信息系统项目开发的安全策略及管理
【摘要】本文主要讨论计算机业务应用信息系统的安全策略以及安全管理，在信息系统项目开发的过程中，因为使用计算机业务应用信息系统可能对单位资产造成损失，我们通常会实施各种措施、手段，以及建立各种管理制度、法规。
【关键词】安全策略；安全管理；信息系统
在安全策略的制定和管理过程中，我们应该从以下几个方面来处理。
1 建立安全策略需要处理好的关系
1.1 安全与应用相互依存的关系
安全与应用既是一对矛盾，又相互依存。没有应用，局不会产生相应的安全需求；不能妥善地解决安全问题，就不能更好的展开应用。安全是有代价的，会增加系统运行负担以及相应的系统建设、硬件设施的费用；会规定一些限制给使用带来一些不便。应用需要安全，安全为了应用。
1.2 适度安全的观点
怎样才是适度安全，需要用风险评估的方法才能得出结论。风险评估围绕威胁、资产、脆弱性、安全措施展开分析。在评估时不仅要考虑现有环境，还应考虑近期和远期发展变化趋势。然后，还应评估控制风险所需的安全代价。在此基础上对风险和代价进行均衡，确定相应的安全策略。
1.3 风险度的观点
集团安全管理信息化系统平台项目建设会议纪 要 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
中平会纪〔２０１４〕４号 集团安全管理信息化系统平台项目建设 会议纪要 2014年1月3日上午，受集团安监局局长杜波委托集团副总工程师李永生在集团信息楼二楼会议室主持召开了集团安全管理信息化系统平台项目建设会议。会议对项目课题组进行了专业分组、明确了各专业组职责，听取了项目合作方北京恒科天地矿业测控技术有限公司的项目研发进展工作汇报，并就做好项目下一步的研发工作提出了要求。现纪要如下： 一、会议指出 安全信息系统平台建设是集团2013年重大安全科技攻关项目，也是落实“三基三抓一追究”管理模式、实施科技兴安的具体体现；是利用现有信息技术，结合集团自身的局域网资源，建立相应的安全信息管理系统，为集团安全管理工作的现代化、信息化、系统化、规范化提供科学可行的管理手段；是主要服务于集团决策层、领导管理层、业务战线层、煤矿管理层和基层区队安全管理信息化运行的平台。项目的实施将增加安全管理过程中人、机、环、管的协调性，加快安全管理信息的传递和处理，提升集团安全管理和超前防范水平。 二、会议决定 按照集团领导指示，成立集团安全信息系统平台项目课题组。课题组设在集团安监局。 组长：杜波
副组长：李永生向阳王新义康国锋陈林清 王和平 课题组分为6个专业组，各专业组成员部门及主要职责为： （一）生产调度专业组 组长：陈林清 成员部门：总调度室、平煤股份生产处，许平煤业生产技术处 主要职责： 1.总调度室 提供生产调度、调度专业安全质量标准化检查情况、应急管理情况等方面的安全管理信息。 2.平煤股份生产处、许平煤业生产技术处 提供采煤工作面生产管理方面的动态安全管理信息,如初采初放、安装、回收、过地质构造带等特殊情况下的进度、存在的重大安全隐患及采取的措施等方面的安全管理信息。 （二）开拓掘进专业组 组长：王和平 成员部门：规划发展部、建工集团、平煤股份开拓处、 许平煤业工程计划处 主要职责： 1.规划发展部 提供建设项目安全生产“三同时”等方面的安全管理信息。 2.建工集团
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
信息安全管理办法 第一章总则 第一条为加强公司信息安全管理，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规和《公司信息化工作管理规定》，制定本办法。 第二条本办法所指的信息安全管理，是指计算机网络及信息系统（以下简称信息系统）的硬件、软件、数据及环境受到有效保护，信息系统的连续、稳定、安全运行得到可靠保障。 第三条公司信息安全管理坚持“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的基本原则，各信息系统的主管部门、运营和使用单位各自履行相关的信息系统安全建设和管理的义务与责任。 第四条信息安全管理，包括管理组织与职责、信息安全目标与工作原则、信息安全工作基本要求、信息安全监控、信息安全风险评估、信息安全培训、信息安全检查与考核。 第五条本办法适用于公司总部、各企事业单位及其全体员工。 第二章信息安全管理组织与职责 第六条公司信息化工作领导小组是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。 第七条公司建立和健全由总部、企事业单位以及信息技术支持单位三方面组成，协调一致、密切配合的信息安全组织和责任体系。各级信息安全组织均要明确主管领导，确定相关责任，设置相应岗位，配备必要人员。 第八条信息管理部是公司信息安全的归口管理部门，负责落实信息化工作领导小组的决策，实施公司信息安全建设与管理，确保重要信息系统的有效保护和安全运行。具体职责包括：组织制定和实施公司信息安全政策标准、管理制度和体系建设规划，组织实施信息安全项目和培训，组织信息安全工作的监督和检查。 第九条公司保密部门负责信息安全工作中有关保密工作的监督、检查和指导。
城市规划管理信息系统设 计方案 第一章系统预期目标 建立吴中区城市规划管理信息系统的目的是为了把城市规划管理过程所涉及的各种信息进行科学的存储与管理，以实现对各种信息的快速查询、检索、统计、及时修改更新、空间分析与资源共享等，完成规划管理的办公自动化，最终达到把大量单一、零散、缺乏内在联系的信息资料变成有机、综合的信息资源，以辅助各级领导和主管部门的分析决策，为此不仅要具备合理的计算机软硬件配置，建立规范化的信息分类标准，最重要的是要为系统建立一个科学合理的结构框架。系统的总目标为：规划领域在城市建设中具有超前性、基础性和重要性。同样规划管理信息系统在城市地理信息系统中也具有基础性和重要性。以规划管理信息系统为基础建立城市地理信息系统是国内外城市GIS 应 用的成功经验，是搞好城市建设、规划和管理必不可少的主要管理手段。因此系统的近期目标是建立以吴中区建设局规划处的业务和管理内容为基础，以 GIS 技术为支撑，实现图、文、表管理一体化的综合型、空间型现代化网络管理体系。 第二章系统建设原则 为保证系统具备科学合理的结构框架，最大程度地满足用户要求，尽可能提高各项指标，拟建系统的设计须遵循以下原则： 1.先进性原则在满足系统功能要求的基础上以及尽可能降低资金投入的同时，保持系统 的先进性。 2.一致性原则 为确保系统建设的顺利进行、系统建成后的自身运行以及与其它系统的连
接，必须在系统的设计和建设过程中强调标准化、规范化和统一化，主要是数据编码、数据格式的规范化和一致性等。 规范标准的选用顺序为：国家标准、规范，各行业、部颁标准、规范，地方标准，自行制订经过论证的标准。 3.安全稳定性原则 保证系统的抗干扰能力和保持正常工作的能力 在错误干扰下系统重新恢复和启动能力 维护数据安全性能力 4.完备性原则 数据完备性，包括数据的完整性、现势性、准确性和精度 系统功能完备性，子系统的设计必须有比现有业务流程更完善的数据输入、 管理、处理、输出和更新的功能 5.适应性原则 能根据机构功能调整的需要，不断满足以后系统目标的变化的要求 系统的结构设计应考虑日后的功能扩充 能适应技术更新（如软、硬件升级更新等）的要求 6.实用性和方便性原则 进行深入的用户调研分析，针对用户的业务流程设计系统，使用户使用起来 方便实用 系统建成后能够投入实用，以实现规划管理办公自动化 经系统的深层次的应用开发，提供简单明了的用户界面，实现＂傻瓜式＂的操作系统的安装、运行简单方便，用户经短期培训即能掌握系统维护、管理和使 用 7.经济性原则系统结构设计认真考虑系统建设的经济性，统筹全局，按轻重缓急精心组 织系统结构，使系统运作高效而经济节约。 第三章系统开发关键技术根据系统建设原则，为
管理信息系统规划 报告
茶之道管理信息系统规划书 组员：09104257王孟侠 09104258李珊珊 09104253罗婉璐 09104252李亚 指导老师：王召义 科目：电子商务系统设计与分析 目录 一、建设系统前的市场分析................................. 错误!未定义书签。 二、建设系统目的及功能定位............................. 错误!未定义书签。
三、系统的技术解决方案 .................................... 错误!未定义书签。 四、系统内容规划 ................................................ 错误!未定义书签。 五、网页设计 ........................................................ 错误!未定义书签。 六、系统维护 ........................................................ 错误!未定义书签。 七、系统测试 ........................................................ 错误!未定义书签。 八、规划书组员的分工情况................................. 错误!未定义书签。 九、费用明细 ........................................................ 错误!未定义书签。
信息系统建设管理制度 一章总则 第一条为加快公司信息系统建设步伐，规范信息系统工程项目建设安全管理，提升信息系统建设和管理水平，保障信息系统工程项目建设安全，特制定本规范。 第二条本规范主要对XX公司（以下简称“公司”）信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术，同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制，本规范包括五个部分： 1）项目建设安全管理的总体要求：明确项目建设安全管理的目标和原则； 2）项目规划安全管理：对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求，确定各个环节的安全需求、目标和建设方案； 3）方案论证和审批安全管理：由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证，确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任，并按规定安全内容和审批程序进行审批； 4）项目实施方案和实施过程安全管理：包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法，并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等； 5）项目投产与验收安全管理：制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范，以及相关依据。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8－2001信息技术词汇第8部分安全 第四条术语和定义 本规范引用GB/T 5271.8－2001中的术语和定义，还采用了以下术语和定义：
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
企业信息管理系统管理办法 第一章总则 第一条为保证公司信息系统的安全性、可靠性，确保数据的完整性和准确性，防止计算机网络失密、泄密时间发生，制定本办法。 第二条公司信息系统的安全与管理，由公司信息部负责。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章信息部安全职责 第四条信息部负责公司信息系统及业务数据的安全管理。明确信息部主要安全职责如下： （一）负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行； （二）负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用； （三）保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用； （四）负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护； （五）负责公司杀毒软件的安装与应用维护； （六）负责公司财务软件与协同办公系统的维护。 第五条及时向总经理汇报信息安全事件、事故。 第三章信息部安全管理内容 第六条信息部负责管理公司各计算机管理员用户名与密码，不得外泄。
第七条定期监测检查各计算机运行情况，如业务软件系统数据库出现异常情况，首先做好系统日志，并及时向总经理汇报，提出应急解决方案。 第八条信息部在做系统需求更新测试时，需先进入备份数据库中测试成功后，方可对正式系统进行更新操作。 第九条业务软件系统是公司数据信息的核心部位，也是各项数据的最原始存储位置，信息部必须做好设备的监测与记录工作，如遇异常及时汇报。 第十条信息部负责收银机的安装与调试维护，收银网络的规划与实施。 第十一条信息部负责公司办公网络与收银机（POS）IP地址的规划、分配和管理工作。包括IP地址的规划、备案、分配、IP地址和网卡地址的绑定、IP地址的监管和网络故障监测等。个人不得擅自更改或者盗用IP地址。 第十二条公司IP地址的设置均采用固定IP分配方式，外来人员的电脑需要在信息部主管领导的批准下分配IP进行办公。 第十三条用户发现有人未经同意擅自盗用、挪用他人或本人的IP地址，应及时向信息部报告。 第十四条信息部负责公司办公网络与通信网络的规划与实施，任何个人或部门不得擅自挪动或关闭部门内存放的信息设备。 第十五条办公电脑安全操作管理
第六章管理信息系统的总体规划 学习目的和要求： 管理信息系统的总体规划是关于管理信息系统的长远发展的计划，是企业战略规划的一个重要部分。这不仅由于管理信息系统的建设是一项耗资巨大、历时很长、技术复杂且内外交叉的工程，更因为信息已成为企业的生命线，信息系统和企业的运营方式、文化习惯息息相关。规划不好不仅自身造成损失，由此而引起企业运行不好的间接损失更为可观。通过本章的学习，了解管理信息系统总体规划的必要性、总体规划的内容，总体规划的工作步骤和组织工作；掌握总体规划的常用方法：关键成功因素法，战略目标集转化法，企业系统规划法；掌握进行项目可行性分析的任务、内容，以及如何编写可行性分析报告。 §6.1 管理信息系统总体规划概述 6.1.1 问题的提出 要设计制造一条新型船舶，首先要进行总体设计，一旦总体设计完成，各个部件的设计制造工作才可以按照总体设计的要求，由各不同的设计小组去完成，而作为总体设计者来说，他不能凭主观去详细规定每个部分的设计细节，但却要负责这些设计小组之间的控制与协调工作，假如这些独立的设计小组只顾一门心思地热衷于建造他们自己的子系统，而没有任何来自上级的协调，最终得到的成果将无法使用。一项工程的建设必须要有总体规划，并且要在总体规划的指导下去完成相应建设工作。 受信息系统项目本身特点的影响，管理信息系统项目的开发是一项复杂的系统工程，人们对于它的认识，并不象对一般工程项目那样，更易于掌握并开展工作。在信息系统的建设过程中，由于各类人员之间的协调工作不到位，开发人员一门心思地开发各自负责的部分系统，虽然从局部的角度考虑，属于“界面友好”的系统，但真正把各子系统组装成一个大系统时，问题便暴露出来，往往需要做大量的修改工作，甚至有些系统集成后，修改工作量太大，无法进行修改而被迫宣布重新再来。以往的教训，使人们越来越清楚地认识到，一个完整的管理信息系统，应该由许多分离的功能模块组成，各模块之间依靠数据联系在一起，即数据是被各功能模块所共享的。只有这些数据被有效地设计出，各功能模块的开发设计工作才能有效地进行，同时也有利于
湖南有线鼎城网络有限公司 信息系统安全管理制度 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，为进一步加强公司计算机信息系统安全保密管理，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。 第三条涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。 第四条涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。 第五条涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。 第二章系统管理人员的职责 第一条公司的涉密计算机信息系统的管理由使用部门制定专人负责日常管理，具体技术工作由总工办承担，设
置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。 第二条系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络服务器平台的运行管理；网络病毒入侵防范。 第三条安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理；主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规外联的监控。 第四条密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理，密钥的制作，密钥的更换，密钥的销毁。 第五条对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。 第六条新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。 第七条公司负责定期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作。
1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
管理信息系统课程学习报告 专业：计算机信息管理 班级：信息1101 ：刚 学号：1125486514 成绩：优 评语：该课程设计详述了“酒店管理信息系统”开发过程，结构清楚，格式能够按照要求完成；重点容叙述较好，容较全面；整体设计能够理论联系实际运用所学知识分析问题，但解决问题能力有待提高。 年月日
一、课程学习目的 管理信息系统（ＭＩＳ）是管理科学、系统科学、计算机科学和通讯技术等多学科综合发展起来的边缘性、综合性、系统性的学科，它运用经济管理理论、信息理论、系统理论、计算机科学等学科的概念和方法，融合提炼组成一套新的体系，它既具有较深和较宽的理论基础，又是一门实践性很强的学科。 作为一门课程，管理信息系统是经济管理类专业的必修课。本课程的任务和学习目的是使学生掌握管理信息系统的概念、结构和建立管理信息系统的基础、管理信息系统开发方法、管理信息系统开发过程各阶段的任务与技术、管理信息系统的开发环境与工具以及其它类型的信息系统等；使学生通过本课的学习，了解管理信息系统在企业管理中的作用。并通过实践培养学生综合运用知识和分析开发应用系统的初步能力。 二、课程学习容 管理信息系统的学习和设计主要是掌握“管理信息系统开发的五个阶段”： 第一阶段：系统规划 第二阶段：系统分析 第三阶段：系统设计 第四阶段：系统实施 第五阶段：系统运行与维护 1、系统规划阶段 该阶段是将组织目标、支持组织目标所必需的信息、提供这些必须信息的信息系统，以及这些信息系统的实施等诸要素集成的信息系统方案，是面向组织息系统发展远景的系统开发计划。鉴于在实践中选题“酒店管理信息系统”，其系统规划阶段是针对酒店所提供的信息资源，为提高酒店信息管理水平，制定一个较为科学的信息系统开发规划。 其主要任务是在开发环境的调研基础之上，确定酒店管理信息管理系统的开发方向、系统需要达到的目的，制定酒店管理信息系统的总体政策和策略，做出人力、财力和物资的总体安排，制定来发活动的进度安排，制定MIS系统的总体结构，以确保酒店管理信息系统开发的下调行，避免开发的孤立性和重复性，同时预测酒店管理信息系统未来的发展，明确系统今后的发展、研究方向和准则。从战略角度为系统开发
论大型信息系统的安全管理策略 摘要： 2010年3月到7月，本人参与了某省级电信运营商“NGCC 系统中投诉一体化子系统”的项目建设，担任承建方项目经理一职。投诉一体化系统包括支撑投诉、建议、咨询、报障工单流转、处理及监控，同时，基于投诉一体化的工作流平台，支撑审批单流转、处理，一级经理与其他渠道的联动。新系统要改变过去的被动服务的模式，实现以主动服务、精确营销、客户关怀为主的要求。 信息安全是大型系统的重要保证，在制定安全管理策略时，本人科学的运用信息安全管理的理论知识，结合我司信息安全管理体系的具体要求和系统的具体情况；从信息安全的制度、流程、岗位、职责、人员为出发点，制定了科学合理的信息安全制度体系。按照系统实际情况从应用服务、数据库、服务器、网络等方面进行信息安全的管理。保障了系统的安全、高效、可靠。 --310字 正文： 一、项目概述 2009--2011年本人参与了某省级电信运营商的NGCC系统项目建设，此项目共分四期进行建设，运营商省公司为项目的发起人，本公司为项目的唯一承建方。运营商原系统是
本公司在2004年建设的，主要面向2G网络，为用户提供被动服务为主；2008年后3G网络的全面应用，使得原有系统已经无法适应客户的业务发展需要，因此必须重新建立一套以3G网络为主，面向4G网络，对业务流程进行重新梳理改造，以适应主动服务、精确营销、客户关怀为主要服务模式的发展要求。 由于NGCC项目过于庞大，因此分为多个子项目来进行建设，本文以2010年第二期的子项目‘投诉一体化子系统’为主来对项目实施中的方法、流程、问题等加以分析。 现有投诉一体化系统只能满足地市级围的需要，以被动服务为主，而3G时代要满足全省的业务合并需要，兼顾外省流动用户业务需要，满足客户提出的集团---省级---市级统一的业务需求。业务模式和流转规则发生重大变化。需要支持省、省外、集团的工单流转，同第三方系统进行交互，实现主动服务、客户关怀、客户能力挖掘等功能。为此系统设计采用以下架构‘终端（华为桌面云）+ 集群应用服务器+ 集群中间件+ 集群数据库’，其中集群应用软件以J2EE轻量级架构‘Struct2 + Spring + DAS ’为主；服务器采用IBM小型机、华为刀片服务器；操作系统为IBM的AIX，Suse Linux；数据库为Oracle 11g RAC。 在系统的安全管理策略中，本人以建立合理的信息安全管理制度为前提，设置完整的安全管理岗位和人员；并分别从
信息系统管理制度 为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。 本制度适用于所有系统使用部门和人员。 信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。 一、工作制度 （一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。 （二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。 （三）按照有关规定，做好信息保密工作。 （四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。 二、保密原则 （一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。 （二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。
4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。 同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。 （三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方． （四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。 （五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。 三、信息安全管理 （一）日常管理 协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。 （二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。 （三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。
鑫欧克公司信息安全管理制度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发
第五章管理信息系统的规划 第一节管理信息系统规划的作用 一、管理信息系统规划的战略性质 管理信息系统规划通常又称管理信息系统的战略计划，是对组织总的信息系统目标、战略、信息系统资源和开发工作的一种综合性计划，属于组织对管理信息系统最高层次管理的范畴。因此，管理信息系统规划是一个组织的战略规划的重要组成部分，是关于管理信息系统长远发展的规划。 二、管理信息系统规划的战略任务 管理信息系统的总体规划是组织针对管理信息系统的建立和发展所作的一种战略性计划。因此，除了具有一般战略性计划的属性外，管理信息系统总体规划还应该有以下的任务： 1.使信息系统的发展与组织整体计划相协调，即支持组织战略计划的实施。 2.为管理信息系统的开发提出方向，保证开发工作支持组织的目标。 3.合理地分配资源，确定开发的优先次序。 4.保证系统的一体化和开发工作的协调性，避免没有统一规划的“各自为战”、局部优先 以及联合各自开发的应用系统时所引起的不必要的费用。 5.为负责系统开发的人员，包括项目开发的负责人员和管理信息系统方面的高层管理人员 的绩效考核提供质量标准和控制机制。 6.为信息系统人才，如信息分析人员、系统分析人员的获得和人才开发提供一种基础，使 组织明确对管理信息系统人员的数量和质量方面的需求是什么。 7.保证管理信息系统能自动地进行调整，为组织提供有效的支持。 第二节管理信息系统规划的内容和步骤 一、管理信息系统规划的内容 管理信息系统总体规划的复杂性依据组织的规模和复杂程度而有所差别。规划的时间尺度一般为五年以上并且至少有前两年的详细计划。总体规划的内容应包括以下几个方面： 1. 对组织的战略计划和有关营运计划的概述 ⑴环境的评述：预测和预测过程中的假设，可能的危机和机会。 ⑵对组织的评价：组织的优势与不足。 ⑶组织的目标与战略。 ⑷组织的未来和设想。 2. 管理信息系统计划概述 ⑴管理信息系统环境的情况：对未来技术和用户环境的预测，预测的前提假设，信息系统的危机分析与机会。 ⑵信息系统的评价：优势与不足、原因分析。 ⑶管理信息系统目标。 ⑷数据处理组织结构的设计。 3. 目前的能力 ⑴已有的设备、通用性软件、应用系统、人员和技术储备、费用分析和设备利用情况。 ⑵正在进行的项目情况。 4. 可行性分析
项目信息管理制度 1、总则 第一条为了更好地贯彻厦深铁路有限责任公司和集团公司的有关条例、规定、规则和办法，根据厦深铁路有限责任公司《厦深铁路工程信息系统建设管理办法》和集团公司信息化建设的有关要求，结合本标段工程施工的实际，特制定本办法。 第二条本办法所指信息化系统包括对厦深铁路有限责任公司的视频系统、项目管理系统、现场安全监控量测等和对集团公司的视频系统、项目管理系统等，是实现本标段铁路工程建设和集团公司项目管理科学化、信息化管理的重要手段。 第三条本办法适用于集团公司厦深铁路工程指挥部和各项目部。 2、组织机构和职责 1）集团公司厦深铁路信息化按照归口管理、分工负责、统一领导的管理原则，实行集团公司工程指挥部、项目部两级管理。 2）集团公司工程指挥部设立信息化中心，主要负责集团公司工程指挥部信息化建设和对各项目部信息化建设的指导、监督工作。 3）信息中心是集团公司厦深铁路工程指挥部信息化的归口管理部门。其主要职能是： (一)、贯彻落实集团公司工程指挥部主管领导及厦深铁路公司综合部交办的各项信息化工作，制定信息化有关制度和办法。 (二)、负责集团公司工程指挥部信息化系统的建设、日常管理和
维护工作。 (三)、负责对各项目部信息化的实施建设和管理工作进行指导。 (四)、负责对各项目部的系统建设及运用管理制定奖惩措施，组织检查，并进行考核。 (五)、负责信息化建设、管理及运用的培训工作。 (六)、承办其他相关的信息化管理工作。 4）各项目部成立信息化组织机构，至少配备1-2名信息化专员，其主要职责是： (一)、认真贯彻落实集团公司工程指挥部信息化管理的各种规章制度、办法，制定实施细则。 (二)、负责本项目部信息化的实施建设、日常维护和设备保管工作。 (三)、承办其它信息化管理工作。 各项目部须经指挥部考核合格后才能正式上岗， 3 、RCPMIS项目管理系统数据录入和维护分工
公司IT信息安全管理制度4 富世康公司IT信息安全管理制度 第一条总则通过加强公司计算机系统、办公网络、服务器系统的管理，保证网络系统安全运行，保证公司机密文件的安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机使用人员的安全意识，确保计算机系统正常运转。 第二条范围 1、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。 2、软件包括：服务器操作系统、SQL数据库、金蝶财务软件、浩龙餐饮管理软件、思迅商业管理软件、今目标办公自动化系统、微励系统及其它办公软件。 3、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP 地址分配，用户登陆名称、用户密码、及Internet的配置等。 4、系统软件是指：操作系统（如WINDOWS XP、SERVER2008、WINDOWS7等）软件。 第三条职责 1、信息部为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库系统的日常维护和管理。 2、负责系统软件的调研、采购定型、安装、升级、保管工作。
3、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、平台系统的安全运行；服务器安全运行和数据备份；Internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。 4、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。 5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。 6、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。 第三条管理办法 I、公司计算机使用管理制度 1、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。 2、计算机等硬件设备由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪 用调换、外借和移动电脑。 3、电脑硬件及其配件添置应列出清单报审计部，在征得公司领导同意后，由信息部负责进行添置。 4、电脑操作应按规定的程序进行。 （1）电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责；
信息系统安全管理制度 目录 信息安全管理制度............................... 计算机管理制度................................. 机房管理制度................................... 网络安全管理制度............................... 计算机病毒防治管理制度......................... 密码安全保密制度............................... 涉密和非涉密移动存储介质管理制度............... 病毒检测和网络安全漏洞检测制度................. 案件报告和协查制度............................. 网络资源管理...................................
信息安全管理制度 为维护公司信息安全，保证公司网络环境的稳定，特制定本制度。 第一条信息安全是指通过各种计算机、网络（内部信息平台）和密码技术，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。具体包括以下几个方面。 1、信息处理和传输系统的安全。系统管理员应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护，避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。 2、信息内容的安全。侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统管理员应对所负责系统的安全性进行评测，采取技术措施对所发现的漏洞进行补救，防止窃取、冒充信息等。 3、信息传播安全。要加强对信息的审查，防止和控制非法、有害的信息通过本委的信息网络（内部信息平台）系统传播，避免对国家利益、公共利益以及个人利益造成损害。 第二条涉及国家秘密信息的安全工作实行领导负责制。 第三条信息的内部管理 1、各科室（下属单位）在向网络（内部信息平台）系统提交信息前要作好查毒、杀毒工作，确保信息文件无毒上载； 2、根据情况，采取网络（内部信息平台）病毒监测、查毒、杀毒等技术措施，提高网络（内部信息平台）的整体搞病毒能力； 3、各信息应用科室对本单位所负责的信息必须作好备份； 4、各科室应对本部门的信息进行审查，网站各栏目信息的负责科室必须对发布信息制定审查制度，对信息来源的合法性，发布范围，信息栏目维护的负责人等作出明确的规定。信息发布后还要随时检查信息的完整性、合法性；如发现被删改，应及时向信息安全协调科报告；
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
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十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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