水利部关于规范水利资金管理的意见
1999 年6 月1 日水利部水经调[1999]293 号
随着国家加快水利基础设施建设步伐，水利投入逐年增加，水利在面临着难得的发展机
遇的同时，也面临着严峻的考验。当前水利资金使用管理中存在着一些不容忽视的问题，水利资金使用管理中的违规违纪问题不断发生，一些单位违规操作、挤占、挪用问题比较突出，个别单位管理混乱，资金控制不严，逃避财务管理监督现象时有发生等。上述问题必须引起各级水利部门的高度重视。要切实加强领导，以对党和国家、对水利事业高度负责精神，珍
惜人民的血汗钱，管好用好水利资金，真正发挥资金的使用效益。为此，特对加强和规范水
利资金管理工作提出如下意见：
一、依法依规加强计划、预算管理，规范资金安排程序
各级水利部门的水利资金计划、预算安排，要以国家有关法律、法规及政府有关部门的
具体使用管理制度、办法以及正式批准的文件为依据，规范资金使用程序。要做到以下几点：l、水利资金的计划、预算的申报按自下而上的原则，逐级审核，汇总上报上级单位。
2、水利基本建设资金，首先由计划部门按照规定的用途提出安排意见，会签业务主管
部门、财务部门，经行政分管领导批准后，正式下达，作为下级单位安排执行的依据；水利
事业费（包括国家通过财政安排的各项事业性资金），首先由财务部门按照各项资金规定的
用途提出安排意见，其中专项资金部分会签有关业务主管部门，经行政分管领－导批准后正
式下达，作为下级单位预算安排执行的依据。
3、下级卓位计划、预算的使用安排，必须同上级下达的计划、预算项目和任务保持一
致，对上级未明确具体项目或任务的计划、预算，下级单位应在规定的使用范围内进行细化
安排。
4、各级计划、预算一经审批下达，一般不得调整；执行过程中确需调整的，必须按原
审批程序逐级报批。
5、各卓位立项、设计、概（预）算及计划、预算审批下达调整必须以正式文件形式进
行。
二、建立健全水利资金的申请与拔付制度
1、资金申请。
（1））水利基本建设资金申请。水利基本建设资金计划下达后，各计划项目实施单位要根
据
投资计划安排和工程项目建设进度需，向上级主管单位提出“用款计划表”。该表主要包括年度内计划下达金额、各季度用款金额、上年度（季度）项目资金到位情况（含配套资金
和自筹资金）、投资完成情况、工程形象进度、特殊情况说明等。
（2））正常事业经费的申请。各级主管单位及事业单位要根据预算安排及任务需要，按季
编报“用款计划表”，内容包括：预算安排情况、上年度（季度）资金到位情况、事业支出情
况及特殊情况说明等。
（3））各事业专项资金的申请。各使用事业专项资金的卓位，要根据预算安排及任务的需要，向事业专项资金安排单位提出详细的专项资金安排使用预算及说明。
2．资金拨付。
基本建设资金及事业专项资金拨付的原则，要坚持以投资计划、用款计划为根据，按工作程序、工程进度、支出预算进行拨款。主管单位，一般应在收到上级拨款的十五日内拨出，特殊紧急资金应随时拨付。
正常事业经费根据预算和审核后的“用款计划”按月或按季拨付，主管单位一般应在预算确定
及收到上级拨款的十五日内拨出。
具有下列情况之一者，上级单位可以暂缓或停止资金拨付：
（1））未按规定要求报送“用款计划”或会计报表及其有关信息资料不实的可以暂缓资金拨付。（2））基本建设资金银行支出达不到已到位资金的70 ％，主管单位银行支出达不到60 ％，可以暂缓资金拨付。
（3））多渠道资金项目，其他配套资金严重不到位的，可以暂停资金拨付。
（4））有重大工程质量问题，造成经济损失或社会影响尚未处理完毕，可以停止资金拨付。
（5））资金使用有严重违纪违规问题未经审计处理的，可以停止资金拨付。
（6））资金安排不符合资金使用范围的可以停止资金拨付。
（7））不具备独立核算、立帐管理条件的项目建设单位，在整改期间暂停资金拨付。
三、严格水利资金的使用管理
各级水利部门要严格按照各项水利资金的使用管理及核算制度、办法规定的用途和使用
范围，分账分项管好用好水利资金。加强财务统一管理及单位内部监督约束机制的建立，严格按规定的程序、手续办理水利资金的拨付业务，加强资金流转各环节的财务监督。各项水利资金的拨付业务不得由非财务部门经办，各项水利资金的支付，不得脱离单位财务部门的
管理和监督。水利资金的使用必须经过以下三个程序方可办理支付手续。
1、经办人审查。经办人要对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审
查，实行工程监理制的项目，还须监理工程师签发的支付凭证。
2、财务等有关部门审核。经办人审查无误后报单位有关业务部门和财务部门负责人审
核。
3、单位主管领导核准签字。
四、加强财会机构建设，规范银行帐户管理，保证资金安全完整
各级水利部门要按照“一个单位只能设立一个财会机构”的原则，对现有财会机构进行认
真检查清理。规模较大、实好多级财务管理体制的单位；单位本级只容许设立一个财会机构－二级或三级财会机构必须在单位本级财会机构领导下开展工作。非法人单位或虽有法入资格但不具备设立财会机构条件的，一律不得设立财务机构。对一些过干分散，不便于管理，规模过小，不具备独立极算条件的单位财务机构要予以撤并，实行集中统一管埋。在
清理整顿的同时要充实加强财会入员，要把那二些经过正规专业训练，高素质的优秀入才放在财会重要岗位上。要坚持会计、出纳人员持证上岗制，未取得会计证的人员不得从事会
计工作。
规范单位银行帐户管理，按照国家有关规定，要坚持按资金性质，每个单位对每种性质的资金厅允许开设一个基本帐户，包括基本建设帐户、事业经费帐户、水利建设基金帐户、
自有资金帐户。单位各类水利资金各类帐户必须由本单位财务机构集中统一管理和核算，严禁私设“小金库” 和资金体外循环。
五、建立水利资金使用管理的报告制度
各级水利部门要重视和加强水利资金使用管理情况信息管理工作，建立信息反愤制度。
报送的信息资料主要包括反映资金到位、使用情况的财务月、季、年的决算报告、工程迸度报告、项目竣工财务决算、投资效茸分析报告等。建立重大事项报告制度，有下列情况者，
水利部门、单位必须向上级主管部门报告：
1、基建投资计划及概、预算调整，水利事业经费预算变更。
2．重大质量事故损失。
3、较大金额索赔。
4. 审计发现的重大违纪问题。
5. 配套资金严重不到位。
6、工期延误时间较长。
临时人员管理办法 第一条目的 为使临时人员的雇用及管理有所遵循特依人事管理规则第二条规定订定本办法。 第二条人员申请 各部门有临时性工作（期间在三个月以内），须雇用临时人员从事时，应填具“人员增补申请书” 注明工作内容、期间等呈经理核准外，送人事部门凭以招雇。 第三条雇用限制 （一）年未满16 岁者不得雇用。 （二）经管财物、有价证券、仓储、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用。 （三）雇用期间不得超过三个月。 第四条雇用 （一）人事部门招雇临时人员，应填“临时人员雇用核定表” 呈经理核准后雇用。 （二）临时人员到工时，人事部门应填“雇用资料表”一份留存备用。 第五条投保在厂区工作的临时人员应由人事部门办理劳保投保后，始得入厂工作。 第六条管理 （一）临时人员于工作期间可请公伤假、公假、事、病假以及婚、丧假，其请假期间除公伤假外均不发给工资。 （二）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员办理。 第七条终止雇用
临时人员于工作期间如有不能胜任工作，违反人事管理规则第十四、三十六条规定，事、病假及旷职全月合计超过4 天以上，或工作期满，雇用部门应予终止雇用，经终止雇用的临时人员应填具“离职申请” 、“（通知）单”（其离职应办理手续由各公司订定）经主管科长核签后连同胸章送人事部门凭以结发工资。 第八条延长雇用 临时人员雇用期满，如因工作未完成，必须继续雇用时，应由雇用部门重填“人员增补申请书” 叙明理由呈公司总经理核准后始得雇用，并将核准的增补申请书一份报总管理处总经理室备查。 第九条实施与修改 本办法经经营决策委员会通过后实施，修改时亦同。
中国的水库管理 徐永田 （水利部建设与管理司） 水库是我国水利工程体系的重要组成部分，具有防洪、发电、灌溉、供水、航运、养殖、旅游、生态等多种功能，是调控水资源时空分布、优化水资源配臵最重要的工程措施之一，是拦、排、滞、分相结合的江河防洪工程体系中不可替代的重要组成，是国民经济的重要基础设施。随着中国经济社会的快速发展，国民经济各领域对水库的依赖愈显突出。水库大坝安全事关广大人民群众生命财产的安危，历来为我国各级政府和相关部门所重视，经过长期不懈的努力，我国已初步形成了比较完整的水库管理制度体系，在水库管理方面积累了一定的经验。 下面，就中国的水库管理作一简要介绍。 一、中国水库管理的基本情况 （一）水库的基本状况 中国有着2500多年的筑坝史，是人类筑坝历史最悠久的国家之一，也是当今世界拥有水库数量最多的国家。 根据2007年年初水利部开展的全国水库大坝安全状况普查统计，截止2006年底，我国已建成各类水库87085座（不含港、澳、台地区，下同。），其中，大型水库（库容≥1亿m3）510座、中型水库（1000万m3≤库容＜1亿m3）3260座、小（1）型水
库（100万m3≤库容＜1000万m3）16672座、小（2）型水库（10万m3≤库容＜100万m3）66643座。 我国水库总库容达5900多亿立方米，相当于全国河川年径流总量的五分之一。水库控制的灌溉总面积达2.9亿多亩，占全国有效灌溉面积的三分之一。全国水电装机容量已达1.28亿千瓦，约占全国总装机容量的五分之一，其中农村水电装机容量累计达0.53亿千瓦，约占全国水电装机容量的41.4%。这些水电站为工农业生产和国民经济发展提供了可靠的能源保证。据统计，水库工程供水能力为2400亿立方米，占全国水利工程实际供水能力的36.5%，每年约向城市供水200亿立方米，有效地缓解了城市水资源的短缺。我国的许多重要城市，如北京、天津、大连、青岛、沈阳、长春、石家庄、西安、乌鲁木齐、深圳、香港等的工业和居民生活用水主要来自水库，水库已成为这些城市经济社会发展的重要保障。水库拥有养殖面积约3000万亩，占淡水养殖面积的40％，年水产总量约120万吨。 （二）水库的管理体制 中国的水库管理实行从中央到地方分级负责的管理体制。管理职责大致可分为行政管理、资产管理和运行管理三部分，分别由水行政主管部门、水库业主和水库管理机构负责履行。各级政府设立的防汛抗旱指挥机构和国家确定的重要江河、湖泊的流域防汛抗旱指挥机构，按照管理权限负责水库汛期的防洪调度指挥与监督。科研、勘测、设计等单位，根据需要为水库管理提供技
工程变更管理制度 2．工程变更审核 2.1目的 通过对工程变更必要性及费用的审核，有效地控制工程成本。 2.2范围 适用于绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。 2.3职责 2.3.1项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第一道关。 2.3.2项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。 2.3.3项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。 2.3.4项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。 2.3.5项目公司总经理负责工程变更的审批。 2.3.6片区执行总经理负责20万元及以上重大变更的审批。 2.4工作程序 2.4.1施工图会审 2.4.1.1项目公司工程管理部负责组织施工图会审工作，设计单位、监理单位、施工单位、总工程师办公室、工程成本管理部、绿城装饰公司（涉及精装修内容时，下同）、材料设备部（涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料，下同）参加。 2.4.1.2项目公司工程管理部经理负责审核施工图会审中工程变更的必要性。 2.4.1.3项目公司工程管理部负责记录和整理，形成图纸会审纪要，分别经设计单位、监理单位、项目公司、施工单位盖章确认后发至参加会审单位，并留档汇总。 2.4.1.4会审纪要涉及工程成本增减的，项目公司工程成本管理部应及时计算其变更金额，并在月度工程成本报告中反映变动情况。 2.4.1.5附录：
施工图会审流程图 工作内容责任人/部门 2.4.2设计单位提出的工程变更 2.4.2.1项目公司工程管理部根据设计单位签发的《设计变更联系单》，填写《工程变更审批单》。 2.4.2.2项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 2.4.2.3项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。 2.4.2.4项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 2.4.2.5项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。 2.4.2.6附录
长江水利委XX铁路水土保持监督检查汇报材料 XXX建设指挥部 2016年X月XX日
XX铁路工程水土保持情况汇报 XX工程建设指挥部 （2016年X月XX日） 尊敬的xxx副巡视员并检查组各位领导: 首先，我代表XX铁路建设指挥部，热忱欢迎各位领导莅临检查指导工作，对长江委、省水利厅长期以来对铁路建设工作给予的支持和帮助表示衷心的感谢！ 下面就XX铁路水土保持工作有关情况汇报如下。 一、项目概况 1、基本概况 连云港至镇江铁路是国家快速铁路网的组成部分，是长三角城市群区域快速铁路的主骨架之一。 连镇铁路位于江苏省南北纵向中轴线上，跨越省内连云港、淮安、扬州、镇江四市的20个区、县及县级市。线路北起连云港市，沿宁连高速公路引入淮安市，与京杭运河、京沪高速公路并行，向南经扬州市，跨越长江后止于镇江市，正线里程约305公里，沿线共设车站11座（其中新建9座），客运专线，设计速度250公里/小时，设计建设工期4年半，批复总投资为464亿元。项目由中国铁路总公司和江苏省合资建设，项目法人为苏北铁路有限公司，上海铁路局受托并派出宁启复线指挥部负责组织项目实施。2016年1月，上海铁路局建设体制改革调整，
宁启铁路指挥部并入南京铁路枢纽指挥部。 项目除灌云、灌南、涟水、淮安东车站等少数地段为路基工程外，其余地段均为桥梁工程，桥梁占线路总长的比例约为95%，其中跨越长江的五峰山公路铁路两用特大桥为主跨1092米的悬索桥，为世界同类桥梁第一，是项目的控制性工程。项目设计12个制梁场，31个搅拌站，2个铺轨基地，18个取土场，临时用地6150亩。永久用地13700亩。 连镇铁路纵贯苏北、苏中、苏南，东濒里下河湖荡洼地，西依高邮湖及京杭大运河，北靠海州湾，南越长江。沿线地形多平坦开阔，地势呈南北高，中间低，由西向东微倾之态。区内多为农田，河渠纵横，水利设施密集，线路所经河流属淮河流域下游、长江流域下游，自北向南划为五个工程地质区：滨海平原区、黄淮冲积平原区、里下河冲湖积平原区、长江漫滩平原区和长江阶地平原间夹丘陵区。 2013年8月27日，国家发展改革委批复立项（《国家发展改革委关于新建连云港至镇江铁路项目建议书的批复》（发改基础[2013]1636号））。 2014年9月30日，国家发展改革委批复可行性研究报告（《国家发展改革委关于新建连云港至镇江铁路可行性研究报告的批复》（发改基础[2014]2227号））。 2015年5月10日，中国铁路总公司和江苏省人民政府联合批复初步设计（《中国铁路总公司江苏省人民政府关于连云港至镇江铁路初步设计的批复》（铁总办函[2015]445号））。
过程临时替代方法管理规定
1、 目的/Purpose: 对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。 2、适用范围/Range: 适用于********有限公司替代方法的过程和产品。 3、定义/Terms ： 无 4 、职责/Responsibility: 4.1技术部是本规定的归口责任部门。 4.2技术部负责CP 中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。 4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控. 5、工作程序/Work Procedure:
Step Owner Flow Description 1 技术部1. 技术部识别可替代方法，按过程流程图顺序列出替代方法清单，包括： —检验 —测量 —试验 —防错 —操作，如自动改手动 如，光滑通止规使用内径量表替代。 2 技术部 质量保证部 1. 技术部组织质量保证部、制造部进行可替代方法评审，包括替代方法的接受准则； 2. 对确定纳入的替代方法在FMEA中单独一行识别其风险，进行RPN风险评价； 3. 技术部输入CP中/或单独的过程替代方法识表，PPAP阶段提交顾客批准； 4. 如果客户有替代方法，沟通评审后更新CP及接受准则，接受准则客户有要求时，按 客户要求； 5. 每年度CP评审时，对CP中的替代方法进行评审/或升级，更新时，重新提交CP客 户批准。 备注：替代方法的测量系统分析见《MSA分析管理规定》。 3 技术部 质量保证部 制造部 1. 当正常检验方法失效时，启用替代方法，并由质量保证部通知客户： —替代方法检验的产品断点标识； —断点批次； —发运包装标识。 2. 当过程替代时，执行《变更控制过程文件》。 4 技术部质量 保证部制造 部 1. 技术部编制每个/类替代方法的操作指导书，并培训使用者，包含以下内容： —使用说明； —产品断点标识； —发货包装标识； —每日点检方法； —重启验证方法。 2. 现场变化管理看板/变更卡片中记录测量变更点，并班前会培训； 3. 变更标识：变更工位挂变更标识； 4. 变更跟踪：首末件检验并记录，记录中备注替代方法； 5. 点检：采用以下任一种方式进行替代方法点检： —每日量具点检记录 6. 可疑产品处置：按照《不合格控制过程文件》执行。 5 技术部 质量保证部 1. 技术部、质量保证部组织按操作指导书要求重启原先检验方法， —进行首末件检测； —对于连续缺陷重启时，连续检查5件； —间歇性缺陷重启时，阶段时间内100%检查。 2. 特殊特性执行SPC监控； 3. 必要时，量具管理员重新进行MSA，按《MSA分析管理规定》执行。 6 技术部 业务部 1. 制造部记录替代方法检验产品的发货批次、二维码、托盘号等； 2. 业务部通知客户发货标识； 3. 客户端记录装配总成情况； 按《产品标识和可追溯性过程文件》执行。
（水利工程）中华人民共和国水利部令第号
中华人民共和国水利部令第24号 《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》已经2005年6月22日水利部部务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 部长汪恕诚 2005年7月8日 水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定 根据《中华人民共和国行政许可法》和国务院有关文件的要求，水利部对有关水利行政许可的部分规章进行了修改。水利部以前制定的规章和规范性文件和本决定不壹致的，以本决定为准。 壹、开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定（1995年5月30日水利部令第5号发布） （壹）第二条“必须在项目可行性研究阶段编报水土保持方案，且根据批准的水土保持方案进行前期勘测设计工作。”修改为：“必须编报水土保持方案。其中，审批制项目，在报送可行性研究报告前完成水土保持方案报批手续；核准制项目，在提交项目申请报告前完成水土保持方案报批手续；备案制项目，在办理备案手续后、项目开工前完成水土保持方案报批手续。经批准的水土保持方案应当纳入下阶段设计文件中。”
（二）第二条后增加壹条，作为第三条：“开发建设项目的初步设计，应当依据水土保持技术标准和经批准的水土保持方案，编制水土保持篇章，落实水土流失防治措施和投资概算。初步设计审查时应当有水土保持方案审批机关参加。” （三）第三条第二款：“在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程、开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，必须编报‘水土保持方案报告书’。”修改为：“凡征占地面积在壹公顷之上或者挖填土石方总量在壹万立方米之上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书；其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。” 第三款：“在山区、丘陵区、风沙区开办乡镇集体矿山企业、开垦荒坡地、申请采矿、以及其他生产建设单位和个人，必须填报‘水土保持方案报告表’。”修改为：“水土保持方案报告书、水土保持方案报告表的内容和格式应当符合《开发建设项目水土保持方案技术规范》和有关规定。” （四）第四条：“水土保持方案的编报工作由生产建设单位负责。具体编制水土保持方案的单位，必须持有水行政主管部门颁发的《编制水土保持方案资格证书》，编制水土保持方案资格证书管理办法由国务院水行政主管部门另行制定。”修改为：“水土保持方案的编报工作由开发建设单位或者个人负责。具体编制水土保持方案的单位和人
设计变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的； （二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求； （二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更； （三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的 地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更； （四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更； 第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。 第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程 量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续； 办理正式变更手续并下发成本管理部或营销策划部；
关于长江流域河道管理范围内建设项目审查权限的通知（1995年1月10日水利部水管[1995]5号发布） 四川、云南、贵州、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、重庆省（市）人民政府办公厅、计委（计经委）、水利（水电）厅（局），长江水利委员会：为加强对河道管理范围内建设项目的管理，保障长江防洪安全和更好地发挥综合效益，根据《中华人民共和国河道管理条例》和水利部、国家计划委员会联合颁发的《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》，实行建设项目同意书制度。经研究，在长江流域河道管理范围内新建、扩建、改建的建设项目，包括开发水利（水电）、防治水害、整治河道的各类工程，跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排水口等建筑物，厂房、仓库、工业和民用建筑及其他公共设施（简称建设项目）等需经各级河道主管部门审查同意后方可履行基本建设审批程序。 一、我部长江水利委员会实施管理的权限如下： （一）在长江干支流上修建的大型水工程及在下列河段各部门兴建的大型建设项目，由长江水利委员会审查发放建设项目同意书。 1.长江干流：源头—宜宾 2.汉江：汉中—丹江口 3.乌江：洪家渡—乌江渡 4.嘉陵江：武都—亭子口 5.岷江：松潘—都江堰 （二）在下列河段内各部门兴建的大、中型建设项目，由长江水利委员会审查发放建设项目同意书。 1.长江干流：宜宾—南汇嘴 2.汉江：丹江口—入江口（武汉）
3.乌江：乌江渡—入江口（涪陵） 4.嘉陵江：亭子口—入江口（重庆） 5.岷江：都江堰—入江口（宜宾） 6.洞庭湖 7.鄱阳湖 8.其他跨省湖泊 9.长江、汉江的分蓄洪区 （三）在下列河段内各部门兴建的所有建设项目，均由长江水利委员会审查发放建设项目同意书。 1.水阳江干流：宣城—入江口（含石臼湖、丹阳湖、固城湖、南漪湖） 2.滁河干流：金银浆—入江口（含驷马山水道、马汊河） 3.松滋河 4.虎渡河 5.藕池河 6.调弦河 7.其他跨省河流的省界上下各十公里 8.陆水实验水利枢纽的管理和保护范围 二、上述由长江水利委员会审查的建设项目，先由各有关省（市）河道主管机关提出初审意见后报长江水利委员会审查。 三、在长江流域河道管理范围内，除上述需由长江水利委员会审查同意的建设项目以外，其他项目由地方河道主管机关分级管理并制订具体管理办法。省（市）河道主管机关在发放建设项目审查同意书时，应同时抄报长江水利委员会核备。
替代方法及临时变更管理办法 1. 目的 为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2. 范围 适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3. 定义 3.1 临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4. 职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。 4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA、《替代方法作业指导书》。 4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。 4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。 5. 工作程序 5.1 识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。5.1.2 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具 等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA的方法，编制《替代方法 PFMEA。 5.1.4 质量部根据《替代方法 PFMEA,编制《替代方法控制计划》。 5.1.5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。
中华人民共和国水利部令第23号 《水行政许可实施办法》已经2005年6月22日水利部部务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 部长汪恕诚 2005年7月8日 水行政许可实施办法 第一章总则 第一条为了规范水行政许可，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护公共利益和社会秩序，保障和监督水行政许可实施机关有效实施水行政管理，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称水行政许可，是指水行政许可实施机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定水事活动的行为。 本办法所称水行政许可实施机关，是指县级以上人民政府水行政主管部门、法律法规授权的流域管理机构或者其他行使水行政许可权的组织。 第三条水行政许可的规定、实施和监督检查，适用本办法。 上级水行政主管部门对下级水行政主管部门，以及水行政主管部门对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批，不属于水行政许可，不适用本办法。 第四条实施水行政许可，应当依照有关法律、法规、规章和本办法规定的权限、范围、条件、程序和期限。 第五条实施水行政许可，应当遵循公开、公平、公正的原则。
水行政许可实施机关应当公布水行政许可的权限、范围、条件、程序和期限等规定；应当公开水行政许可的实施过程和水行政许可决定的内容。但是，涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。 水行政许可实施机关应当建立核查、回避、听证、科学决策等制度，保障实施水行政许可的公平和公正。符合法定条件、标准的，申请人有依法取得水行政许可的平等权利，水行政许可实施机关不得歧视。 第六条实施水行政许可，应当遵循便民、高效的原则。 水行政许可实施机关应当精简办事环节，推行便民措施，提高办事效率，提供优质服务。 第七条实施水行政许可，应当为公民、法人或者其他组织依法行使陈述权、申辩权、损害赔偿权、申请行政复议权提供便利条件。 公民、法人或者其他组织有权就水行政许可的实施情况向有关水行政许可实施机关或者其他机关提出意见、建议、投诉、批评、检举或者控告；水行政许可实施机关应当认真进行审查，发现水行政许可有错的，应当主动改正。 第八条水行政许可实施机关实施水行政许可，应当自觉接受县级以上人民政府和上级水行政主管部门的监督以及社会监督。 水行政许可实施机关应当对公民、法人或者其他组织从事水行政许可事项的活动实施有效监督。 第二章水行政许可的规定 第九条在法律、行政法规和国务院决定设定的水行政许可事项范围内，国务院水行政主管部门可以制定规章，对实施该水行政许可的程序、条件、期限、须提交的材料目录等作出具体规定。 水行政许可实施机关可以根据法律、行政法规、国务院决定和有关规章，以规范性文件的形式对水行政许可执行中的具体问题予以明确。 规章和规范性文件对实施上位法规定的行政许可作出的具体规定，不得增设水行政许可和增设违反上位法的其他条件。
水利部及直属单位网站 中华人民共和国水利部https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部长江水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部黄河水利委员会 https://www.doczj.com/doc/269669203.html, https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部淮河水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部海河水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部珠江水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部松辽水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部太湖流域管理局https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利科技信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水文信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利报社https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利水电出版社https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部人才资源开发中心https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利水电规划设计总院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利电力对外公司https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部发展研究中心https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 小浪底水利水电有限责任公司https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 长江科学院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水土保持生态环境建设网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部沙棘开发管理中心https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国灌溉排水发展信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 山西黄河万家寨水利枢纽有限公司https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部北戴河疗养院 水利工程教育科研 中国水利水电科学研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部南京水文水资源研究所https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部南京水利水文自动化研究所https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 南京自动化研究所https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 南京水利科学研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html,/ 河海大学https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 武汉水利电力大学https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 南昌水利水电高等专科学校https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 辽宁省水利水电科学研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利学报https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国给排水网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利月刊https://www.doczj.com/doc/269669203.html,/CWR_Journal 上海市水利工程设计研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html,
广州珠江实业集团有限公司工程变更 管理办法
文件号：珠实集[ ]xxx号编制部门：工程管理部发布日期： xx月xx日 签发人：梁宇行审批机构：集团领导批准日期： xx月xx日 广州珠江实业集团有限公司 工程变更管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为进一步规范现场工程变更管理工作，有效控制工程造价，加强工程变更的管理力度，做到管理有规章，签认有约束，特制定本管理办法。 第二条结合集团实际情况和集团各相关制度的规定，制定本管理办法。 第二章范围 第三条本管理办法适用于广州珠江实业集团有限公司（以下简称“集团”）及二级房地产开发公司的集团开发项目在所有工程类合同签订后发布开工令起至竣工验收阶段发生的变更技术经济文件。 第四条所有工程类合同发生的变更技术经济文件，根据其变更原因分为两类：设计变更和现场签证，统称“工程变更”。
第三章定义 第五条设计变更：指各方对施工图（指经设计单位、业主双方签字盖章的施工图）提出的调整和优化；以及业主对合同约定的产品设计标准提出的调整和优化。其主要内容包括：（一）经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其它变更事项。 （二）业主经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其它变更事项。 （三）由于业主采用新工艺、新材料或其它技术措施，或由于总承包单位因施工需求提出变更，导致做法变动、材料代换或其它变更事项。 第六条现场签证：指业主对在施工现场发生、在施工合同价款之外且不计入设计变更的各类零星事件的确认，以及由于设计变更引起的无法在图纸上反映的返工确认。其主要内容包括：（一）已施工的部位需要拆除。 （二）在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其它变更事项。 （三）因设计变更而引起直接或间接工程量的增加或减少。 （四）合同之外的零星用工事项。 第七条合同变更金额指由于设计变更或现场签证所产生的
水利部长江水利委员会行政许可决定 长许可〔2018〕44号 长江水利委员会关于贵州省遵义市观音水库工 程取水许可申请的批复 贵州省水利投资（集团）有限公司： 你单位取水许可申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据国务院460号令《取水许可和水资源费征收管理条例》和水利部34号令《取水许可管理办法》的相关规定，批复如下： 一、观音水库工程（以下简称“本工程”）位于贵州省遵义市境内桐梓河左岸一级支流观音寺河上，坝址位于遵义市汇川区与仁怀市界河河段，蔡家坝河汇口上游约2.0km处。工程任务以城乡生活和工业供水为主，结合灌溉，兼顾发电等综合利用。水库正常蓄水位633.00m（85国家高程），兴利库容0.80亿m3、总库容1.21亿m3，具有多年调节性能。本工程城乡生活和工业供水对象为遵义市新中心城区西区、仁怀市中心城区和茅台空港园开发区及灌区农村，设计供水保证率为95%；灌溉对象为仁怀市山
盆灌区和桐梓县高桥灌区，设计灌溉面积3万亩，设计灌溉保证率为80%；坝后电站装机容量7500kW（1×1500 kW+2×3000 kW），设计保证出力0.827MW，设计保证率90%。 二、根据审定的《贵州省遵义市观音水库工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见（见附件），同意本工程从观音寺河取水。2030规划水平年，本工程河道外用水多年平均取水量为0.907亿m3，其中城乡生活0.495亿m3，工业0.348亿m3，灌溉0.064亿m3。本工程设置取水口共3处。库区设置取水口2处，其中观音寺一级泵站取水口设置在水库坝址上游约8.8km处楠木河左岸，向遵义市新中心城区西区和山盆灌区局部供水，取水量为0.442亿m3；深基塘一级泵站取水口设置在水库坝址上游约9.7km处喜头河右岸，向仁怀市中心城区和茅台空港园供水，取水量为0.395亿m3。灌溉发电引水系统取水口位于大坝右坝段，多年平均灌溉和灌区农村生活取水0.070亿m3。电站多年平均发电取水量1.036亿m3。本工程多年平均总取水量1.943亿m3。 三、观音水库坝址处多年平均来水量为2.466亿m3，2030规划水平年，扣除上游新增耗水及本工程水库蒸发渗漏水量损失，来水经本工程调节，可满足城乡生活、工业供水、灌溉及发电取水水量及保证率要求。取水河段现状水质为Ⅲ类，可满足本工程取水水质要求。 四、同意本工程最小下泄流量10月～次年3月为1.25m3/s、4月～9月为2.35m3/s。施工期、初期蓄水期和运行期，应落实《报告书》提出的最小下泄流量保障措施。施工期通过导流洞，初期蓄水期通过临时生态放水管、生态放水管、电站，运行期通
南师大灌云附属中学 临时调课（代课）管理办法（试行） 为规范教学常规管理，维护正常教学秩序，维护课程表的权威性，根据教育局和学校有关要求，特教师对因公或因私调课以及短期请假需要带来的课务安排加强管理，特制定如下办法： 一、教师不得随意调课。课程表是学校实施课程的主要依据和详细方案，也是学生安排预习、作业等学习活动的依据。课表一经排定，任何人不得随意调课。 二、教师因公出差、听课、教研活动或者因私、短期等必须调课的或需他人代课的，须向所在年级提出申请，获得年级批准后，由申请调课（代课）的教师自行协调课务后，填写《临时调课（代课）申请单》和调课方案表一式两份，一份交年级备案，并将《临时调课（代课）申请单》和调课方案表交教务处备案。 三、凡不申请、不填写申请单的调课和代课行为，视为私自调课，按学校有关制度执行。 四、同意与他人调课或为他人代课的教师要在调课方案表上签字确认。签字确认后，学校视其为该堂课的责任主体。同意为他人调课、代课的教师要严格履行职责，不能敷衍了事，若课堂上发生责任事故的，学校将追究责任主体的责任。 五、本管理办法若与上级有关规定不一致之处，依上级之规定执行。本管理办法解释权归南京师范大学灌云附属中学。 南京师范大学灌云附属中学
2015年4月2日附：临时调课（代课）申请单 南师大灌云附属中学 临时调课（代课）申请单 ___________： 本人因事需与教师临时调课，现已协调妥善，调课方案后附，特此申请，请批准。 调课申请人 ______________ __________年______月______日附：调课方案（教务处备案） 年级审批意见：审批人签字
中华人民共和国水利部https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利工程网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部长江水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部黄河水利委员会 https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部淮河水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部海河水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部珠江水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部松辽水利委员会https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部太湖流域管理局https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利科技信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水文信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利报社https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利水电出版社https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部人才资源开发中心https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利水电规划设计总院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利电力对外公司https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部发展研究中心https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 小浪底水利水电有限责任公司https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 长江科学院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水土保持生态环境建设网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部沙棘开发管理中心https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国灌溉排水发展信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 山西黄河万家寨水利枢纽有限公司https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部北戴河疗养院水利工程教育科研 中国水利水电科学研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部南京水文水资源研究所https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利部南京水利水文自动化研究所https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 南京自动化研究所https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 南京水利科学研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html,/ 河海大学https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 武汉水利电力大学https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 南昌工程学院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 辽宁省水利水电科学研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 水利学报https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国给排水网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利月刊https://www.doczj.com/doc/269669203.html,/CWR_Journal 上海市水利工程设计研究院https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 浙江水利水电专科学校https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利水电第十四工程局https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 中国水利物资网https://www.doczj.com/doc/269669203.html, 乐清市水利水电局信息网https://www.doczj.com/doc/269669203.html,
厦门百城建设投资有限公司 工程变更管理办法（2018版） 第一章总则 第一条为加强工程建设管理，规范工程变更行为，保证工程质量、投资，根据《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》（厦财建[2013]117号）、《厦门市财政局关于进一步优化市级政府投资基建项目工作流程的通知》（厦财建[2016]36号）、《厦门市发展和改革委员会厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号）等文件精神，结合公司实际情况对《厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法》（厦百程[2014]255号）进行修订。 第二条本办法所称工程变更是指自工程开标之日起至工程合同结算前，对已批准的施工图设计文件、招标工程量清单所做的修改、完善和调整的行为。 第三条工程变更应符合国家有关工程技术标准和规范要求，符合工程质量、安全和使用功能的要求，符合环境保护、节约用地的要求，并有利于节约投资、加快施工进度。各参建单位应在深入调查、充分论证的基础上提出，避免在同一工点发生二次变更。 第四条本办法适用于公司代建的各类财政性投融资项目工程主体的变更。因工程主体变更引起的水保、环保、规划、用地、用海等发生重大变化的，应按照相关规定履行相应变更报批手续。公司自营项目可参照本
办法执行。 第二章职责与分工 第五条工程变更实行业主项目部负责制，工程建设管理部、总工办、工程管理部参与审核，公司领导根据权限审批。 （一）业主项目部负责组织工程变更方案的论证、审核、报批（或审批）等工作，督促承包人落实工程变更方案，做好工程变更的汇总工作。 （二）工程建设管理部参与复杂工程或重要工程的变更方案审核，审查工程变更手续履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入业主项目部年度绩效考核。 （三）总工办参与复杂的工程变更或重要的工程变更的方案审核，协助业主项目部做好工程设计方案变更的报批工作，协助业主项目部对接市发改委。 （四）工程管理部参与工程变更方案论证与变更施工图审查，负责审核工程变更预算，审核工程变更审批手续的履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入工程建设管理部和业主项目部的年度绩效考核，协助业主项目部办理工程变更预算的报批工作，协助业主项目部对接主管部门和市财政审核中心。 第三章工程变更分类 第六条工程变更分为重大工程变更、较大工程变更和一般工程变更。 （一）有下列情形之一的属于重大工程变更： 1.道路路线方案调整的； 2.工程主要结构物（如隧道、桥梁、互通等）设计方案发生变化的； 3.工程标准、等级、使用功能发生变化的；
长江水利委员会陆水试验枢纽管理局公开招聘公告 陆水试验枢纽管理局是长江水利委员会管理的事业单位，位于三国古战场赤壁市，赤壁市位于湖北省最南部，交通十分便捷，距武汉135公里，距长沙224公里，京广铁路、武广高速铁路、107国道、京珠高速公路贯穿全境，气候宜人，物价廉美，是一个环境优美、适合人工作、生活的宜居城市。 我局主要从事陆水试验枢纽的运行管理与维护、水库防洪抗旱调度、水库水资源管理与保护，承担有关水电工程科学试验任务；负责本单位国有资产的运营或监督管理等。50多年来，为防洪减灾、农业灌溉、城镇工业及居民供水、科学试验等水利事业做出了突出贡献。 根据《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》和水利部、长江委有关文件规定，依据岗位设置、编制额空缺以及人员结构情况，现面向社会公开招聘大学本科及以上学历专业技术人员10人，招聘方案如下： 一、招聘原则 坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，采取考试、考核相结合的方法，面向社会公开招聘事业单位专业技术人员。 二、招聘条件 （一）具有中华人民共和国国籍； （二）遵守宪法和法律，有良好的社会公德和敬业精神； （三）身体健康； （四）普通高等院校全日制大学本科及以上毕业生，具有学士及以上学位，年龄不超过28周岁（1989年1月1日以后出生）；海外留学归国人员须教育部留学服务中心出具的学历学位认证书（本科阶段要求为全日制教育）。 （五）爱岗敬业，具备岗位要求的素质和能力；
（六）具备招聘岗位要求的其他条件。 凡受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员，以及受刑事处罚期限未满或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员不得报考。 三、招聘岗位
临时替代办法管理规定 Prepared on 22 November 2020
1目的 为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2范围 适用于制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3定义 3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终 返回原控制状态。 4职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替 代，形成《过程控制临时替代变更清单》并实施。并编制《替代方法PFMEA》、《替代 方法控制计划》。 4.2制造部负责替代方法的实施和日常监控。 5工作程序 5.1识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1当开发项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由技术部识别检验试验、过 程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并编制《过 程控制临时替代变更清单》。 5.1.2《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程工序名称、替代方法类别，替 代前方法、替代后方法。 5.1.3技术部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA）的方 法，编制《替代方法PFMEA》。 5.1.4根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》。 5.2过程控制方法的临时更改与实施 5.2.1当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制 方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。 5.2.2在实施临时变更期间，制造部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每 日评审、确认替代方法的符合性、有效性。
5.2.3临时变更期间，产品及替代方法应具备可追溯性，应记录检验试验、过程测 量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。 5.3返回原过程控制方法 5.3.1制造部在返回原过程控制方法时，应由质量科对原过程控制方法的结果进行 确认，当原过程控制方法及产品符合规定的要求时，才能返回原过程控制方法。 5.4过程控制替代方法批准 5.4.1变更的替代方法当顾客有要求时，应获得顾客批准。 5.4.2制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、 《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。 6相关文件 《变更点管理规程》 7质量记录 过程控制临时替代变更清单 过程控制方法临时变更申请 替代方法每日评审记录