目录
编号名称使用者
1 商品分店内部调拨作业规范 1 营运
2 店经理工作规范 1 营运
3 物品携出/归还程序 1 营运
4 卖场相关规定 1 营运
5 店长工作重点 1 营运
6 分店和商品采购与厂商间的权责 1 营运
7 分店仓库间的转货作业规范 2 营运+ 采购
8 结账稽核规范 1 营运
9 试吃、驻场、展销人员及器具管理 2 营运+ 采购
10 杂货、生鲜、百货处长和客服经理 1 营运
11 分店与总公司及厂商之沟通 1 营运
12 赠品处理规则 1 营运
13 人力运用与管理规范 1 营运
14 店内非自营专柜作业规范 2 营运+ 采购
15 店外非自营专柜作业规范 2 营运+ 采购
16 顾客偷窃处理规则 1 营运
17 员工制服管理办法 1 营运
18 紧急事故预防处理规范 1 营运
19 分店宿舍管理规范 1 营运
20 顾客注册作业规范 1 营运
21 客服部相关职责 1 营运
22 商品退/换货作业规范 1 营运
23 总机作业规范 1 营运
24 商品大宗销售作业规定 2 营运+ 采购
25 收货作业程序 1 营运
26 收银部作业规范 1 营运
28 商品维修作业规范 1 营运
29 设备使用及清洁、保养注意事项 1 营运
30 促销海报无法投递与“投递追踪” 1 营运
31 自动电扶梯管理作业规范 1 营运
32 交通指挥及停车场管理作业规范 1 营运
33 赊销申请及结账作业规范 1 营运
34 邮件退件处理操作规范 1 营运
35 顾客使用支票、汇票、本票结帐作 2 营运+ 采购
51 商品配置与陈列原则 1 营运
52 卖场补货作业规范 1 营运
53 货架库存商品作业规范 2 营运+ 采购
54 盘店作业规范 1 营运
55 端架、促销区陈列作业规定 1 营运
56 震撼商品作业规范 2 营运+ 采购
57 市场调查 2 营运+ 采购
58 生鲜面销法作业规范 1 营运
59 商品设备报废作业 1 营运
60 滞销及清仓商品处理规定 1 营运
61 分店与厂商退换货作业 1 营运
62 破损/破包商品处理方式 1 营运
63 店内促销作业 1 营运
64 快报作业规范 2 营运+ 采购
65 折扣标签使用规定 1 营运
66 卖场售价变更作业规定 1 营运
67 订货作业规范 2 营运+ 采购
68 自有品牌作业规范 2 营运+ 采购
69 货架卡作业规范 1 营运
70 损耗预防管理规范 1 营运
71 提货卡\功能说明卡\库存号码牌使 1 营运
72 新鲜的准则 1 营运
73 文化用品操作规范 1 营运
74 手机售后服务条例 1 营运
75 家纺操作规范 1 营运
76 百货陈列规范 1 营运
77 服饰操作规范 1 营运
78 日用百货科操作规范 1 营运
79 电器操作规范 1 营运
80 休闲科操作规范 1 营运
81 营运外巡店作业规范 1 营运
82 收银机前商品陈列规范 1 营运
83 库存调整规范 1 营运
84 肃窃奖金管理办法（暂不执行） 1 营运
85 厂商配送商品作业规范 2 营运+ 采购
86 卖场变价作业规范 2 营运+ 采购
87 供应商承租端架及陈列布置规范 2 营运+ 采购
88 提货券印刷及销售作业规范 1 营运
89 营运作业规范借阅作业 2 营运+ 采购
90 纪念章作业规范 1 营运
91 提货区作业规范 2 营运+ 采购
92 OP092卖场退换货规范 1 营运
93 赠奖区厂商人员管理规范 1 营运
94 分店电话对照表 2 营运+ 采购
95 门店主管进阶会议作业规范 1 营运
96 折价券使用作业规范 1 营运
97 服务台顾客服务相关规定 1 营运
98 自营鞋的陈列及操作规范 1 营运
99 内部转货作业规范 2 营运+ 采购100 外仓管理作业规范 1 营运
101 顾客服务规范 1 营运
102 生鲜处长工作职掌 1 营运
103 生鲜面销商品变价作业规范 1 营运
104 生鲜面销商品退（换）货作业规范 1 营运
105 生鲜订货作业规范 2 营运+ 采购106 生鲜盘点作业规范 1 营运
107 生鲜磅秤标签使用规范 1 营运
108 店内促销作业规范 2 营运+ 采购109 生鲜人员服仪管理规范 1 营运
110 生鲜包材管理作业规范 1 营运
111 生鲜市调作业规范 1 营运
112 生鲜品质管理的一般规定 1 营运
113 水产科科长工作职掌 1 营运
114 水产科收货标准 1 营运
115 熟食科科长工作职掌 1 营运
116 熟食科收货标准 1 营运
117 熟食试吃作业规范 1 营运
118 蔬果科科长工作职掌 1 营运
119 蔬菜裸卖作业规范 1 营运
120 蔬果科收货标准 1 营运
121 肉品科科长工作职掌 1 营运
122 肉品科收货标准 1 营运
123 面包科科长工作职掌 1 营运
125 门店晨训规范 1 营运
126 生鲜各科收货扣重标准 2 营运+ 采购127 寄包柜应急开箱作业规范 1 营运
128 关于证照管理作业规范 1 营运
129 团购部日常工作规范 1 营运
130 预结卡操作规范 1 营运
131 防损部资产设备管理制度 1 营运
132 商品报废防损作业规范 1 营运
133 商品外出卖场程序 1 营运
134 团购/大宗出货防损作业规范 1 营运
135 商店街日常管理作业规范 1 营运
136 商店街、美食街招商经理助理规章 1 营运
137 美食街日常管理作业规范 1 营运
138 高库存商品处理作业规范 1 营运
139 关于内部转货的说明 1 营运
140 关于空进空退的说明 1 营运
分店仓库间的转货作业规范
1.分店与分店间的转货耗费人力、成本、除非必要，应尽量避免。
2.分店间的转货由采购以传真通知2个分店，经2家店总及营运总监签名同意后始可办理。
3.分店间的转货运费由转出店支付。
4.转出店的收货科科长，依店总核准的书面资料填分店转货单，办理转货。
5.卖场将待转商品打包并将纸箱编号，并尽量使用公司胶带封箱，于箱外贴库存单注明品名、货号、数量、连同分店转货单送收货区。
6.转入与转出订单
6.1 转出订单：
由转出店收货科科长依待转商品及店与店之间调拨单（一式四连）输入转出订单。
第一联：调出店部门联(留底)
第二联：调出店财务联
第三联：调入店财务联
第四联：调入店财务联(留底)
厂商编号栏输入转入店代号。
转入店厂商编号如下：
可输入货号、品名、数量、日期。
生鲜、杂货、百货应使用不同订单分开处理。
6.2 转入订单
由总公司电脑自动生成，于转出订单生成次日传至转入店。
收货科仅可作收货确认（COMMIT），不能直接更改收货数量。
转入订单生成后7天内，收货科应作收货确认。3天以上未作确认，每日会有S105（转入订单通知及催收）报表，提醒转入仓库作收货。
7.转出店收货科作业：
7.1收到卖场转来的商品及店与店之间调拨单后，做转出订单动作。
8.转入仓库收货科作业：
8.1 收到货运公司送来的转入商品及转货单二、三联。
8.2 检查纸箱及封箱胶带是否完整并于分店转货单上填入“验收号码”并于收货栏中签名，第三联交货运公司带回。
8.3 通知使用单位根据转出店送来的商品，分店转货单及转入订单作收货确认。
9. 转货差异：
9.1 转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,须负责追查.
9.2 若在7天内查出差异为转出店作业错误,则由转出店修正转出订单之收货数量,次日电脑会于自动更正转入店转入订单之收货数量,转入店可利用S101-1(转入订单收货更正明细)报表检查.
8.转入仓库收货科作业：
8.1 收到货运公司送来的转入商品及转货单二、三联。
8.2 检查纸箱及封箱胶带是否完整并于分店转货单上填入“验收号码”并于收货栏中签名，
第三联交货运公司带回。
8.3 通知使用单位根据转出店送来的商品，分店转货单及转入订单作收货确认。
9.转货差异：
9.1 转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,须负责追查.
9.2 若在7天内查出差异为转出店作业错误,则由转出店修正转出订单之收货数量,次日电脑会于自动更正转入店转入订单之收货数量,转入店可利用S101-1(转入订单收货更正明细)报表检查.
9.3 若超过7天才查出差异为转出店作业错误,则由转出店填写收货数量更正单交由卖场助理，利用库存调整代码“收货数量更正单”做库存调整,并传真收货数量更正单至转入店,转入店据以同样作“仓管更正”(需以转出店的收货数量更正单为附件)。
9.4 如追查无结果,差异金额视为转入店之损耗,由转入店之收货区通知卖场助理填写?
10. 使用表单：
10.1商品库存单
10.2店与店之间调拨单
10.3 S101-1(转入订单收货更正明细)报表。
10.4 S103(收货明细)报表。
10.5 S105(转入订单通知及催收)报表。
10.6 收货数量更正单(A)。
店经理工作规范
一、店内各处处长、部门经理、防损经理每天必须轮流值班，值班时代表店长处理店内事务。
二、值班分早班06：00 - 15：00，晚班14：00 - 23：00 （打烊）2种，早班值班必须和晚班值班交接工作其流程如下：
三、店值班须不定时巡视全店，了解下列情况，并采取行动。
1. 电脑运作是否正常。
2. 收银区结帐是否顺畅，收银员太多或太少。
3. 自动扶梯及货梯是否正常。
4. 人员出勤是否正常，各部门是否人力充裕或不足。
5. 清洁公司清洁情形。
6. 收货区是否塞车，商品是否堆积未处理。
7. 端架、促销区是否缺货。
8. 交通是否顺畅，停车位是否充足。
9. 服务台及大厅是否整洁，人员态度是否良好。
10. 留置结帐区的商品是否及时回收。
11. 破包商品及零星物品是否滞留卖场无人收取。
12. 是否同仁留滞餐厅，办公室。
13. 空调、电力、用水是否正常。
14. 厕所清洁，是否有东西损坏未修护。
15. 退换货中心作业是否正常。
四、值班经理应负责处理重大客诉及其他重大异常，并接待媒体或来店访查的政府人员。
物品携出/归还程序
1、流程：携出/归还
申请人填单（物品携出/归还申请单）一式三联
处长或经理、店长签核凭单取物第二联交供应单位留底
申请人持单（第一联、第三联）物品带回至员工出入口通知安管及物品交安管清点（在员工出入口处）及供应单位会点、冲销
防损签核
供应单位取回物品第一、二、三联冲销售后由防损存档
第一联由申请人留底
第二联由安管存档
物品由申请人携出
2、携出物品作为馈赠品或其他用途不再归还者应于备注栏说明。
第二联交供应单位留底
申请人持单（第一联、第三联）物品带回至员工出入口通知安管及物品交安管清点（在员工出入口处）及供应单位会点、冲销防损签核
供应单位取回物品第一、二、三联冲销售后由防损存档
第一联由申请人留底
第二联由安管存档
物品由申请人携出
2、携出物品作为馈赠品或其他用途不再归还者应于备注栏说明。
3、防损部门每个月定期追踪携出商品的归还情形，并填写“携出商品汇总表”于次月五日前交由店长查阅后，由防损归档管理。
4、物品携出/归还单，由各部门行政助理保管、发放。
5、使用表单：
物品携出/归还申请单。
携出商品汇总表。
卖场相关规定
1. 善待顾客，在卖场必须做到有问必答，协助欢迎问候。
2. 员工及导购人员上、下班一律由员工出入口进出，携带的物品应主动出示交防损或总机检查，员工及导购人员非因公需要严禁由收货区、收银区、顾客入口处等地方出入。
3. 上班时须依规定穿着制服，保持服装仪容整齐，并依规定佩带识别证。
4. 卖场不可吃东西，试吃人员须由店内指挥并于规定的地方办理试吃。
5. 上班时间不得购物，购物不得穿着制服，
6. 店内使用的物品（生鲜原物料、文具……）须依规定办理内部调拨后才可使用，未经内部调拨结帐前就私自取用视同偷窃行为。
7. 上班时间不得在办公室看报纸、杂志，打电玩。
8. 店内严禁吸烟，吸烟一律至指定区域。
9. 员工离开办公室电脑须离线以免他人使用，电脑密码不得告知他人使用。
10. 电脑报表、磁片及办公室资料不得携出店外。
11. 卖场的安全门通道、防火卷门下不得堆放物品。
12. 冷冻/藏库内严禁放置杂物及非相关设备，如手推车、拖板车等。
13. 卖场补货后须将现场收拾干净，将纸箱、栈板、补货车、拖板车收至仓库后的指定位置摆放整齐。
14. 拖板车使用须注意安全，不得站在上面滑行。
15. 员工不得要求厂商、美食街专柜招待，收取不当的财物或要求折扣降价。
16. 店内早、晚营业前后须召开集会宣达公司重要政策及工作重点
17. 不得私自取用赠品。
店长工作重点1、每月工作重点：
分店和商品采购与厂商间的权责
三、采购与供应商沟通事项
四、纪律事项：
4.1 分店与供应商：
4.1.1卖场不准无故索要馈赠或参加厂商宴会（采购经理核可外）。
4.1.2卖场不准以各种借口刁难厂商。
4.1.3卖场不准租售端架及促销区，一律反映给采购统一洽谈。4.1.4供应商未经许可不得进入办公区域。
4.1.5业务联系需进入卖场须有来宾证。
4.1.6厂商不可取用卖场用品。
4.1.7任何厂商不得从卖场进出口、收货区进入卖场。
4.1.8未经许可不得私自调整商品陈列位置。
4.1.9卖场内不得于顾客进行私下交易。
4.1.0未经许可不得擅自拍照，不得私抄价格。
4.1.1除采购同意外，卖场禁止自行和供应商要求补损耗。
分店仓库间的转货作业规范
1.分店与分店间的转货耗费人力、成本、除非必要，应尽量避免。
2.分店间的转货由采购以传真通知2个分店，经店长同意始可办理。
3.分店间的转货运费由转出店支付。
4.转出店的收货科科长，依店长核准的书面资料填分店转货单，办理转货。
5.卖场将待转商品打包并将纸箱编号，并尽量使用公司胶带封箱，于箱外贴库存单注明品名、货号、数量、连同分店转货单送收货区。
6.转入与转出订单
6.1 转出订单：
由转出店收货科科长依待转商品及仓库转货单输入转出订单。
厂商编号栏输入转入店代号。
可输入货号、品名、数量、日期。
食品、百货应使用不同订单分开处理。
6.2 转入订单
由总公司电脑自动生成，于转出订单生成次日传至转入店。
收货科仅可作收货确认（COMMIT），不能直接更改收货数量。
转入订单生成后7天内，收货科应作收货确认。3天以上未作确认，每日会有SI05（转入订单通知及催收）报表，提醒转入仓库作收货。
7.转出店收货科作业：
7.1收到卖场转来的商品及分店转货单后，做转出订单动作。
7.2次日可利用SI03（收货明细）报表核对是否输入错误。
7.3 于分店转货单第二、三联填入“验收号码”。
7.3 于分店转货单第二、三联填入“验收号码”。
7.4 将分店转货单第二、三联装入信封内，随商品交货运公司送转入店。
7.5转入店签收后，货运公司取回第三联连同发票向转出店请款，第二联由转出店的收货科复印存档，第二联连同发票交财务部转总公司财务部做帐。
8.转入仓库收货科作业：
8.1 收到货运公司送来的转入商品及转货单二、三联。
8.2 检查纸箱及封箱胶带是否完整并于分店转货单上填入“验收号码”并于收货栏中签名，第三联交货运公司带回。
8.3 通知使用单位根据转出店送来的商品，分店转货单及转入订单作收货确认。
9.转货差异：
9.1 转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,须负责追查.
9.2 若在7天内查出差异为转出店作业错误,则由转出店修正转出订单之收货数量,次日电脑会于自动更正转入店转入订单之收货数量,转入店可利用S101-1(转入订单收货更正明细)报表检查.
9.3 若超过7天才查出差异为转出店作业错误,则由转出店填写收货数量更正单(A单详见4.6)交由卖场助理利用库存调整代码"仓管更正"做库存调整,并传真收货数量更正单至转入店,转入店据以同样作"仓管更正" (需以转出店之收货数量更正单为附件),以求库存一致。
9.4 如追查无结果,差异金额视为转入店之损耗,由转入店之收货区通知卖场助理填写库存调单并利用库存调整代码"仓管更正"作库存调整。
10. 使用表单：
10.1商品库存单
10.2仓库转货单
10.3 S101-1(转入订单收货更正明细)报表。
10.4 S103(收货明细)报表。
10.5 S105(转入订单通知及催收)报表。10.6 收货数量更正单(A)。
结账稽核规范
态度：点头微笑，打招呼，绝不争辩。
1. 稽核职责：
顾客结帐后商品数量、金额查核。
赠品赠送。
顾客出口管制。
2. 作业流程：
3. 注意要点：
3.1 平均6-10台收银机配置一名核查人员执行稽核工作，稽核区人员至少1名以上。
3.2 确定结帐后之顾客都经过查核盖章，如人潮太多至少做到盖章。
3.3发现顾客夹藏商品时，立即通知防损处理，如顾客企图逃跑，稽核同仁应避免亲自阻顾客，以免发生严重冲突。
3.4 稽核时间以10-20秒为佳，避免耽误顾客太久，造成客怨。
3.5 除非已确定结帐错误，稽核同仁严禁要求顾客将箱内或购物袋内之物品全部到出来检查。
4.检视技巧：
4.1以下几点稽核人员必须确定执行：
检视送货单日期、时间必须是即时而且有效的，且减核码同一小时内一定相同。
检视手推车内高单价商品是否结帐。
检视手推车下层大件单价商品是否结帐。
注意容易被用以夹带商品的包装，如：已拆封的箱子、皮包、皮箱、保温箱、垃圾筒等。4.2稽核人员可视状况允许时，作下列选择检查：
注意送货单必须是连号，没有间断。
检视送货单上总计金额。
顾客购买商品少于五项时，则逐一清点其数量是否与送货单上数量一致，但注意控制时间。
5. 稽核同仁如发现结帐错误，则将货号、错误原因、收银员编号登记于稽查登记表中，每日影印一份交收银部助理，作为收银员绩效评估之参考，另正本交防损部助理保管。
6. 稽查人员负责管制顾客出口，只允许顾客外出，同仁除下班购物或公务需求外，一律不得由顾客出口进口。
7. 稽核章：内刻“银货两讫”之来章。
8. 使用表单：
8.1稽核登记表
8.2稽核登记汇总表
8.3稽核实用话术
稽核工作实用话术
一、稽核：您好（对不起），送货单、发票请借一下，谢谢！（当稽核同仁想有效的核对顾客所购买的物品，客人等待的时间愈长，愈容易引起顾客的不悦，宜注意避免）。
二、顾客：你们为何要查验物品？
稽核：我们帮您核对送货单，一来怕结帐人员多打，造成您的损失，再者如果有附赠的商品，我们会将赠品送给您。
三、漏打商品时
稽核：很抱歉！是我们的收银员作业错误，我马上帮您补结帐，真对不起。（如果顾客这时侯很生气，绝对不要跟顾客争辩，而应该说：“很抱歉，造成您的不便，敬请原谅”。
试吃.、驻场、展销人员及器具管理范围
一、内容：
1.1导购人员分为长期导购及短期导购二种。
1.1.1长期导购：每个店以150人为上限。
1.1.2短期导购：时间以1个月为限，人数不可超过30人，主要配合厂商周、特卖会、短期性促销活动。
1.2进场程序：
1.1.1导购人员进店须由采购与厂商确认后，以“XXXX供应商驻场人员核准书”通知卖场执行，食品或百货部复印该核准给人事及防损存档。
1.1.2导购人员进场须由人事经理及部门处长面试确认。
1.1.3导购人员报到时间为每星期一，至人事办理并缴交200元押金、1寸相片2张，领取制服、识别证。
1.1.4导购人员报到后由人事部安排1天培训(公司简介、卖场相关规定、工作职责、环境介绍……)
1.3相关规定：
1.1.1导购人员派驻分店期间视同公司员工，每日工作时间原则不超过8小时。
1.1.2导购人员必须是品德优良，安全无虞之人员。
1.1.3驻店其间一律穿着干净制服，佩带识别证，活动结束或导购人员离职，须在7天内将制服、识别证缴回人事部，领回保证金，逾期视同放弃保证金。
1.1.4导购人员出勤由部门所属之科长排定，上下班应打卡(或签到、签退)。
1.1.5驻店期间应依指定岗位(责任区)驻守，不得擅自离岗、串岗、聊天，一经发现给予口头警告，第二次书面警告并罚款人民币50元，第三次则强制离场。
1.1..6导购人员上下班一律由员工进出口进出，并接受防损检查，不可由顾客出入口、收货区进出。
1.1.7不可擅自变更、调整商品排面，亦不得对商品售价提出异议。
1.1.8导购人员须负责其责任区内商品、货架、地面清洁。
1.1.9除化妆品专柜导购人员外，禁止在卖场使用试用妆，亦不得拿卖场商品做为试吃品，如有违反一律以偷窃处理。
1.1.10不得有任何私下交易或左右顾客购买其他产品意愿之行为(如贬低、中伤别人商品)。
3.3.11驻场人员态度应亲切、诚恳，对顾客询问之事无论是否成交，应耐心、愉悦的答复。
3.3.12不得参与、鼓励、暗示或协助他人进行违法偷窃之行为，若涉嫌依法究办。
3.3.13试吃人员在卖场需使用高温煎、炸、煮设备时，均由本公司提供具安全性之试吃桌，且于进场时立妥切结书，如有意外，由该公司负责，如厂商自试吃桌，亦须依公司规定标准制作，并经本公司同意。
3.3.14下班时，展售人员须将使用之器具放置分店指定地点，不可放置于卖场。
3.3.15因工作需要，所携带之物品、器具均应登载于“厂商携入物品明细表”中。
3.3.16试吃之促销活动所需之商品，均应自收货区登记进入，并贴“试吃品”标签，不得私自拿取卖场商品使用，试吃品标签由防损控管。
3.3.17展售结束除器具可凭单携出外，剩余食品应以废弃物处理，不得转赠他人。
3.3.18导购人员不得占用店内顾客寄包柜一经发现罚款50元。
3.3.19如有违反上述规定，情节重大者公司将禁止该厂商之导购再进场以为处罚。
3.4导购从员的职责
3.4.1责任区域之清洁(含商品、货架、设备、地面)。
3.4.2依先进先出原则补货。
3.4.3协助卖场内催货，提醒科长补单。
3.4.5整理库存区。
3.4.6协助盘点。
3.4.7面销或办理试吃。
3.4.8协助部门回收装订磁扣、磁盒。
3.4.9协助更换货架卡、服务顾客。
3.4.10检查商品保质期。
3.4.11协助布置厂商周或特卖会。
3.4.12商品和赠品捆扎。
3.4.13科长交办事项。
3.5食品、百货须详细安排导购人员责任区域，每月月初整理交人事存档，并做为部门检查之依据。
3.6食品、百货部每天由处长或科长安排值班，早会、晚会做公司政策宣达，服务理念推动，工作分配，改正习惯，禁止事项的要求。
3.7本办法所谓导购人员不含商品街、美食街等外柜人员及寄包柜、维修厂商。
四、使用表单
4.1厂商携入物品明细表
4.2XXXX供应商驻场人员核准书
杂货、生鲜、百货处长和客服经理工作要点
一、目的：列举食品、百货处长和客服经理，每月、每周、每日之必要工作事项做为其执行任务之参考。
二、内容：
2.1处长每月工作重点:
2.1.1本月份工作目标检讨
2.1.2拟定次月工作计划
2.1.3业绩检讨
2.1.4人力预算、工时审核
2.1.5损耗检讨
2.1.6绩效评核
2.1.7教育训练
2.1.8库存天数检讨
2.1.9商品组合、包装、价格与供应商配合情形检讨
2.1.10市调
2.1.11排科长班表
2.1.12会议
全店科长级以上主管会议
采购访店会议
营运部访店会议
2.2处长每周工作重点:
2.2.1业绩检讨
2.2.2报表分析
2.2.3滞销商品处理
2.2.4负库存处理
2.2.5食品DMS>3可能缺货商品处理百货DMS>2可能缺货商品处理
2.2.6清仓品处理
2.2.7破包商品处理
2.2.8盘点进度差异审查
2.2.9报废金额审查
2.2.10顾客退货情形审查
2.2.11人力工时审核、人力调度
2.2.12费用审核
2.2.13进入删除品项处理
2.2.14促销计划及执行情形审核追踪
2.2.15快报商品上档检查
2.2.16会议
处长、经理会议
部门会议
2.2.17和顾客聊天
2.2.18和同仁面谈
2.3处长每日工作重点:
2.3.1订单审核、缺货追踪
2.3.2业绩追踪
2.3.3 卖场巡视
端架、促销区-------------整齐、清洁、饱满
排面-------------整齐、清洁
走道-------------通畅、不堆货
陈列补货-------------迅速、确实
POP、RAILCARD-----------正确、有效
栈板-------------堆放整齐
孤儿-------------实时回收
破包处理-------------当日处理
清洁-------------商品、货架、卖场
仓管缓冲区(含压纸箱机)整洁
堆高机、拖板车-----------依规定操作
人员管理-------------不闲置、充分运用、无人聚集聊天驻场人员管理-------------不闲置、无人聚集聊天、人人有事做商品质量-------------符合标准
冷冻冷藏柜库温度-------正常、按时检查
生鲜收货质量-------------生鲜科员会验
2.3.4 确认每日广播稿
2.3.5 报表使用
lS147货架卡查验报表审核签名
lS103收货明细审核
lH120每日分类项进销存审查
lS131当日折扣标签使用明细检视
lS194卖场售价异动明细审查
lS133促销商品趋势分析审查
2.3.7样品清洁、提货卡数量足够(百货)
2.3.8商品说明书完整(百货)
2.3.9卖场价格差异处理
2.4客服经理每月工作重点:
2.4.1人力预算查核(含生产力)
2.4.2 费用审查
一般费用
维修费用
2.4.3来客数分析
2.4.4客单价分析
2.4.5进货数量审查
2.4.6现金差异审核
2.4.7顾客退换货审核
2.4.8其他业种管理
2.4.9店内布置检视
2.4.10绩效评核
2.4.11教育训练
2.4.12 户外标示牌管理
2.4.13 维修记录及进度审查
2.5客服经理每周工作重点:
2.5.1人力工时查核
2.5.2费用签核
一般费用
维修费用
2.5.3来客数分析
2.5.4客单价分析
2.5.5进货数量审查
2.5.6现金差异审查
2.5.7顾客退换货审查
2.5.8其他业种管理
2.5.9客诉处理
2.5.10店内布置检视
2.5.11业代工作进度追踪
2.5.12清洁公司管理
2.5.13会议
业代会议
部门会议
经副理会议
2.6客服经理每日工作重点:
2.6.1审查各课人力运用情形
2.6.2审查人员服务态度、服装仪容2.6.3报表阅读分析
2.6.4巡视客服部各科
3-1接待科
停车场
交管人力
手推车整理
厕所清洁
服务台、退换货中心运作是否正常080接听情形
总机音乐安排
顾客入口、同仁出入口管制情形
3-2收货科
收验货是否确实、货车是否壅塞
退货当天处理、KEY IN
超过10天之退货处理
整齐、清洁
栈板、空篮堆放整齐
当日收货当日KEY IN
设备使用、保养
3-3收银部
服务台、退换货中心运作是否正常080接听情形
总机音乐安排
顾客入口、同仁出入口管制情形3-2收货科
收验货是否确实、货车是否壅塞退货当天处理、KEY IN
超过10天之退货处理
整齐、清洁
栈板、空篮堆放整齐
当日收货当日KEY IN
设备使用、保养
3-3收银部
每日排班情形
帐管区清洁
现金差异了解处理
零用金控管是否正常
结帐通道不壅塞
结帐技巧是否熟练
3-4 E.D.P.美工运作是否正常四、使用表单:无
资金运营管理制度 第一章总则 第一条为了规范资金运营的管理，明确资金的日常管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的进行，特制订本制度 第二条本制度适用于公司以及子公司、各部门涉及现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。 第二章现金管理 第三条本公司现金由财务部负责管理，现金管理应严格执行国家有关制度：库存现金不得超过规定限额；特殊需要超出限额的必须经财务负责人批准，并采取特别措施确保现款安全；使用的保险柜应定期进行密码更改，保险柜钥匙要妥善保存。 第四条必须加强对现金收入的管理，不得以收入的现金直接用于开支，禁止挪用现金、坐支现金。 第五条相关部门发生现金收付业务后，由财务部负责收付现金，保险柜中不保存大额现金，若保险柜中的现金超过规定的库存现金的限额，财务部出纳应将超额的现金送存银行。 第六条因业务需要长期借用备用金的，应严格控制
范围和限额，原则上旧账不报新帐不借，所有个人因公借款均需统一使用专用借据。 第七条合理控制现金支付的范围。依据《现金管理暂行条例》，允许在以下范围内使用现金： 1、员工的工资及津贴； 2、个人的劳动报酬； 3、各种劳保福利费及其国家规定的对个人的其他支出； 4、支付给员工的差旅费、市内交通费、邮电通讯费； 5、支付不足转账起点的零星款项； 6、其他由中国人民银行确定支付现金的支出。 第八条现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给集团外的单位超过1000元的，原则上需采用转账方式，不得用现金支付。特殊情况超出规定限额的，必须经财务主管人批准。 第九条出纳人员应逐日登记现金日记账。每天工作日结束之前，出纳人员必须清点库存现金，并与现金日记账结存额核对相符，同时编制现金盘点表。月底结账时，必须做到现金日记账和总账余额相符，做到日清月结，确保账款相符，账账相符。 第十条财务部负责人应不定期地会同出纳对库存现金进行清点，检查结果以书面形式存档。
超市生鲜运营流程，超详细！ 补货申请规定 1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。 2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。 3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。 4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。 配送验收 1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。 2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。 3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。理货员及其他班组人员不予参与。 4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。 商品入库 1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放。
2.仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。堆积的商品要考虑商品的承受力。如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。 3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。 商品陈列 1.卖场营业员陈列商品，同样要根据商品的习性，做好布局陈列标准,颜色搭配好, 把握以下几个陈列原则：量感原则、纵陈列原则、稳定原则、重点突出原则、满陈列原则、全品项原则、容易拿原则、特色商品展示原则、商品正面展示原则、整洁原则、价格醒目原则、动感原则、先进先出原则、最低陈列数量原则、堆头陈列原则等。以上原则理货员一定要认真领会，并长期坚持做下去。 2.上货架的过程中，遵循先进先出，一定要爱护商品，做到轻拿轻放，陈列堆积量不允许太高，避免人为损耗。 3.排面要丰满,保证货源充足，下午2∶00以前保证货源不脱销，下午5∶00以前不能有空盒、空架现象。盒中有1/2商品算有货，1/2以下算空盒。 4.品类要分清楚，果蔬货架不能陈列其他品类商品。 5.品种数量要全，大卖场必须保证生鲜配送中心采购的全品项，保证高中低商品齐全，综合超市的蔬果品种数不低于大卖场的85％，其他连锁店的品种数不低于大卖场的75％。 营业中 1.营业中做到及时补货，货架商品同样做到先进先出，确保陈列丰满，出现残损的商品及时挑出，设立专门打折区域，随时打折处理，不能汇集等到晚上再打折，将损耗降到最低点，做到少亏即是赚。 2.商品在销售过程中出现的碰伤、压伤、变质的，要及时挑出，及时处理，降低损耗。 打折处理
上海鲜家惠食用农产品有限公司 生鲜超市管理手册 第一章生鲜超市重要部门 一、生鲜超市管理部门 由超市店长、值班经理、录入员、出纳等构成负责 1、督导、规范、规划及贯彻各关于生鲜超市门店营运管理工作。 2、协助调节商品陈列，对提高销售额提出合理化建议。 3、协助减少营运成本、引导员工对的使用各种生鲜设备及对增购设备提出建议。 4、按照各项生鲜商品验收原则，对生鲜商品验收业务中质量和数量实行独立监督执行。 5、对生鲜商品验收业务中供应商状况，合同执行中问题有权及时向生产部和采购部反馈，并协调有关部门解决。 6、整体规划促销方案。 7、修正生鲜门店陈列及动线。 8、协助门店建立收货流程及收货原则。 9、协助门店采用新式售卖方式以保证楼面运转流畅。 10、协助门店进行快讯商品销售、店内促销活动及追踪销售状况。 11、协助门店业务管理、追踪损耗。 12、沟通采购与门店业务往来。 13、核查生鲜资产设备及规范生鲜作业。 二、生鲜采购部门 由采购经理、采购专人、录入员等构成 1、拟订该部门工作方针与目的。
2、编制年度采购筹划与预算。 3、制定价格方略。 4、设定利润目的。 5、追踪采购绩效，考核采购人员，达到公司规定业绩。 6、负责与供应商签定合同。 7、负责该部门库存及损耗控制。 8、拟订促销活动筹划。 9、建立完善采购制度。 10、负责培训各关于生鲜从业人员。 11、协调采购与有关公司各部门关系。 12、决定商品组合，管理商品分类架构。 13、负责商品市场定位，分析商品销售状况，及时调节商品构造。 14、随时掌握生鲜市场状况并进行商品构造调节。 15、负责与供应商谈判。 16、负责供应商管理工作。 17、制定远期商品筹划，负责商品行销与团购工作。 18拟订执行促销活动，并对其进行全面评估。 19、负责各种广告（活动）、赞助金、及退佣返利合同签定 20负责联营销售合同签定。 21、参加培训卖场销售人员专业知识，提高其专业素养 22、拟订并达到利润、业绩目的。 第二章生鲜超市岗位责任制 生鲜超市岗位责任制制定是为了进一步明确生鲜超市人员基本岗位职责和工作内容。 一、值班经理岗位
公司制度 公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章公司部门职能范围公司架构 财务部会计出纳 营销部 国内业务 国际业务 行政部 人力资源 采购 总经理 董事会
电子商务售后服务物流仓库 市场部行政管理
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站； 7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客 户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。 具体职责如下： 1、协助总经理建立全面的销售战略； 2、制定并组织实施完整的销售方案； 3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
国内生鲜超市运营管理模式 随着居民生活水平的提高，居民对自身生活品质的要求越来越高，而随之带来了对健康更多的关注，尤其是对身体健康有重要影响的食品，而在所有食品中生鲜食品的卫生和品质即是至关重要的，也是最难以控制和管理的。当前国内城市居民购买生鲜食品的主要场所还是农贸市场，但是农贸市场一直存在着食品卫生状况和品质太差的问题，而农贸市场这种经营模式本身也使克服和改善其现状变得极其困难。 因此国内各地都在推广将农贸市场改造为生鲜超市的“农改超计划”，以试图通过用现代生鲜超市的经营管理模式替代传统的农贸市场，以彻底改变这种状况。同时国内综超业态的经营发展由于受到很多不利因素的影响而面临更多的困境，首先由于其自身卖场面积相对较小，经营商品数量较少，所覆盖商圈较小等业态本身带来的限制，而且还受到了很多外部因素的影响，比如随着大卖场扩张开店，综超受到越来越多的大卖场业态的威胁，而且大卖场现在普遍都有免费班车，更是直接带走了很多原本是综超的顾客；另外还受到越来越发达的便利店的威胁，当然对于生鲜食品的销售还一直受到农贸市场的严重威胁，因此综超为了生存也有很多企业已经率先向生鲜超市业态转化。因为生鲜超市的经营面积和选址位置与综超基本一致，而突出生鲜食品的销售将给综超带来特色以阻击大卖场、便利店和农贸市场。 但是，由于生鲜超市业态的基本经营模式要求，生鲜超市必须具备良好的购物环境和高品质的生鲜商品，这会在客观上要求超市经营者必须投入更好的超市建筑条件（与农贸市场相比）和较多的冷冻冷藏设备及冷库等，以及拥有更丰富的生鲜超市运营管理技术和高级运营管理人才，同时由于生鲜超市经营者纳税的规范化等因素都将必然导致超市运营成本的较大幅度提升。(现在国家已经取消了蔬菜的增值税针对大超市等业态，降低成本） 而在运营成本大幅提升的前提下，由于生鲜食品密切关系到居民的日常生活，所以商品零售价格并不能做较大幅度的上涨，因此必然会导致生鲜超市的赢利能力不足。即使在商品结构设计中侧重于选择深加工生鲜商品（如品牌净菜等），虽然可以产生较高的商品毛利率，但是由于居民消费能力和消费习惯的限制，而并不能产生高营业额，因此同样不会彻底的改变赢利能力的不足。 因此，作为目前的生鲜超市的运营的核心问题是如何改变生鲜超市的难以赢利状况，并稳定和持续提升其赢利水平。毫无疑问，提升超市赢利能力可以通过提升营业额和降低运营成本两条途径而实现。但是如何提升营业额和降低运营成本呢？难道是生鲜超市业态还不能适应当前的市场吗？还是我们还不是很清楚生鲜超市核心的经营和管理技术呢？其实我们可以从国际领先的生鲜超市的运营管理模式中得到一些有价值的借鉴。 通过笔者长期考察发现，全球一些领先的生鲜超市，他们一般都坚持三个经营理念：第一是重视生鲜食品，这意味着超市提供更丰富多样的生鲜商品品种，而且保证生鲜食品的高
兴达运营中心管理制度
1 目的与管控体系要求 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 经营计划管控体系要求 (1) 2 适用范围 (2) 3 术语和定义 (2) 3.1一级、二级、三级计划 (2) 3.2下属公司 (2) 3.3集团战略管理中心组织 (2) 4 各部门职责 (2) 4.1运营中心 (2) 4.2 集团人力中心 (4) 4.3 集团财务管理中心 (4) 4.4各业务部门 (4) 5 经营计划管理程序 (4) 5.1 计划编制依据 (4) 5.2 计划编制原则 (5) 5.3 计划内容及要求 (5) 5.4 计划编制及审批程序 (5) 5.5 计划调整审批程序 (6) 5.6 计划执行监控与分析 (7) 6 支持性文件 (8) 7 附件 (8)
1 目的与管控体系要求 1.1 目的 在集团战略、战略规划目标指导下，为了有效分解集团公司经营管理目标，按计划有序开展各公司各项经营管理活动，明确集团、各下属公司和各部门工作任务,理顺工作项的衔接和配合，加强集团对各公司经营管理活动的指导与监控，推动各项工作任务的顺利开展，确保集团公司整体经营管理目标的顺利实现。避免各部门混淆计划与预算职能作用，特出此制度。 1.2 经营计划管控体系要求 根据集团管控原则，对经营计划所涉及的各方面内容进行分级管理，以保证集团总体目标的实现，同时给予下属公司和各职能系统一定的调整空间。 1、计划管控分级： 下属公司需集团公司审批的计划，包括： A、项目基本经济指标报告。 B、项目关键节点控制表。 C、项目开发计划一级表。 D、部门计划二级表（部门级表）。 E、各部门月度三级计划（报建计划、规划设计计划、工程进度计划表、材料进场计划、招标采购计划、销售计划）。 F、下属公司部门月度工作计划工作分解表及开发进度月计划部门分解表。 G、财务资本计划及财务预算规定其他报表。 H、物业公司年度及月度收支计划报告。 I、集团及下属公司按照规定及实际工作需要各项专业计划需备案运营管理部其他计划。
生鲜手册 生鲜手册一：生鲜管理总则 、生鲜商品定义和经营范围
1、生鲜商品定义 生鲜商品按照加工程度和保存方式不同，包括初级生鲜商品、冷冻冷藏生鲜商品和加工生鲜商品三大类。 ?初级生鲜商品：凡属于新鲜的、未经烹饪等热加工的蔬菜和水果；家禽和家畜；水产品中的鱼类、贝类等，经简单处理后在冷藏、冷 冻或常温陈列架上销售的商品。 ?冷冻冷藏生鲜商品：其中包括冷冻食品和冷藏调理食品两类。 1、 冷冻食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷冻及严密包装在 -18C 以下储存及销售的食品。 2、 冷藏调理食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷却严密包装在装在 7 'C 以下储存及销售的食品。 ?加工生鲜商品：经过烹饪等热加工处理后的熟食、面包点心和其它加工食品。 熟食调理食品：农、畜、水产原料经油或脂烹煮或烟熏或注入特殊原料配方，腌渍之各种即食品。 面包、糕点食品：凡经面粉制造的面包、蛋糕、馒头、面条等主食及糕点类食品。 2、生鲜商品分类以上各项基本上涵盖了生鲜区经营的主要内容。 2、生鲜产品的分类 乳制品、火龍、香礦、得藏水产干 货、冷冻食品、冻品、蛋类等 但由于每个XXX 公司的自身特点及操作习惯，生鲜的范围也有所不同。如有许多超市把日配类的冷冻包点、奶制品及冻品等都划分 到了生鲜范围。故申明此生鲜的分类为本 XXX 公司依据自身经营特点而定。 二、 超市生鲜经营的竞争优势 一般来讲，超市生鲜区的主要竞争来自于农产品集贸市场，而在蔬菜水果、鲜肉和水产等初级生鲜商品的价格上，超市生鲜区的竞 争优势并不明显，但消费者不断增长的购买需求中，对购物环境和生鲜品质量保证的要求明显较高，食品消费的安全性日益为消费者所 关注，因此，超市生鲜区能否经营好？能否达到超市生鲜经营的目的，就取决于高水准管理和商品组织结构的保障，否则将失去超市经 营生鲜区的真正意义，超市生鲜经营的优势集中表现于以下四点： 生鲜品质量保证； 干净、整洁的卖场经营环境； 生鲜商品的集合性和多样性； 超市整体商品营销组合能力。 抓住这些卖点就把握住了超市生鲜区的竞争优势。 三、 超市生鲜区吸引顾客的关键 生鲜区必需具备干净、清洁、美观、舒适、产品新鲜 1、 卫生干净 提供安全、新鲜、卫生的商品，其先决条件，除进货质量保证，生鲜操作间（如肉类部），卖场（如水产部）要经常保持清洁不得 积水，以保障员工及顾客的安全，避免一切蓄积灰尘的可能性。操作间内 ”禁止吸烟”、”禁止用餐”，以符合卫生标准。此外，对生鲜作 业人员严格要求其着装及仪容仪表，以建立良好的个人卫生习惯，可减少生鲜商品受污染，且可确保生鲜商品的鲜度与品质。 2、 新鲜品质 我们要提供给顾客新鲜卫生的好商品，就必须要控制质量。 ”质量就是生鲜商品的生命”，因此我们对于质量要严格把关，建立严格的验 收货制度。 3、 商品陈列 生鲜商品所具备的基本色彩是超市热烈红火气氛的制造者。 它能营造整体生鲜卖场的新鲜度、热情、活泼的气氛及季节变化的量感； 也能让”丰富"的陈列体现岀新鲜感，根据季节性商品组合，做到商品齐全、分类清楚、量感陈列，要体现岀商品的特性及物美价廉的意 境;还要利用陈列方式将性质或功能相同或相近的商品陈列在同处， 从而刺激消费，简化顾客对商品质量、 价格的比较程序，易于销售; 并且根据季节或DMS 安排每一种商品的合理空间排面，以达到最高效果的要求。 价廉的意境，能够引起消费者的选购，提高顾客的购买欲，并且创造人潮、抢夺人潮，进而树立 "生鲜”的形象。 4、 商品定价 "天天低价"是我们生鲜区保持着形象策略，以低廉合理的市场价格、强有力的促销来增加来客数是我们生鲜经营的基本思路，并且 随时以”低价促销”来保持品质、降低损耗、加快生鲜商品流转。 5、 鲜度管理 完成生鲜商品陈列后而不加整理，将削弱商品表现力并造成损耗。因此卖场在营业时间提供持续鲜度高的生鲜商品是必备的营业要 求，也是留住顾客的最佳方法。鲜度是生鲜商品的生命线，若生命线无法延续，则消费者便无心购买，让顾客失去信心是超市 ”最致命 的杀伤力”。因此如何保持和延长生鲜商品的鲜度，以确保生鲜商品质量，使顾客买的安心，是我们务必要达成的目标。 蔬英、水果、农附属产品 家畜、家禽、冷祿肉品、內脏、肉 类加工品 鮮活水产、冰鮮冰拣水产、加工水 产、海产品等 热直-非熟僮 面包、西点、季节性点
公司运营管理相关制度 一、公司各部门职责： 1、人事部：负责所有员工入职、离职、请假、培训、考勤记录呈报及资相关的一切事务。员工入职、调遣、请假（3 天以上）、升职、加薪、扣罚款等首先应向公司人事部提出申请，由人事部统一上报到公司，获批后方可执行。 2、行政部：负责公司所有活动组织、器械维修、行为规范（纪律、卫生、仪容仪表检查）、公文及通知下发与抽查 等事务。凡店内组织活动、规定设立、物品购买需上报公司行政部提出申请并获批后方可执行。抽查店内下发公文、通知、工作单及收款单开据、档案内容等。 3、财务部：负责所有员工工资结算、提成计算、所有款项报批、税务、执照方面事务。凡公司内所有购买物品批款 需财务部审批签字后方可执行。 4、统计部：负责各店周业绩、月业绩统计、工作单记录与核算、账目核对与回收等。 5、营销企划部：负责店内活动宣传品制作、活动装饰、组织等。 6、总经办：统计店内日清及各种表格、数据；参加公司会议，并记录会议内容，跟踪各店人员工作完成情况。 7、网络建设与维修部：负责店内电子设备维修与维护、公司网站建设与维护、电子设备申请及购买等。 二、公司事务处理流程： 1、总经理审批文件流程：文件或公文起草后应先交与总经理助理或总经理秘书确认、审核。由总经理助理或秘书为大家预约审批、签字时间，经过允许并接到通知后方可准时进入总经理办公室。 2、店内事务申请、审批、上报流程： （1）店内事务申报流程： 店内任何事务需经过公司审批后方可执行。申报事务应由主管上报给店长或部门经理，由店长或部门经理将书面申请上报到公司相应部门，由公司相关部门上交审批，获批后方可执行。如：员工工资调整、招募新员工等，应由各店主管上报给店长或部门经理，由店长或部门经理将申请事务以书面形式提交到人事部；人事部审核签字后上报到总经理处，如为重大决策，应由总经理呈报董事长，获批后，由人事部将申请文件上交到财务部，由财务部安排；店内维修项目或购买物品（价值200元以上），应由各店主管上报到店长或部门经理，由店长或部门经理以书面形式提交申请至公司行政部，由行政部审核签字后交由总经理审批，如为重大决策，应由总经理呈报董事长。获批后，由行政部将申请交予财务部批款，方可购置。 1.所有员工必须逐级上报，不得越级。上报事件应得到正面回馈或书面批准后方可执行。如未经公司批准或未做到逐级沟通，店长、主管承担事件全部责任。责任人将处以各100元处罚，并通告公司批评。 2.店内上报事宜，应当按照店内事务回馈流程进行申报，若按照流程未得到相关部门回馈，可向该部门上级反映，依此类推，直至得到正面回馈。若反映内容需要寻求帮助或本部门无法解决，接受上报人员需逐级向上报告，不得拖
零售终端日常营运业务经管手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运经管操作流程，这个流程就是公司的终端经管模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务经管是一项非常细致和繁琐的工作，它要求经管人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作经管机制和一整套的终端经管体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品经管、结算（回款）四大工程来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9) 对对方的仓库经管和收货经管流程进行调查并汇总； 10) 将对方各部门（各分店）之经管人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送经管情况；
项目运营安全管理 一、目的 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，落实安全主体责任，防止和减少安全事故，保障员工人身安全和职业健康，促进公司分布式能源项目经营持续稳定安全发展，特制定本管理制度。 二、管理原则 1、三位一体，注重实效：公司对职业健康、生产安全与环境安全实行三位一体管理，关注运行人员的职业健康，保障生产安全，维护良好环境，体现公司核心价值观，履行社会责任。 2、预防为主，持续改进：以预防事故作为安全管理的主要任务，不断改进管理手段和方法，持续提升安全风险防范能力。 3、全员参与，人人负责：每个运行人员都必须履行好自己的安全职责，切实减少或避免发生职业伤害、责任事故和环境损害。 三、目标 (一)整体目标：零人身伤害、零责任事故、零环境损害。 (二)目标落实 1、依据项目安全管理目标的要求，项目的运营管理部门应制定安全管理计划和项目中各人员的安全管理目标责任书；目标责任书必须明确考核标准及方式，落实责任人。 3、项目运营管理部门应每年应根据目标责任书同时编制、实施年度安全技术措施计划和劳动保护措施计划，并列入安全投入预算。 4、公司分布式能源事业部每季度对安全管理工作计划进行回顾和对下一季度的安全管理能工作进行安排，不断推进安全管理工作计划的落实。 四、组织与职责 (一)项目中各职能人员是项目安全管理的第一责任人，对负责部分的安全管理工作全
面负责，其职责包括： 1、建立、健全相应的安全管理组织和专兼职安全管理网络，落实各级领导、各工作人员的安全责任制，明确职责，保证本单位安全员配备符合要求；在任命有关负责人时，把安全业绩作为调整、任免的主要条件之一，并把安全业绩作为其业绩考核的重要内容。 2、组织制定安全规章规范，并监督执行。 3、保证安全生产所需资金的投入，特别是安全技术措施所需经费的提取和使用。 4、组织实施本单位的职业危害防治工作，保障从业人员的职业健康。 5、组织制定本单位的突发事件应急预案，并在突发事件发生后组织救援、抢险和恢复性工作。 6、定期组织安全检查，主持安全分析会议，及时协调和解决各单位在贯彻落实中出现的问题。 7、及时、如实报告生产事故。 8、其他有关安全生产法律法规、规章制度中所明确的职责。 (二)安全监督管理人员及部门的职责： 1、负责项目安全体系的规划，制定安全管理规章制度，监督、指导人员实施运行。 2、探索、建立和完善安全管理模式，提升安全系统管控能力。 3、指导项目各职能运行人员建立、健全安全责任制；指导建立、健全各项安全管理规章制度和安全操作规程。 4、定期对各职能部门进行现场安全检查与调研，督促、指导相关部门开展危险辨识和安全隐患自查自纠工作，做好支持与服务。 5、建立职业健康和环境管理体系，监督、检查落实，保障员工职业健康和保护环境。 6、制定年度安全培训教育计划，做好项目的安全培训、宣传教育工作。 7、组织制定项目的事故应急救援预案和现场处置方案。 8、负责事故调查和处理工作，及时、如实报告各类安全生产事故。 (三)项目中所有运行人员均负有安全责任，包括但不限于： 1、接受安全教育和培训，掌握本职工作所需的安全知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力； 2、掌握本岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施，遵守安全管理规章制度、劳动纪律和岗位操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，上标准岗，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
2012年 超市生鲜经营管理手册
目录 第一章生鲜经营的基本概念 1、生鲜商品定义和经营范围 2、生鲜经营在超市中重要作用 3、超市生鲜经营的竞争优势 4、超市生鲜区吸引顾客的关键 第二章超市生鲜管理部门 1、生鲜管理部门 2、岗位工作职责 3、与各相关单位之间的沟通与协调第三章生鲜商品的鲜度管理 1、鲜度管理 2、保鲜方法 3、蔬果的鲜度管理 4、肉品的鲜度管理 5、水产品的鲜度管理 6、熟食鲜度管理 7、日配的鲜度管理 第四章生鲜区部门岗位责任制 1、蔬果部岗位责任制 2、肉类部岗位责任制
3、水产部岗位责任制 4、熟食部岗位责任制 5、日配部岗位责任制 第五章生鲜区卫生管理责任制 1、卫生管理 2、蔬果部的卫生管理 3、肉类部的卫生管理 4、水产部的卫生管理 5、熟食（面包）部的卫生管理 6、日配部的卫生管理 第六章生鲜设备保养责任制 1、设备保养的目的 2、设备保养的工作内容 3、蔬果部的设备保养 4、肉类部的设备保养 5、水产部设备的保养 6、熟食（面包）部的设备保养 7、日配部的设备保养 第七章生鲜收货、验货程序及标准制定 1、生鲜收货、验货程序 2、生鲜验货标准制定 第八章生鲜订货、补货管理 1、订货管理
2、订货方式 3、蔬果订货、补货原则 4、肉类订货、补货原则 5、水产订货、补货原则 6、熟食（面包）订货、补货原则 7、日配订货、补货原则 第九章生鲜陈列、销售原则 1、陈列管理 2、生鲜商品销售管理 3、蔬果的陈列与销售 4、肉类的陈列与销售 5、水产品陈列与销售 6、熟食（面包）陈列与销售 7、日配陈列、销售原则 第十章生鲜卖场促销企划与POP布臵 1、促销企划 2、生鲜POP的布臵 3、生鲜的现场展示形式与气氛渲染第十一章生鲜市场调查 1、市调对象 2、生鲜市调内容 第十二章生鲜区盘点管理 1、生鲜区盘点的目的
第二节生鲜盘点 一、盘点概述 二、盘点总体流程 三、盘点操作流程 四、盘点数据的处理和调整 五、盘点数据的录入与覆盖
六、盘点结果确认与生效申请 七、盘点结果的分析与盘点工作评估 八、盘点生效审批 九、附件
一、盘点概述： 1、适用范围：本作业规范是基于《门店盘点作业规范》基础上的生鲜部分的补充流程。未特别说明的部分遵照《门店盘点作业规范》执行。 2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性，了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高主管管理水平。 3、盘点形式： 周盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食各组每周一盘点 月盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配各组每月末倒数第二天盘点。 大盘：每季度与食品部、百货部共同盘点。各组转入货号、原材料要计入盘点。 4、盘点盈利标准及核算： 1）生鲜部盈利标准：生鲜盘点以当期销售额、毛利额指标为标准。 2）生鲜部损耗试行标准：暂定为1％ 3）核算公式： ▲商品利润核算公式： 商品利润=期间未税销售额—（期初库存未税金额+期间进货未税金额+期间转入未税金额—期间转出未税金额—期末库存未税金额） ▲数量平衡公式： 期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量—期间转出数量—期末库存数量=期间销售数量+期间损耗数量 此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数量越大商品利润越小。以商品利润为考核目标，不等于放弃损耗控制。 5、盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、有效。 二、盘点总体流程： 1、流程图：
2、流程描述： 2.1 盘点日期确定：生鲜部周盘点按门店下发的生鲜周盘点日程表执行。大盘执行门店计划。 2.2 生鲜盘点组织成立：盘点前由店长组织、部门经理全程负责生鲜盘点工作。
沈阳xx集团长春分公司成立于2009年的3月1日，然而直至2009年的4月30止，甚至连一份公司的管理制度、运营机制等等各项方案、制度什么都没有，如同一盘散沙，管理混乱至极。作为一家公司的市场部经理，面对混乱不堪的局面，在4月1日正式入职后的一个月时间内，综合分析了公司的运营、管理的现状，拟定了这份“公司管理制度”。 销售部管理制度 01经理（经理助理）责任制。我们的工作是部门化管理。经理（营销主管）对部门内部的一切事宜负全责，保证部门内部的所有员工货物，钱款以及人身的安全。经理（营销主管）在做好销售和管理的工作的同时兼有培养新员工的责任。 02人员流动制度。为保证团队的健康发展和员工的快速成长，销售部的内部所有员工在市场运作的过程中，可以根据实际情况向营销中心总监交纳书面调动申请，说明具体情况，经过、营销总监审核、批准后可以进行平级调动。 03公司和营销中心随时可以任命已通过经理﹑营销主管等各职位考核条件，表现优秀的员工走上领导岗位。领导要求和条件：人品好，有较强的市场开发能力，培训能力，管理能力，最重要的是人格魅力，做事要公平﹑公正﹑公开﹑不消极﹑不把不良习惯带到团队中。 04销售工作中员工要诚实守信，严禁欺诈顾客，一经发现根据实际情况和产生的后果做相应的处罚。严重影响公司声誉的，从重处罚。 05任何人不得以任何借口积压或挪用货款，违者罚款300－1000元，并立即收缴所有的货款。情节严重者补足货款后予以开除处理。触犯法律者，将追究其当事人法律民（刑）事责任。 06所有员工必须按照公司规定的销售价格销售本公司产品，任何人不得随意涨价或降价，或未经公司高层领导批准，严禁私自向顾客配送公司产品。违者处以300元以上罚款。并且承担因为私自变更价格（配送产品）所造成的一切不良后果。 07任何员工不得以各种名义私自扣留公司配送给顾客的赠品，如有违者，一经发现罚款赠品价位的2倍以上金额。情节极其恶劣者，追回赠品后，予以辞退。 08称呼：公司内部无论职位高低，不允许直呼其名，必须带称谓。例：姓＋叔叔／阿姨；姓＋部长／经理；不准直呼姓名，小名或绰号。如有违反，一经发现，处罚教育基金10元／人／次。 09严禁在办公区域和寝室赌博、酗酒﹑打架、斗殴、闹事、赤膊、大声吵闹、喧哗、吸烟，如有违反者一次罚款20元，第二次罚款40元，第三次辞退。如有不良反应出现，承担因此造成的一切后果。 10办公区内每日的值日生必须保证办公区域内的卫生干净，整洁。每一名员工的办公桌上不允许有杂物摆放。如有不值日或值日时卫生工作做的不规范的，一次罚款20元。 11 公司任何员工都有义务和责任承担和肩负上级领导分配的各项工作。例如：宣传﹑后勤、考察市场、带新员工，送货等各项事宜。接受任务后，在工作中出现任何的失误或问题，视情节轻重，做出相应的处罚。 12为了树立良好的工作形象，男士不得留长发，戴耳环；女士不得浓妆艳抹。衣着应大方得体，力求干净整洁。 13参会期间，所有销售员工统一着装。接顾客时，员工需佩戴公司绶带。
超市生鲜管理手册 第一章 生鲜超市主要部门 一、生鲜超市管理部门 由超市店长、值班经理、录入员、出纳等组成负责 1、督导、规范、规划及落实各有关生鲜超市门店的营运管理工作。 2、协助调整商品陈列，对提高销售额提出合理化建议。 3、协助降低营运成本、引导员工正确使用各种生鲜设备及对增购设备提出建议。 4、按照各项生鲜商品的验收标准，对生鲜商品验收业务中的质量和数量实行独立监督执行。 5、对生鲜商品验收业务中供应商情况，合同执行中问题有权及时向生产部和采购部反馈，并协调相关部门解决。 6、整体规划促销方案。 7、修正生鲜门店陈列及动线。 8、协助门店建立收货流程及收货标准。 9、协助门店采用新式的售卖方式以确保楼面运转流畅。 10、协助门店进行快讯商品销售、店内促销活动及追踪销售情况。 11、协助门店业务管理、追踪损耗。
12、沟通采购与门店的业务往来。 13、核查生鲜资产设备及规范生鲜作业。 二、生鲜采购部门 由采购经理、采购专员、录入员等组成 1、拟订该部门工作方针与目标。 2、编制年度采购计划与预算。 3、制订价格策略。 4、设定利润目标。 5、追踪采购绩效，考核采购人员，达成公司规定的业绩。 6、负责与供应商签定合同。 7、负责该部门库存及损耗的控制。 8、拟订促销活动计划。 9、建立完善采购制度。 10、负责培训各有关生鲜从业人员。 11、协调采购与相关公司各部门的关系。 12、决定商品组合，管理商品分类架构。 13、负责商品市场定位，分析商品销售情况，及时调整商品结构。 14、随时掌握生鲜市场情况并进行商品结构调整。
15、负责与供应商谈判。 16、负责供应商管理工作。 17、制订远期商品计划，负责商品行销与团购工作。 18拟订执行促销活动，并对其进行全面评估。 19、负责各种广告（活动）、赞助金、及退佣返利合同的签定 20负责联营销售合同的签定。 21、参与培训卖场销售人员的专业知识，提高其专业素养 22、拟订并达成利润、业绩目标。 第二章 生鲜超市岗位责任制 生鲜超市岗位责任制的制定是为了进一步明确生鲜超市人员的基本岗位职责和工作内容。 一、值班经理岗位 1)对店长负责，对本部门商品价格、质量和保质期进行监督、检查。 2)检查超市商品的进货及陈列，要求商品新鲜、品种齐全、价格合理。 3)检查超市员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。 4)及时处理超市发生的问题并向店长反馈。 5)每月进行一次卫生大检查。
生鲜筹建培训手册蔬果培训第一章蔬果营运概论第一节蔬果营运概论第二节蔬果员工岗位职责第二章蔬果商品的内容第一节蔬果商品的品质第二节蔬果商品的新鲜度管理第三章蔬果商品的销售第一节蔬果商品的加工第二节蔬果商品的陈列第三节蔬果商品的销售第四节蔬果商品的促销第五节蔬果商品的储存第六节蔬果商品的销毁与移库第七节蔬果商品的订货第四章蔬果SM的日常工作第一节日常工作安排第二节排班…机密…第 1 页共 47 页生鲜筹建培训手册第一章蔬果营运概论第一节蔬果营运概论蔬果部门所经营的商品品种包括蔬菜、水果、豆制品和酱菜，其中蔬菜水果更是人们每日必须购买的食品，因此蔬果的质量和价格成为生鲜部门商品的质量价格最敏感的温度计。蔬果部门的主要营运目标是以高质量、低价位的商品吸引客流、带动消费，创造高的营业额。蔬果的营运风格是
“短、平、快”。“短”就是周转周期短，周转的越快，商品就越新鲜。“平”就是价格低廉，并经常有轰动性的价格出现，极大地刺激销售，强烈地建立平价形象。“快”就是反应要迅速，订货随季节、天气、进价而变化，商品质量发生变化，处理的措施要快速，由于蔬果商品的生命周期非常短，等待的结局只能是损耗。 第二节蔬果员工岗位职责一、蔬果理货员的岗位职责直属部门：生鲜部直属上级：蔬果课长岗位职责：1、执行生鲜员工通用岗位职责； 2、每日阅读岗位工作日志，做好本岗位早班／中班工作交接； 3、执行本部门的促销计划，如试吃、特价促销等； 4、检查蔬菜和水果的质量，并将货架上、冷藏库中的腐烂、变质的商品挑拣出来；…机密…第2 页共 47 页 生鲜筹建培训手册5、对商品进行包扎、包装，贴价格标签；6、按先进先出的原则及时补货、理货，保持陈列货架的整齐、美
运营部管理制度及岗位职责 运营部管理架构 根据公司要求，制定本部门各项管理制度并贯彻实施。 一、在总公司既定方针策略下，全面负责资产运营中心资产运营及物业管理工作，确保资产保值增值，实现现有资产利润最大化，全面熟悉并掌握房地产及相关产业最新政策信息，以及其它类似公司最新运作方法，调整运营中心经营策略计划；学习并熟悉资本市场运作方式，通过资产运作和管理，有效管理公司投融资渠道。保证投融资活动“合法，安全，流动，盈利”。制订物业策略计划；制订资产管理及组合投资管理策略。持有或出售分析、检讨物业及资产重新定位机会，审批主要费用支出，监控物业及资产运营绩效，进行资产投资
分析和运营状况分析。 二、执行总公司资产管理所确定的战略方针，实现资产管理目标；不断满足客户市场需求；追求社会效益最大化。主持并协调现有资产的商业业态规划，布局。督促运营中心市场调查与市场分析,掌握商业信息库。审核各项目商业市场发展分析报告。审核商户信息的经营状况及分析预测，作出科学决策依据。审核各项商业合同的签订、变更、执行、终止。熟悉地产商业形态运作。根据原有业态规划，负责商业部分的补充规划、补充楼面布局、调整品牌布局，通过专业的商业规划，以保证最佳的商业运营条件。在总公司部门领导下，对重新业态布局，业态规划，品牌招商提出自己意见和方案。负责运营中心市场调查与市场分析,以确定项目体量和客户定位。建立公司商业信息库，通过优秀的主力商家的招商来吸引消费者和中小租户。负责编制各项目商业市场发展分析报告。负责收集商户信息，对其经营状况进行分析预测，提供科学依据；根据原有招商状态，负责调整公司的招商政策及与商家的合作方式；如有品牌进场，负责品牌装修形象设计图纸的审批；负责各项商业合同的签订、变更、执行、终止；负责制订公司商业谈判程序及组织实施；负责大型商业促销活动方案、措施的落实和协调。 三、行为准则 1．员工要遵守公司纪律，遵守公司规章制度，保守公司机密，行使公司赋予个人的工作责任和义务。如违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追究法律责任和追索赔偿。
管理案例手册
目录 通用类案例 案例1：关于“晨光酸牛奶中有苍蝇”的顾客投诉处理案例 案例2：关于华帝炉具燃爆引发的顾客投诉 案例3：布猴风波 案例4：板油 案例5：豆浆 案例6：考试 案例7：促销员私拆封装，多加商品。 案例8：“不翼而飞”的影碟机 案例9：抢可乐的“勇士” 案例10：会缩水的金耳环 案例11：游戏机币换钱 案例12：“管理”人员 案例13：就为一块小毛巾 案例14：计量秤的痛苦 案例15：好伙伴 案例16：小孩惨死超市母亲痛不欲生
案例17：有问题的青菜 营业类案例 案例1：促销与顾客 案例2：如此服务 案例3：意见卡 案例4：你知道我在等你吗？ 案例5：表扬信 案例6：一把坏椅子 案例7：不愉快的购卡经历 案例8：买伞风波 案例9：愉快的买鞋经历 案例10：温馨提示 案例11：“有病” 案例12：一个红酒袋子 案例13：试衣事件 案例14：纯正油与调和油 案例15：“孩子摔伤”引发的投诉 案例16：购买“统一鲜橙多” 案例17：早上八点来购物，下午四点还没走 案例18：热心帮助顾客 案例19：促销员同顾客争用购物车 案例20：热水瓶的维修
案例21：换不了的电饭煲 案例22：还是这里的服务好 案例23：失败的服务 案例24：一双已烂底的“木林森”皮鞋 案例25：亡羊补牢的代价 案例26：修表 案例27：“昨天的电视真有趣…..” 案例28：“只要您满意就好” 案例29：红提投诉 案例30：先推销自己 案例31：存包牌引起的 案例32：承诺之前请沟通好 案例33：摸奖 案例34：羊毛衫 案例35：可怜的空调扇 案例36：为了顾客 案例37：说到不如做到——“先热后冷”的服务要不得案例38：长了“翅膀”的鞋子 案例39：“万一箱子砸下来了怎么办？” 案例40：啤酒陈列 案例41：一只烤鸭 案例42：面包与刷毛
一、运营管理操作规定及制度 （一）岗位责任制 1、现场运营经理 1.1 全面负责生产运行具体管理工作，现场处理运行中的各类事宜； 1.2 对无法单独解决的问题和隐患应及时向上级汇报，会同有关部门和人员共同解决； 1.3 与技术工程师定期制定阶段运行方案，以达到处理成本和效果最优的运行状态，并根据实际情况，对化验员和操作人员提出要求； 1.4 对运行记录资料进行收集、整理和保管； 1.5 对有关生产需要的药品如碱剂、酸剂、生化营养剂和调试需求的菌种、营养物质等进行落实； 1.6 对有关生产、安全及维修工具、用品和化验分析药品进行管理。 2、操作工人 2.1 按照运营经理要求，执行各项运行指令的操作，并对各构筑物、设备的运行状况进行巡视观察，发现问题及时汇报并进行记录； 2.2 根据运行需要完成操作规程中规定的测试观察，并定期将记录结果向运营经理汇报； 2.3 交接班时需向现场经理和接班工人准确交代实际运行状况和操作情况； 2.4 接班时需向接班工人交接专用工具和仪器并进行例行检查；
2.5 负责个人日常操作和维护工具的保管和保养； 2.6 对所有处理设备进行定期维护保养和清洁，保证设备设施尽可能完好； 2.7 出现故障时，配合运营经理、机修工、电工、操作工等有关人员对设备进行维修或拆换； 2.8 按照生产需要和领导要求，完成各种临时的操作和维护及其它辅助性工作。 3、化验员 3.1 按照运营经理要求，每日完成所需指标的检测并进行计算整理； 3.2 负责化验分析结果资料的整理和保管，定期上缴存档； 3.3 对化验结果及时返回给现场运营经理指导生产，化验结果出现 异常马 上报告； 3.4 搞好化验室的设备药剂管理和安全保障； 3.5 负责所有检测仪器的维护和保养； 3.6 负责各项标准药剂的配置； 3.7 负责化验室的清洁卫生工作。 4、工艺工程师 4.1 负责对管理和操作人员进行岗前工艺技术和操作培训； 4.2 对有关生产需要的药品如碱剂、酸剂、絮凝剂、混凝剂的质量等提出要求；