原发实收项目经理： 采购人： 收料人： 库管： 供应单位： 注：本表一式四份，对应每批次送货单办理入库，此单作为结算依据。供应单位，库房，物资部，经营部各存一份。材料编号材料名称材 质规格计 量 单位厂家品牌入库时间附注
材料入库单
收料单位： 日期： 年 月 日供应单位： 收料依据： 编号：数 量
合 计
