环境标志产品手册
（依据环境标志产品保障措施指南标准制定）
目录
标题环境标志产品保障措施指南条款对照页码
1.0总则
2.0应用范围
3.0公司简介
4.0环境标志产品管理体系
4.1总要求
4.1.1职责、权限与沟通
4.1.1.1顾客满意程度测量程序
4.1.2资源
4.1.2.1人力资源控制程序
4.1.3标志与证书管理控制程序
4.1.4文件控制程序
4.1.4.1记录控制程序
4.1.5信息交流控制程序
4.1.6纠正和预防措施控制程序
4.1.7内部审核程序
4.1.8环境标志产品保障措施评审控制程序4.2产品环境行为要求
4.2.1设计开发控制程序
4.2.2受控部件和材料采购控制程序
4.2.3生产过程控制程序
4.2.4产品检验和试验控制程序
4.2.5不合格品和环境不符合项控制程序4.2.6认证产品的一致性控制程序
4.2.7产品的包装、标签、储运控制程序4.3产品生产过程环境行为要求
4.3.1法律法规和其它环境要求控制程序4.3.2环境监测控制程序
4.3.3环境因素评价控制程序
4.3.4环境运行控制程序
4.3.5基础设施和工作环境管理程序
4.3.6测量和监控装置控制程序
4.3.7应急准备和响应控制程序
4.4产品质量、安全、卫生要求
4.4.1产品质量、安全、卫生要求控制程序附录1环境标志产品管理体系职责分配表附录2执行标准一览表3.0
4.0
4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4
4.1.5、4.1.1 4.1.6
4.1.6
4.1.7
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7、4.2 4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.3
4.3.4
4.3.4
4.3.3
4.4
4.4.1、4.4.2
1、总则
本手册根据《环境标志产品保障措施指南》和公司的实际相结合，及相应的法律、法规要求编制而成，包括：
（1）本公司环境标志产品管理体系的范围，它包括《环境标志产品保障措施指南》标准的中的所有要求；
（2）环境标志产品管理标准的所有程序文件；
（3）对环境标志产品管理体系所包括对质量环境管理体系文件引用及表述。
公司应建立满足本文件第4章所要求的各项条款的保障措施，并使之有效地运行，且具备批量生产符合环境标志标准要求的产品的能力。
1.1术语和定义
?环境标志
用来表达产品或服务的环境因素的声明。
?环境标志标准
环境保护部发布的《国家环境保护标准-环境标志产品技术要求》。
?持证者/申请者
持有中国环境标志产品认证证书的组织。
注：取证前称为申请者，取证后称为持证者。
?生产者
实施保障措施，控制环境标志产品生产的组织。
注：生产者可以是申请者，也可以是申请者以OEM或ODM方式委托生产的企业。
2.0应用范围
2.1本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所的环境标志产品体系。
2.2本手册适用于在合同条件下向顾客、其他相关方和认证机构提供本公司环境标志产品管理能力和稳定地提供顾客、相关方满意及适用的法律法规要求能力的证实。
2.3本手册所覆盖的产品为：环境标志产品技术要求 HJ 2503-2011 印刷第一部分：平版印刷
2.4体系满足环境标志产品保障措施指南要求。
2.5本公司外包过程按供方进行管理。本公司外包为运输单位、计量器具检测单位、产品检测单位外协加工单位等。
3.0公司简介（省略）
3.1组织机构图
总经理
环境标志认证
负责人
行政部营业部生产部质管部财务
采购部技术部设备部
3.2中国环境标志产品认证负责人任命书
为建立、实施保持、持续改进《环境标志产品保障体系指南》落实、加强对环境标志产品管理体系运行的领导及体系适宜性、充分性、有效性的符合，特任命 ** 同志为我企业的环境标志产品认证负责人。
环境标志产品认证负责人除了其它工作职责外，还必须具有以下职责：
1、确保环境标志产品保障体系得到建立和保持；
2、向总经理报告环境标志产品保障措施的业绩，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续符合环境标志标准要求；
3、在整个组织内促进环境标志产品意识的形成，对获得中国环境标志认证的产品的投诉得到有效处理；
4、就环境标志产品管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
*年*月*日
3.3环境方针
本公司为实现双优（产品质量和环境行为）、双赢（环境与经济）从管理上给予保证，为实现双绿（环境标志产品加环境管理体系）公司已建立了环境标志产品保障体系。公司以严谨的科学态度和精益求精的工作方式不断开发和改进产品，把提供令顾客满意的产品作为全体员工的工作目标。将识别、满足、超越顾客需求作为产品的准则。以“保护环境，造福人类”的社会职责为己任，坚持“社会责任感”的思想理念，在产品开发、生产和服务过程中努力增长环境的正面效应，持续降低其负面影响，将节约资源、能源，控制废水、废气、噪声、固废的排放，关注相关方的环境要求贯彻在体系的始终。
本公司承诺遵守有关环境的国家和地方法律、法规及其它要求，通过优化或改进生产工艺，对生产全过程控制，预防污染，持续改进本公司的环境行为；积极采用新技术、新工艺，降低能源、资源的消耗，提高资源利用率；控制粉尘、
废气的排放，降低对环境的污染；控制废水的排放，力争实现生产废水零排放；采取降噪措施，控制噪声；积极开展环境教育活动，提高员工的环境意识和责任感，做环境友好企业。
3.4环境目标：
?向大气中排放的污染物符合《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；?烟尘排放稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》要求；
?污水排放符合《污水综合排放标准》要求；
?控制办公及工业固体废物排放量并加以综合利用，防止造成二次污染；
?控制厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》中三类标准，保证周围区域环境噪声满足《城市区域环境噪声标准》中三类标准要求；
?产品符合环境标志产品技术标准《环境标志技术要求HJ 2503-2011 印刷第一部分：平板印刷》要求；
?节能降耗，努力降低成本。
4.0环境标志产品管理体系
4.1总要求
1.总则：本公司建立、实施和保持环境标志产品管理体系的总体性要求，强调持续改进。
2.按标准的要求，公司对质量管理的过程、环境管理及环境标志产品进行管理。
3.公司建立环境标志产品管理体系的文件，并贯彻实施和改进。
环境标志产品管理体系过程描述
本公司依据《环境标志产品保障措施指南》，建立环境标志产品管理体系，并形成文件。公司按照环境标志产品管理体系文件规定实施、保持，并予以持续地改进。通过定期的评审、审核、改进和纠正预防措施，以确保环境标志产品管理体系的有效性、充分性、适宜性和效率的提高，为了不影响我公司提供满足顾客要求和运用法律、法规要求的产品的能力和保护环境、持续改进的能力，及适应国内外市场需要及保护环境的能力，对标准所提出的要求全部采用。
本公司采用《环境标志产品保障措施指南》的标准，通过以下过程和环境因素的识别，确定过程的顺序和相互作用及重要环境因素的确定，有效运用和控制所需的准则和方法，从而建立环境标志产品体系文件。
●管理职责
公司最高领导者负责组织建立、实施环境标志产品管理体系。通过管理承诺，以顾客为中心，环境保护，把顾客要求、法律法规要求转化到产品要求中去，以确立质量方针、环境方针、确定公司的方向；通过环境标志产品管理体系的策划、目标、指标分层订立，以保证质量环境方针目标指标及方案的控制；通过责任、权限的规定及内部沟通，以确保质量环境方针目标指标及方案的完成及过程的有效性，从而提高工作的效率，达到减少不合格、降低成本、保护环境的目的；通过保障措施评审以确定产品过程、环境保护、环境标志产品管理体系是否需要改进和再造；通过PDCA的方法以达到环境标志产品管理体系持续改进的动态管理的目的，从而使公司在市场中达到生存、发展，对环境起到保护作用。
●资源管理
公司最高管理者通过保证适当的资源提供，以确保环境标志产品管理体系的正常运转；通过人力资源的分配、培训，配备各层次的岗位，以保证各过程任务完成和各环境因素控制的有效性；通过设施和基础的配置和工作环境的改善以确保产品要求、工作要求及环境要求达到满足和提高。
●产品实现、环境管理方案的实施
公司按照环境标志产品管理体系策划产品实现的过程，确保产品满足顾客的要求。对顾客要求的识别，以明确市场和顾客需要什么产品、什么服务等，策划所要的产品；通过对供方的评定，购买到符合要求的产品，以满足生产和服务的运作过程的需要；通过生产运作的控制、产品标识及必要的追溯、顾客财产及产品的防护交付及交付后的活动的控制、关键过程、特殊过程的识别控制验证，配以适合的检测和监控装置，从而生产出顾客满意的产品。
通过环境因素的评价找出重要环境因素，根据法律法规及其他要求和目标、指标以确定环境管理方案，在实施过程中控制生产、生活所产生的废气、废水、噪声、废弃物等环境因素，通过信息的传递、应急准备和响应、体系的正常运作保证环境保护的作用。我们建立了相关程序做出详细规定，以保证满足要求。
●测量分析和改进
通过对测量分析的策划，以测量和监控顾客满意程度，并以内审测定和监控环境标志产品管理体系运行情况；通过对过程、产品、环境的测量和监控，确定其有效性、合规性评价，以确保产品和环境满足要求；通过不合格、不符合控制，以防止不合格品的非预期使用及环境保护的不满足；通过数据的分析、信息的传递，找出主要问题加以改进；通过持续改进过程的策划，采用改进、纠正和预防措施的方法，并通过对质量方针、环境方针、目标和指标的控制，审核结果、数据分析、保障措施评审的活动，促进环境标志产品管理体系的持续改进。公司按照标准要求，根据公司的实际情况及法律法规的要求实施、保持、管理以上的过程，以达到环境标志产品管理体系持续改进的目的。
●环境标志产品的一致性、标志、产品生命的设计开发
生产产品的名称、规格、型号应该于取得环境标志认证的产品名称、规格、型号一致的才能使用环境标志产品的标志，标志要符合规定的要求。产品的设计开发及整个生命周期一定要满足环境标志产品的技术要求，以保证市场流转的环境标志产品是真正的环保产品。
4.1.1职责和权限
1、总经理职责和权限
1.1全面负责公司的经营管理与环境标志产品管理。组织实施公司年度经营计划和投资方案；
1.2 批准公司环境标志产品手册，保持体系不断提升；
1.3负责任免公司环境标志产品认证负责人，对中层管理人员及以上干部的聘任提名；
1.4 为环境标志产品管理体系有效运行提供充分的财力、物力、人力资源；
1.5 定期进行保障措施评审，确保体系持续的适应性和有效性；
1.6充分体现以顾客为重点的公司核心思想。组织制定公司持续发展的质量目标、环境目标指标管理方案、质量方针、环境方针、保证提供足够资源,以确保各项方针目标指标管理方案的实施；批准质量环境方针目标及指标，批准内审及保障措施评审报告，批准重要环境因素；
1.7授权各部门负责人与各职能部门高度重视，共同控制公司日常运作；
2、副总经理（或指定负责人）职责和权限
2.1各部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；
2.2监督环境标志产品管理体系工作完成；
2.3监督负责公司各部门工作及审批；
2.4 协助总经理进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；
2.5协助总经理为环境标志产品管理体系的有效运行提供充分的财力、物力、人力资源传递信息；
3、环境标志产品认证负责人职责和权限
3.1确保环境标志产品管理体系的过程得到建立和保持，并保持持续改进；
3.2向总经理报告环境标志产品管理体系的业绩，改进的建议；进行合规性评定；
3.3在整个组织内促进顾客要求意识、环境保护意识的形成；
3.4环境标志产品管理体系有关事宜对外联络；
3.5 负责任命内审的审核组长、审核员，批准内审计划，审核内审及保障措施评审，审核重要环境因素；
3.6将质量环境审核结果报告总经理，并根据公司关于奖惩规定进行奖励和处罚；
3.7负责组织各类体系文件,管理制度的编订、审核；
4、营业部职责和权限
4.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；
4.2 负责市场调研、开发和分析，优化客户结构；
4.3负责产品销售工作，组织合同评审；下达生产计划及订单信息的跟踪；
4.4组织对客户服务、收集用（客）户信息并及时反馈、对用（客）户满意度调查分析，不断改进；
4.5负责船务、关务及协同财务人员进行进出口核销工作，负责货款回笼工作，在产品销售，在（搬运、贮存、防护）交付过程中严格执行保障体系文件规定，并做好销后服务；
4.6在本部门树立满足客户需求，增强法律法规的意识；
5、生产部职责和权限
5.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；
5.2编制下达生产作业计划，生产信息统计及分析，进行生产调度，加强过程进度控制；
5.3协调销售、技术、品管、采购等相关部门工作，负责生产过程中出现问题的处理；
5.4管理生产过程产品的标识；
5.5按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行；
5.6负责环境标志产品一致性的管理工作；
5.7根据生产计划编程、计划落实、进度跟踪，保证产品质量；
5.8负责生产现场工作效率的提高。
5.9管理生产过程产品的标识；
5.10内部成本核算及生产统计，处理不合格品的返工返修；
5.11做好现场5S管理工作，做好现场固废分类，负责生产现场的清洁卫生工作；
5.12做好各车间安全生产工作，重点是防火工作；
6、设备部职责和权限
6.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；
6.2负责大小设备事故的分析处理和整改工作；
6.3负责全公司固定资产的管理，做到帐、卡、物三相符，并按章做好设备帐册的清理工作；
6.4负责全公司设备的维护保养；
6.5负责生产设备、环保设备、工艺装备的管理和监控；
6.6负责动力/热能/压缩空气的提供；
6.7负责公司生产工具的维修、制作及管理；
6.8严格执行设备安全操作规程，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的出现；
7、质管部职责和权限
7.1制定质量控制作业制度及品质检验规程，促进品质提升。
7.2负责定期召开品质检讨会；
7.3组织产品检验和试验状态的标识的控制；
7.4组织不合格品的评审及质量异常情况的处理；
7.5负责产品数据分析、环境因素的考虑；
7.6组织进货、过程和最终检验和试验的实施以及检验、测量和试验设备的控制；
7.7负责公司计量器具的登记检查管理，根据使用范围做好校正；
8、行政部职责和权限
8.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；
8.2负责清洁卫生的监控；
8.3 对初次现场检查和年检检查中发现的不合格进行响应和记录，对纠正预防措施的实施情况进行跟踪；
8.4对环境因素及重要环境因素负责组织进行评价，编制重要环境因素清单；
8.5负责公司环境检测及整改工作；
8.6负责固体废物处理；
8.7负责节能的管理；
8.8负责公司安全检测监督工作（消防、动用明火等）及安全事故的处理；
8.9负责对工作环境进行控制；
8.10负责组织改进计划及纠正预防措施的跟踪监督；
8.11 协助环境标志产品认证负责人进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；
8.12 负责质量、环境法律法规的收集，识别和符合性的评价及找出关联性的依据；
8.13 负责人力资源管理，员工培训，特别是重要环境因素岗位人员的培训；
8.14 负责环境标志产品管理体系文件、资料、记录的控制；
8.15 收集、处理公司内、外质量、环境信息，利用信息为体系提供改进机会；
8.16传递公司内部的经营管理信息，按公司的目标对各部门进行考核；
8.17负责组织改进计划及纠正预防措施的跟踪；负责环境检测并对环境的检测进行跟踪；
8.18负责编制内审计划，保障措施评审计划，并监督跟踪工作完成；
8.19根据内审计划的安排和分工进行内部环境标志体系审核；
8.20负责内审要求的客观性和公证性；
8.21对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。
9、技术部职责和权限
9.1客户图纸（图样）消化吸收、生产图纸（图样）转化，负责编制设计开发图纸（图样），编制产品零部件、五金件、外购件、外包件清单、组织设计开发计划、输入、输出、评审、验证、确认的工作；9.2 参与确定或制定公司产品技术标准，品质标准；
9.3对新产品和特殊产品进行策划，对环境标志产品的生命周期进行评审；
9.4开发资料的整理和归档；
9.5负责制定生产加工工艺流程及产品的质量工艺；
9.6确定关键过程、特殊过程并确认；
9.7主持编制生产、检验和试验过程所需的技术文件和产品采购资料；
9.8为培训提供技术支持；
9.9全面负责公司的技术工艺、质量监督的技术管理工作，严格按照国家标准、行业标准、公司标准监督组织生产检验，并监督确保质量及环境行为符合上述标准；
9.10为现场提供技术指导，并监督和检查工艺的执行情况；
10、采购部职责和权限
10.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；
10.2负责原辅料采购环境相关方调查及影响；
10.3对原辅材料市场综合调查及保障原辅材料的供应；对供方进行合格评定；
11、财务部职责和权限
11.1对公司的环境方案活动进行财务统计分析，证明其绩效；
11.2组织监督采购产品、搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行；
12、仓库职责和权限
12.1负责原料进出严格按照质量管理体系及环境标志产品管理体系运行；
12.2负责仓库的帐、卡、物的管理，做好物料清单；
12.3按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行；
12.4负责贮运严格按照环境标志产品管理体系管理；
12.5负责原辅材料、半成品收发进出严格按照环境标志产品管理体系的规定运行；
4.1.1.1顾客满意程度测量程序
1.目的：测量环境标志产品管理体系的符合性。
2.适用范围：适用于顾客满意程度的测量。
3.职责
3.1营业部
负责顾客的联系，处理顾客投诉，并保存相关服务记录；
对顾客满意程度测量，确定顾客的需求和潜在需求。
负责组织分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。
4.工作程序
参照质量体系《顾客满意程度测量程序》（QP-8.2.1-01）执行。
5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》
6.相关记录：《顾客满意程度调查表》、《纠正和预防措施处理单》、《顾客回访记录单》
4.1.2资源
1.公司管理层应为环境标志产品保障措施的建立与实施提供必要的资源，确保：
a.生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求；
b.从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能力。
4.1.2.1人力资源控制程序
1.目的：对承担环境标志产品管理体系职责的人员，及可能具有重大环境影响的工作人员，规定相应的岗位能力要求，并进行培训，以满足规定要求。
2.范围：适用于承担环境标志产品管理体系职责的所有人员。
3.职责：
3.1人事部
负责组织编制各项管理制度，由环境标志产品认证负责人审核，报营运总监批准。
负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施，由环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准。
负责组织上岗基础教育。
负责对培训效果进行评估。
4.工作程序
4.1人员安排
4.1.1凡从事环境标志产品体系所规定职责的人员应具有相应的业务及工作能力，对能力的判定从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2人事部负责组织编制管理制度，以确定各部门负责人、各部门人员的岗位工作任职要求，报至环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准。
4.2培训、意识和能力
4.2.1应识别从事影响环境标志产品活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制制定培训计划并组织实施。
4.2.2通过教育和培训，使员工意识到：
a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性；d)公司激励员工参与环境标志产品管理活动，为实现环境标志产品所实施的奖罚制度。4.2.3各管理层
相关的法律法规、质量环境手册、环境因素的识别、环境标志产品的一致性等要求要理解。
4.2.4营运总监及环境标志产品认证负责人
建立环境标志产品管理体系的意义、有关法律法规和环保的基本知识、环境标志产品手册及相关程序文件、环境标志产品管理基本制度等文件。
4.2.5评价所提供培训的有效性：
a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否已具备所需的能力。
b)公司每年第二季度由人事部组织各部门负责人召开年度培训工作会议，评审培训的有效性，并准备制定下年度的培训计划。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年固定时间，各部门上报人事部下年度《培训申请单》，据此人事部于12月制定下《年度培训计
划》，经环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2每次培训各部门应填写《培训签到表》、《培训记录表》和《培训考核表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录交人事部存档。
4.3.3各部门的计划外培训，应报质量环境环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准，由相关部门组织实施。
5.相关文件：各项管理制度《环境标志产品手册（含程序文件）》
6.相关记录：《年度培训计划》、《培训申请单》、《培训签到表》、《培训记录表》、《培训考核表》
4.1.3标志与证书管理控制程序
1.目的
根据规定要求，对获得中国环境标志认证产品的标志使用要符合《环境标志产品保障措施指南》《中国环境标志使用管理办法》要求，为此特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于环境标志产品认证标志的使用和管理。
3.职责
3.1生产部负责编制《中国环境标志获证产品一览表》，并分至各有关部门；负责对相关的包装等按图进行检验，并负责对使用部门的正确使用进行监督。
3.2生产部根据国家认证认可监督管理委员会颁布《中国环境标志使用管理办法》要求，规定各获证产品内、外包装等规定图纸（图样）；并负责分发至各部门。
3.3生产部根据技术部发放的配方、技术要求等，组织生产加施中国环境标志的内、外包装等。
3.4生产部根据规定的要求，正确使用各类加施中国环境标志的内、外包装并经检验员检验合格后入库。如变更，及时上报中环联合认证中心备案确认。
4. 工作程序
4.1凡获得中国环境标志认证证书的产品方可使用认证标记。由生产部编制《中国环境标志获证产品一览表》。
4.2生产部在规定各获证产品内、外包装等规定图纸（图样）时，应按《中国环境标志使用管理办法》要求进行。
4.3生产企业对环境标志有特殊印制要求（如低值易耗产品）的应填写《环境标志特殊印制要求申请单》，经认证中心批准，可在已经认证的产品上自行印制环境标志。
4.4生产部应严格把好标志的印制和使用关，经检验合格后的内、外包装及产品才能放行入库、未经中国环境标志认证的产品不得加施中国环境标志。
4.5在过渡期内通用中国环境标志，必须按国家认监委制定的《中国环境标志使用管理办法》要求，向颁证机构提出申请购买。使用标志部门必须认真做好记录（包括领用数量、使用数量、号码、报废数量等）。
4.6监督与检查
4.5.1公司生产部根据颁布的《中国环境标志使用管理办法》规定要求，定期组织对公司中国环境标志使
用情况进行监督与检查，填写《中国环境标志使用检查表》并保存记录。不在“一览表”表内的产品严禁使用中国环境标志。如获证产品中的配比、原材料来料有变更时，未经确认的不用。如获证产品变更（标准、工艺、关键原料种类、来源和配比等）由生产部填写《产品变更单》按规定及时上报认证部门备案，经批准并作好记录。未经确认不得使用。
5.相关文件：《环境标志产品保障措施指南》《中国环境标志使用管理办法》
6.相关记录：《中国环境标志获证产品一览表》、《中国环境标志使用检查表》、《中国环境标志产品变更登记表》
4.1.4文件控制程序
1.目的：对公司环境标志产品管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2.范围：适用于与环境标志产品管理体系有关的文件控制。
3.职责：
3.1总经理负责批准发布环境标志产品手册，质量环境目标和指标及程序文件。
3.2环境标志产品认证负责人负责审核环境标志产品手册，程序文件。
3.3各部门负责程序文件和相关文件的编制、使用和保管。
3.4环境标志产品认证负责人负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5行政部负责环境标志产品手册、程序文件、作业指导书、质量计划的文件管理。
4.工作程序
参照质量体系文件《文件和资料控制程序》（QP-4.2.3-01）执行。
5.相关记录：《文件分发一览表》、《文件分发、回收记录》、《文件更改/处理通知单》、受控（印章）、作废（印章）、《外来文件清单》、外来文件（印章）、《文件借阅/复印申请单》、环境（印章）
4.1.4.1记录控制程序
1.目的：对环境标志产品记录进行标识、归档和保存，以清楚地反映体系运行状况及完成必需的追溯。
2.适用范围：适用环境标志产品体系运行有关的质量环境记录。
3.职责：
3.1各部门负责确定各类质量环境记录的保存时限。
3.2各部门负责质量环境记录的收集，归档及保存。
3.3行政部负责质量环境记录交档案室最终保存。
4.工作程序：
参照质量体系文件《质量记录控制程序》（QP-4.2.4-01）执行。
5.相关文件：《文件控制程序》
6.相关记录：《环境标志产品记录清单》
4.1.5信息交流控制程序
1.目的：及时、准确地收集和交流内外部与环境标志产品管理活动相关的信息，并在不同层次和职能之
间就环境标志产品管理体系的过程及有效性进行沟通，确保体系得到持续改进。
2.使用范围：适用于公司内外部环境标志产品管理信息的传递、交流与处理。
3.职责：
3.1各部门负责对相关方信息的收集。
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流。
3.3行政部负责对内对外相关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。
4.工作程序
4.1信息的分类
4.1.1外部信息
a）质量技术监督局、环保机构、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；
b）政策法规标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等；
c）相关方反馈的信息及投诉等，相关方指顾客、物资供方（外协作）、服务供方等；
d）其他外部信息，如部门直接从外部获得的有关质量要求、环境管理、涉及的重要环境因素等方面的信息。
4.1.2内部信息
a）正常信息，例如方针目标、测量监控记录、内部审核、保障措施评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；
b）（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理及结果评价等；
c）紧急信息，如:重要环境因素、出现重大质量、环境事故，出现火灾、洪涝等情况的环境信息及记录；
d)其他内部信息（如员工的建议等）。
4.2信息的收集与处理
信息工具可采用书面文件、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。
4.2.1外部信息的收集与处理
a）行政部负责质量技术监督局、地方环保机构和认证机构等检测、检查结果及反馈信息的收集，并由其传递到公司相关部门，当出现不合格情况，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求处理；
b）营业部负责与顾客的信息联络，且满足顾客要求；
c）采购部负责与供方的信息联络以满足采购物资的要求；
d）法律法规、标准类的资料信息由营业部、生产部、技术部、行政部等相关部门负责收集、更新、行政部整理后保存，详见《文件控制程序》；
e）各部门直接从外部获取的其他类信息，在一周内以《信息联络处理单》反馈到行政部，由其分类整理，根据需要传递到相关部门。
f）公司有关部门进行外部交流质量环境方面的内容，可通过书面文件、讨论交流、会议、电子媒体、声像设备、通讯、专题会议等方式予以传递。必要时留下记录。
4.2.2内外部信息的收集与处理
a）正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递；由行政部负责按相关程序文件的规定传递方针、目标、内审结果、保障措施评审结果、更新的法律法规等信息。
b）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》；
c）其他内部信息，提供者可依《信息联络处理单》反馈给相关部门进行处理。
d）对重要环境因素及企业环境有关的资料，需要时各职能部门对外交流的方法有：电话、函件、会议等。
4.3信息应用
4.3.1行政部负责不断汇集各方面反馈的信息，行政部按照信息媒体的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存，确保已获取信息的完整性和可用性。
4.3.2行政部根据合同评审、研发、采购、生产等，服务运作、测量和监控等不同过程的需要，提供各部
门所需相应的记录，各部门也可根据管理需要在行政部调阅所需的信息。行政部负责各类部门对上述各类信息进行分析、寻找体系持续改进的机会。行政部并归档保存。
4.4对体系运行的过程中，各类记录的控制详见《记录控制程序》
5.相关文件：《文件控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《记录控制程序》
6.相关记录：《信息联络处理单》、会议记录、传真、电子邮件等
4.1.6纠正和预防措施控制程序
1、目的：采取有效的改进、纠正和预防措施，实现环境标志产品管理体系的持续改进。
2、范围：适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3、职责：
3.1行政部、生产部、技术部负责公司对体系、产品改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.2行政部负责在出现环境问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证的实施效果。3.3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4环境标志产品认证负责人负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.5营业部负责有效地处理顾客意见。
4、工作程序：
参照质量体系文件《纠正和预防措施控制程序》（QP-8.5-01）执行。
5、相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》
6、相关记录：《纠正和预防措施处理单》、《纠正和预防措施一览表》
4.1.7内部审核程序
1.目的：验证环境标志产品管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围：适用于公司环境标志产品管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1总经理
a）批准《年度内审计划》和《内部审核实施计划》；b）批准内部环境标志管理体系审核报告；
3.2环境标志产品认证负责人
a）全面负责组织内部环境标志产品管理体系审核工作；
b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部环境标志产品管理体系审核报告。
3.3内审组
编写《年度内审计划》并负责组织实施；
3.4内审组长
a）编制、实施本次内审计划；b）编写内审报告。
4.工作程序
参照质量体系文件《内部质量审核控制程序》（QP-8.2.2-01）执行。
5.相关文件：《环境标志产品保障措施评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》
6.相关记录：《年度内审计划》、《内部审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合报告》、《内部环境标志产品管理体系审核报告》、《不合格项分布表》
4.1.8环境标志产品保障措施评审控制程序
1.目的：对环境标志产品管理体系的适应性、充分性、有效性按计划的时间间隔进行系统的评价。
2.范围：适用于对公司环境标志产品管理体系的评审。
3.职责：
3.1总经理主持管理评审活动，批准《环境标志产品保障措施评审计划》和《环境标志产品保障措施评审报告》。
3.2环境标志产品认证负责人负责向总经理报告环境标志管理体系运行情况，提出改进建议，审核检查环境标志产品保障措施评审报告。
3.3环境标志产品认证负责人负责评审计划的制定、收集，并提供环境标志产品保障措施评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施环境标志产品保障措施评审中提出相关的纠正、预防措施。
4.工作程序
参照质量体系文件《管理评审控制程序》（QP-5.6-01）执行。
5. 相关文件：《内部审核程序》、《文件控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《记录控制程序》
6. 相关记录：《环境标志产品保障措施评审计划》、《环境标志产品保障措施评审通知》、《环境标志产品保障措施评审报告》、《纠正和预防措施处理单》、各部门的保障措施评审资料、保障措施评审会议记录
4.2产品环境行为要求
4.2.1设计开发控制程序
1、目的：对设计开发全过程控制，确保产品满足要求。
2、范围：适用于本公司新产品的设计开发全过程。
3、职责：
3.1总经理负责审批《设计开发任务书》、《设计开发进度表》。
3.2技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、评审、验证、确认、更改等，负责新产品的检验和试验。
3.3生产部、各车间负责新产品加工试制和生产。
3.4营业部负责市场调研及市场信息的传递、新产品销售后的信息反馈。
3.5采购部负责所需的物料采购。
3.6质管部负责产品的验证。
3.7技术部负责产品的工艺的制定。
4、工作程序：
4.1设计开发的策划
4.1.1对开发新产品（技术储备），由技术部提出《设计开发任务书》，报总经理审批。
4.1.2营业部根据市场的需求及顾客新签订产品合同或技术协议，根据营业部的相应顾客订单或者合同，提出《设计开发任务书》报总经理审批。
4.1.3技术部综合各方面的信息，编制《设计开发进度表》，报总经理审批后实施。计划的内容为：
a）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；
b）各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位；
c）资源配置要求（如人员、信息设备、资金保证等及其它相关内容）。
4.1.4《设计开发进度表》将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，填写《设计开发计划变更通知单》，应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.5设计开发不同组别之间的接口管理。
a）总经理负责适合的资源配置。
b）对于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员填写《信息联络处理单》，由技术部负责人审批后发给相关部门进行沟通协调，并对产品进行验证。
c）营业部负责与顾客的联系、传递。
d）采购部负责物资采购。
e）生产部、各车间负责试生产。
f）质管部负责产品验证。
g）技术部负责产品工艺。
4.2设计开发的输入
4.2.1设计开发输入应包括以下内容：
a）产品主要功能、性能要求（来自顾客、市场要求及合同、定单或设计开发意见书）。
b）适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足，并着重考虑环境标志产品技术标准的要求（HJ 2503-2011）。
c）以前类似设计提供的适用信息。
d）对确定产品的安全性和适用性的特性要求（如安全、包装、运输、贮存、维护等）。
4.2.2对设计开发的输入，由设计开发人员填写《设计开发输入清单》，并附有相关的资料。
4.2.3设计开发的输入由技术部负责人组织进行评审，填写《设计开发评审报告》，对不完善、含糊或矛盾的要求要澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。
4.3设计开发的输出
4.3.1设计开发人员根据《设计开发进度表》等相关资料编制相应的设计开发输出文件。
4.3.2设计开发输出文件必须验证，以满足输入的要求。设计开发输出文件包括原料标准、产品标准、操作步骤、工艺参数、包含或引用验收准则、企业标准、检验报告、原料生产商图纸（图样）、材料清单等。
4.3.3根据产品特性明确包装、使用说明、搬运、维护及处置的要求。
4.3.4由设计开发人员负责填写《设计开发输出清单》，技术文件由技术部负责人批准后发放。其中工艺文件由技术部负责人批准后发放。
4.4设计开发的评审
4.4.1在设计开发的适当阶段由技术部负责人组织评审或会审，并按计划进行评审。设计人员填写《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》。
a）应在设计开发计划中明确评审阶段，并按计划进行评审。
b）评审的目的是对评审中出现的不足提出纠正和预防措施并跟踪实施。
c）需要时可进行计划外的适当阶段评审。
4.5设计开发的验证
4.5.1根据评审通过的设计开发制作样品，由技术部负责对样品评分或送顾客确认。对样品的部分设计或功能、性能可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。
4.5.2设计开发人员综合验证结果，记录验证的结果及跟踪措施，报技术部负责人批准。
4.6设计开发的确认
产品或样品交顾客确认。对标准或合同要求满意程度、对适用性评价、顾客满意，即对设计开发确认。
技术部对以上结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写《信息联络处理单》传递给相关部门执行，以确保满足要求。
4.7设计开发更改控制及文件记录的保存
4.7.1设计开发的更改，提出部门应填写《设计开发更改申请单》，并附上相关资料，报技术部负责人批准后方可进行更改。设计开发文件记录由技术部保存
a）在设计开发的初稿的更改
在设计开发过程中，设计开发人员可在设计开发初稿上直接划改（应签名）或重新编制相应初稿，执行《文件控制程序》的有关规定。
b）在设计开发过程的更改
产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改建议填写《信息联络处理单》提交技术部，由设计人员根据可行性和必要性填写《设计开发更改申请单》并附上相关资料，技术部负责人批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。
c）当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求的，应对更改进行适当的验证和确认，经技术部负责人批准后才能实施。
5、相关文件：《文件控制程序》
6、相关记录：《设计开发任务书》、《设计开发进度表》、《设计开发计划变更通知单》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发输出清单》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》、《设计开发更改申请单》、《信息联络处理单》
4.2.2受控部件和材料采购控制程序
1.目的：对采购过程及供应进行控制，确保所采购产品符合规定的要求。
2.适用范围：适用于原材料采购、外购（外协）采购、设施采购、运输等，对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1采购部对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，制定《请购单》，进行采购作业。
3.2技术部负责编制《工艺及检验规范》；质管部根据《工艺及检验规范》，对所采购物资进行验证。
3.3总经理批准《供方评定记录表》。
3.4副总经理审批《请购单》。
4.工作程序
参照质量体系文件《采购控制程序》（QP-7.4-01）执行。
5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《测量和监控装置控制程序》、《工艺及检验规范》、《基础设施和工作环境管理程序》
6.相关记录：《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《供方业绩评定表》、《纠正和预防措施处理单》、《请购单》、《订购单》、采购合同
4.2.3生产过程控制程序
1.目的：对生产和服务过程进行有效控制，以满足要求。
2.适用范围：适用于对产品的形成、过程的确认，产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。
3.职责
3.1营业部负责制定《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》，由副总经理审批并传递到生产部；生产部根据《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》，制定《生产月计划》、《生产周计划》、《生产制令单》发放有关部门，对生产进行控制。
3.2技术部负责编制相应的工艺规程，由技术副总经理审核，总经理批准。
3.3生产部、各车间对产品验证和标识、可追溯性控制。
3.4各车间生产进行统计，并做好《日报表》。
3.5营业部负责产品的交付及售后服务的工作。
3.6仓库做好原、成品的堆放、帐本统计和收发管理等工作。
4.工作程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息，应执行《设计开发控制程序》的有关规定。
4.1.2关键过程和特殊过程获得生产部制定的作业指导书，需要时获得其它过程作业指导书。
4.1.3生产部根据《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》制定《生产月计划》《生产周计划》《生产制令单》发放有关部门，对生产进行控制。各车间做好《日报表》的统计，传递到生产部。
4.1.4在生产中做好自检，互检，在各道工序半制品把关中作好记录，按《工艺及检验规范》进行进货检验、过程检验和成品检验，填写《现场检查记录》。产品放行执行《测量和监控装置控制程序》的有关规定。
4.1.5对使用的设备，设施要维护保养，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境管理程序》的有关规定。
4.2过程确认（各过程的确认，在满足质量合格的基础上，关注其对环境影响程度）
4.2.1关键过程包括: 印刷
a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b)产品重要质量特性形成的工序；
c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；
4.2.2特殊过程包括: 制版、覆膜
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；
b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方式才能测量或才能进行间接监控的工序；
c)该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.3本公司产品的关键、特殊过程：制版、覆膜、印刷。
技术部负责人组织对这些过程应进行确认，填写《过程监控记录》以证实它们的能力。适用时，这些确认的安排应包括：
a)过程鉴定，证实所用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b)对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护；
c)保养记录，执行《基础设施和工作环境管理程序》的有关规定，相关生产人员要进行岗位培训，考核，持证上岗；
d)确定最佳的工艺参数，编制作业指导书；
e)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产台帐和检验记录；
f)过程的再确认。对相应的过程再确认所引起的生产工艺和作业指导书的更改，执行《文件控制程序》有关规定。
4.3标识和可追溯性控制
参照质量体系文件《生产和服务运作控制程序》（QP-7.5-01）执行。
4.5产品防护
参照质量体系文件《生产和服务运作控制程序》（QP-7.5-01）执行。
4.6产品交付后的活动
参照质量体系文件《生产和服务运作控制程序》（QP-7.5-01）执行。
5.相关文件：《测量和监控装置控制程序》、《基础设施和工作环境管理程序》、《文件控制程序》、《受控部
件和材料采购控制程序》、《顾客满意程度测量程序》
6.相关记录：《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》、《生产月计划》、《生产周计划》、《生产制令单》、《日报表》、《现场检查记录》、《过程监控记录》
4.2.4产品检验和试验控制程序
1.目的：对产品实现的必要过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2.范围：适用于对产品实现过程持续满足其预定目的能力进行确认；对生产所用采购产品、材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
3.职责
3.1质管部负责对产品的测量和监控。
4.工作程序
参照质量体系文件《过程和产品的监视与测量控制程序》（QP-8.2.3/8.2.4-01）执行。
5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品和环境不符合项控制程序》、《工艺及检验规范》、
6.相关记录：《紧急放行申请单》、《原料检验报告》、《过程检验记录》、《成品检验报告》、《返工（修）通知单》、《合格证》、《纠正和预防措施处理单》
4.2.5不合格品和环境不符合项控制程序
1.目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。对环境运行不符合的控制，防止环境不符合的发生。
2.适用范围：适用于原材料，零部件、成品及交付后产品发生的不合格的控制。适用于环境运行不符合的控制。
3.职责
3.1各车间负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2对严重不合格的处理由生产部审批，由生产部、各车间组织对不合格品进行处理；
3.3各车间负责对不合格品采取纠正措施；营业部负责交付和交付后不合格与顾客的联系；
3.4行政部对环境运行不符合采取纠正措施，并跟踪环境运行不符合的处理结果。
4．工作程序
参照质量体系文件《不合格控制程序》（QP-8.3-01）执行。
5.相关文件：《产品检验和试验控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》
6.相关记录：《品质异常联络单》、《纠正和预防措施处理单》、“不合格”标签、《不合格品评审处置单》
4.2.6认证产品的一致性控制程序
1、目的: 为了确保认证产品的一致性，确保认证标志的妥善保管与正确使用，制定此程序。
2、范围: 适用于认证产品的一致性控制。
3、职责：
3.1生产部负责认证产品的一致性识别，采取纠正措施，并跟踪认证产品的一致性的处理结果。
3.2因价格、供货等因素及产品改进，确需变更关键原材料供应及包装/说明书由生产部负责人填写的《中国环境标志产品变更登记表》，说明变更关键原材料、包装/说明书的情况。并报相关认证机构。
4、工作程序：
4.1确保产品的一致性
4.1.1生产部应对批量生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制：如型式检验不合格，则批量生产的产品也不合格，不能使用中国环境标志。
4.1.2产品包装说明经生产后，应符合性能试验和型式检验的要求，保持产品说明与产品一致。
4.1.3标识：
公司生产部应在环境标志认证产品加施在包装/标签上，并采用同一样式及尺寸。
4.1.4生产部应监督控制主要原材料及其主要供应商一致性，已确保有害物质限量产品的性能满足标准要求。
4.1.5技术部在制定检验文件时（包括关键原材料、包装/说明书检验和过程检验文件），应明确规定必须进行一致性检查。
4.1.6各车间检验人员应严格按检验文件的规定，做好一致性检查工作，对不一致的关键原材料、包装/说明书应立即上报采购部负责人，由采购部负责人负责与供应部门联系，作退货处理。
4.1.7仓库人员应对入库关键原材料、包装/说明书严格核对，发现不一致的关键原材料、包装/说明书应拒绝入库和发放各车间，并及时报告生产部负责人处理。
4.1.8各车间生产员工应严格按工艺文件的规定进行生产，确保所生产的产品关键原材料与包装/说明书的一致性。
4.1.9生产部负责人应加强对采购、检验、仓库和生产现场的不定期检查，发现不一致的关键原材料与包装/说明书不一致的产品，应立即予以制止，已使用的坚决调换，已生产的坚决返工，严格确保一致性。
4.1.10因价格、供货等因素及产品改进确需变更关键原材料、原材料来源、配比、生产工艺、包装/说明书，需由生产部负责人保证填写的《中国环境标志产品变更登记表》，报相关认证机构，只有得到认证机构的书面批准方可进行变更。
5、相关文件：《文件控制程序》
6、相关记录：《中国环境标志产品变更登记表》
4.2.7产品的包装、标签、储运控制程序
1、目的：采用适当措施，确保生产过程中产品和原材料、原始资料在搬运、贮存、包装、防护和交付的过程中质量不受影响。
2、范围：适用公司生产产品和原始资料的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3、职责：
3.1仓库负责管理产品的搬运、贮存、包装、防护和交付，并指导监督各有关单位具体实施。
*******有限公司 修订状态：1/0 文件编号：****- QP-0.2-2018 程序文件 目录 文件页码：共 2 页，第 2 页 颁布日期：2018年1月1日 修订日期：/年/月/日 实施日期：2018年1月2日 最新检测检验机构全套质量手册体系程序文件 / 关于程序文件的换版说明 —— —— 0.1 第0.1章：修订页 —— —— 0.2 第0.2章：目录 —— —— 0.3 第0.3章：程序文件的管理 —— —— 1 第01章：人员管理程序 4.2.1-4.2.12 第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2.4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4.7 第 4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3节 11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9节
CCC质量手册 QC-001 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
任命书 为符合CCC认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，特任命为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使以下权利： 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持； 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并在公司内报告和传达。除负现有职责外，还应跟踪： 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求； 2、公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态； 3、CCC工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的跟踪。 总经理： 2017年X月X日
中国环境标志认证表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。对于一般的企业而言，申请中国环境标志认证都需要找专业的机构进行辅助办理，那么申请中国环境标志认证找那个机构呢？这里为大家推荐南京泽林认证咨询有限公司，下面来看看详细介绍。 中国环境标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品的“证明性商标”，它表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。 中国环境标志认证特点： 1、公开透明：主要指环境标志计划相关信息的可获得性。 I 型环境标志计划的制定和实施的各个阶段都应具有透明度，所有满足给定产品种类的产品环境准则和其他计划要求的申请者都必须有资格能被授予环境标志许可证并授权使用标志。
2、第三方认证：经独立的第三方认证机构严格履行ISO14024国际标准，按照"公正、公开、公平"原则进行严格的审核。通过独立第三方制定标准和进行审核，消费者可以确信生产商的产品/服务真正有利于环境改善。 3、产品的规模效应：所有认证企业均应具备较强的生产能力以及较大的生产规模，以确保认证产品的持续稳定性并维护消费者的利益。 4、其它国际通行标准：对于在国际标准框架下的通行标准，可被直接借鉴引用于环境标志产品认证计划，以避免重复劳动并提高产品认证的效率。 5、明确的环境标志产品标准：I型环境标志须预先制定产品的技术要求，以作为产品认证的技术依据。目前，环境标志产品技术要求已经上升到国家环保标准的高度，更加体现其权威性。 中国环境标志产品认证流程： 初次认证： 1、企业将填写好的《环境标志产品认证申请表》连同认证要求中有关材料报给认证中心。认证中心收到申请认证材料后，会对文件进行初审，符合要求后发放《受理通知书》(这意味着如果材料提交不全，就取得不了受理的资格，更谈不上签合同缴费了。这一点请申请认证的企业和十环认证咨询辅导机构的工作人员给以足够重视，以免因此影响进度)，申请认证的企业根据《受理通知书》来与认证中心签订合同。 2、认证中心收到企业的全额认证费后，向企业发出组成现场检查组的通知，并在现场检查一周前将检查组组成和检查计划正式报企业确认。
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
关于环境标志产品认证 环境标志产品认证也叫十环认证，环境标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品的“证明性商标”，它表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。 实施环境标志认证，实质上是对产品从设计、生产、使用到废弃处理处置，乃至回收再利用的全过程（也称“从摇篮到摇篮”）的环境行为进行控制。它由国家指定的机构或民间组织依据环境产品标准（也称技术要求）及有关规定，对产品的环境性能及生产过程进行确认，并以标志图形的形式告知消费者哪些产品符合环境保护要求，对生态环境更为有利。 发放环境标志的最终目的是保护环境，它通过两个具体步骤得以实现：一是通过环境标志向消费者传递一个信息，告诉消费者哪些产品有益于环境，并引导消费者购买、使用这类产品；二是通过消费者的选择和市场竞争，引导企业自觉调整产品结构，采用清洁生产工艺，使企业环保行为遵守法律、法规，生产对环境有益的产品。 目前国内环境标志认证产品标准共计79项，即只受理对应的79类产品，主要针对与民生相关的产品，而我司产品中只有防水膜和瓷砖粘合剂可以套用相应标准进行申请认证，认证所需各项费用如下：两类产品所需认证费为40000元（单一个产品认证费为25000元），
认证老师的车旅费为10000元，检测费为5000元，体系文件制定及培训费为20000元，共计75000元（柒万伍仟元人民币）。目前我司粉体销售中耐磨地坪材料为主，液体中助磨剂为主，而防水膜每年销售额仅总销售额的2%，瓷砖粘合剂每年的销售额也不足总额的0.5%，两者加起来全年销售额仅占销售总额的 2.5%。且环境产品标志认证和ISO9000认证程序一样，每年一检审，三年一复审。从目前市场销售来看，我们办理此两种产品认证的意义不大，待有相关的干粉类产品或产品销售结构发生较大变化时我们再考虑做此项认证。
YYT0287（2017、ISO13485：2016版质量手册含程序文件）- XXX公司质量手册维护 文件编号:CMHZ-SC-01页:共148页，第45页版本:000 2。内部审核每年至少进行一次，两次内部审核的间隔时间不得超过12个月。当顾客投诉较多或出现重大质量问题时，以及当公司组织改革发生重大变化，外部环境发生重大变化时，将增加内部审核。 3。内部审计人员应经过培训获得认可，与被审计对象无直接关系。 4.《质量体系审核程序》中规定了内部审核的计划、实施、结果和记录 5.每次内部审计应根据审计结果编制审计报告作为管理评审的输入之一 6。对于内审中发现的问题，各级管理者应制定纠正措施，并对本部门的不符合项进行改进7.纠正措施实施后应进行验证，以确定其有效性和适宜性，必要时应出具验证报告8.内部审核由相关内部审核员组织，并报综合办公室备案保存。 8年2月5日过程监控和测量 1。综合办公室应对过程文件、缺陷记录等指标进行测量，并定期向管理者代表汇报。 2。总经理每年至少组织一次质量体系过程评审，对不适用和不完善的程序文件、模板文件、记录表格等采取纠正和预防措施。 8.2.6产品监视和测量 软件产品开发过程的监视和测量应按照本手册7.3.4的相关要求进行；
公司制定《产品发布程序》中规定的产品发布程序、条件和发布批准要求发布的产品应附有合格证书。 根据强制性标准和注册或备案的产品技术要求制定产品检验程序，并出具相应的检验报告或证书 需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不委托检验对检验条件和设备要求较高，确实需要委托检验的项目，可以委托有资质的机构进行检验，证明产品符合强制性标准和注册或备案的产品技术。 每批(套)产品应有检验记录，并满足可追溯性要求检验记录应包括进货检验、过程检验和成品检验的检验记录、检验报告或证明等。 公司的产品是独立的软件产品，没有样本保留 XXX公司质量手册文件编号:CMHZ-SC-01页码:共148页，第46页版本:000 8.3不合格品控制 8.3.1总则 公司建立“不合格品控制程序”，质量保证部控制不合格品，并规定控制不合格品的部门和人员的职责和权限 8年3月2日。2交货前发现的不合格品的相关措施 识别、记录、隔离和评审不合格品。根据评审结果，对不合格品采取适当的处置措施，并保存所采取措施的记录。 | 3.3.1998《交付后发现不合格产品的应对措施》 当售后发现不合格产品时，企业应及时采取相应措施，如召回、
济南信航生物科技有限公司 生产产品现有资源条件及质量管理能力的说明为更好的贯彻《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械备案管理办法》等文件和法规的精神，确保企业按照要求生产出质量合格的医疗器械产品，我公司制定了严格的生产管理文件、质量管理文件来指导人员完成产品的整个生产过程，现就企业的生产能力、检验能力、人员资质、管理文件等几方面作如下说明： 一、生产管理情况 在生产过程中，企业每一工序均严格按照工艺规程、岗位SOP进行生产操作。每批产品从开工到结束均有QA人员监控；生产过程中物料、设备设施、容器具等均有明显状态标识；每批产品均有生产记录；企业对生产车间的主要生产设备均在设备一览表予以记载，建有规范的设备档案，并定期开展设备的检查和养护工作。 二、采购控制情况 为有效保证产品质量，公司严格按照合格供应商名单目录中的供应商处采购原、辅材料，购进的物料经专人验收、入库；每批物料经质检人员检验合格后投入生产使用；现有库房完全能满足本公司各医疗器械产品的原料、辅料、成品的存放要求，各库房均按种类、规格分区摆放，并有明显状态标识。 三、质量管理情况 公司质量保证部们对进厂的物料检验、产品制造过程、成品检验、产品销售等全过程实施质量监控，公司质量检测部门配备有适合医疗器械产品检测所需的全部检测设备，对主要的检测设备、仪器等登记在册，并定期校验和保养；企业内部建立了健全的质量管理网络，网络中的各人员均经培训后上岗，能通过对产品生产制造全过程的控制来借以达到生产出安全、有效、质量合格的产品的目的。 四、产品销售管理情况 每批成品销售后均有详细的销售记录，质管部门协同销售部门对产品实行追踪稳定性考察和用户咨询、用户访问和不良反应投诉工作，对于市场上反馈回的信息建立档案备查。 总之，公司目前的生产能力、检验能力、人员资质等现有资源能满足规定目标的要求并且基本保持有效运行，但我们会进一步加强和完善各方面工作，规范医疗器械生产行为，保证产品质量，以切实保证人民用械安全。 济南信航生物科技有限公司 二〇一六年三月九日
中国环境标志产品认证技术要求--标准 1: 执行标准: HJ/T303- 家具产品 2: 执行标准: HJ/T201- 水性涂料产品 3: 执行标准: HJ/T414- 室内装饰装修用溶剂型木器涂料( 家具漆) 4: 执行标准: HJ/T220- 胶粘剂产品 5: 执行标准: HJBC17- 人造板材及其制品 6: 执行标准: HJ/T207- 建筑砌块产品 7: 执行标准: HJ/T223- 轻质墙体板材产品 8: 执行标准: HJ/T206- 无石棉建筑制品 9: 执行标准: HJ/T296- 卫生陶瓷产品 10: 执行标准: HJ/T297- 陶瓷砖产品 11; 执行标准: HJ/T226- 建筑塑料管材产品 12: 执行标准: HBC 23- 壁纸产品
13: 执行标准: HJ/T412- 预拌混凝土产品14: 执行标准: HJ/T411- 水嘴产品 15: 执行标准: HJ/T310- 盘式蚊香产品 16: 执行标准: HJBZ20-1997 杀虫气雾剂产品17: 执行标准: HJ/T217- 防虫蛀剂产品 18: 执行标准: HJ/T222- 气雾剂产品 19: 执行标准: HJ/T236- 家用制冷器具产品20: 执行标准: HJ/T235- 工商用制冷设备产品21; 执行标准: HJ/T304- 房间空间调节器产品22: 执行标准: HJ458- 家用洗涤剂 23: 执行标准: HJ/T182- 轻型汽车产品 24: 执行标准: HJ/T216- 光动能手表产品25: 执行标准: HJ/T221- 家用微锅炉产品26: 执行标准: HJ/T224- 干式电力变压器产品27: 执行标准: HJ/T227- 磁电式水处理器产品
中国环境标志产品认证技术要求--标准 1：执行标准：HJ/T303-2006家具产品 2:执行标准：HJ/T201-2005水性涂料产品 3:执行标准：HJ/T414-2007室内装饰装修用溶剂型木器涂料（家具漆） 4:执行标准：HJ/T220-2005胶粘剂产品 5 :执行标准：HJBC17-2005人造板材及其制品 6:执行标准：HJ/T207-2005建筑砌块产品 7:执行标准：HJ/T223-2005轻质墙体板材产品 8:执行标准：HJ/T206-2005无石棉建筑制品 9:执行标准：HJ/T296-2006卫生陶瓷产品 10：执行标准：HJ/T297-2006陶瓷砖产品 11；执行标准：HJ/T226-2005建筑塑料管材产品
13:执行标准：HJ/T412-2007预拌混凝土产品14：执行标准：HJ/T411-2007水嘴产品 15:执行标准：HJ/T310-2005盘式蚊香产品 16:执行标准：HJBZ20-1997杀虫气雾剂产品17:执行标准：HJ/T217-2005防虫蛀剂产品 18:执行标准：HJ/T222-2005气雾剂产品 19:执行标准：HJ/T236-2006家用制冷器具产品20:执行标准：HJ/T235-2006工商用制冷设备产品21;执行标准：HJ/T304-2006房间空间调节器产品22:执行标准：HJ458-2009家用洗涤剂 23:执行标准：HJ/T182-2005轻型汽车产品 24 :执行标准：HJ/T216-2005光动能手表产品25:执行标准：HJ/T221-2005家用微锅炉产品
28:执行标准：HJ/T223-2006泡沫塑料产品 29 :执行标准：HJ/T232-2006管型荧光灯镇流器产品 30:执行标准：HJ/T231-2006再生塑料制品产品 31:执行标准：HJ/T230-2006节能灯产品认证 32:执行标准：HJ/T221-2005化学石膏制品产品 33:执行标准：HJ/T210-2005软饮料 34 :执行标准：HJ/T208-2005灭火器产品 35 :执行标准：HJ/T205-2005再生纸制品产品 36:执行标准：HJ/T204-2005包装用纤维干燥剂产品 37:执行标准：HJ/T202-2005 一次性餐饮具产品 38:执行标准：HJ/T302-2006打印机、传真机和多功能一体机产39 :执行标准：HJ/T306-2006彩色电视广播接收机产品
合同编号：WU-PO-528-80 环境标志产品认证合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
环境标志产品认证合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 合同登记编号：____________ 项目名称：___________ 委托方（甲方）：____________ 认证方（乙方）：____________ 签订日期：________年____月____日 有效期限：至证书有效期满 依据《中华人民共和国合同法》，合同双方就环境标志产品认证项目协商一致，签订本合同。 一、委托方申请内容和范围 1.委托方申请环境标志产品类别和型号： ____________
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文件控制流程图
1. 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
质量手册、程序文件培训考试 一、填空题（21分，每空分） 1. 本手册是按照和标准制定的. 2.公司的质量方针是：、、、。 3.. 公司的质量目标是：1）；2） 3） 4） 4.. 公司的管理者代表是： 5.公司的主要职能部门有、、、、、。 6. 管理评审原则上年进行一次，一般以形式。 7.. 公司建立《员工培训登记表》做到。 8.. 公司现场使用的设备，应有统一的，以便于保养。 9.. 在接受每一份合同或订单时，应进行。 10.. 公司生产中的特殊工序有、、。 11. 内部审核原则上每年进行次。 的方法可适用于所有的过程,PDCA是指: 、、、。 13．不合格品经评审后处置方案有，，。 14.．对已完成的预防措施，应进行验证，凡证实预防措施已完成，应在《预防措施处理单》上作好验证记录。 15.产品实现过程策划必须按本公司的质量方针，以及要求来进行。 16.．对采购产品验证的方法有、、、工艺验证、提供合格证明文件等。 17．为验证质量管理体系有效运行的记录至少应保存年。 18.组织应确保质量管理体系在计划和实施更改时保持。 二、不定向选择题（每题2分，计30分） 1. 质量记录的保存期限为（）。 A. 1 年 B. 3年 C. 5年 2. 下列哪种情况出现时可以提出管理评审（）。
A. 市场变化重大时 B. 质量审核发现不符时 C. 有客户投诉时 3. 员工培训的内容一般包括( )。 A.健康安全环保 B. 质量体系教育岗位 C.政策方针 4. 有特殊产品合同或价值超过50万人民币以上的合同评审由（）签名确认及完成评审。 A.生产部长 B. 采购部长 C. 总经理 5. 合同评审应有（）的内容。 A.风险评估 B. 岗位职责 C.应急措施 6. 设计评审的时间应按（）规定时间实施。 A. 设计工作计划 B. 设计输出计划 C.设计输入文件 7. 生产部依据销售部填写的销售合同或订单，结合相应产品的图纸、工艺卡、零件明细表及有关库存资料等制定（）。 A. 生产计划单 B. 生产进度表 C. 装箱明细单 8. 采购部根据对供方评定情况制定（），并经总经理批准。 A. 供方评定表 B. 合格供方名册 C. 采购申请单 9. 作业指导书的代号为（）。 A. SL B. WI 10. 不合格品评审几须遵守的“三不放过”原则有（）。 A. 原因不清不放过 B. 责任不明不放过 C.纠正措施不落实不放过 11.（）负责制定并批准书面的质量方针和质量目标。 A 管理者代表 B 总经理 C技术质量部经理 12.最终设计评审由（）实施并形成文件。 A 设计人员 B生产部 C与该设计无直接责任人员 13.采购产品的验证由（）负责。 A 技术质量部 B采购部 C生产部 14.内部质量审核将包括（）的评审。 A 质量事故 B、后同 C先前审核结果 15.当材料或产品可以满足设计验收准则但不能满足制造验收准则时，是否可以验收（） A 可以 B不可以 C视情况而定 三、名词解释（每题7分，计14分）
中国环境标志产品认证委员会章程 (试行) 中国环境标志产品认证委员会 一九九四年七月 中国环境标志产品认证委员会章程 （试行） 第一章总则 第一条中国环境标志产品认证委员会（以下简称认证委员会）是由国务院标准化行政主管部门授权国务院环境保护行政主管部门负责设立，代表国家对环境标志产品实施认证的唯一机构，英文名称为China Certification Committee for Environmental Labelling Products（缩写CCEL）。 第二条认证委员会的宗旨是通过开展环境标志产品认证活动，保证环境标志产品质量，维护用户和消费者的利益，提高环境标志产品在国内外市场的竞争力，促进国际贸易的发展。 第三条环境标志产品认证遵循国家有关法律、法规和规章及有关国际公约、惯例，结合环境保护工作特点开展工作。 第四条认证委员会的工作受国务院环境保护行政主管部门领导，国务院标准化行政主管部门指导，接受社会各方的监督。 第二章组织机构 第五条认证委员会由环保、经济、科研、质监等有关部门的专家组成。 第六条认证委员会设主任一名，副主任四名（其中常务副主任一名）；秘书长一名，副秘书长二名；委员若干名，审查可开展环境标志产品种类可行性报告时，可聘请三至五名有关部门的专家参加。 认证委员会主任、秘书长由环境保护行政主管部门推荐，其他人选由有关部门推荐，由于工作变动等原因，不宜继续从事认证委员会工作的，由原推荐部门另行推荐人选。 第七条认证委员会委员每届任期三年。 第八条认证委员会下设秘书处（办公室）、标准协调部、检验机构协调部、检查部、申诉监理部。 第三章工作职责 第九条认证委员会的职责： （一）制（修）订认证委员会的工作方针、政策和工作原则，监督和指导下设机构的工作； （二）审查认证委员会章程、认证管理办法、批准环境标志产品认证申请书、认证收费办法等工作文件； （三）决定认证委员会机构设置、人员职务任免； （四）提出可开展认证的产品种类名录，报国务院环境保护行政主管部门、国务院标准化行政主管部门批准发布； （五）批准、暂停、撤销环境标志产品认证，并报国务院环境保护行政主管部门、国务院标准化行政主管部门备案； （六）受理认证工作的申诉及其他有关争议问题； （七）向国务院环境保护行政主管部门、国务院标准化行政主管部门推荐承担认证的检验机构、检查员和检验机构评审员。
文件编号：RHD-QB-K2664 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 环境标志产品认证合同 标准版本
环境标志产品认证合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 合同登记编号：____________ 项目名称：___________ 委托方（甲方）：____________ 认证方（乙方）：____________ 签订日期：______年___月___日 有效期限：至证书有效期满 依据《中华人民共和国合同法》，合同双方就环境标志产品认证项目协商一致，签订本合同。 一、委托方申请内容和范围 1．委托方申请环境标志产品类别和型号： ____________
2．委托方申请认证产品执行的质量标准及产品符合性说明：__________ 3．委托方申请认证产品的生产地点及生产数量：_____________ 二、双方责任 （一）甲方 1．甲方应在签订合同后，向乙方支付认证费用，以保证启动认证工作； 2．甲方应按乙方要求提供环境标志产品认证申请书及附件，供乙方进行文件审核； 3．甲方应为乙方提供现场检查所必需的工作条件和食、宿、行方便，并积极配合审核工作，确保其顺利进行； 4．甲方因故被暂停注销或撤销认证注册资格时，应暂停或停止使用证书和认证标志，并向乙方交
回全部认证证书和销毁全部认证标志； 5．甲方有责任在其获得环境标志认证产品上使用环境标志标识； 6．在相应的《环境标志产品认证技术要求》发生变化时，甲方有责任按照更改后的《环境标志产品认证技术要求》进行整改，乙方有权抽样监督，检测费及差旅费由甲方承担； 7．产品质量标准和污染物排放标准发生变化时，乙方有权要求甲方提供新的证明材料； 8．甲方需要使用乙方统一制作的环境标志标识时，可与乙方联系订购事宜；如有特殊印制要求需自行印制的，需向乙方申请并备案。 （二）乙方 1．乙方应及时组织实施环境标志产品认证工作，在现场审核前，提前通知甲方。
YF-ED-J7666 可按资料类型定义编号 质量手册、程序文件的发放制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
质量手册、程序文件的发放制度 实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 对《质量手册》、《程序文件》进行控制, 确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件 是有效版本。 2、管理要求 2.1《质量手册》、《程序文件》的发放由 办公室负责。 2.2《质量手册》、《程序文件》分"受控" 和"非受控"两种,发放前必须登记造册、编号、 标识。 2.3《质量手册》、《程序文件》发放必须
有签字手续并在封面上作好标记,确保持有者得到最有效版本。 2.4受控版本的发放对象是:中层及以上干部;与质量有直接关系的技术、管理部门负责人和认证机构(第三方〉。 2.5非受控版本视需要可提供给顾客、经管理者代表批准的外单位。 2.6受控版本由质检科签发,管理者代表批准,使用人签字后使用。 2.7向顾客提供的非受授版本由销售公司向质检科提出书面申请,经管理者代表批准后签发。 2.8《质量手册》、《程序文件》持有者由于工作变动,不符合持有规寇的,应主动退还办公室及时注销。
中国环境标志产品认证实施规则 家具 （ECC-1031EL-A/0） 发布日期：2019-09-01
中国环境标志产品认证实施规则 家具HJ 2547-2016 1.目的 本规则适用于家具类中国环境标志产品认证。 2.认证模式 按“初始工厂检查+型式检验＋获证后的监督”模式进行。 型式检验：指申请认证产品应满足相关中国环境标志产品认证技术要求中的所有条款要求，包括但不限于抽样检测、文件审核、现场确认等验证方式。 3.认证的基本环节 3.1认证申请 3.2文件审查 3.3初始工厂检查 3.4型式检验 3.5认证结果评价与批准 3.6获证后的监督 4.适用范围 适用于室内家具，包括木家具、金属家具、塑料家具、软体家具、藤家具、玻璃石材家具和其他家具及配件。不适用于厨柜及门产品。 5.认证实施的基本要求 5.1认证申请 认证委托人向经国家认证认可监督管理委员会批准的，并在中国环境标志信息平台注册过的认证机构提出申请。 5.1.1申请单元划分 根据相同生产场地、相同产品类别、相同加工工艺的基本原则划分申请单元，同一个申请单元可以包含若干产品型号，但应明确同一
单元内产品的具体型号。主要认证单元如下： 表1认证单元 5.1.2申请时需提交的文件资料 （1）申请书； （2）认证委托人、生产者、生产企业的营业执照复印件； （3）生产企业的生产许可证复印件或CCC证书复印件（仅限于国家规定目录中的产品）； （4）生产者持有的商标或品牌证明文件复印件； （5）当认证委托人、生产者不同时，需提供认证委托人与生产者的委托关系证明材料； （6）当生产者、生产企业不同时，需提供生产者与生产企业的委托加工关系证明材料；
苏州XX公司文件编号：JQ—ZS—01 _______________________________________________________________________________ 质量手册 第一版 审核： 批准： 日期： 文件发放号： _______________________________________________________________________________ 地址： 电话： 传真： 邮编： 颁布令 本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手 册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体 系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年月日 任命书 为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年月日 苏州XX公司 0.1 目录章节号0.1 版本 1 页次1/1 标题 ISO9001：2000标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 5.5.5 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 公司组织机构图 2.0 公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记录控制程序 4.2.4 5.0 管理职责 5.1、5.2 5.1 质量方针 5.3 5.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4 管理评审控制程序 5.6 6.0 资源管理 6.1 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1 实现过程的策划程序 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.3 设计和（或）开发控制程序 7.3 7.4 采购控制程序 7.4 7.5 生产和服务运作控制程序 7.5 7.6 测量和监控装置的控制程序 7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1 8.1.1 顾客满意程序测量程序 8.2.1 8.1.2 内部审核程序 8.2.2 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.2 不合格控制程序 8.3 8.3 数据分析控制程序 8.4 8.4 改进控制程序 8.5 附录1 第二级文件清单
精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！2020检测检验机构全套质量手册体系程序文件
2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的 (1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。
2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时； c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时； d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。 2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。 2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。 2.5.4 程序文件为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。 2.6 程序文件持有者责任 2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款，并严格遵守各项规定，有义务在自己的工作范畴认真执行。 2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。 2.6.3 程序文件是“受控”级文件，持有者应妥善保管。 2.6.4 未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进行复印。 2.6.5 若程序文件遗失，持有者应立即向质量负责人写出书面报告。 2.6.6 程序文件持有者调离本公司时应办理收回手续，由文件管理员负责收回并由本公司负责人在调离手续表中签字。 2.7 程序文件宣贯 程序文件修订或改版，本公司内各部门负责人（或持有者）应认真学习，并做好宣传工作，使全公司人员做到对程序文件熟悉和正确执行。 1 目的 规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。 2 适用范围 适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。
文件编号：CMHZ-SC-01 控制状态：受控 非受控□ 版本号：000 发放编号：CMHZ-2017-001 质量手册 编制： 审核： 批准： 2017年9月29日发布 2017年9月29日实施 XXX公司
目录 1.范围 (6) 1.1总则 (6) 1.2删减和不适用说明 (6) 1.2.1 YY/T 0287-2017 idt ISO13485-2016不适用条款说明： (6) 1.2.2医疗器械生产质量管理规范不适用条款说明： (6) 1.3引用的法规和标准 (7) 1.4质量手册的管理 (8) 1.5质量方针与质量目标 (9) 质量方针： (9) 质量目标： (9) 2 企业概况 (10) 2.1修改页 (11) 2.2颁布令 (12) 2.3管理者代表任命书 (13) 2.4公司管理架构图 (13) 3 质量管理体系组织结构图 (14) 4.质量管理体系 (15) 4.1总要求 (15) 4.2文件要求 (16) 4.2.1总则 (16) 4.2.2质量手册 (18) 4.2.3医疗器械文档 (18) 4.2.4文件控制 (18) 4.2.5记录控制 (19) 4.3支持性文件 (20)
5.管理职责 (20) 5.1管理承诺 (20) 5.2以客户为关注焦点 (20) 5.3质量方针 (20) 5.4策划 (21) 5.4.1质量目标 (21) 5.4.2质量管理体系策划 (21) 5.5职责、职权与沟通 (22) 5.5.1职责与权限 (22) 5.5.2总经理 (23) 5.5.3管理者代表 (23) 5.5.4综合办公室 (24) 5.5.5品保部： (25) 5.5.6技术部 (26) 5.5.7运营部 (26) 5.5.8市场部 (27) 5.5.9销售部 (28) 5.5.10内部沟通 (28) 5.6管理评审 (29) 5.6.1总则 (29) 5.6.2评审输入 (29) 5.6.3评审输出 (29) 5.7支持性文件 (30) 6.资源管理 (31) 6.1提供资源 (31) 6.2人力资源 (31) 6.3基础设施 (31) 6.4工作环境和污染的控制 (32) 6.4.1工作环境 (32)
1. 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。