当前位置：文档之家› 建筑装饰材料项目可行性报告

建筑装饰材料项目可行性报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该建筑装饰材料项目计划总投资6975.92万元，其中：固定资产投资5863.61万元，占项目总投资的84.06%；流动资金1112.31万元，占项目总投资的15.94%。

达产年营业收入10036.00万元，总成本费用7582.33万元，税金及附加128.76万元，利润总额2453.67万元，利税总额2920.87万元，税后净利润1840.25万元，达产年纳税总额1080.62万元；达产年投资利润率35.17%，投资利税率41.87%，投资回报率26.38%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位151个。

建筑装饰业为中国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙(外装)、公共建筑装修(内装)、住宅装修。住宅全装修是指通过一体化设计、产品配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务等，提供住宅装修整体解决方案，与住宅建筑体系配套。即开发商在交付前，住宅内所有功能设施完备，达到拎包入住状态。

第一章项目基本信息

第二章项目建设单位说明

第三章建设背景及必要性分析第四章产品规划分析

第五章选址规划

第六章工程设计可行性分析第七章项目工艺说明

第八章清洁生产和环境保护第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险情况

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施进度

第十三章投资可行性分析

第十四章经济效益

第十五章项目综合评价

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本信息

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

建筑装饰材料项目

（二）项目选址

xx新兴产业示范基地

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区

有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的

目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积22037.68平方米（折合约33.04亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.70%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度177.47万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22037.68平方米，建筑物基底占地面积13597.25平

方米，总建筑面积36362.17平方米，其中：规划建设主体工程22202.78

平方米，项目规划绿化面积1980.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2661.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量802187.39千瓦时，折合98.59吨标准煤。

2、项目年总用水量7785.02立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“建筑装饰材料项目投资建设项目”，年用电量802187.39千瓦时，年总用水量7785.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.25吨标准

煤/年。达产年综合节能量29.65吨标准煤/年，项目总节能率25.25%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地

产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了

切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会

对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6975.92万元，其中：固定资产投资5863.61万元，

占项目总投资的84.06%；流动资金1112.31万元，占项目总投资的15.94%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10036.00万元，总成本费用7582.33万元，税金

及附加128.76万元，利润总额2453.67万元，利税总额2920.87万元，税

后净利润1840.25万元，达产年纳税总额1080.62万元；达产年投资利润

率35.17%，投资利税率41.87%，投资回报率26.38%，全部投资回收期

5.29年，提供就业职位151个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产

业示范基地及xx新兴产业示范基地建筑装饰材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范基地建筑装饰材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑装饰材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会

提供就业职位151个，达产年纳税总额1080.62万元，可以促进xx新兴产

业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率35.17%，投资利税率41.87%，全部投资回

报率26.38%，全部投资回收期5.29年，固定资产投资回收期5.29年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承

载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动

就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程

中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要

课题。

全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史

文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带

一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次

的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的

开放格局。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。公司具备完整的产品自主研制、开发、

设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设

施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才

培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入7449.66万元，同比增长31.83%（1798.71万元）。其中，主营业业务建筑装饰材料生产及销售收入为6958.62万元，占营业总收入的93.41%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2216.24万元，较去年同期相比增长452.30万元，增长率25.64%；实现净利润1662.18万元，较去年同期相比增长188.51万元，增长率12.79%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

建筑装饰业为中国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物

使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙(外装)、公共建筑装修(内装)、住宅装修。住宅全装修是指通过一体化设计、产品配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务等，提供住宅装修整体解决方案，与住宅建筑体系配套。即开发商在交付前，住宅内所有功能设施

完备，达到拎包入住状态。

建筑装饰行业按照装饰建筑物使用性质的不同，可以分为公共建

筑装饰业和住宅装饰业。公装工程一般是指对宾馆、写字楼、娱乐中心、学校、体育场馆、医院等公共设施进行装饰、装修的工程;家装工

程主要是指围绕居民进行的，以住宅居室内部的装饰为主的工程。

建筑装饰行业是中国经济体制改革和对外开放的产物，也是中国

最早引入市场机制、进行市场化运作的行业，中国建筑装饰行业以民

营经济为主体，民营企业占建筑装饰企业总数的大多数。多数企业自

成立起就建立起了同市场机制相适应的管理体制，形成了适应生产力

发展水平的生产关系格局。行业内的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等，在中国经济生活中具有时代性和超前性。行业内的设计

水平、材料生产能力和施工技术水平也相应提高。

2016年中国建筑装饰行业总产值达到3.66万亿元，其中家装行业

产值为1.78万亿元，公装行业产值为1.88万亿元。2017年中国建筑

装饰行业总产值达到了3.92万亿元。同比增长9.1%。

住宅装饰精装修的周期与房地产业的发展周期较为契合，随着房

地产行业的上升而发展，回落而下调。而公共建筑装饰工程波动并不

明显，该特点是由公共建筑装饰工程的行业特点决定的。一般宾馆饭店、写字楼的装修周期是6-8年，而娱乐场所、商务用房的装修周期

还会更短。整体而言，建筑装饰行业无明显的季节性。

装配式建筑是指建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。通俗来讲，在装

配式建筑的建造中，把梁、板、柱、墙等事先做好的的构建想象成一

块块乐高积木，在施工现场只需把它们拼合在一起。和搭乐高一样，

装配式建筑将部分或所有构建在工程预制完成，然后运到施工现场进

行组装。

2017年中国以装配式建筑685亿美元左右的市场规模占比35.1%。未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为30.25%，2022年将达到

2602亿美元。

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为建筑装饰材料，根据市场情况，预计年产值10036.00

万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的

发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22037.68平方米（折合约33.04亩），其中：净用

地面积22037.68平方米（红线范围折合约33.04亩）。项目规划总建筑面

积36362.17平方米，其中：规划建设主体工程22202.78平方米，计容建

筑面积36362.17平方米；预计建筑工程投资3109.74万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2661.79万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6975.92万元；预计年实现营业收入10036.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范基地。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立

和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、

底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约

民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化

要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发

展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产

业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上

工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值

达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均

增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化

创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，

在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域

以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和

管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区

有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，

同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的

目的。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出

台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设

地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区

域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分

有利。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长

期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制

度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率

≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.70%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度177.47万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

五、总图布置方案

1、

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧