前台收银系统操作说明
1、系统登陆
系统安装后第一次登陆，光标切换到前台软件图标（图1）上按回车。系统自动连接后
台，下载所需数据。进入登陆界面（图2）
输入收银员编号和密码，按回车进入系统，如果不知道工号和密码，则按ESC 退出登录界面。
2、前台收银
2.1 界面介绍
进入收银界面主要分为三个区域：
系统信息区域：主要显示当前门店号、名称、收银员、单号、网络状态、版本号
商品销售区域：扫描商品的编号、名称、单位、数量、单价、合计金额。
销售状态显示区域：收银状态（收款、收款练习）、应收、找零、合计、实收额
找零额、卡号、卡余额（储值卡、积分卡）、币种名（现金、储值卡、信用卡、购物券）操作区域：输入区域、快捷操作提示（1. 查看键盘定义、2.刷新、5.计算器）、系统时间2.2 按键说明
1、现金：如果顾客是以现金支付，则可按【现金】键，系统自动转换到现金币种状态，输
入付款额
2、储值卡：如果顾客是以储值卡支付，则可按【储值卡】键，系统自动转换到储值卡状态，
进入储值卡界面，按TAB键光标切换到请输入卡号处，输入储值卡号按回车再进
行刷卡。
注：信用卡收款不找零，不兑现金。
3、信用卡：如果顾客是以信用卡支付，在银联刷卡器上扣除相应的金额后，按【信用卡】
键，系统自动转换到信用卡币种状态，输入金额
注：信用卡收款不找零，不兑现金。
4、购物券：如果顾客是以购物券支付，则可按【购物券】键，系统自动转换到购物券币种
状态，输入付款额
注：购物券一次性消费，不找零，不兑现金。
以上四种收款方式在一种付款方式下不够收款时，可进行多币种付款方式。按其他三种付款方式可继续进行收款操作。
4、会员卡：在收款过程中如果顾客持用超市发放的会员卡，可对有会员价的商品进行会员价优惠。按【会员卡】键进入会员卡界面。进行刷卡操作
5、积分卡：在收款过程中如果顾客持用超市发放的积分卡，可对可积分的商品按积分单位对顾客的计分卡进行相应的积分。按【积分卡】键进入积分卡界面。进行刷卡操作
6、积分查询：在收款过程中，如顾客要求知道所持积分卡到截止目前的积分数，可进行此操作。按【积分查询】键，进入积分卡查询界面，进行刷卡操作。卡号和积分数会在销售状态显示区域卡状态处显示。
7、积分兑奖：当积分卡上的积分数达到一定值时可进行此项操作。按【积分兑奖】键进入积分兑奖界面，刷卡进入奖品选择界面，执行兑奖操作，奖品信息及对应奖品所冲减的分值在后台软件‘顾客卡管理--奖品设置’中设置。
8、整单折扣：在扫描完一单商品后，结算前可对整单商品进行打折。按【整单折扣】键在权限密码界面（图1）输入工号和密码，进入整单折扣界面，输入折扣率进行打折操作。
图1
9、单项折扣：在扫描完一单商品后，结算前可对单个商品进行打折。上下键选择到打折商品上按【单项折扣】键同整单折扣操作
10、挂单：扫描完商品，付款时顾客突然提出还有未购买的商品或其他原因造成的暂停收银，为了不影响后面顾客的付款，可执行次操作。按【挂单】键输入权限工号和密码确定挂单操作。系统打印出挂单号小票。
11、取单：当挂单的顾客购买完商品再次来付款时可按【取单】键，进入取单界面。按小票上的挂单号，用上下方向键选择相同挂单号的某一个商品按回车。则会调出此挂单号下的所以商品。再进行付款操作。
12、降价：在扫描完商品，可对商品进行修改价格操作。用上下键移动到目标商品上按【降价】键，输入权限工号、密码。光标自动切换到单价，对单价进行修改。
13、数量：在扫描商品过程中，如同一条码的商品数量特别多，可扫描一个商品，手工点出数量，按【数量】键，光标移动到数量键处，输入数量。
14、暂停：收银员因为其他原因需要离开收银台时，按【暂停】键对屏幕进行锁定方可离开。回到收银台输入密码，方可恢复锁定。
15、钱箱：在非结款状态下需要打卡钱箱时，可按【开钱箱】键，输入密码打开钱箱。
16、余额查询：在结款时顾客出示储值卡，应先对顾客储值卡进行余额查询，并报出所剩余额，顾客无异议后，方可进行储值卡付款操作。按【余额查询】键同【储值卡】操作。在卡状态处显示卡号和余额。
17、消单：在扫描完商品后，顾客因为某些原因取消对这些商品的购买。可按【消单】键输入权限工号和密码对整单进行清除。
18、删行：在扫描完商品后，顾客因为对某些单品的售价或其他原因取消对其的购买，可按【删行】键输入权限工号和密码，对某单一商品进行删除。
注：以上的权限工号和密码为有此项操作权限的工号和相应的密码。
3、软件功能
在软件中按ESC键可以进入软件功能菜单。进行相应的操作。
换班登陆：
早班收银员下班，中班收银员上班时。进行换班登陆操作，出现同登陆界面，输入换班收银员的工号和密码。当系统信息区域的收银员为换班收银员的名字时。上一班收银员方可离开。
明细重传：
晚班收银员在退出系统时进行此项操作。防止因为网络问题造成的数据漏传现象。也可对某一天的数据进行重新上传。进入明细重传界面，选择上传数据日期。按回车确定上传。
往后台传送断网销售的数据：
如当日销售过程中出现断网销售情况。在网络恢复通畅后可进行此项操作。针对断网时间的销售进行上传。
退货：
因为某些原因顾客对已购买的商品要求退货，可进行此项操作。输入权限工号和密码，在系统信息区域会出现一个“退”字。对退货商品进行扫描，结款操作。“退”字消失
修改本人密码：
对目前登陆的工号进行密码修改操作。
收款练习：
在开业前或新收银员培训时，可进行此项操作，切换到收款练习状态。此状态下的所有操作将不传送到后台。输入权限工号和密码进入此状态。重新登陆系统或换班登陆退出此状态。
前台盘点：
盘点期间为了减少后台的工作量，可对商品进行前台盘点。输入权限工号和密码进入前台盘点界面。货号处输入盘点商品条码(或者货号），按回车，光标自动切换到实盘数列，输入数量按回车，进行下一行操作。按【F2】对当前录入的盘点数据进行上传。按【退出】退出前台盘点界面并上传盘点数据。
系统设置：系统设置是用来设置本收款机的一些外部设备和与后台连接的一些设置
门店号：表示当前销售店的门店编号，此项一旦设定不允许修改。
门店名：表示当前销售店的门店名称，此项一旦设定不允许修改。
小票开头：打印的小票开头的文字
小票结尾：打印的小票开头的文字
数量条码前缀：电子秤商品条码的前两位
金额条码前缀：电子秤商品条码的前两位
自动关机：退出软件时是否自动关机
小票是否打印：结款结束后是否打印小票
打印末尾走纸行数：打印完最后一行打印机再走几行纸
小票打印机：打印机类型
打印机端口：表示钱箱是接什么口的
钱箱：钱箱类型
钱箱端口：表示钱箱是接什么口的
客显：客显类型
客显端口：表示钱箱是接什么口的
输入销售员：是否允许输入销售员
允许手输卡号：储值卡号是否允许手工输入
储值卡是否在各门店通用：储值卡是否允许在各连锁店之间通用
总部服务器名：储值卡、积分卡，会员卡连接的服务器名
总部数据库名：储值卡、积分卡，会员卡连接的数据库名
自动启动：开机是否自动启动软件
注：以上设置在右侧都有注释。
系统维护：
对网络状态进行检查。
键盘定义：
对键盘上的功能键按需求进行更改。输入权限工号和密码进入定义收款机键盘界面，在按键列用上下方向键选择要更改的功能键，按下更改后的键。修改完后按【退出】键进行保存并退出此界面。
重打小票：
如顾客在购买完商品后，出门前小票丢失。经过收银台，防损监控等多方面核实确定已付过款可进行此项操作，补打一份小票。输入权限工号和密码，进入重打小票界面。输入重打小票号，按回车执行重打小票。
软件注册：软件注册码。
退出：退出软件
1.：在输入区域输入1+小数点+回车，进入键盘定义查看界面。可看到键位操作提示。
2.：在输入区域输入2+小数点+回车，与后台进行数据交换，更新最新数据。
5.：在输入区域输入5+小数点+回车，调出Windows 自带计算器。
前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。
深圳世纪海德科技 海德商业管理系统 安 装 手 册 深圳世纪海德有限公司
目录 第一章运行环境要求 (2) 一，单机和网络版 (2) 二，连锁版 (2) 第二章安装前准备 (3) 一，系统硬件准备 (3) 二，系统软件准备 (3) 三，软件产品准备 (3) 第三章开始安装 (4) 一，安装步骤 (4) 二，装操作系统。 (4) 三，安装数据库服务器 (4) 四，安装“海德商业管理系统”帐套,后台和前台程序 (7) 五，安装海德软件产品加密狗。 (8) 第四章配置系统，开始使用 (10) 一，安装程序所需帐套套装 (10) 二，后台第一次使用 (11) 三，前台第一次使用 (12) 第五章卸载 (14) 一，如何卸载 (14)
第一章运行环境要求 一，单机和网络版 二，连锁版 一，店和总部的数据传输须安装Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如VPN、DDN等。建议采用中国电信的ADSL上网方式。 二，其它硬件、软件需求请参考单机和网络版。 说明： 由于用户使用规模的不同，用户可根据以上的配置为基准（以上配置是按照：单店网络10个POS点和5个后台，10000个单品为基准）适当地调整。建议采用本公司建议配置以上的机器。
第二章安装前准备 一，系统硬件准备 一，在安装“海德商业管理系统”软件产品之前，你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。 二，如果是网络版或连锁版，同时要求必须准备好网络连接设备，如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备（如：Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如VPN、DDN，路由器等）。 二，系统软件准备 一，安装“海德商业管理系统”软件产品之前，你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统和运行程序必须的数据库系统。二，如果是网络版软件，则需要局域网内的电脑采用TCP/IP协议连通。连锁版，这需要总店和连锁店的电脑能够连上互联网，并且总店能够直接上网。 关于连锁网络具体要求请参考海德软件连锁软件相关资料，或致电海德软件公司，将有专人为你服务。 注：SQL Server建议安装SQL Server 2000 企业版或以上版本。 三，软件产品准备 在准备好系统硬件和系统软件后，确认你所购买的“海德商业管理系统”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如你对购买的“海德商业管理系统”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
前台接待收银每日工作程序 早班： 1、8：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况， 了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎，确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情，及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况，以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告，确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况，确保房间为OK房， 并分类放好。 7、与客房部联系，确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续，受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜，书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议，会议结束后方可换装下班。 晚班： 1、20：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况， 了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、受理零星客人，团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房，22：00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间，及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作，及时准确地完成分配的其他工作内容，按要 求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜，书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等，并按相应之文 件夹存档。
前台接待岗位职责及工作内容 1.【治理层级关系】 直截了当上级：常务副总 2.【岗位职责】 负责前台的日常治理工作，以身作则并保证前台全体职员认真执行酒店各项规章制度。 （2）制定、修改、完善前台治理程序及工作程序； （3）制定本岗位的培训打算，持续提升职员业务技能和文化修养，树立来宾服务的良好职业道德规范； （4）负责收集职员在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给上级部门； （5）负责检查和操纵前台的服务质量； （6）与销售部、房客房部保持良好的沟通与和谐，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提升客房住宿率（有艺术性的排房）； （7）与销售部、客房部及餐厅等有关部门保持紧密联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落； （8）与前台收银保持紧密联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误； （9）负责对职员进行工作质量评估与考核（已职员考核表的形式展开考核工作）； （10）做好对客服务用品的领用工作； （11）按时完成上级部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 参加酒店的部门工作会议，并将会议精神及时传达； （2）主持整个前台及PA的治理工作；
（3）制定并开展本岗位培训，提升职员业务技能； （4）每周召开前台职员培训及前台职员工作总结会； （5）对职员仪容外表、环境卫生、设施设备情形进行检查，确保运转正常； （6）检查职员对当日客情及每日酒店活动熟悉情形； （7）按照当日工作情形进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查； （8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及专门要求并落实好； （9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准； （10）检查memo（交接班本）及通报的落实情形； （11）整理前台转交物品； （12）每周对职员进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果； （13）负责前台与其他部门的和谐与沟通； （14）按时完成部门下达的其它各项指令。 前台值班经理及前台接待岗位职责及工作内容 前台接待岗位职责与工作内容 【治理层级关系】 直截了当上级：前台主管 【岗位职责】 （1）销售客房； （2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）； （3）把握住客动态及信息资料，操纵房间状态； （4）为客人办理换房、调整房价等情形，并跟踪预离房间状态； （5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作； （6）和谐对客服务；
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档前台收银述职报告示例，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 前台收银述职报告示例 前台收银述职报告示例篇1xx年x月x日，从踏入果岭的第一步开始明白一份工作的不易，所以在乎每一分收获，自进入酒店财务部做一名前台收银开始，近一年的工作和学习，在领导的带领下，在同事的帮助下，严格要求自己，自觉履行酒店规章制度和收银工作纪律，认真完成各项必须所要完成的工作内容，现将一年来的工作情况作以简要总结： 一，服从管理，虑心学习 做为一名收银员，最重要的是要明白心中的责任，在领导的合理安排下，认真学习业务知识，从进前台的那一刻，深知前台是酒店的窗口，代表着酒店的形象，言行举止一定要严格要求自己，收银员工作纪律铭记在心，加快脚步熟悉前台的基本情况，从房态图到办理入住，从押金单到宾客账单，从小吧到杂项收费，从退房结账到发票统计，等等。每一步操作都认真地跟着老员工一步步学习，实践中虑心接受老员工对自己的批评和建议，坚持
向领导和同事学习，取人之长补已之短，努力丰富自己，提高自己。 二，尊重自己的工作，尊重每一个人 坚信一点：任何人没有贵贱之分，只有境遇，经验和基础的差异，从工作的开始尊重我们的职业，只有在我们为别人打工时尊重我们的工作，我们的职业，我们才会在自己的工作领域内，勤恳努力，有所成就。顾客是上帝，同事是兄弟，领导是家人，在果岭这个环境优美的大家庭里，我们相互尊重，相互学习，相互创造，部门与部门之间像接力赛一样，把关在每一个重要环节，为酒店创效益创佳绩。 三，注重细节，服务第一 记得章银环经理培训的“100-1=0”这个质量公式，在百分之百的用心服务中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢记着质量公式的最后一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面客中难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。 四，明确目标，正确把握
投标报送文件 重庆路沿线三郎镇意境区招商会展中心一期 C区2#楼和3#楼酒店管理软件采购 投 标 报 送 文 件 投标人：成都迪隆智能卡科技有限公司（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）日期： 2012 年 9 月 17 日
目录 1、投标函； 2、投标文件真实性声明； 3、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（加盖公司鲜章）； 4、招标软件产品明细报价； 5、实用性和易用性说明； 6、企业资信资料及业绩资料(业绩资料请提供相关酒店的星级)； 7、售后服务保证措施； 8、商务条款偏离表； 9、拟签合同（签字盖章）。
一、投标函 致：成都市崇州联创城乡统筹投资有限公司 1、经审阅了全部招标文件（包括投标须知、拟签合同）之后，我-我们愿意按照本采购招标文件的要求承担并完成合同所规定的所有酒店管理软件供应工作，直至招标方验收合格。 2、我方确认：执行投标清单中的综合单价，此费用包含了为完成该采购的成本、利润、税金、运输费、库存费、风险金及政策性文件规定的各项费用等所有费用，在采购期间不得调整(经招标方同意的可调材料价格调整除外)，投标总报价为￥元，（大写：人民币：）总工期 30 日历天，按合同约定实施和完成工作，修补工作中的任何缺陷，工作成果质量达到国家相关规范及招标文件要求，并通过相关安全检验、招标方质量检验验收合格。 3、我方已决定：如我方的投标书被接受，我方将委派先生-女士担任本采购的负责人。 4、我方同意在从规定的截标日期起的3个月内遵守本投标书。在此期间，本投标书始终对我-我们具有约束力，并将随时被接受。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 5．如我方中标： (l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作成果。 6．（若有其他需要补充的说明）。 投标人：成都迪隆智能卡科技有限公司（盖单位章）
前台收银工作流程 A班：08：00—17：00 一、岗前准备： 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→检查晚班卫生 1．到岗：更换程序工号→清点备用金→清点C班交的空白账单及其它单据→准备接待客人。2．接班：阅读C班交班记录→一切正确无误在接班负责栏签名。 二、财务收缴： 1．将前一天各班的客人账单、报表、单据存根联与单据收缴本交给审核人员核销。 2．将发票明细报表及使用发票登记表达式交于审核人员。。 三、具体工作 1．检索出今日预定单，随时验收各部门陆续下发的预定单，并保存于文件夹内。 2．审核所有在住客人的客账情况： 包括：（1）挂前台账的签单消费签名及房号是否完整，是否有记漏、记错的消费。 （2）电脑客账余额是否正确。 （3）是否有客账超支，并向负责人汇报。 （4）及时、正确录入最新客账信息。、 （5）准确向收银点传达客账信息。 随时准备迅速、准确地为客人办理结账离店手续。 3．为新入住的客人办理预付款手续。 4．正确地使用和登记发票。 5．随时保持工作台面整齐。 四、交班： （1）将备用金清点出来并作书面交班记录，准备交与下一班。 （2）将本班的客人账单（现金、挂账、免单）、各类单据存根联整理、归纳汇总，并作书面交班记录准备交班。 （3）将本班末完事项记载于交班本上，编制交班记录，并在交班负责栏签名 （4）编制本班营业入报表，做到账款相符，账、单相符。 五、投缴营业款 六、下班B班人员签字接班→A班人员签退→离开公司
一、岗前准备 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→整理工作台面 1．到岗：更换程序工号→清点备用金→清点上班交下的空白账单，单据→准备接待客人2．接班：阅读上班交班记录→一切无误在接班负责人栏签名 二、具体工作 1．查看今日预订单，掌握己到及未到的客人情况，并负责验收新下的预订单。 2．为到店的散客及团队客人办理入住预付手续。 3．完成上班交待末完的事项。 4．审核入住客人预付款，掌握每批客人签单消费限额。 5．掌握客人提供的指定签单人。 6．负责接收各住房客人挂前台的消费，并及时录入电脑，保证客账余额正确。 7．随时准备迅速、准确地为客人办理离店结帐手续。 8．负责点收、保管营业点备用金、钥匙与营业点收银员做好交接记录。 9．将本班末完事项记录于交班本上。 三、准备交班： 1．将备用金清点出来，并作交班记录准备交于下班。 2．将本班客人账单及各类单据存根联归纳汇总，并作交班记录。 3．编制交班记录，并在交班负责人栏签名。 4．编制本班的营业收入报表，做到账款相符，账、单相符。 四、投缴营业款 五、下班 C班人员签字接班→B班人员签退→离开公司
最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 一．入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二．退房流程： 1．向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。 2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。
4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。 14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档 目录 第一章软件安装(3) 第二章基本管理(6) 商品分类与商品档案(6) 多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10) 货商分类与货商档案(11) 第三章采购管理(13) 采购报表查询(16) 第四章收银管理(18) 前台销售明细表(18) 第五章库存管理(19) 库存管理报表(19) 第六章系统功能(21) 参数设置(21) 操作日志(25)
第七章前台(29) 前台操作(29) 第八章附件（要点）(36) 第一章软件安装 安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。 在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。 A 安装操作系统。 B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0 C 安装U+联盟软件产品加密狗。 据系统的配置要求安装相应的操作系统（如：Microsoft Windows 2000简体中文版） 在电脑中安装了操作系统后，将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的程序：U+联盟POS普及版V1.0_setup程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面：
然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面： 然后选择“我同意此协议”后，按照该界面提示一步一步执行，就可以将系统安装完毕。安装完毕后的界面如下： U+联盟软件注册: 安装好U+联盟软件V1.0之后，就可以进行软件注册，注册U+联盟软件的途径有两种：第一种是电话注册，第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员，海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后，根据网页提供的信息生成软件注册信息，然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后，用户自己就可以进行注册了。
酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要，他们的工作内容虽然枯燥，但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容，希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报有关主管领导，不得私自处理。 4.按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。
电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>
前台收银工作流程（定）1 前台收银工作流程 酒店的工作是日夜连续不停的，必须二十四小时有员工当值，前台每天分三班，每班八个半小时（其中包括半小时进餐），可根据每天客流量的情况安排人手，不能各班平均使用人力，收银各班次的工作流程如下：早班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口 头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情，处理的结果及哪些工作需要早班交待、要 求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时，核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话，提醒客人退房时间，无人 接听，通知客房部协助查房。 中班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口
头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解早班发生的事情，及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单，配合接待，做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单，做到姓名、金额、日期统一、无涂改。 夜班： 1、与提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与中班进行 口头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后，通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表，有无异常。 6、夜审结束后，通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时，请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息，绝大部分员工回家的情况下工作的，因此要 保持有高度的工作责任心，要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便
维海德渠道商合作协议书 甲方：深圳市维海德技术股份有限公司 乙方： 为开拓高清视频会议系统及终端设备市场，推动各自事业的繁荣和发展，甲、乙双方本着合作共赢的原则，经友好协商共同签署如下合作协议。 本协议由主协议及其附件构成，附件为本协议不可或缺的组成部分。 一.授权及合作关系 1.在本协议有效期内甲方授权乙方，且乙方接受这种授权，作为甲方非排他性的销售合作伙伴在授权销售区域内销售行业类产品。 2.此合作关系是非排他性的，甲方有权授权销售区域内的签约合作伙伴、交易商、综合商、再销售者、代表和代理人和/或在销售区域内进行促销和直接销售。 3.甲方和乙方分别为本协议意志的独立签约方，本协议不涉及双方专利/特许转让、合资或合伙人关系，亦不产生雇佣、主仆或主次关系。任何一方没有且不能做出约束对方任何力量、权力和权限，未得到对方的书面认可，也不能代表另一方做出有关责任或义务、陈述或恳求的承诺。 4.甲方不作为乙方与其客户之间的任何协议的当事人方。 5.乙方不得代表甲方与任何第三方签订任何口头或书面的协议或以任何方式约束甲方，乙方对其客户做出的关于价格、数量、交货期、规格、保修期、变更、执行能力和适当性方面的承诺为乙方独立的责任，乙方不应让甲方为乙方的承诺负责。乙方做出的或乙方雇员、分销代理商及合作伙伴等作出的任何违反本协议的行为是独立于甲方授权行为之外的乙方行为，由乙方独立承担法律后果或乙方与其分销代理商、合作伙伴连带承担相应的法律责任。 二.甲方的权利和义务 甲方针对不同类型的合作伙伴全部或部分提供以下业务支持和管理。 1.按照价格体系向乙方提供维海德授权产品。 2.积极配合乙方开拓、发展目标客户和相关项目,根据本协议的有关规定监督乙方的执行情况,当乙方人员无法胜任维海德授权产品的销售及服务工作时，有权向乙方提出更换建议。 3.根据项目的具体情况为乙方的项目提供价格支持。
U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档 目录 第一章软件安装(3) 第二章基本管理(6) 商品分类与商品档案(6) 多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10) 货商分类与货商档案(11) 第三章采购管理(13) 采购报表查询(16) 第四章收银管理(18) 前台销售明细表(18) 第五章库存管理(19) 库存管理报表(19) 第六章系统功能(21) 参数设置(21) 操作日志(25)
第七章前台(29) 前台操作(29) 第八章附件（要点）(36) 第一章软件安装 安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。 在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。 A 安装操作系统。 B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0 C 安装U+联盟软件产品加密狗。 据系统的配置要求安装相应的操作系统（如：Microsoft Windows 2000简体中文版） 在电脑中安装了操作系统后，将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的程序：U+联盟POS普及版V1.0_setup 程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面： 然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面： 然后选择“我同意此协议”后，按照该界面提示一步一步执行，就可以将
系统安装完毕。安装完毕后的界面如下： U+联盟软件注册: 安装好U+联盟软件V1.0之后，就可以进行软件注册，注册U+联盟软件的途径有两种：第一种是电话注册，第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员，海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后，根据网页提供的信息生成软件注册信息，然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后，用户自己就可以进行注册了。
酒店前台收银教程 前台收银流程 注意：每天登陆系统时系统会提示当前营业日期查看是否正常若不正常做相应操作 1：登陆软件 输入自己的账号，密码点击登陆 2：收银上班 点击收银交班——上班——选择班次录入备用金——确定——退出 3：收银 点击前台点菜——登陆 选择要买单的台位（若有搭台正确选择单号点击确定或双击）按锁单按钮 检查电脑单与手工单是否有出入 选择要使用的付款方式（可组合）然后收款——结账 注意：会员才可以挂账 4：反结账 A：在选台界面点击查单按钮——已结单据——找出要反结的单据——结账——反结账 B：在选台界面或跟单界面点击选单或查单按钮——已结单据——找出要反结的单据——选出——反结账 5：交班 点击收银交班——选中自己账号——交班——是——确定——打印个人交班表（晚上打印当日汇总表） 6：日结 所有台位买完单所有收银下班 点击当日结数——日结 7：前台可在锁单或未锁单界面实现打折。
系统提供五种折扣方式：比例折扣、全单比例折、金额折扣、类别比例折扣、单品比例折、部分折。系统提供一种取消折扣方式：不打折。 每张单只可选择一种折扣方式。 ① 选择折扣方式： ×、√表示是否作为考虑依据。 小类比例折：A只能取到大于小类折限； 单品比例折：A只能取到大于单品折限。 部分折：除了选出的出品不允许打折外，其他全部按全单折处理。选出出品不限制其所有属性（是否允许折扣等）。 ② 录入折扣比例或折扣金额单击“打折”按钮。单品比例折与类别折可分别录入后再确定打折。③ 点击“确认”，折扣生效。 ④ 如果需要取消折扣，则单击“不打折”，确定即可。 注： 金额折不允许超过可折扣出品金额之和。 不允许打折的出品不参与金额折分摊。 各折扣之间为并列关系，无互相包含作用。 做法折扣与出品折扣保持一致。 操作员有打折权限和打折限额，如果打折时超过自己的限额，则无打折权限但拥有限额的操作员签单就可打折。 注意：每天登陆系统时系统会提示当前营业日期查看是否正常若不正常做相应操作完全退出软件密码为 0 以上所有操作依据权限不同人不同权限若权限不足可向相关负责人申请变更点完菜，离开电脑时要退出
报价方法 页脚内容1酒店前台收银工作职责 1服从收银台领班的工作安排，按规定的程序与标准向提供一流的接待服务。 2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房态和预留、预定情况，积极热情地推销包房，了解当天预定宾客宴 会通知单，确认其付款方式，以保证结帐准确无误。 5?快速准确地为宾客办理确认包房、换房等手续，主动向宾客讲清包房最低消费价，避免宾客误解，并需做好宾客登记。 6.准确熟练地收点宾客现金、支票，打印宾客各项收费帐单，及时，准确地为宾客结帐并根据宾客的合理要求开具发票。 7?熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8. 根据服务员送来的包房状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。
10?每日收入现金必须切实执行长缴短补”的规定，不得以长补短。 11切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。（本酒店尽量避免收取外汇） 12为提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助宾客解决各种需求。 13每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 14妥善处理宾客的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 15备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 16.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。 17在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 18?严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 19. 员工应熟练掌握酒店宾客协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 20. 正确处理宾客的留言、电传等。 21每天整理宾客帐务，对非正常情况进行汇报。
停车场经营管理方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
停车场经营管理方案针对海德停车场，并根据我方对停车场管理理念经验，提出以下运营方案：站在提高停车场使用效率，充分发挥停车场服务业主、客户角度出发，为业主提供停车包月服务及向客户提供临时停车服务，具体运行方案如下： 一、车位收费细则及停车场运行管理 车辆停放收费标准 注：车辆停放收费标准具体以物价部门核定为准。 （一）停车场设固定车位及非固定车位，固定车位需对号停泊（其中已售固定车位不收车辆停放费；未售固定车位按300元/个.月的标准进行收 费）；非固定车位车辆进入停车场均采取就近泊车原则停泊。 （二）月租车辆的使用
1、有意办理月租车辆的客户可与停车场接洽，由客户经理全面介绍停车场 使用及收费情况（按200元/个.月的标准进行收取，停车按就近泊车原则）； 2、客户经理与租户签订车位租赁合同，同时发行月票卡。 3、每月由客户经理根据租约的规定时间发单通知、催促承租人交缴租金。 4、租户在缴完租金后，凭缴款单对卡进行延期。 （三）时租车辆使用方法 1、车辆驶至车闸旁取得泊车票，闸杆升起； 2、司机按车道标志指示驶入停车场；（注意服从保安员指挥） 3、车辆选择车位泊好，锁好车门，离开； 4、离开车场时，司机驾车并持时租车票驶经收银处缴费； 5、泊车未到15分钟者免收停车费；泊车在二小时以内（含）的按4元收 取；二小时以上部分按每小时2元计费（不满一小时按一小时计算）。 6、司机在缴完费后需尽快驶离大厦，以免阻塞停车场出入口； (四) 停车场保安维护 ——停车场内维护停车场秩序及治安及协助收费人员进行管理； ——24小时闭路电视监控及录映，由消防监控中心保安员负责监控，发现可疑人物在停车场行动，立刻通知停车场保安员及主管前往处理。 (五) 清洁管理 1、停车场之清洁由清洁工执行，每天定期清扫地面一次，其余时间保持地 面没有垃圾、积水； 2、每月定期给停车场清扫一次，天花通道及清理蜘蛛网；