.外形结构不合格客户困难,造成停线7模具损坏或材料加热温度不正确2NA目测100%控制228无
检验错误、漏检1、错判，不合格品流入客
户，引起顾客抱怨；
2、误报，成本浪费
7
1、检验作业指导书不详细，不能起
指导作用；
2、检验员技能不足。
2
1定期修改检验作业指导书；
2对检验员现场培训；
3每天不合格零件进行评审。
质量工程师巡检或抽检456无
限制性物质影响用户的健康9CC材料中含有有害物质1设计选择符合要求的材料327无包装不符合要求客户拒收或顾客抱怨6操作者未按照包装要求执行2包装规范发放到现场并培训操作者100%检验448无
标识不正确发运错误，顾客抱怨6料箱上旧标识没有取出；操作者疏忽2操作者100%检验；
检验员成品抽验
448无
11入库产品数量不正确影响后续发货6生产装箱多装或少装，取货无登记2培训操作者，做好库存记录操作者100%检验，定期盘点448无12发运产品数量不正确客户抱怨6装货的时候数量不足或多装2实行出货检再加以控制发货前清点数量448无
13出货检错检、漏检1、错判，不合格品流入客
户，引起顾客抱怨；
2、误报，成本浪费
7
1、检验作业指导书不详细，不能起
指导作用；
2、检验员技能不足。
2
1定期修改检验作业指导书；
2对检验员现场培训
质量工程师巡检或抽检456无
10包装和贴标识
9成品检验
变更号修改内容
修改编号修改人日期