醇酸树脂项目规划设计方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
该醇酸树脂项目计划总投资12403.35万元，其中：固定资产投资9142.36万元，占项目总投资的73.71%；流动资金3260.99万元，占项目
总投资的26.29%。
达产年营业收入27856.00万元，总成本费用21989.93万元，税金及
附加219.71万元，利润总额5866.07万元，利税总额6894.89万元，税后
净利润4399.55万元，达产年纳税总额2495.34万元；达产年投资利润率47.29%，投资利税率55.59%，投资回报率35.47%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位596个。
报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提
出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计
划表。
醇酸树脂是指由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。多元醇可以选用的主要包含丙三醇（甘油）、季戊四醇、三羟甲基丙烷以及乙二醇、新戊二醇、丙二醇等；
二元酸的选用主要包含苯酐、己二酸、精对苯二甲酸（PTA）等；油主要包
含豆油、亚麻油、棕榈油、椰子油等。其中醇酸树脂原材料占比较高的是油、甘油、苯酐及季戊四醇。醇酸树脂的性能与油的种类有关,随分子量的
大小及结构不同,性能也有差异,在油漆、涂料、船舶等方面有很广的应用。
报告主要内容：基本信息、项目背景研究分析、产业分析、项目方案分析、选址科学性分析、土建工程设计、工艺原则、环境保护概况、项目生产安全、风险性分析、节能分析、进度计划、投资分析、经济效益、综合评估等。
醇酸树脂项目规划设计方案目录
第一章基本信息
第二章项目背景研究分析
第三章项目方案分析
第四章选址科学性分析
第五章土建工程设计
第六章工艺原则
第七章环境保护概况
第八章项目生产安全
第九章风险性分析
第十章节能分析
第十一章进度计划
第十二章投资分析
第十三章经济效益
第十四章项目招投标方案
第十五章综合评估
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始
终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客
为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，
欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双
赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企
业之一。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建
立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组
织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中
华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应
国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物
流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，
有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供
有利的支撑。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入18789.77万元，同比增长
16.76%（2696.49万元）。其中，主营业业务醇酸树脂生产及销售收入为
16826.52万元，占营业总收入的89.55%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4453.00万元，较去年同期相比增长568.54万元，增长率14.64%；实现净利润3339.75万元，较去年同期相比增长367.23万元，增长率12.35%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“醇酸树脂项目”主要从事醇酸树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
醇酸树脂项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物
达标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：醇酸树脂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
醇酸树脂项目
（二）项目选址
某高新技术产业开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积30655.32平方米（折合约45.96亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.39%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度198.92万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积30655.32平方米，建筑物基底占地面积18819.30平方米，总建筑面积32494.64平方米，其中：规划建设主体工程25539.78平方米，项目规划绿化面积2323.47平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2723.10万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量823423.92千瓦时，折合101.20吨标准煤。
2、项目年总用水量32620.92立方米，折合2.79吨标准煤。
3、“醇酸树脂项目投资建设项目”，年用电量823423.92千瓦时，年总用水量32620.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.99吨标准煤/年。达产年综合节能量31.06吨标准煤/年，项目总节能率23.13%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12403.35万元，其中：固定资产投资9142.36万元，
占项目总投资的73.71%；流动资金3260.99万元，占项目总投资的26.29%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27856.00万元，总成本费用21989.93万元，税
金及附加219.71万元，利润总额5866.07万元，利税总额6894.89万元，
税后净利润4399.55万元，达产年纳税总额2495.34万元；达产年投资利
润率47.29%，投资利税率55.59%，投资回报率35.47%，全部投资回收期
4.32年，提供就业职位596个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开
实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方
施工。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区醇酸树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区醇酸树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“醇酸树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位596个，达产年纳税总额2495.34万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.29%，投资利税率55.59%，全部投资回报率35.47%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制
造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
醇酸树脂是指由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂
肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。多元醇可以选用的主要包
含丙三醇（甘油）、季戊四醇、三羟甲基丙烷以及乙二醇、新戊二醇、丙二醇等；二元酸的选用主要包含苯酐、己二酸、精对苯二甲酸（PTA）等；油主要包含豆油、亚麻油、棕榈油、椰子油等。其中醇酸树脂原
材料占比较高的是油、甘油、苯酐及季戊四醇。醇酸树脂的性能与油
的种类有关,随分子量的大小及结构不同,性能也有差异,在油漆、涂料、船舶等方面有很广的应用。
由于近几年，醇酸树脂下游涂料行业快速发展，带动中国醇酸树
脂产能及产量也不断增加，平均开工率均达到90%以上。2019年中国
涂料产量达到2439万吨，较2018年的2377万吨同比增长2.6%。
聚酯树脂是中国三大类热固性树脂中发展最快、应用最广、产量
最大的重要品种。2018年中国醇酸树脂产量为296万吨，2019年中国
醇酸树脂产量约为308万吨，较2018年增加了12万吨，预计未来聚
酯树脂产量将平稳增长。
由于醇酸树脂合成技术成熟、制造工艺简单、原料易得的特点，
中国已基本实现自产自销，进出口数量较小。2014-2019年中国醇酸树
脂出口数量整体呈上升走势，进口数量则逐年下降；中国醇酸树脂出口数量从2014年的872.5吨增加至2019年2378.4吨；进口数量则从2014年的12204.6吨下降至6128吨。
2018年中国醇酸树脂出口金额为567.79万美元，进口金额为2661万美元；2019年中国醇酸树脂出口金额为494.13万美元，进口金额为1669.93万美元。
2014-2019年中国醇酸树脂表观需求量呈逐年增加走势，2018年中国醇酸树脂表观需求量为296.65万吨，2019年中国醇酸树脂表观需求量约为308.37万吨。
中国醇酸树脂产能主要集中在华东、华中地区，江苏三木集团是中国产能最大的醇酸树脂工厂，达到30万吨，其余工厂如上海元邦和华南的广东长兴、紫荆花涂料集团、福建长成发新树脂、卓越新能等产能在3-10万吨左右。
第三章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为醇酸树脂，根据市场情况，预计年产值27856.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、
加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确
定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产
品的美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积30655.32平方米（折合约45.96亩），其中：净用
地面积30655.32平方米（红线范围折合约45.96亩）。项目规划总建筑面
积32494.64平方米，其中：规划建设主体工程25539.78平方米，计容建
筑面积32494.64平方米；预计建筑工程投资2484.89万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2723.10万元。（三）产能规模
项目计划总投资12403.35万元；预计年实现营业收入27856.00万元。
第四章选址科学性分析
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对
其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发
挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则
和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于某高新技术产业开发区。
园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济
园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016
年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，
已投资30亿元。
三、建设条件分析
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体