾客满意度调查表”。 ，销售中心信息接收人应负责进行登记并将顾客反馈意见记录在“顾客满意度调查表”上。必要时，销售中心应对顾客反馈的信息进行确认（或由销售中心委托相关部门人员确认）。 如顾客反馈的信息内容属于合同执行过程中的有关问题（如发运或交付过程范畴），由销售中心具体处理。 ，则销售中心接到顾客产品质量信息后，在1.5个工作日内填写“产品质量信息反馈单”，必要时到现场拍摄实物数码照片，一并反馈给品质部。重大紧急质量问题销售中心业务人员可通过电话及短信直接反馈给主管领导，如需要公司立即派人现场判断或处理的，品质部将质量信息报告总经理，由总经理安排组织有关人员前往协调处理；销售中心事后再补办“产品质量信息反馈单”及相关照片反馈给品质部。 ，在2个工作日内会同技术部、制造中心、物控中心、稽核中心有关人员分析找出原因，确认处理的具体责任部门和处理意见，并将其内容填写在“产品质量信息反馈单”上。产品质量信息反馈单需复印一份送交销售中心。重大疑难问题可适当延期，但最多不超过5个工作日(客户有特殊要求的按客户的要求时间进行回复)。对此发生的不合格品的评审和
内部管理制度系列 质量信息反馈制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-74740 质量信息反馈制度 Model of Quality Information Feedback System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、目的与适用范围 认真开展工厂内外质量信息反馈，是推行全面质量管理的一项主要工作，是质量保证体系的一个重要组成部分。为了使工厂的质量信息反馈工作正常进行，特制订本制度。 2、工作内容 2.1质量信息反馈组织 全质办负责协调处理公司内外质量信息反馈，其中内部质量信息反馈是车间之间、科室之间以及科室与车间之间的质量反馈;外部质量信息反馈是用户访问、来函来电、市场调研、外出调研和维修的质量反馈。 2.2质量信息反馈内容 2.2.1在生产过程中发生本部门不能解决的(涉及到其它部门)产品质量和工作质量问题，应通过《信息事务处理单》
逐级进行质量信息反馈(班组向主管车间、科室反馈，车间、科室向全质办反馈);杜绝口头、电话通知(简单的查询除外)。属于本部门的产品质量和工作质量问题由本部门召集有关人员研究、分析，并采取措施或组织攻关解决。 2.2.2在生产过程中发生成批返工、报废的质量事故、重大的工艺差错或成批错捡、漏检事故，应及时向有关部门和全质办反馈，由全质办协同公司质量管理委员会召集有关人员评审，进行分析、研究，并提出解决问题的措施。 2.3质量信息反馈的传递 2.3.1有关部门对顾客来信来访反映的产品质量问题和为顾客服务的情况，每月作一次统计，把资料反馈给全质办。外出维修和调试人员在外出维修调试后，应出具详细的维修或调试报告送全质办备案，作为报销的必备条件。 2.3.2反馈部门填好《信息事务处理单》，并予以编号，反馈部门留存一份，其余由有关部门传递给被反馈部门。 2.3.3被反馈部门接到《信息事务处理单》后，要认真研究，并及时进行处理，并作详细的记录。 2.4对质量信息反馈单的管理要求
质量信息管理办法 1 目的和范围 本标准为确保与顾客沟通及有关质量信息在公司内不同层次和不同部门之间得到及时传递并被有效利用，达到质量管理体系有效运作的目的。 本标准适用公司质量信息沟通的管理。 2职责 2.1 品质部是质量信息管理的归口部门。 2.2 其它各部门负责其职责范围内质量信息的沟通。 3措施和方法 3.1 质量信息分类 a) 顾客信息：包括顾客投诉、顾客需求、顾客来函等； b) 内部信息：包括异常质量信息（用质量信息反馈单进行反馈）、统计分析信息等。 3.1.1 异常质量信息包括： a) 零部件质量影响装配和性能的不合格比例在3%以上； b)磁系统装配、一检和调整、脉冲计度器走字老化、电机力矩检验等工序设置报警点，当合格率低于报警点时为异常质量信息。
c) 结构失效、表面锈蚀、规格错、耐压击穿和脱焊等会造成严重质量事故和顾客索赔的，如：计度器弯架铆合松、齿断、齿变形等； d) 同一零部件质量问题屡次得不到解决的。 3.1.2 统计分析信息包括： a) 外协零部件检验、二检、成品审核及过程审核质量信息等由品质部进行统计并分析；必要时协调技术部门参与分析。 b) 过程检验信息由车间和（或）技术部进行统计并分析。 c)修表信息由车间、品质部每周统计，由技术部每月进行分析。 d)用户退回的返修表信息由市场营销部每月1日和15日统计汇总传品质部。 3.2.1信息源：发生或接收到异常质量信息的环节。 1) 信息源发生或发现异常情况时，及时向责任部门或人员进行反馈，要求及时进行解决。对较重要信息可由信息源召集相关部门开会协调解决，各部门应积极帮助解决问题。对3.1.1条包括的内容用信息反馈单的形式反馈到品质部进行处理。 2) 信息源接收到顾客信息时，第一时间内反馈到副总经理处（必要时反馈到总经理处），并将信息内容转给品质部进行后续处理。
目的：为使公司内、外部质量信息得到有效沟通，公司各层次管理者及时掌握产品的质量信息并解决出现的问题，从而不断完善质量管理体系，特制定本制度。 范围：适用于公司内、外部质量信息在公司内部的传递与管理。 职责：质量管理部、营销部。 内容： 1、质量信息获取 质量信息的获取有多种渠道，包括市场营销人员反馈、质量管理部走访、信息收集与客户投诉咨询及其它渠道。 2、质量信息分类 2.1公司内部信息 包括设计因素、工作质量、工艺不良、废品率失控、设备故障、质量测试问题、原材料问题、公司内搬运及其它质量问题。 2.2公司外部信息 2.2.1用户对产品的意见，如可靠性、安全性、高效性、经济性、使用性、先进性、美观性等； 2.2.2上级主管部门及抽检单位的信息； 2.2.3情报部门国内外同类产品的质量信息等。 3、产品质量信息领导组织机构 由总经理领导下的质量管理机构承担，质量信息处理中心设在质量管理部，投诉与不良反应管理员负责对质量信息收集、登记、记录、整理并归档。。 4、质量信息反馈方式及处理程序 4.1质量管理部每年至少安排二次用户走访。对走访中收集的信息进行登记、整理、归档。 4.2公司设立设在质量管理部产品质量投诉与咨询电话，对投诉的质量问题进行登记、
整理，其他部门与人员将获知的质量问题统一反馈至质量管理部。 4.3销售人员每季度应将本辖区内的质量信息书面上报质量信息管理部。 4.4质量信息管理机构应经常通过网上查询,翻阅专业书籍、杂志进行信息收集,并整理归档。 4.5各级信息管理人员接到各种信息后应立即填写《质量信息反馈单》，本机构能够处理的信息立即处理,处理不了的信息，及时报质量管理部，以便处理及时得当。 5、质量管理部应在质量分析会上将质量信息反馈作为会议的一项重要内容进行通报。 6、附录 7、变更历史和原因
目录 目录 (1) 一、概述 (2) 二、关于本使用说明 (2) 三、规格型号 (2) 四、交货注意事项 (2) 五、工作原理 (3) 六、功能介绍 (4) 七、技术指标 (4) 八、安装方法 (5) 九、使用说明 (5) 十、面板键盘功能 (6) 十一、操作说明 (10) 十二、故障报警说明 (10) 十三、简单故障排除 (10) 十四、日常维护 (11) 十五、保修注意事项 (12) 附录： 一、产品质量信息反馈单 二、产品合格证
三、信誉卡 一、概述 铅酸蓄电池由于其制造成本低、容量大、价格低廉，而且，由于其在替代其他能源方面的作用而得到了广泛的使用，具有广阔的发展前景。但是，若生产和使用不当，其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多，而采用正确的充电方式，能有效延长蓄电池的使用寿命。研究发现：电池在生产和使用过程中，充电工艺对电池寿命影响最大。也就是说，绝大多数的蓄电池在生产时已经决定了它的使用寿命。基于此，我公司投入大量的人力、物力，开发研制了凯隆CFD系列智能蓄电池充放电电源。 本系列智能充放电电源是专为广大蓄电池生产厂家及蓄电池生产工艺研究机构研制的电源换代产品。本产品技术先进独特、性能优越稳定。采用先进的PLC工控机系统、中文大屏幕液晶显示屏（LCD）、高度集成的晶闸管智能充放电模块、高精度传感器反馈系统等优化组合而成。运用智能动态调整充放电技术，通过数字、模拟闭环反馈、微处理器自动控制晶闸管智能充放电模块实现对蓄电池的充电、逆变等整个生产过程的运行和监控，操作人员只需将工艺设置好后，工控机对整个操作过程自动进行实时监控，并将运行状态及各参数实时直观的显示在液晶屏上。并且在电网输入电压的变化和负载的不断变化之下，都能使输出产生自适应并调整到设定的电流和电压值，显著地提高了充电效率。即能实现充电功能，亦可实现逆变放电功能，充放电均实现电量计量。从而确保蓄电池生产线的高效运转。 本系列产品具有功能完善、外形美观、人机界面新颖，能实时全面的显示各运行状态、功率因数高、节能等特点；自动化程度高，将自动检测、恒流、恒压功能、时间设定、阶段自动转换循环等技术融于整个充放电过程；充放电方式科学合理，规格品种齐全，分台式、立式二种；是广大用户理想的选择。适用于各种大、中、小容量的酸性、碱性蓄电池、胶体电池的化成、充放电等，以及用于无人值守的工作场所。 二、关于本使用说明 本《使用说明书》对凯隆CFD系列蓄电池充放电电源的安装和操作做了详细的说明，在安装和操作蓄电池充放电电源之前，请仔细阅读本手册，并严格按照说明操作。说明书中标有“注意”字样的内容，如果不按说明规定使用和操作，有可能损坏设备及机件。说明书中标有“警告”、“危险”字样的内容，如果不按规定使用和操作，有可能对人身安全构成危险，或者有产生事故的可能，请用户仔细阅读和严格按照规范操作。 三、规格型号 冷却方式 特性 额定输出电压 额定输出电流 蓄电池充放电电源 凯隆电气有限公司 图1 规格说明 四、交货注意事项 本产品系严格按照ISO9001质量管理体系标准开发、制造的大功率蓄电池充放电电源，每台产品出厂前都经过严格的质量检验，如果发现某种遗漏，请速与我公司联系解决。用户在验收电源时，请注意确认：
质量反馈处理作业指导书 1目的： 规范质量反馈处理流程，确保及时准确处理质量反馈问题，查找原因，分析事故，杜绝产品质量隐患。 2 适用范围： 本文件适用于各基地反馈、生产过程对原辅材料的反馈以及过控员对生产过程的质量反馈的处理 3具体要求 3.1外部质量反馈的处理 3.1.1处理流程 3.1.2流程说明： 3.1.2.1反馈信息的收集： 品控部指定人员收集到信息，确认反馈产品批次、名称，问题存在的位置，产品包装的完整性等相关事宜，是否有样品的照片及实物；确认质量反馈信息的真实性及责任部门。 3.1.2.2填写《过程质量跟踪反馈表》 确认信息属实后，结合外部基地提供的反馈单，填写我公司的《过程质量跟踪反馈表》，编写单据号，见单据编号说明条款，写明质量信息反馈部门、责任部门、以及质量异常
情况描述，签字确认，填写日期后，反馈当班过控员，同时填写《反馈单发放记录》，记录单据的传递的追溯信息。 3.1.2.3品控部过程调查报告： 当班过控员，根据《过程质量跟踪反馈表》提供的质量反馈信息，对产品生产过程、生产现场及产品的追溯信息进行收集，形成原因分析报告，要求3个工作日（2班）内完成，反馈品控部指定人员。 3.1.2.4质量主管签发处理建议： 品控部指定人员收集到过控员提供的分析说明后，将《过程质量跟踪反馈表》及说明一并提交给过控主管，对质量反馈提出处理建议，签字标明日期。 3.1.2.5质量副总签批： 品控部指定人员将过控主管签批后的《过程质量跟踪反馈表》，交质量副总进行审批； 3.1.2.6责任部门分析原因采取纠正措施，形成反馈报告 品控部指定人员将签批后的《过程质量跟踪反馈表》下发责任部门，责任部门确认签字，同时在《反馈单发放记录》上进行确认签字，记录问题分析起始时间； 3.1.2.7责任部门反馈，总经理批准 责任部门在完成了原因分析并采取相应的纠正措施后，形成书面报告，反馈品控部指定人员后，由指定人员找总经理进行签批，反馈质量收集完成。 3.1.2.8反馈信息的回馈 品控部指定人员将收到的反馈单和报告进行扫描或拍照，反馈信息提供基地的人员，并且在《反馈单发放记录》写明接收人员及日期，反馈信息处理结束。 3.1.2.9反馈信息整改效果的验证 品控部指定人员在反馈信息反馈给信息提供基地后一个月内对整改效果进行验证，并且在《过程质量跟踪反馈表》上签字确认。 3.2生产部对原辅材料的质量反馈的处理 3.2.1处理流程
1. 目的： 为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。 2.范围： 适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。 3. 质量问题处理组织机构 3.1质量领导小组成员：陈再明、蔡晓华、张慧敏、于长萍 3.2质量问题处理小组成员：林金云、王荣伟、陈于荣、林琪、陈亚、杨树云、韩红艳、罗永初 4.职责： 4.1质量领导小组职责 4.1.1负责质量方案和执行计划的监督考核； 4.1.2负责因客观原因造成解决方案和执行计划不能实施情况的协调及发生责任纠纷的仲裁； 4.1.3负责A类问题解决方案的评审和批准； 4.1.4负责组织A类质量问题改进后产品的最终确认（包括产品及过程确认）。 4.1.5负责制定（QC小组奖励标准和验收标准及QC成果评价） 4.2商务部职责： 4.2.1负责顾客处产品质量问题信息的收集、反馈和责任及缺陷形式确认， 4.2.2负责与顾客联系对改进后产品在主机厂的试装并跟踪改进后产品的试装情况，及时将准确的试装时间和试装要求反馈给大豪公司品保部、项目部和生产部，（更改后的条款） 4.2.3负责改进产品送样计划和产品切换的储备计划的的编制。 4.3品保部职责： 4.3.1对外部的质量问题品保部依据商务部确立的责任和缺陷形式，负责组织责任部门（研发/项目/商务）对A 的质量问题进行调查分析在48小时内制定顾客问题解决方案（纠正），负责立项的统计（记录在质量/生产例会清单上）并考核项目的完成情况，在质量/生产例会上公示考核结果； 4.3.2负责B1类问题的失效原因分析和提出解决方案及执行计划并组织实施和跟踪验证； 4.3.3对B1类质量问题（如顾客有要求时）负责制定纠正措施或8D报告，并负责改进样品的确认、样品提交及顾客试装结果的跟踪，提交跟踪验证验证结果报告， 4.3.4品保部参与A类质量问题改进产品样品的确认及工装/模具/检具的验证， 4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交， 4.3.6品保部负责涉及到程序、制度和记录的更改。 4.3.7负责对B1类改进产品样品和小批试制品的生产的指导 4.4项目部职责：
内部质量信息反馈制度 1 范围 本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。 本标准适用于梁场质量信息的管理。 2 管理职能 2(1 设质量信息中心(工程技术部)负责梁场质量信息体系的建立，信息的汇总、处理和组织协调、工作。 2(2质量信息中心下设两个分中心，负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门负责人负责。 2(3工程技术部设场内信息中心，具体负责产品在生产制造过程中有关质量信息分中心，具体负责产品出梁场后的使用运行情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。 2(4各系统(各有关部门)设质量信息员(由质检员兼)，负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。 3 管理内容与要求 3(1质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。 3(1(1场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源: a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录; b、生产过程中主要工序检查记录; c、成品检查验收(力学性能试验等)记录; d、质量普查记录; e、理化检验、探伤记录;
f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录; 3,1,2场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的主要来源: a、用户的来函、来电、来访记录等; b、对用户反映质量问题调查处理报告; c、走访用户及用户座谈会记录; 3(2质量信息反馈方法 3(2(1质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠 正和预防措施整改通知单”用于工程技术部向执行人单位(责任)下发，限期采取措施加以解决。 3(2(2生产过程中的质量信息，由各部门信息员(质检员)负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。 a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员(质检员)直接监督并予以解决。 b、凡涉及到其他部门的问题，由本部门信息员(质检员)及时书面报告工程技术部，由工程技术部下达“纠正和预防措施整改通知单”。 c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告安全质检部、工程技术部及项目部主管领导。工程技术部应时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给工程技术部。 、信息员(质检员)在检查中形成的质量信息，由信息员(质检员)分别填写“产品质量月报表”d 分送有关单位。工程技术部每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导、信息中心和有关单位。 3(2(3委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给工程技术部，工程技术部汇总后将质量信息反馈给有关单位。
质量信息反馈制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
质量信息反馈制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、目的与适用范围 认真开展工厂内外质量信息反馈,是推行全面质量管理的一项主要工作,是质量保证体系的一个重要组成部分。为了使工厂的质量信息反馈工作正常进行,特制订本制度。 2、工作内容 2.1 质量信息反馈组织 全质办负责协调处理公司内外质量信息反馈, 其中内部质量信息反馈是车间之间、科室之间以及科室与车间之间的质量反馈；外部质量信息反馈是用户访问、来函来电、市场调研、外出调研和维修的质量反馈。 2.2 质量信息反馈内容 2.2.1 在生产过程中发生本部门不能解决的（涉及到其它部门）产品质量和工作质量问题, 应通过《信息事务处理单》逐级进行质量信息反馈（班组向主管车间、科室反馈, 车间、科室向全质办反馈）；杜绝口头、电话通知（简单的查询除外）。属于本部门的产品质量和工作质量问题由本部门召集有关人员研究、分析, 并采取措施或组织攻关解决。 2.2.2 在生产过程中发生成批返工、报废的质量事故、重大的工艺差错或成
产品质量问题处理规定 一、目的：为了维护公司产品信誉，保障企业与客户的利益，提高产品质量问题处理的效率，特制定本 规定。 二、范围：本规定适用部门：经营部、仓库、生产品质科、运输部门、企管部、财务部、综合业务科、 各生产车间 三、反馈程序 客户反馈→业务员现场核实→填写《质量反馈单》→传至综合业务科→复印送生产品质科→回复交经营部→经营部根据实际情况决策后提供一份至生产品质科并传外办→外办根据《质量反馈单》的要求处理质量问题 四、退货处理程序 若确认退货且质量反馈程序结束后→外办业务员填写退货确认单并传真至经营部→经营部对退货单确认后传真一份至外办并复印一份至生产品质科→外办将确认的退货确认单、退货说明单传真至综合业务科→退货→综合业务科根据退货确认单、退货说明单填写退货处理意见表→仓库根据退货说明单验收数量→综合业务科将处理意见表交生产品质科→生产品质科复检、确定实物处理意见→生产品质科核算损失、界定责任、签署对损失的处理意见→责任部门签署意见→责任部门分管→总经理→生产品质科根据总经理意见下发实物处理通知单到落实部门 五、工作职责 1、经营部 1）对质量反馈信息、退货、补货的真实性、完整性负责； 2）对业务员人员反馈的质量问题按质量反馈程序进行处理，并根据生产品质科的要求及时带回所反馈问题的样品（含成品、半成品）； 3）负责对客户质量要求、工艺变化、名称、变更等信息，及时反馈给生产部门并在所下订单上予以注明； 4）负责对产品质量反馈、退货同生产品质科进行对接并跟踪处理完毕； 5）对订单上的产品质量要求负责、并回复生产品质科对订单中不明质量要求的询问； 6）负责对新产品、新客户的产品使用情况的跟踪了解，并及时反馈结果； 7）对各销售办事处应当承担的损失，负责在10天内处理结束，特殊情况需总经理特批； 2、仓库 1）负责核对退回货物的规格、型号、数量、质量问题； 2）负责退回货物保管； 3）负责根据质量反馈单最终意见进行退货处理； 3、生产品质科
有限公司程序文件 1 目的 为了保证公司内部不良质量信息能得到及时沟通和有效处理，确保产品质量稳定提高和持续改进，制定本程序。 2 适用范围 适用于公司内部不良质量信息的控制和处理。 3 职责 3.1品质部负责公司内部质量信息系统的建立和日常质量信息的管理工作。 3.2品质部负责质量检验、质量指标完成情况信息的反馈和传递，同时对各部门反馈的的质量信息实施汇总、分析、处理和传递。 3.3技术部负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术、新材料和先进工艺的技术信息。 3.4制造部负责提供产品制造过程中的产品质量信息。 3.5采购供应部负责提供采购产品质量信息的反馈和传递。 3.6市场营销部负责服务信息和市场动态的信息反馈。 4 工作程序 4.1质量信息分类 4.1.1 A类质量信息：指批量质量事故、造成停产的重大质量事故、顾客查询的主要意见和投诉。 4.1.2 B类质量信息：指生产过程中发生的严重不合格项目或质量缺陷、生产过程中发生的质量问题且自己难以解决的。 4.1.2 C类质量信息：各部门、车间内偶发的产品或过程不合格信息。
4.2质量信息的反馈 4.2.1各部门、车间发生的质量信息要在规定的时间内以质量信息反馈单的形式提交品质部。 4.2.2质量信息反馈时间：A类质量信息立即上报，B类质量信息不得超过4小时，C类质量信息不得超过24小时。 4.3质量信息的处理 4.3.1品质部接到质量信息后，应及时对问题进行分析，如难以判断应组织技术、制造、采购等部门共同进行分析，对A、B类质量问题进行分析后形成调查报告，并提出处理意见上报分管领导直至总经理，C类质量问题由问题发生部门内部处理。 4.3.2品质部对收到的质量信息以书面形式落实纠正预防措施，责成相关责任部门整改。 4.3.3接收部门从接收到整改要求24小时内解决，由于客观原因24小时内无法解决的，须向品质部书面形式承诺整改完成期限，并经分管领导批准后实施。 4.3.4整改部门对整改措施有争议时，品质部应报分管领导作出决定，必要时由品质部组织召开公司有关领导参与的质量分析会研究决定。 4.3.5品质部对纠正预防措施的有效行进行跟踪验证，对验证有效的，可考虑是否将有效的措施纳入作业指导书、技术文件和程序文件中。 4.3.6品质部对质量信息资料定期整理归案，做好保密工作，不得扩散。 5 引用文件 5.1纠正预防措施控制程序 5.2质量记录控制程序。 6 质量记录 6.1纠正预防措施记录 6.2质量信息反馈单
精品整理 产品质量问题处理规定 一、目的：为了维护公司产品信誉，保障企业与客户的利益，提高产品质量问题 处理的效率，特制定本规定。 二、范围：本规定适用部门：经营部、仓库、生产品质科、运输部门、企管部、 财务部、综合业务科、各生产车间 三、反馈程序 客户反馈T业务员现场核实T填写《质量反馈单》T传至综合业务科T复印送 生产品质科T回复交经营部T经营部根据实际情况决策后提供一份至生产品质科并传外办T外办根据《质量反馈单》的要求处理质量问题 四、退货处理程序 若确认退货且质量反馈程序结束后T外办业务员填写退货确认单并传真至经营部T 经营部对退货单确认后传真一份至外办并复印一份至生产品质科T外办将确认的退货确认单、退货说明单传真至综合业务科T退货T综合业务科根据退货确认单、退货说明单填写退货处理意见表T仓库根据退货说明单验收数量T综合业务科将处理意见表交生产品质科T生产品质科复检、确定实物处理意见T生产品质科核算损失、界定责任、签署对损失的处理意见T责任部门签署意见T责任部门分管T总经理T 生产品质科根据总经理意见下发实物处理通知单到落实部门 五、工作职责 1经营部 1）对质量反馈信息、退货、补货的真实性、完整性负责； 2）对业务员人员反馈的质量问题按质量反馈程序进行处理，并根据生产品质科的要 求及时带回所反馈问题的样品（含成品、半成品）； 3）负责对客户质量要求、工艺变化、名称、变更等信息，及时反馈给生产部门并在
页脚内容 精品整理所下订单上予以注明； 4）负责对产品质量反馈、退货同生产品质科进行对接并跟踪处理完毕； 5）对订单上的产品质量要求负责、并回复生产品质科对订单中不明质量要求的询问； 6）负责对新产品、新客户的产品使用情况的跟踪了解，并及时反馈结果； 7）对各销售办事处应当承担的损失，负责在10 天内处理结束，特殊情况需总经理 特批； 2、仓库 1）负责核对退回货物的规格、型号、数量、质量问题； 2）负责退回货物保管； 3）负责根据质量反馈单最终意见进行退货处理； 3、生产品质科 1）负责与各销售部就产品质量进行对接、处理； 2）负责就质量问题与公司各部门牵头、落实解决； 3）负责牵头对退货进行检验、分析并完成责任部门损失承担的建议； 4）负责对市场质量问题的验证工作； 5）负责对出厂产品质量进行把关； 6）负责产品质量改进措施或计划的落实； 7）负责对退货实物处理。 4 运输部门 1）对所装运货物（含退货）在运输过程中造成的数量短少、被盗、被损、淋雨等相关问题 负责 2）负责根据各销售区域的要求及时将退货（分客户、规格、牌号等）装运回厂； 3）对本部门承担的损失，负责在10 天内处理结束，最长不得超过一个月。