有机肥产品质量管理规定
第一条：为确保有机肥产品质量，特别制订本管理规定。
第二条：公司质检部是有机肥产品的检测机构，有机肥车间配备质检人员，负责产品生产过程的质量控制。
第三条：质量检验要求
1.成品检验标准必须按照NY525-2012对产品进行检验和验证。
2.外购辅料必须每批检验合格后，可投料生产。
3.检验原始记录必须固定格式，设计规，填写清晰，必须有检验人员和审核人员签字。
4.每批出厂产品必须有质量合格证。
5.产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。
第四条：生产质量管理制度
1.车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作，格控制生产过程中的关键环节，准确把握好温度、湿度、流量，确保每个环节质量达标。
2.质检人员对每批次的产品进行检验，出具检验报告单，并做好原始记录和存档。
3.负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查。发现问题及时矫正，确保产品百分之百符合标准。
第五条：质量检验人员责任
1.质量检验人员必须熟悉掌握并格执行标准。
2.质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。
3.质量检验人员应检验规进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。
4.质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。
5.对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行肃处理。第六条：成品检验制度
1.对产品的检验和验证由质检部门化验室进行，检验和验证必须按照产品标准NY525-2012对产品进行检验和验证。
2.产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便溯源和追究质量责任。
3.产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有效期。
4.产品检验人员必须经培训、考核、评价合格的人员。
5.质检部每月对产品进行监督抽查，抽查产品和频次根据年度质量工作计划、用户意见等面具体确定。
第七条：不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）
1.进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货协商解决。
2.生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工处理。
3.产品袋重、包装质量不合格的产品，必须返工处理。
4.判定为不合格的产品经过返工后必须按标准重新检验，并做好检验记录。
第八条：产品存放及出库制度
1.成品库保管员对成品负责管理，生产班要按成品保管制定位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽查袋重（每次10袋），并做好记录，发现问题及时上报。
2.成品库保管员负责对每批次产品做好标识。标识容：产品名称、规格、数量、检验状态。
3.成品装车时应清理车厢卫生，保持产品包装袋干净、不破损。
4.产品库保管员有权制止不合格品的出厂销售。
第九条：本规定经公司司务会审定批准制订
有机肥生产管理规定
第一条：为加强有机肥生产管理，特别制订本规定。
第二条：本公司生产的有机肥是以本公司生产产生的中药渣为主要原料，配以辅料，利用条垛式好氧发酵原理，经过发酵腐熟后制成的。产品采用复合编织袋包装，每袋净含量40kg 。
第三条：本公司有机肥原辅料配比及技术要求
1.原料、辅料及菌种
（1）原料：中药渣
（2）辅料：来源于农业、食品加工业和养殖业的废弃物
（3）菌种：有机肥发酵菌种
2.堆肥发酵式：平地堆置发酵
3.主要生产工艺规
（1）原辅料的前处理要求参见原辅料配比及工艺流程。
（2）添加高效的微生物菌剂后将菌剂与原辅料混匀，堆肥发酵。
（3）堆高大小：自然通风时，高度1.2-1.4米，宽2.8米，长度适宜。
（4）温度变化：完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成，堆肥温度一般在50-60℃，最高时可达70-80℃。温度由低向高现逐渐升高的过程，是堆肥无害化的处理过程。堆肥在高温（45-65℃）维持10天，病原菌、虫卵、草籽等均可被杀死。
（5）翻堆：堆肥温度上升到60℃以上，保持48小时后开始翻堆（但当温度超过70℃时，须立即翻堆），翻堆时务必均匀彻底，将低层物料尽量翻入堆中上部，以便充分腐熟，视物料腐熟程度确定翻堆次数。
第四条：本公司有机肥工艺流程及工艺要求
1.工艺流程图
2.各工艺阶段的操作要求
（1）原辅料混合搅拌
将中药渣+辅料+接入菌种进行搅拌，水分控制在50%-60%，砌成堆宽度为2.8米，高度约在1.2-1.4米左右，长度不限。（放弃原有搅拌机拌料，通过铲车实现物料混合，便捷快速，成本更低）
（2）堆料测温
从物料堆砌好后每天上午8:30，中午12:30，下午4:30按时测定堆料温度，并作好准确记录，制作温度变化曲线。用于作为下道工序（翻堆）的依据。
（3）翻堆
根据测温的结果，当升温停顿或有下降趋势时，及时用LYFP280A型翻抛机翻堆，要求上层及表面翻入底部及中心部位。翻堆要细致，彻底翻透，以达到粉碎、增氧、促进微生物繁殖及挥发水分的作用。堆砌后翻堆要及时，每隔48小时翻一次，高温可持续20天以上，通过持续高温及翻堆（12-14次）增加水分的蒸发量确保堆料的含水率在45%左右。（4）后熟
堆砌发酵热化15-20天后，将堆料放置于半成品库，堆放15-20天，水分挥发达到标准后进行分筛。
（5）过筛
在成品包装前，半成品用分筛法进行细化处理，过筛去除杂物。
（6）成品检验
按NY525-2012进行，测定过筛后成品的水分含量、酸碱度pH值、有机质含量、总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）含量，确保产品质量合格。
（7）粉碎造粒
成品合格之后，用粉末颗粒包装系统（含粉碎机和造粒机）粉碎充分（粒径≤15mm），使颗粒饱满，强度大，生产效高，适合高含水率的有机肥的粉碎与造粒，完成粉碎、造粒工序后直接进入包装环节。（注：粉碎机主要功能为粉碎有机肥半成品中木质素较高的不易发酵腐烂的细小物料，提升有机肥品相，不作为粉碎物料结块使用）
（8）称量包装入库
用CM50自动包装机按每袋40公斤称量包装（包装标识按GB18382），包装后入库贮存于阴凉干燥处。对已包装的产品，每两个月须抽样进行称量检查，以防份量缺损。
第五条：生产设备管理及维护制度
1.主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。
2.认真贯彻执行工艺操作规程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和停止运输时要观察有无异现象。出现异常及时上报，采取相应措施。
3.根据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良好状态。
4.设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得由非岗位或非本机人员操作，不准随意改变设备结构。
5.新上岗的操作规程人员，必须进行本岗位操作规程的学习和安全教育。经考试合格后能上岗操作。
6.维护人员要经常巡回检查设备的运转情况，消除隐患。
7.生产技术员及设备维修人员应适时做好设备的大中小修计划，经厂长审后落实实施。其中设备的小修由维修人员提出维修所需要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施，设备的中修由车间主任组织操作人员，维修人员共同研究，提出计划，经主管厂长批准可实施；设备大修计划要在停产后进行，由主管厂长组织车间主任及维修人员共同研究提出大修计划，经厂长审批后可实施。
8.凡是停车检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，可检修。
9.每台设备都要建立设备档案，容要齐全，包括设备的规格、型号、使用说明书、合格证、保修单及使用状态、维修情况、检修时间、更换备件名称规格及检定情况等。
10.设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。
第六条：生产过程格遵循安全生产的相关规定，各岗位格按照以下安全操作规程进行生产
1.包装机安全操作规程
（1）合上电源开关前，格检查机器围有无异物，确保机器工作围无其他杂物和闲杂人员；（2）合上电源开关给电动机上电；
（3）开机顺序：启动空压机→启动上料输送带和上料机→包装输送；
（4）开机前或工作过程中，注意不要将手放在套袋夹紧装置中，以免夹手；
（5）机器在运转时，禁把手臂或硬物伸入进料口，以免伤人，损坏机器；
（6）包装机工作过程中，如果发现异常响声或故障，应立即切断电源，使机器停止运行，然后立即向车间主管或维修人员汇报，及时维修；
（7）非维修人员或没有得到维修人员指令者禁擅自拆卸机器；
（8）机器维修过程中，必须切断电源，且在电源柜醒目处挂上“维修中，禁合闸”的标识；（9）包装机控制仪表禁随意按动、修改，如遇包装不准或需要更换包装机后立即向车间主管或技术人员汇报，及时调整；
（10）包装机停止运行后，必须切断电源；
（11）工作完成后，清理工作现场，清除包装机料斗物料，打扫卫生，检查合格后可离开。
2.翻抛机安全操作规程
（1）发动机启动前，必须检查柴油、机油、水是否充足，机器是否有漏水、漏油等情况，各档位都在空挡位置，油门在怠速状态；
（2）启动发动机，怠速运转5~10分钟（冬天尤其重要），确保工作围（机器前后15~20米）没有人或其他物品。然后调节两调速阀到“0”的位置，推动行走手柄将翻抛机开到条垛式物料跟前；
（3）当翻抛机开到条堆物料前，首先放下滚筒，前挡板与后盖（滚筒不能抵住物料），然后调节两个调速阀（根据物料不同调节行走速度），加大油门至1800~2000转/分钟左右，再慢慢推动滚筒手柄，转动大滚筒，行走进行翻抛作业，翻抛距离达到5米时，停止行走，将后盖提升然后继续行走翻抛；
（4）工作过程中如发现跑偏现象，可用两个行走手柄调节；
（5）工作过程应时刻观察压力表，系统压力一般不超过15MPa，如果压力过高可以降低行走速度，如果滚筒停止转动，则必须将滚筒操作手柄回到空挡，停止行走，然后提升滚筒，再将滚筒操作手柄推到工作状态，让滚筒重新转起来，再把滚筒慢慢往下放到最底部，调节两个调速阀使行走速度减慢后，继续进行翻抛作业；
（6）翻抛机在一个条垛上工作结束后，将发动机转速降至1000转/分钟，滚筒操作手柄搬到空挡，提升滚筒，调节调速阀至“0”位置，然后开到下一个条垛，继续进行翻抛作业；（7）操作过程中要时刻观察数字仪表显示器，如果水温超过85℃或者油温超过50℃时必须停机，查明原因，排除故障后再继续工作；
（8）停机时必须要让发动机怠速运转5~10分钟然后再熄火；
（9）每班次工作结束后必须清理翻抛滚筒，检查刀片螺栓是否松动、脱落，如果发现松动或者脱落应立即拧紧或补全；
（10）每班次工作结束后必须检查液压系统是否有漏油现象，如果发现漏油，应立即向车间主管或维修人员汇报，及时维修；
（11）非维修人员或没有得到维修人员的指令禁擅自拆卸机器。
3.粉碎机安全操作规程
1）开机前检查（确保电源已被切断）
（1）每次使用前，检查地脚螺栓是否紧固，若有松动，查明原因，排除故障并重新锁紧地脚螺栓；
（2）检查各连接部分是否完全紧固；
（3）用手盘动转动部件，转动灵活，无卡涉及现象；
（4）经确认，全部正常后，才可正常使用。
2）启动
（1）合上电源开关前，格检查机器围有无异物，确保机器工作围无其他杂物和闲杂人员；（2）合上配电箱电源，指示灯亮；
（3）每次开机前，必须首先点动开机按钮（绿色），确保转动部件或机器其他部位无异常声响后可开机正常运行；
（4）点动无异常后，按绿色启动按钮，粉碎机启动。
3）进料
（1）确认粉碎机正常运转后，可进料，进料时物料不宜过大过急，平稳进料；
（2）粉碎机正常工作时，首先启动出料口运输按钮，然后启动粉碎机，最后启动进料口运输带；
（3）粉碎机停机时应先停止进料口输送带，待物料全部走完后再停止粉碎机，最后停止出料口运输带；
（4）粉碎时，操作人员应做好相应的劳动保护用品（防尘口罩）；
（5）在粉碎机工作过程中，操作人员必须经常巡视，若听见异常声音或振动异常，应立即停机并切断电源，上报车间主管或维修人员及时检查维修，不可带病工作；
（6）粉碎机未停稳时，不得拆开粉碎机清洗或维修；
（7）非维修人员或没有得到维修人员的指令者禁擅自拆卸机器；
（8）机器维修过程中，必须切断电源，且在电源柜醒目处挂上“维修中，禁合闸”的标识；（9）排除故障或换刀片、粉碎链后，必须重复按以上一二三条的要求依次操作，然后能重新启动。
4）粉碎机清理（因物料较潮，每次粉碎工作完成后，必须对粉碎机进行清理）
（1）粉碎机工作完成后，应立即切断电源；
（2）将清理盖打开，用相应清理工具将粉碎机壁上的结料清理干净；
（3）清理工作完成后，将清理工具取出，并确保清理工具没有遗漏在粉碎机上或运输皮带上；
（4）确认粉碎机上或运输皮带上没有异物后，将清理口盖盖上并拧紧螺栓；
（5）用手拨动转动部位，手感转动灵活，无卡涉现象；
（6）工作完毕后，清理工作现场，清除粉碎机工作围的杂物，打扫卫生，检查合格后可离开。
4.筛选机安全操作规程
（1）合上电源开关前，格检查机器围有无异物，确保机器工作围无其他杂物和闲杂人员；（2）合上电源开关给电动机上电；
（3）每次开机前，必须首先点动开机按钮（绿色），确保转动部件或机器其他部件无异常声响后可开机正常运行；
（4）机器工作期间，禁将手或其他杂物放入转动部件、链条、皮带中，以防夹手损坏机器；（5）开机顺序依次为筛选机输送带、筛网、送料输送机、堆料机，关机时应将机器的物料全部走空再关机，关机顺序为先关堆料机、送料输送机然后再关筛网，最后关筛选机输送带；（6）待空机运转正常后，准备进料，观察进料是否均匀、适宜；
（7）筛选机工作过程中，如果发现异常响声或故障（如剧烈震动、异声、电机发热、输送带跑偏等），应立即按下急停按钮（红色），使机器停止运行，然后立即向车间主管或维修人员汇报，及时维修；
（8）非维修人员或没有得到维修人员指令者禁擅自拆卸机器；
（9）机器维修过程中，必须切断电源，且在电源柜醒目处挂上“维修中，禁合闸”的标识；（10）工作过程中，如发现筛网的筛堵塞时，不允用棍棒类物料敲打堵塞处，必须立即停机，用钢丝刷清堵塞物；
（11）筛网出现破洞时，应上报车间主管或维修人员及时更换筛网；
（12）工作完毕，按停止按钮（红色），停止筛选机、输送带运行并切断电源；
（13）清理工作现场，清除筛选机工作围杂物，打扫卫生，检查合格后可离开。
5.装载机安全操作规程
（1）刹车、喇叭、向机应齐全、灵敏，在行驶中要遵守“交通规则”，若需经常在公路上行驶，司机须持有“机动车驾驶证”。
（2）装载机在配合自卸汽车工作时，装载时自卸汽车不要在铲斗下通过。
（3）装载机在满斗行驶时，铲斗不应提升过高，一般距离地面0.5米左右为宜。
（4）装载机行驶时应避免不适当的高速和急转弯。
（5）当装载机遇到阻力增大、轮胎（或履带）打滑和发动机转速降低等现象时，应停止铲装，切不可强行操作。
（6）在下坡时，禁装载机脱档滑行。
（7）装载机在作业时斗臂下禁止有人站立或通过。
（8）装载机动臂升起后进行润滑和调整时，必须装好安全销或采取其他措施，防止动臂下落伤人。
（9）装载机在工作中，应注意随时清除夹在轮胎（或履带）间的杂物。
（10）机械铲装的采场若不爆破，台阶高度不大于机械最大挖掘高度。若爆破，不大于挖掘高速的1.2倍。
（11）夜间工作时装载机及工作场所应有良好的照明。
（12）将装载机驶离工作现场，将机械停放在平坦的安全地带。
（13）松下铲斗，并用木垫上，清除斗杂物。
（14）按日常例行保养项目对机械进行保养和维护。
第七条：根据生产工艺要求，所有生产人员必须遵守以下岗位职责
1.成品包装岗位职责
（1）上班前必须检查控制仪表数据是否准确，各部件是否正常工作，发现问题要及时上报，待故障排除后可生产。
（2）检查缝包机是否正常工作，发现有跳针不收头等情况要及时修理。
（3）检查输送带运行是否正常，发现跑偏要及时调整。
（4）包装过程中发现成品有不合格情况要及时回料重新加工，不得将不合格产品包装入库，不合格情况包括水分超标，粉末多，呈三角形等。
（5）包装过程中要经常检查包装的重量，发现有缺斤少两的要及时调整。
（6）上班前要准备好合格证，合格证要与包装的品种一致。
（7）下班前要打扫好工作场地，保证场地清洁卫生。
（8）操作人员下班前要将机器表面及机器的存料清理干净，需要加油的部位加足润滑油，以延长机器寿命。
（9）服从领导指挥，认真完成领导布置的其他工作。
2.翻抛机和装载机岗位职责
（1）设备启动前必须按规定检查设备相关部位和仪表，确认正常后可启动设备；
（2）格按规定操作设备，确保设备正常运行；
（3）牢固树立安全第一思想，离开设备时将钥匙随身携带，防止无关人员启动设备；（4）根据领导安排，分别做好物料转运和发酵堆的翻抛工作，若两者均要进行，优先做好物料转运工作；
（5）停用设备时，将操作室和设备清理干净，停放在规定区域；
（6）按规定做好设备保养工作，负责设备的简单维修；
（7）服从领导指挥，认真完成领导布置的其他工作。
3.筛选人员岗位职责
（1）按时上下班，上班前检查设备是否正常，发现问题及时报告，待故障排除后可生产；（2）按照工艺要求，将发酵完成的肥料及时筛分；
（3）不能过筛的粗料归集成堆，便于运往拌料区；
（4）分筛后的物料由装载机堆至后熟区，筛选人员要协助后熟堆放工作，防止散乱；（5）下班前要将筛选机清理干净，按规程做好保养工作；
（6）服从领导指挥，认真完成领导布置的其他工作。
4.有机肥拌料人员岗位职责
（1）按时上下班，上班前做好各项准备工作。
（2）检查机械各部件是否正常工作，需要修理的要及时上报、修理。
（3）按照工艺配要求，将牛粪、马粪、菌种、草木灰按照要求的比例添加并混合均匀。（4）搅拌好的物料要及时拖运到发酵车间，在有原料的情况下要保证发酵车间的正常工作。（5）下班前要将机器清理干净，做好机器的保养工作。
（6）服从领导指挥，认真完成领导布置的其他工作。
5.机修工岗位职责
1）岗位工作概述
负责完成生产设备的维护保养，对设备进行定期检修、保养，排除隐患，确保设备正常使用，保障生产计划任务的顺利完成。
2）工作职责与任务
（1）格遵守公司的各项管理制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。（2）熟悉设备的结构性能，技术规和有关操作规程。
（3）掌握设备的运行情况，技术状况和缺陷情况。
（4）每次停机、开机前都要将机器的存料清理干净，各润滑部位做好润滑、除锈、防腐蚀工作。
（5）定期检查各减速电机、减速齿轮箱润滑油是否充足，不足的要按要求及时补充。（6）正常生产中要定期巡视整条生产线，发现皮带跑偏、机器工作异常时要及时修理，必要时停机修理。
（7）机器修理、清理过程中要确保切断电源，并悬挂“检修中，禁止合闸”警示标识。（8）工人报告机器出现故障时要及时赶到现场进行处理，不能当场处理的要及时报告，缺少零部件的要通知采购人员及时采购，进行更换。
（9）与员工沟通，传授员工使用设备安全操作知识，指导督促员工保养设备，对上机人员
必须先培训后上岗。
（10）格服从公司领导的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向公司负责，必须保证工作区域的整洁，垃圾入篓，及时处理不用的物品，待用物料必须摆放整齐，必须节约用电，人走灯灭、设备停。
（11）完成领导临时交办的其他工作。
6.电控操作人员岗位职责
（1）电控箱上悬挂有“维修中，禁止合闸”标志时禁合闸，合闸操作要由挂牌人执行，并确认安全后才可合闸送电。
（2）电控箱出现故障需要检修时，要确保切断电源后才能进行。
（3）电控箱电器元件有破损或者存在安全隐患时应及时更换，确保安全。
（4）电控箱的线路非专业人员禁随意改动。
（5）电脑控制程序禁止随意改动。
（6）按照配要求，格控制物料的投放量，保证产品质量。
（7）上班开机时首先检查配料机皮重是否正常，不正常的要及时调整，确保投料重量的准确；下班前打扫工作场地，保证工作岗位的清洁。
（8）服从领导指挥，认真完成领导布置的其他工作。
第八条：本公司产品质量管理办法另行制订
见《有机肥产品质量管理规定》
第九条：本规定经公司司务会审定批准制订
有机产品质量管理体系操作规程汇编（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准） （有机油茶籽生产） 目录 1 有机油茶籽种植及生产技术规程 2 防止禁用物质污染管理措施 3 运输、包装、入库贮藏、出库销售管理规程 4 外来投入物使用规程 5 机械设备的使用、维修和清洁规程 6 不合格产品召回制度 7 员工福利和劳动保护规程 8 有机油茶籽生产计划
1 有机油茶籽种植及生产技术操作规程 本规程规定了有机油茶籽基地造林的立地条件选择、定植、土壤管理、施肥、修剪、病虫害防治、果实采收、去皮、清选等技术以及运输、贮藏的要求。 本规程适用于盛泰嘉业（陕西）生态资源责任有限公司有机油茶籽的生产。 1. 产地要求 1.1 产地环境 有机油茶籽生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染区、生活垃圾场等。基地周围生态环境良好，生物多样性丰富，并具有可持续生产能力的林业生产区域。 1.2 立地条件选择 1.2.1产地环境符合： 环境空气质量符合GB3095—1996中的二级标准和GB9137的规定； 灌溉用水的水质应符合GB5084的规定； 土壤环境质量符合GB15618—1995中的二级标准。 1.2.2气温条件： 年平均气温15℃—20℃，最冷月平均气温>O℃，极端低温>-10℃，年降水量lOOOmm以上，日照时数1800h—2200h，适宜夏秋湿润，秋末冬初多睛暖，冬季无严寒的气候。 1.2.3基地选择条件： 选择背风向阳的山地丘陵种植，普通油茶选择海拔高度<800m，最适宜为<400m的低丘缓坡地。在海拔800m以上的山地，宜种植浙江红花油茶。
有机食品生产管理手册 目录 1、发布令 2、任命书 3、手册说明书 4、手册管理说明 5、适用范围 6、依据 7、术语和定义 8、公司简介 9、质量方针和目标 10、管理组织机构图 11、部门职责及权限 12、有机生产计划 13、内部检查程序 14、记录管理 15、追踪体系 16、信息、客户投诉处理程序 17、资源管理及员工培训 18、持续改进程序 19、不合格品管理及不安全食品召回制度 发布令 本公司依据GB/T 19630-2011《有机产品》标准编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范，并使产品的安全卫生。既满足法规及市场要求，又达到可持续的发展的目的。本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。 经审定，本手册切实可行，从即日起公司全体员工必须遵照执行。 任命书 为了贯彻执行GB/T 19630-2011《有机产品》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命 DXC 为我公司的有机管理小组组长并赋予其如下职责：
1 负责有机管理体系的建立和维护； 2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案； 3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成； 4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求； 5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用； 6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志； 就有机产品的相关事宜对外联络。7 手册管理说明 1.目的 对有机产品质量手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制，以确保质量手册的正确和有效使用。 2.职责 2.1行政部负责手册的编写、发放、更改及换版。 2.2有关部门和人员负责手册和使用与保管。 3.管理程序 3.1编写:本质量手册由本中心组织有关专家依据负责编写。 3.2批准与发放 主任在手册的批准页上签发颁布命令，予以批准发布。 手册由行政部负责发放，按发放登记表进行发放，领用部门和人员要签名，并与分发号相对应。现场使用的受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。非现场使用的手册（如发放给顾客或用于投标等）在封面受控状态栏内加盖“非受控”章。 3.3更改与换版 手册中的内容需要更改时，由使用部门填写更改申请单，经主任批准后由质管部负责更改，更改时要收回所有的受控手册。按批准的更改内容对每一份手册进行更改，做好更改标识，并在修改状态栏内表述更改后的内容。 3.4使用与保管 手册的使用者应按照手册的要求和规定是，严格遵照执行。使用人应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册版本为有效版本。手册的使用者应妥善保管手册，不得任意涂改、复印和做记号，不得损坏、外借和丢失。对已出现的损坏。和丢失，应及时通知行政部原分发号作废，按新分发号重新补发手册 手册修改控制页
工厂质量管理制度 一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时“三对照”（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。 4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。
4、1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。 4、2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。 4、3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。 4、4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，“三员”即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，“三帮”帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反 馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规 定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查 1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。
有机肥产品质量管理规定 一、车间人员及组织机构 车间主任1人：负责全面工作 车间副主任1人：负责生产技术工作 车间技术员1人：负责有机肥生产的技术工作，包括新产品的研发，日常化验和检验工作 产品销售员1人：负责对外销售，包括寻找销售商，直销和政府采购等一切销售工作 翻抛车、铲车司机1人：负责驾驶翻抛车、铲车及简单维修工作 筛选工、包装工3-4人：负责生产后期的有机肥分筛配方和包装工作 二、车间生产条件 1.厂房及车间必须满足生产要求，设备符合安全生产要求，原料、辅料与申请资料相符。 2.原料库及成品库与生产规模相适应，库房设施符合要求。 3.生产工艺流程图、生产工序符合操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。 4.主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。 5.辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。 6.关键控制工序须有记录，有完整的生产台帐。 三、质量检验要求 1.专门的质量检验机构负责检验成品，场所固定，面积和房间满足需要。 2.专职的检验人员持证上岗。 3.成品检验标准必须按照NY525-2012对产品进行检验和验证。 4.检验仪器设备必须满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。 5.计量要求的仪器设备必须经计量部门检定，并在有效期内使用。 6.必须对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 7.检验原始记录必须固定格式，设计规范，填写清晰，必须有检验人员和审核人员签字。 8.每批出厂产品必须有质量合格证。 9.产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。 四、质量管理规章制度 1.质量管理制度 （1）车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作，严格控制生产过程中的关键环节，准确
第一章总则 第一条(目的) 为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善， 借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。 第二章年度质量目标的制定 第二条 企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据，适用于与质量相关之各 项作业，各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作，遵循年 度质量目标，分解落实到各自的工作中。 第三条（制定与发放） 技术工程部根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标， 报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理 批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的 依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。 第四条（统计、核查与修订） 定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计，并按季度将计算依 据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查，内部质量审 核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订，需经管理评审会议审议或 报总经理批准。 第三章质量策划控制 第五条 企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确 保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品的开发、生产、施工和服务的过程。 第六条 质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量 措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编 制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认书的编制。技
术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部 门配合执行质量计划。 第七条 质量计划制定具体为： 1．研发产品部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机，应由专人立 项并编制“项目企划书”，企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等作出规则，确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目 可行性评审。 2．项目立项后，须确定项目经理、制订“项目控制计划书”。项目执行 期间，企业分管领导定期检查项目进度。样机交付评审时，应按规范要求输 出齐套的设计文件，并通过样机鉴定验证，必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。 3．样机设计完成后，企业分管领导会同项目组、技术工程部、计划部、 采购部、品管部及营销、销售等相关人员，必要时邀请顾客代表参加，根据 企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样机软硬件配置的合理性、结 构的可靠性、产品技术水平的适切性、投产的工艺性以及整机成本测算的盈 利性等。根据评审结果，必要时作出相应修改。 4．样机通过评审后,应制订试生产计划,选择合格供应商，准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新部品进货检验和试生产顺利衔接。 5．计划部依据试生产计划，安排部品的采购、齐套。 6．技术工程部依据试生产计划和有关设计文件资料编制各类检验规范、 工艺文件，并主导产品试生产验证以及工艺流程的完善和补充。 7．研发产品部项目组跟踪试生产的进度，协同技术工程部解决试生产中 出现的技术问题并完成部品承认书的发布。 8．试生产后，技术工程部在研发产品部项目组配合下做好试生产总结， 提交企业分管领导召集计划部、采购部、制造部、研发产品部、技术工程部 及营销、销售等相关人员进行试生产结果的评审，评审内容包括直通率的指标、故障现象的分布或严重程度、标准工时以及工艺文件、检验规范的可行性、完整性等。评审合格后，可以交付量产；评审不合格，不能投产，针对 存在问题进行整改。 9．新品试生产通过后，研发产品部应发布完善齐套的产品设计文件和标准，技术工程部应
有机食品质量管理手册 为确保公司生产的“源升河”牌野生有机北五味子、山楂（山里红）、笃斯越橘（都柿）的质量符合相关有机食品产品标准，保证公司及产品的信誉，保障消费者的合法权益，特制订此《质量管理手册》，公司员工必须严格遵守执行。 第一章企业简介 黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司座落在闻名遐尔的中国绿色食品之乡----黑龙江省庆安县，是一个由继承了百年酿酒历史的小厂发展起来的酿酒有限责任公司。 公司占地面积4万平方米，建筑面积1.8万平方米，下设一个米业分公司，即黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司米业分公司，现有员工260人，其中技术人员28人，有全省规模最大的先进的自动化酿造车间和附属设备，有三条自动化灌装生产线，质检化验设备齐全配套。固定资产1783万元，流动资金670万元。年生产绿色食品白酒2万吨，可实现产值亿元，利润400万元。产品畅销北京、天津、河南、陕西、甘肃、内蒙古等省市区，绿色食品大米白酒，天然野生有机北五味子出口韩国。 公司是黑龙江省酒业协会理事单位，绥化市级农业产业化龙头企业，庆安县白酒生产骨干龙头企业和财政支柱企业。质量管理通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。源升河牌38°、40°、42°、45°白酒和38°、40°、42°大米白酒，是A级绿色食品。源升河牌系列白酒获“黑龙江省着名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“全省用户满意产品”等称号。是全省酒类行业唯一获得《质量包装商品生产企业计量保证能力》证书的企业。 第二章企业章程 公司的一切生产经营活动，必须严格按照《黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司章程》中的规定运作。自觉遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律中的有关规定，做到诚信、守法。 第三章企业有机生产计划 1、每年8月30日前，做好野生北五味子、山楂、都柿收购的各项准备工作。 2、与金沟、东风两个集中晾晒场搞好对接，做好鲜果晾晒的准备工作。 3、9月末至10月初，对晾晒合格的干果进行收购。
电子厂质量奖惩制度 质量奖惩制度 1目的：为了完善本公司质量管理制度，确保本公司质量管理体系有 效运行、产品质量符合规定要求，达到顾客满意。特制定本制度。 2 范围：本公司员工。 3 职责： 3.1品管部门负责质量奖罚取证工作，各车间应做好配合工作；3.2 品 管部负责人负责质量奖罚处置工作； 3.3 总经理负责质量奖、重大质量事故处置意见批准。4 工作程序： 4.1 质量奖： 4.1.1下列情形之一者可以得到适当的质量奖： a) 在一年当中，员工能保质保量出色完成任务，在工作中未出现质 量故事,具有很强质量意识的； b) 由于员工及时发现，避免重大质量故事发生的；c) 对质量管理方面提出合理化建议被采纳的。 d) 在一年当中，部门开展质量管理工作成绩突出，产品质量明显提 高，给公司带来效益的。 4.1.2达到以下合格率的小组可以得到适当的质量奖：a) SMT、DIP合格率100%奖金为200元以上。 b) SMT、DIP合格率99%以上SMT奖金为200元,DIP奖金100元c) SMT合格率98%以上奖金为100元。 d) SMT合格率低于98%时取消质量奖金，DIP合格率低于99%时取 消质量奖金。 e) QC合格率按照顾客投诉取决： 1、当月零投诉给予小组奖金200元以上 2、当月有1次投诉给予小组奖金不高于200元 3、当月有2次投诉给予小组奖金不高于100元 4、当月有3次或3次以上投诉取消奖金； 4.1.2 质量奖励由部门负责人在《质量奖罚处理单》上填写推荐理由，
送到质量主管拟定奖励意见，报总经理批准。 4.1.3 部门负责人将《质量奖罚处理单》送财务部执行。 4.2 质量处罚 4.2.1 质量处罚分类： a) 一般质量事故； b) 严重质量事故。 4.2.2 下列情形之一的为一般质量事故： a)品管员在检查中发现不合格品未采取措施的； b) 未按规定程序进行质量信息反馈的； c) 生产中出现小批量报废的； d) 无故妨碍、干扰检验人员正常工作的； 4.2.3 下列情形之一的为严重质量事故： a) 顾客重大投诉的； b) 生产中出现批量不合格的；工作中出现重大失误； 4.3工序奖罚规定： a) 工序与工序之间转接，下道工序发现上道工序为不合格品时，经品管员确认后操作者报部门负责人，发现一处罚上道工序5 元，奖给发现者相对奖金，由部门负责人在《质量奖罚处理单》 填写奖罚理由，送财务部执行。 b) 车间与车间转接，下道工序发现上道工序为不合格品时，经品管员确认后操作者报部门负责人，发现一处罚上道工序管理员5 元，操作者5元，所罚的款奖给发现者，由部门负责人在《质 量奖罚处理单》填写奖罚理由，送财务部执行。 4.4 处罚款额规定： 4.4.1 对一般质量事故处罚相关部门主要责任人20元以下,罚次要责任人10元以下； 4.4.2对严重质量事故处罚相关部门主要责任人100元以下, 罚次要责任人50元以下，如造成经济损失，还应按经济损失10%赔偿(由 主要责任人负担)，但最大赔偿金额不得超1000元。
有机管理体系文件汇编 （依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准） 目录 一、质量管理手册 1.0有机产品认证法律法规清单 1.1基地经营者和公司简介 1.2有机食品生产计划 1.3生产基地经营方针和目标 1.4生产基地管理组织机构 1.5任命书 1.6适用范围 1.7生产质量安全管理制度 1.8档案管理制度 1.9内部检查制度 1.10内部检查员管理 1.11职工培训管理制度 1.12仓库管理制度 1.13垃圾污染物的处理规定 1.14记录的控制程序 1.15人力资源管理和培训程序
1.16顾客申诉/投拆控制程序 1.17可追溯体系（生产批号管理）1.18健康安全方针 1.19安全生产管理制度 1.20产品召回控制程序 1.21标识与销售管理程序 1.22持续改进控制程序 二、内部规程 2.1有机产品基地种子使用管理规程2.2生产基地病虫害防治技术规程2.3生产基地作物种植规程标准2.4卫生规程 2.5机械设备的维修、清扫规程2.6标签使用管理规程 2.7内部检查规程 2.8员工福利作业文件 2.9采收和运输卫生要求 三、表格汇编 1.企业文件清单 2.文件发放回收记录 3.文件发放回收记录
4.文件更改申请 5.文件销毁记录 6.记录借阅登记表 7.质量记录清单 8.记录处置表 9.记录销毁申请 10.有机原料运输记录 11.原料接收记录 12.出入库记录 13.加工记录 14.加工废弃物处理记录 15.不合格产品处理记录 16.产品运输记录 17.产品销售记录 18.设备维修记录 19.设备清洗记录 20.申、投诉记录 21.纠正和预防措施表 22.顾客投诉表 23.标签使用记录 24.培训记录 25.内部检查表
有机肥产品质量管理规定 第一条：为确保有机肥产品质量，特别制订本管理规定。 第二条：公司质检部是有机肥产品的检测机构，有机肥车间配备质检人员，负责产品生产过程的质量控制。 第三条：质量检验要求 1.成品检验标准必须按照NY525-2012对产品进行检验和验证。 2.外购辅料必须每批检验合格后，可投料生产。 3.检验原始记录必须固定格式，设计规，填写清晰，必须有检验人员和审核人员签字。 4.每批出厂产品必须有质量合格证。 5.产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。 第四条：生产质量管理制度 1.车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作，格控制生产过程中的关键环节，准确把握好温度、湿度、流量，确保每个环节质量达标。 2.质检人员对每批次的产品进行检验，出具检验报告单，并做好原始记录和存档。 3.负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查。发现问题及时矫正，确保产品百分之百符合标准。 第五条：质量检验人员责任 1.质量检验人员必须熟悉掌握并格执行标准。 2.质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。 3.质量检验人员应检验规进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。 4.质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。 5.对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行肃处理。第六条：成品检验制度 1.对产品的检验和验证由质检部门化验室进行，检验和验证必须按照产品标准NY525-2012对产品进行检验和验证。 2.产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便溯源和追究质量责任。 3.产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有效期。 4.产品检验人员必须经培训、考核、评价合格的人员。 5.质检部每月对产品进行监督抽查，抽查产品和频次根据年度质量工作计划、用户意见等面具体确定。 第七条：不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂） 1.进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货协商解决。 2.生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工处理。 3.产品袋重、包装质量不合格的产品，必须返工处理。 4.判定为不合格的产品经过返工后必须按标准重新检验，并做好检验记录。
工厂质量管理制度 林月 工厂的质量管理工作，在负责技术质量的副厂长领导下，由质量检验科具体负责实施和贯彻高质量管理制度的落实。 一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时"三对照"（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。 4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。 4.2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。 4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。 4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查 1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。 2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于
质量管理、食品安全管理手册.DOC 量管理食品安全管理文件编号： LXG-1 文件编号： LXG-1 版本号： 第一版审批： 编写： 质量、食品安全小组受控状态： 发布日期: 分发号: 目录 一、目录和手册说明 21、目录 22、手册说明3 二、总经理发布令6 三、公司简介7 四、引用标准、法律法规8 五、质量方针和食品安全方针10六、质量目标和食品安全目标11七、职责及权限1 21、公司质量机构图1 22、质量管理职责和权限1 33、食品安全小组16八、产品描述1 81、苹果浆罐头1 82、苹果浓缩浆1 93、干装苹果罐头20九、工艺流程图及工艺描述2 11、苹果浆罐头生产工艺流程图2 12、苹果浆罐头生产工艺描述2 23、浓缩浆生产工艺流程图、工艺描述2 64、干装苹果罐头生产工艺流程图3 45、干装苹果生产工艺描述3 56、糖水桃罐头生产工艺流程图 (3)
97、糖水桃罐头生产工艺描述…………………………………………… 40、QMS和FMS综述4 21、QMS和FMS4 22、管理职责4 33、资源管理4 44、产品实现过程（包括食品安全性）的策划4 55、QMS和FMS的有效运行4 66、QMS和FMS的测量、分析、验证、确认和改进47 一、手册更改提要50手册说明 1、缩写说明：QMS: 质量管理体系 FMS: 食品安全管理体系危害（Hazard）：食品中产生的、潜在的、有健康危害的生物、化学或物理因子或状态。HACCP：危害分析和关键控制点CCP：关键控制点GMP：良好操作规范SSOP：卫生标准操作程序 2、范围：本手册所涉及的范围为本公司生产、加工水果原浆、浓缩浆、罐头系列产品的QMS。FMS指水果原浆、浓缩浆、罐头系列产品的收购、生产、销售（对经销商，不对分销商和零售）。QMS和FMS的地域范围仅限于河南省××市公司所在地。 3、总体说明：作为本手册所说明的产品质量，包括达到为保证国内外产品食用者食用安全所必须的安全性，以及在此之上的水果原浆、浓缩浆、罐头系列食品的品质及其他要求（如口味、外观、包装要求、发运要求等）。本手册亦明确了本公司在公司产品整个食物链中应承担的安全责任。由此，本手册所指的QMS包括有关水果原浆、浓缩浆、罐头系列产品的满足食品安全的FMS和满足顾客需求的QMS，食品安全作为顾客的潜在和基本要求，两者不相矛盾，能够有机的相结合。对于水果原浆、浓缩浆、罐头系列产品的食品安全性，公司对从原料采购到生产、加工、包装、发运环节负有不可推卸的责任，同时对果蔬原料的种植、最终产品的食用方法、原辅材料的生产加工可以施加相应的影响。因本公司生产加工的水果原浆、浓缩浆、罐头系列产品均为已定型产品，故删除ISO9001:2000标准中 7、3设计开发条款，此删减不影响本公司提供合格产品的能力。
有机管理手册
山东沃拉菲农业科技有限公司 ————有机文件 有机管理手册 依据GB/T19630.1~4: 《有机产品》国家标准 文件编号: SD/SC. 版本号： A/1 修改码： 0 受控状态：受控 编制： 审批： 7月10日发布 7月10日实施
目录 0.1 发布令--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 0.2 有机方针、目标-------------------------------------------------------------------------------------------4 0.3 任命书--------------------------------------------------------------------------------------------------------5 0.4 公司简介-------------------------------------------------------------------------------------------------6 0.5 范围-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 0.6 引用文件-----------------------------------------------------------------------------------------------------9 0.7 定义----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 0.8 有机生产和经营的主要目标和实施计划-------------------------------------------------------------12 1.0 第一部分生产--------------------------------------------------------------------------------------------13 2.0 第二部分加工--------------------------------------------------------------------------------------------15 3.0 第三部分标识与销售-------------------------------------------------------------------------
工厂质量管理制度 工厂质量管理制度 一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时"三对照"(按图样和工艺、工艺要求检查实物)。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。 4、对于生产过程中随时出现的不良品(返修品，废品、回用品、次品)要及时发现，并加以管理隔离。 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。 4.2废品应订(写)上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。 4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。
4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查 1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。 2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于良好状态。 五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表 1、根据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季(分月)的各单位考核指标的初步意见，交企业管理办公室组织各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。 2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完 成情况，做到准确及时无差错。 3、通过统计数字，掌握与分析质量动态，每月按时提出质量动态分析报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解决的初步意见。 六、参与新产品的试制签字，老产品的重大改革。
一、质量方针： 以客为尊、以质为重 以人为本、以精为求二、质量目标： 产品合格率：100% 客户满意度：100%
生产工艺概述及工艺流程简图： 物料按比例混合后发酵腐熟后经粉碎、搅拌、造粒、烘干至含水量低于30%，冷却后筛分，将合格品定量包装进入市场。
质量责任制度 一、厂长： 1.1负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以及省、市有关质量工作的规定和要求。 1.2制定工厂质量方针和质量目标，建立质管体系并改进，采取有效措施，坚决贯彻执行。 1.3配置质量组织机构，任命管理者代表，不定期检查、评审其工作。 1.4批准和发布有关质量管理文件、规定、制度。 1.5确定、协调、解决所管辖的财务、供应部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。 1.6负责聘任、解聘公司员工。 二、车间主任： 2.1负责贯彻执行厂长批准和发布的有关质量管理文件、规定及制度。 2.2对所分管的质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。 2.3确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。 三、技术顾问： 3.1负责技术改进和改造，确保产品质量达到顾客明确的需要。 3.2审核技术文件，确保其有效性。
四、品管部： 4.1在厂长和管理者代表领导下，负责建立和持续改进品质体系的日常工作，参与各种质量策划工作。 4.2负责生产原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。 4.3负责产品标准的管理。 五、生产部： 5.1编制并实施工厂生产经营计划，实施供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。 5.2对原料进公司、产品出公司进行监督、监控，负责生产平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程控制和管理。 5.3对不合格产品评审、纠正和预防，负责工业卫生、安全环保、监督、控制、教育和管理。
**市**农副产品有限公司 有机生产质量管理手册 （文件编号：XQGL/SC-2016 版本号：A/0） 编制： 审核： 批准： 受控状态：■受控□非受控 2016年3月10发布2016年3月15日实施 **市**农副产品有限公司
目录 1 颁布令 (3) 2 有机生产质量管理手册的说明 (4) 3手册修订历 (5) 4 公司简介 (6) 5授权任命书 (7) 6引用标准 (9) 7 经营方针和目标 (10) 8 管理组织机构以及岗位职责 (11) 9 有机生产计划 (14) 10内部检查制度 (15) 11 资源管理 (16) 12 追溯体系 (19) 13 记录管理 (20) 14 客户申投诉处理 (22) 15 持续改进 (24) 16 标志和标识使用管理制度 (25)
1 颁布令 本公司有机生产质量管理手册是依照国家有机产品系列标准（GB/T19630.1～4—2011）的规定，并结合公司生产管理、野菜采集基地的实际情况编制而成。 本手册所描述的质量管理中涉及的方针、目标、职责、权限等得到了本公司内相关机构、部门的确认和认可，规定的原则、控制方法都是可实现和有效的。 经审定，本手册符合国家质量政策及有关规定，符合本公司工作实际和有机生产质量体系运行的要求，现予以批准颁布，自2016年3月15日开始实施。 本手册是**市**农副产品有限公司有机生产质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施有机生产质量管理体系的纲领。公司全体人员和野菜采集者必须遵照执行。 总经理： 2016年03月10日
2 有机生产质量管理手册的说明 2.1“手册”的编制、审批和颁布 本“手册”由公司内部检查员组织编制和解释，有机生产管理者审核，总经理批准颁布，办公室统一负责发放。 2.2“手册”的结构和更改 本“手册”按照GB/T19630.4—2011标准文件要求”形成文件，“手册”的修改按《文件和资料控制》执行。 2.3“手册”的使用范围 本“手册”用于指导本公司内部有机生产的各项质量活动，并适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系的审核。 2.4“手册”的管理 本“手册”为受控文件，由办公室负责管理，“手册”的发放要注明分发号并填写发放记录，按《文件和资料控制》执行。 未经有机生产管理者批准，任何人不得将“手册”提供给本公司以外人员。如需要时，须经有机生产管理者批准，同时填写发放记录。 “手册”的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；若遗失，应及时报告办公室并办理补发手续，如果调离工作岗位时，应将“手册”交还办公室，办公室办理核收登记。
########有限公司 有机产品质量管理手册依据GB/T19630.1~4《有机产品》国家标准 编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日 2018年04月01日发布2018年04月01日实施 中国·@@@
目录 0.1 发布令 0.2 有机方针、目标 0.3 任命书 0.4 公司简介 0.5 范围 0.6 引用文件 0.7 定义 0.8 有机生产和经营的主要目标和实施计划 1.0 第一部分生产 2.0 第二部分加工 3.0 第三部分标识与销售 4.0 第四部分管理体系 4.1 一般要求 4.2 文件控制 4.3 记录控制 4.4 资源管理 4.5 内部检查 4.6 追踪体系 4.7 持续改进 注：资源管理部分包括人员职责、组织机构图、采购要求和职能分配表附件：有机种植基地平面图/ 加工场所平面图
发布令 本公司依据GB/T19630.1～4《有机产品》国家标准并结合公司的实际经营情况编制了01版《有机管理手册》，现予以批准发布实施。 本手册是本公司有机管理法规性文件，是指导本公司持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则，本公司全体员工必须遵照执行。 为实现对外承诺制定了本公司的有机方针和目标，现一同予以颁布和实施。 总经理： 2018年4月1日
有机产品质量方针 遵守有机法规强化生产管理 倡导健康理念保证食品安全 争创有机名牌实现持续发展 有机产品质量目标 1 产品一次交验合格率达到95%以上； 2 追求顾客满意程度达到90%以上； 3 保证质量安全，顾客投诉率为零； 4 产品种植和加工过程100%符合有机标准的各项要求。 总经理： 2018年4月1日 任命书 为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命同志为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：
工厂质量管理制度 质量关乎生命,责任重于泰山 工厂的质量管理工作，在负责技术质量的副厂长领导下，由质量检验科具体负责实施和贯彻高质量管理制度的落实。 一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时"三对照"（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。
4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加 工。 4.2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品 区。 4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成 品。 4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问 题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查
目录 一、全面质量管理实施细则 (3) 二、部门职责 (7) 一）行政科 (8) 二）生产科 (8) 三）品管科 (8) 四）采购科 (9) 五）销售科 (9) 六）财务科 (10) 三、各岗位职责 (10) 一）总经理职责 (10) 二）生产厂长（质量负责人）职责 (10) 三）行政科科长职责 (11) 四）生产科科长职责 (11) 五）品管科科长职责 (11) 六）采购科科长职责 (12) 七）销售科科长职责 (12) 八）车间生产班长职责 (12) 九）计量管理人员职责 (13) 十）化验员职责 (13) 十一）仓库员职责 (14) 十二）生产过程质监员职责 (14) 十三）采购人员职责 (14)
十四）操作工职责 (15) 十五）维修工职责 (15) 四、各项管理制度 (16) 一）质量技术文件管理制度 (16) 二）设备定期清理、消毒、保养制度 (18) 三）计量器具管理制度 (18) 四）岗位培训制度 (19) 五）化验室安全管理制度 (19) 六）质量检验工作制度 (20) 七）化验员管理制度 (21) 八）产品检验制度 (22) 九）不合格产品处理制度 (22) 十）不合格管理办法 (23) 十一）原材料、包装材料采购检验制度 (24) 十二）文明安全生产管理制度 (25) 十三）卫生管理制度 (26) 十四）停电处理制度 (27) 十五）关于关键质量控制点的规定 (27) 五、岗位考核制度 (27) 综合考核总则 (27)
一、全面质量管理实施细则 1、总则： 1.1为了在全公司推行全面质量管理，贯彻执行"质量第一"的方针，不断提高产品质量和企业管理素质，特制订本细则。 1.2全面质量管理就是企业全体职工及有关部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从原料采购，生产加工、售后服务等全过程的质量管理体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。 1.3全面质量管理的核心，就是提高人的工作质量，保证采购质量、生产加工质量和售后服务，从而保证产品质量。 1.4全面质量管理的基本要求： 1.4.1全员参加质量管理。全公司上至总经理，下至工人，人人必须做好本职工作，个个切实关心产品质量，全员参加质量管理。 1.4.2全过程的质量管理：即对产品形成的全过程，包括市场预测、生产加工、销售、售后服务等过程的质量管理，其体现两个思想：(1)预防为主的思想；（2）为用户（包括下道工序）服务的思想。 1.4.3全公司的质量管理，要求全公司所有部门都要参加质量管理，都要履行其质量职责。 1.4.4全面质量管理采用的方法必须多种多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法必须多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法上要坚持二点：（1）尊重客观，用数据说话； （2）广泛运用科学技术新成果。 1.5推行全面质量管理要抓好三个要领： （1）思想：要树立质量第一和提高企业经济效益的思想； （2）目标：围绕明确的质量目标，开展全面质量管理； （3）体制：建立一套系统地、有效地提高产品质量的管理技术。 2、组织体系 2.1确定一名主管质量工作的生产产厂，成立公司质量管理领导小组。