编号：ASYC/ZH-QR/T-ZM-45/0NO:
内部专卖管理监督检查整改通知书
XX厂（司、部门）：
根据内部专卖管理监督工作要求，XX局内部专卖管理监督处（科、股），于XX年XX月，对你厂（司、部门）XX 年XX月至XX年XX月的情况进行内部专卖管理监督检查，贵方高度重视，积极配合，检查总体情况较好。依据国家局（省局、市局）的
等规定，你厂（司、部门）存在以下问题：
1、
2、
现根据内部专卖管理监督的相关要求，提出如下整改意见：
1、
2、
请贵厂（司、部门）按照整改要求认真整改，并将整改措施和整改情况于收到本通知书之日起10日内报XX烟草专卖局内部专卖管理监督处（科、股），如有特殊原因需延长限期，请及时书面说明原因，最大延长限期为30日。
（盖章）
XX年XX月XX日
XXXX公司内部审计管理实施细则 第一章总则 第一条为了加强和规范公司内部审计工作，明确内部审计职责，建立健全有效的内部监督体系，提高企业抗风险能力，根据《集团公司内部审计管理暂行规定》，结合公司实际，制定本细则。 第二条本细则是公司开展内部审计工作应遵循的基本规范。 第三条本细则所称内部审计，是指公司内部审计机构依照国家有关法律、法规、政策以及企业内部规章制度，运用系统化和规范化的方法，对企业经营活动进行确认和咨询工作，以独立、客观的评价和改善企业风险管理、内部控制以及治理程序和效果，增加企业价值，促进企业经营目标的实现。 第二章内部审计机构和内部审计人员 第四条公司根据企业的规模、内部治理结构的需要及国家的有关规定，设置法律审计监察部，下设审计科，设审计科长1名，内部审计员2名，造价审计员2名。 第五条法律审计监察部依据国家有关规定及企业内部规章制度开展内部审计工作，行使内部审计职能，直接对董事会（或主要负责人）负责，向董事会报告工作，并接受集团公司审计部门对内部审计工作的指导和监督。 第六条内部审计人员应具备的条件
一、熟悉相关的法律、法规、政策和公司制定的内部控制制度； 二、熟悉公司生产经营活动和有关生产、经营方面的工作程序； 三、掌握企业会计、内部审计、经营管理、工程造价、法律及其他相关专业知识，并有一定的工作经验，能熟练运用内部审计标准、工作程序和技术方法； 四、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、计算机操作及文字表达能力； 五、内部审计负责人应具备上述条件外，还应具备大学本科以上文化程度或中级专业技术任职资格，具有从事内部审计、企业会计、工程技术、法律、经营管理等工作5年以上经历，并具备一定的领导能力和管理能力。 第三章内部审计的主要职责 第七条法律审计监察部根据国家有关规定和公司内部管理需要，履行以下主要职责： 一、参与研究、审阅公司有关规章制度和工作流程；制定和修订内部审计工作制度，编制内部审计工作计划，检查内部审计工作质量，总结内部审计工作情况。 二、参与组织公司内部控制体系建设工作，对公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行检查，对公司有关业务的经营风险进行评估。 三、参与公司对主要存货的定期盘点和工程项目、设备安装关键
2020 隐患整改通知书范文Document Writing
隐患整改通知书范文 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 隐患整改通知书范文一 xxxx 经检查发现，施工现场存在下列安全隐患： 事由：于20xx年4月6日你同已进行XXX厂房层二层模板支撑搭设工作; 该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符，加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求，加大巡查整改力度，至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施，反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。 由于考虑到问题的重要性，我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后，通知我司组织人员进行初验，合格后才能进入下一步施工工序。 如你司坚持在没有整改的情况下继续施工，我司对该高支模
不予以验收，并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。 希!施工单位收到通知后进行相关整改，并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习，从而提高管理人员的责任心! 限于20xx年4月12日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。 xxxxx 年月日 隐患整改通知书范文二 xxx餐饮有限公司： 依照《中华人民共和国消防法》，我司消防安全管理人员于X 年X月X日对你单位：xx大厦C座XX室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为： 1、将室内消火栓进行封堵。 2、未按规定安装消防应急照明系统。 3、未按规定安装应急疏散指引标识。 4、未安规定配备相应的灭火器材。 以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定，已构成火灾隐患，依据《消防法》第二十五条规定，责令你单位在X年X月X日前整改完毕，否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施，防止发生火灾。 北京xx物业管理有限公司 XX年XX月XX日
内部审计整改跟踪督导制度 第一章总则 第一条为进一步加强内部审计整改工作，提高审计整改工作的效率和效果，促进被审计单位及时堵塞管理漏洞，规范经营管理行为，特制订本制度。 第二章被审计单位整改 第二条审计部将经领导审批后的审计报告送达被审计单位，同时审计部根据情况和业务的需要，将报告分发到集团相关部门，相关部门进行督导管理。第三条被审计单位一把手（负责人）是审计整改的第一责任人。 第四条被审计单位收到审计报告后，要及时对审计提出的问题进行认真整改，并且在一个月内将审计整改报告上报审计部。 第五条审计整改报告对不同类型的问题进行分别报告，具体要求： 1、对于在一个月内已整改完成的问题，在审计整改报告中列明整改步骤和整改结果。 2、对于在一个月内未整改完毕的问题，拿出整改计划，具体列明整改的问题、各项整改问题的责任人、整改时间安排、整改步骤、预计整改结果。 3、对于被审计单位对审计发现的问题不采取纠正措施，被审计单位要将审计发现的问题、不进行整改的原因等报集团相关部门领导审批。 集团公司相关部门领导未批准的事项，被审计单位仍需上报整改计划。 第六条对于一个月内未能整改完毕，需要持续整改的问题，被审计单位必须从第二个月起，每满一个月后五日内，将持续整改的情况上报审计部，直至整改完毕。 上报审计问题整改情况，填报格式见附件《审计问题整改情况报告表》。
第三章审计部事后跟踪督查 第七条审计部对被审计单位的整改情况实行跟踪督查，安排专人对被审计单位的整改情况进行跟踪及资料收集，并进行初步审查。 第八条审计项目的审计组长及主审人员负责对被审计单位管理层采取的纠正措施的及时、合理、有效性进行复核，对于整改不规范、不到位、不完善的问题，提出意见，并督导被审计单位整改。 第九条审计部根据被审计单位的整改情况，对被审计单位所采取的纠正措施及其效果实施后续审计。 第十条对被审计单位的整体整改情况，在审计部的后续审计中作为审计的重要项目，并对整改情况进行评价，评价结果与被审计单位及相关的领导人员的绩效考核挂钩。 第十一条审计部将被审计单位的审计整改情况一个季度公布一次。 第四章处罚 第十二条对存在下列问题的被审计单位，给予通报批评： 1、不按规定上报审计整改报告； 2、审计整改工作不及时； 3、整改不认真、不彻底； 4、避重就轻，敷衍了事； 5、故意拖延，蒙混过关； 6、审计整改报告存在虚报、瞒报情况； 7、无故拒不整改。 第十三条被审计单位存在第十二条所列问题的，依据情节轻重，对被审计单
工程名称：佳境小区17#、18#栋 致：重庆市万州建筑工程总公司 我项目部于2010年11月29日接到公司下发的编号为0010的安全隐患整改通知书后，我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改，整改如下： 1、基坑周边临边防护搭设已按要求整改，张挂密目安全网。 2、宿舍区和食堂区域已按要求配备消防器材。 3、临时用电已按规范要求整改。 4、钢筋工在绑扎电梯坑，已按要求搭设脚手架。 佳境小区17#、18#栋项目部 2010年12 月2 日 公司复查意见： 重庆市万州建筑工程总公司 年月日
工程名称：佳境小区17#、18#栋 致：重庆市万州建筑工程总公司 我项目部于2010年12月25日接到公司下发的编号为0011的安全隐患整改通知书后，我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改，整改如下： 1、宿舍内民工私拉乱接电源的现象已按要求整改，周边已安排人员打扫清洁卫生。 2、食堂工作人员已按要求定期体检，办理卫生许可证。 佳境小区17#、18#栋项目部 2010年12 月28 日 公司复查意见： 重庆市万州建筑工程总公司 年月日
工程名称：佳境小区17#、18#栋 致：重庆市万州建筑工程总公司 我项目部于2011年1月22日接到公司下发的编号为0014的安全隐患整改通知书后，我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改，整改如下： 1、木工支模架立杆间距已按要求整改，搭设纵横扫地杆。 2、现场文明施工、五牌一图已按要求配备到位。 3、冰雪天气施工作业人员已做好自身防护措施；已按要求安排好春节长假期间项目领导轮流值班 工作。 佳境小区17#、18#栋项目部 2011年 1 月25 日 公司复查意见： 重庆市万州建筑工程总公司 年月日
限期整改通知书模板3篇 无锡市东港蠡国小学： 为规范民办教育机构办学行为，健全机构内部管理机制，进一步提高办学水平和办学效益，我局在3月21日对你校XX年度办学情 况进行了执法检查。经查，你校在XX年度办学过程中存在以下问题： 1.办学条件方面：对照省合格小学标准，主要存在以下几个问题：一是部分年级(主要是一、四、六年级)班学额超标(标准为班学额不 超过50人);二是生均占地面积严重不足(目前学校生均占地面积为5.31平方米，远远低于生均18平方米的标准);三是生均绿化面积 不足(目前学校基本没有绿化面积);四是学生活动场地紧缺，学校无 环形跑道、60米直道田径场;五是专用教室及设施设备不足、简陋，目前学校无科学实验室、美术教室、卫生保健室等专用教室，实验 仪器、音美器材很少，图书品种不多、数量极少(生均不足3册)。 2.学校管理(含师资队伍)方面：一是教师持证上岗率不达标。二是聘用教师数量偏少，专任教师担任教学任务较重。三是教师队伍 建设制度不健全，学校尚未形成教师业务培训和学习交流的规章制度。教师学习和培训的内容没有形成系列，形式不够丰富。四是学 校各类计划制定不规范。各类计划仅立足于学校常规工作，部分条 线工作计划实际上是各类活动日程安排，对当前的教育改革发展形 势和省、市各级教育工作会议精神贯彻不够，与教育发展的要求不 相适应。五是课程法规意识不强。学校部分课程(主要是非工具性学科)没有依法开齐上足，有停上、改上工具性学科的现象。 3.教育教学工作方面：一是教师备课质量不高，教师备课基本上只是照抄教师用书，没有根据班级学生的具体情况开展备课，有的 甚至连课时划分都没有。二是课堂教学效率不高。在教学中教师对 重点、难点把握不准，教法简单，空洞说教的多，教学观念陈旧， 整堂课教师一讲到底的多，不重视学生的反馈，师生互动不够，教 师的专业知识存在缺陷。三是学生作业质量不高，学生写的字较差，
企业内部审计的流程及基本方法 一、X公司内部常规审计的流程 目前X公司审计部实施的常规审计项目可以划分为五个环节，依次审计计划的制定、审计通知的下达、现场审计的实施、审计报告的撰写和审计整改的跟踪。 （一）审计计划的制定 审计计划是实施项目审计的起点，也是实施审计的主要指导方针。审计计划环节的主要工作内容包括确定审计项目、成立审计小组、开展审计前的调查、确定审计的范围、重点和目标、研究制定具体的现场审计方案，确定项目审计时间安排。 （1）确定审计项目 公司所有的工厂、平台和事业部每年均需开展一次常规审计，具体的审计项目则通过部门月度工作计划进行确定和安排，审计小组依次对各单位进行常规审计。 （2）成立审计小组 项目审计小组由一位审计组长，一位或多位组员组成，尽可能避免一个人实施审计，审计小组有利于审计工作的分工以及共同探讨审计问题。 （3）开展审计前调查 开展审计前的调查工作主要包括查阅被审计单位以前年度的审计报告，了解被审计单位上一年度的经营状况以及可能会存在的问题点，也可以通过其他同事了解被审计单位的经营管理情况，了解被审计单位的组织结构和各部门主要负责人，从而提高审计的关注度。 （4）确定审计的范围、重点和目标 常规审计属于全面性的审计，审计范围包括经营业绩及各项业务内部控制情况，例如工厂审计的范围就包括了行政人资、财务、固定资产、存货、物流、采购、生产、品质等各方面管理情况，但是常规审计也属于风险导向审计，需要根据被审计单位的实际情况偏向于关注风险性较高的内部控制环节，比如物资采购环节的规范性、废品销售环节的规范性等。审计目的包括核查被审计单位经营效益，即经营预算完成情况和主要原因，核查财务会计信息和资料的准确性、完整性和可靠性，核查资产管理情况，核查内部控制程序的有效性（各项内部管理制度的执行情况），以及核查被审计单位对相关法律法规政策的遵守情况。 （5）制定现场审计方案 现场审计方案主要是对审计工作安排的分解，包括了审计范围、目标、总体工作安排、具体工作安排、审计方式等。具体工作安排则针对每一个审查项目，列明审计要点、列明需要核查的资料、列明需要被审计单位配合的部门和具体负责人，例如对于工厂行政人资管理的审计，审计要点包括公车维修与加油管理、食堂采购管理、泔水处理、员工招聘和培训、员工考勤和工资计算、劳务外包工资计算、工伤事故处理和处罚、后勤维修和工程验收、废旧物资销售等，需要查
安全隐患整改通知书回复单 工程名称甘井子区华东路130号及周边宗地改造项目工程 致：大连市甘井子区建筑安全监督管理站、大连市建筑安全监督管理站： 我方接到大连市建筑安全监督管理站编号为大建安整字【2015】第145号文件，关于2015年5月18日现场质量安全联合检查中提出的存在安全隐患的问题，已按要求进行了存在安全隐患事项的整改工作，现予回复贵单位； 一．检查存在的隐患问题； 1.脚手架：抽查16#楼拉结点少，架体脚手板上杂物较多易坠落，个别立杆悬空，临边洞口防护不严。20#楼北侧无剪刀撑，21#楼脚手架未设置水平拉结。 2.抽查32#楼未设置安全通道。 3.临时用电：抽查21#楼二级箱上私拉乱接电线。生活区配电箱无重复接地，个别开关箱一闸多用。 4.消防隐患：个别灭火器失效，五五配置不全，木材堆放区未设置灭火器材。 5.三级安全教育不到位，个别人未教育到位。 二．具体整改情况（详见附图） 1.脚手架：按照要求对16#楼脚手架补充设置拉结点，对架体脚手板上的杂物和物料认真彻底的进行了清理，对个别立杆悬空的部位进行落地，对临边洞口进行全面检查和防护。对20#楼北侧按照要求设置剪刀撑，对21#楼按照要求设置水平拉结。 2.对32#楼未设置安全通道的问题，按照要求设置安全通道。 3.临时用电：对21#楼二级配电箱上私拉乱接进行撤除，并对配电箱派专职人员进行严格管理。对生活区配电箱按照要求设置重复接地设置，对开关箱一闸多用的部位进行整改，达到安全规范要求。 4.消防隐患：对个别已失效的灭火器进行回收入库，消防器材五五配置按规范要求进行配置。对木材及易燃材料堆放区按照要求设置灭火器材。 5.对进场工人进行全面的三级安全教育，对未教育到位的个人重新进行三级安全教育，教育完毕考试合格方可进场施工。 复查意见： 施工单位（章）：大连金宏建设集团有限公司 项目经理： 日期：2015年5月20日 复查意见： 监理单位（名称）：大连市金州建设监理有限公司 监理工程师（签章）： 日期：2015年5月日 复查意见： 建设单位（名称）：大连嘉盈置业有限公司 建设单位代表（签章）：
Word格式 I A4打印 I 内容可修改 环境整改通知书模板6篇Template of environmental rectification notice 编订：JinTai College
环境整改通知书模板6篇 前言：通知书是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。本文档根据通知书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：环境整改通知书模板 2、篇章2：环境整改通知书模板 3、篇章3：环境整改通知书模板 4、篇章4：环境整改通知书模板 5、篇章5：环境整改通知书模板 6、篇章6：环境整改通知书模板 篇章1:环境整改通知书模板 编号： ：
为促使农村面貌的整体提升，按新市区要求，对国、省道和城市环线两侧的环境卫生进行全面清理，杜绝乱堆乱倒生活垃圾、污水以及店外经营等“脏乱差”现象。接此通知后，请你单位务必于20xx年6月日前，对你单位周边及至公路中心线的范围内进行全面整改，并实行“门前三包”，做到环境干净整洁，车辆停放有序。如你单位在规定时间内未能完成整改，乡政府将勒令停业整顿，且在环境卫生未达标前，不得开张营业。本次集中整治完成后，如再发现你单位范围内有随意堆放生活垃圾，污水乱流以及店外经营现象，将征收500元的卫生保洁费。特此通知。 xxx人民政府（公章）20xx年6月日 签收人： 20xx年6月日 篇章2:环境整改通知书模板【按住Ctrl键点此返回目录】第（057）号氯碱厂一二三期液氯包装工段： 经查，你工段存在下列问题： 1、二期液氯储槽平台卫生差，需及时清理。 2、三期液氯储槽厂房南门东侧消防管道漏水，需处理。
编号： ： 你单位施工的工程，工程进度： 经检查存在以下施工安全隐患： 要求你单位立即对存在的施工安全隐患认真进行整改，于日内将整改情况书面报我站备案。 施工单位： 签收人： 监理单位：监督工程师： 签收人： 汨罗市建筑工程质量安全监督站 （公章） 年月日 注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。
编号： ： 你单位施工的工程，工程进度： 经检查存在以下质量隐患： 要求你单位立即对存在的工程质量隐患认真进行整改，于日内将整改情况书面报我站备案。 施工单位： 签收人： 监理单位：监督工程师： 签收人： 汨罗市建筑工程质量安全监督站 （公章） 年月日 注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。
编号： ： 你单位施工的工程，工程进度： 经检查存在以下重大施工安全隐患： 要求你单位立即停止施工，限日内将隐患整改完毕，并将整改情况书面报我站复查，在未收到我站复工通知前，不得擅自施工。 施工单位： 签收人： 监理单位：监督工程师： 签收人： 汨罗市建筑工程质量安全监督站 （公章） 年月日 注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。
编号： ： 你单位施工的工程，工程进度： 经检查存在以下重大质量隐患： 要求你单位立即停止施工，限日内将隐患整改完毕，并将整改情况书面报我站复查，在未收到我站复工通知前，不得擅自施工。 施工单位： 签收人： 监理单位：监督工程师： 签收人： 汨罗市建筑工程质量安全监督站 （公章） 年月日 注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。
内审自查报告(精选多篇) 陇西县雪山塄干小学 关于陇西县教育体局 教育经费内部审计整改报告 陇西县教体局计财内审股： 根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。 二、严格清查，不走过场 成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。 三、认真自查，及时整改 我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。 1.规范财务收支结转，规范记账科目。 2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新 整理记账。 3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。 4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。 5.重新整理和规范了记账凭证的装订。 陇西县雪山塄干小学 2014-1-7 第二篇：2实施gsp自查内审报告
实施gsp自查内审报告 为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求，由质量管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于2014年4月23日4月2 4日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。 通过检查，结果表明，由于总经理充分认识实施gsp的重要性和紧迫性，注意调整、充实gsp的工作力量，形成“总经理亲自抓，责任部门具体抓”的工作格局，使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。在硬件上，按照gsp的要求基本落实到位，人员全部符合gsp上岗要求，软件管理逐步规范化、科学化、制度化，使之发挥了一定的辅助决策作用，证明经营服务质量和药品质量满足了客户的要求，质量体系是持续有效的，具有充分性、适宜性、有效性。在这次自查内审中发现一条轻微不合格项，其主要原因是个别员工在工作中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。在今后的工作中，要继续完善gsp的各项要求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素质，使公司按gsp的要求， 将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。 评审小组 2014年4月27日 第三篇：内审报告 asd 11-5-2014 内部管理体系审核报告 第四篇：内审报告 某某集团股份股份有限公司审计部 某集审（2014）第2号审计报告 集团董事会：
整改通知书模板 篇一：最新整改通知书模板 豫农信稽改﹝20XX﹞XX号 XX县农信联社： 省联社检查组于20XX年X月X日至20XX年X月X日对你联社业务经营进行了检查，现就检查中发现的问题提出以下整改要求：一、存款业务方面 （一）20XX年末虚增存款XX万元。 （二）20XX年末虚减存款XX万元。 违规依据：违反了《河南省农村信用社会计基本制度》（豫农信财?20XX?1号）第十三条“（一）可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告，如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。” 整改要求：按照经营真实性的原则，正确核算各项存款，真实反映经营成果，严禁弄虚作假行为发生。 （三）…… 违规依据：违反了……
整改要求： 二、信贷业务方面 （一）贷款五级分类形态不实。截止20XX年底，账面不良贷款XX 笔、金额XX万元，占比%；查实不良贷款XX笔、金额 XX万元，占比%；查增不良贷款XX笔、金额XX万元，差增%。违规依据：违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则（试行）》（豫农信贷?20XX?11号）第六条“（六）动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上，及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况，对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。 整改要求：严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则（试行）》（豫农信贷?20XX?11号）规定的标准及要求对贷款进行五级分类，降低偏离度，准确真实反映贷款形态，揭示贷款风险。（二）借名贷款XX笔、金额XX万元。检查期间已收回XX笔、金额XX万元。 违规依据：违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度（试行）》（豫农信贷?20XX?8号）第四十二条“对自然人信贷业务，客户部门（岗）应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定，是否具有持续偿还贷款本息的能力；提供担保的，还要对担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。 整改要求：严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度（试行）》
质量整改通知书范文4篇 xx楼大包队： 201x年x月x日由xx市住房和城乡建设局组织的执法检查组， 对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的5#楼 项目，因下列问题，必须于201x年x月x日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题： 模板： 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋： 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土： 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 xuexila xxxx年xx月xx日
________车间\处室： 你单位存在以下问题： 以上隐患、缺陷，必须定专人、定措施，在________年___月___日前限期完成整改。 特此通知 安全环保处 xx年xx月xx日 xxxxx： 依据xxxx物业管理有限公司有关规定，现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督 检查，发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕，并将整改情况于 _____月_____日内送物业管理中心申请验收。 xxx物业 xxxx级部(学部)： 在学校xx月xx日xx时组织的安全检查中，你级部(学部)存在下列安全隐患 为确保校园安全，请于xx月xx日前采取措施消除上述隐患，并填写《回执》报学校安全科。学校会在适当时间回访检查。 xx初级中学安全工作委员会 xxxx年xx月xx日
内部审计部门的主要职责
内部审计部门的主要职责 内部审计部门的主要职责是围绕公司的中心工作，按照公司总经理的要求，积极行使服务与监督的职能，依法对公司及其所属各单位(部门)履行下列职责： 第一条对公司及所属单位(部门)的财务收支及其有关的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督，对专项资金的使用进行跟踪审计； 第二条对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督； 第三条协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计。本规定所称离任经济责任审计是指企事业单位的法定代表人或者主要负责人，在任期届满离任前或者任期内调离岗位时，由其上级主管单位委托外部审计机构，对该法定代表人或者主要负责人任职期间的经济责任履行情况，依法进行客观公正的审计评价； 第四条对公司及所属单位(部门) 财经法规的执行、内控制度的健全性和有效性风险管理进行检查、监督和评价；
第五条对公司及所属单位(部门)经营管理活动进行预防性控制、检查性控制、纠正性控制、指导性控制和补偿性控制； 第六条对公司经济合同、协议的签订等进行审核； 第七条对公司及所属单位(部门)重大投资项目实施检查和监督，并对重大投资的资金使用、投资项目经营情况定期跟踪； 第八条为促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，内部审计部门协助、配合外部审计机构对基建、装修、技术改造等投资项目，进行工程造价审计和竣工决算审计，对重大建设项目实施全过程的跟踪； 第九条内部审计部门负责向公司总经理、上级审计部门报送审计工作计划、报告、统计报表等资料，并定期向公司总经理、上级审计部门汇报工作，反映情况； 第十条配合外部审计机构对公司所属单位兼并、股权转让、歇业、破产等进行审计，参与清产核资工作； 第十一条对公司重大经济诉讼、纠纷等事项，进行跟踪； 第十二条内部审计部门依据每年各公司《年度审计报告及管理建议书》，发出整改通知书，并进行后续审计；根
附件 排污限期整改通知书（样本） （××〔2020〕××号） 单位名称：××××××公司 法定代表人：×× 统一社会信用代码：×××××××××××× 地址：×××××××××××× 一、存在的问题 2020年**月**日，你单位向我局提交了申请排污许可证资料，经审查，你单位存在下列情形，不予发放排污许可证。 □1.“不能达标排放”：污染物排放不符合污染物排放标准要求；重点污染物排放不符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书（表）批准文件、重点污染物排放总量控制要求；排污单位位于未达到国家环境质量标准的重点区域、流域，污染物排放不符合有关地方人民政府关于改善生态环境质量特别要求的。 —7—
□2.“手续不全”：未依法取得建设项目环境影响报告书（表）批准文件，未办理环境影响登记备案手续，但是已经按照有关规定获得经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料的，或者按照地方人民政府有关规定已经取得排污许可证的除外。 □3.“其他”：如未按照规定安装、使用自动监测设备并与生态环境主管部门监控设备联网，未按规定设置污染物排放口等。 二、整改要求及整改期限 依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）规定，基于你单位提交的《整改承诺》和《整改方案》，并结合现行生态环境保护法律法规及相关政策要求、企业实际情况，请你单位按照本通知书附件所列的整改内容和要求于年月日前完成整改并取得排污许可证，我局将对你单位整改进展情况进行监督。整改期间，你单位应当遵守下列规定： —8—
开展内部审计工作的瓶颈及突破 近年来，随着内控建设的不断加强，内部审计部分在中扮演着越来越重要的角色，同时也对内部审计工作提出了更多的责任和更高的要求。为进一步有效地开展内部审计工作，提升内部审计工作质量，树立内部审计部分的权威，必须有效地突破内部审计工作中存在的瓶颈，确保内部审计部分真正发挥应有的作用。一、内部审计工作中的瓶颈（一）地位尴尬，开展审计难，尤其是开展同级审计难度更大在大部分企业，内部审计部分常是企业设置的一个职能部分，内部审计受本部分、本单位直接领导，内部审计部分的地位基本与企业内部其他职能部分处于平级，但由于内部审计工作产生的效益不如其他部分直接和明显，因此在很多人的心理定位中，内部审计部分的地位甚至比其他部分要更低一些。而内部审计部分却要担负着对企业内部其他部分进行监视和检查的重任，但由于其职权、地位与责任的不完全匹配，导致其内部审计工作开展难度较大，尤其是同级审计，更是有一些下级审计上级的味道，工作较难开展。（二）内部审计气力不足 1.职员少，任务重。，大部分内部审计部分职员少，但工作量却很大。如大部分机构的省级机构仅有两名专职内部审计职员，却要负责对全省系统内所有部分及下属机构的审计，审计的类型要包括责任审计、全面审计、专项审计、开业审计、上级公司委托的审计等。由于任务重，时间紧，覆盖面广，内部审计职员往往疲于奔波，审计工作的开展往往难以深进，审计的效果也往往因此大打折扣。 2.职员结构不公道，难以胜任内部审计工作。由于内部
审计部分是直接对企业的领导者负责，因此在内部审计职员的配备和使用上常存在着一定的随意性。一些内部审计职员业务能力不强，实践经验不足；一些内部审计职员知识面单一，缺乏必须的专业知识；甚至一些内部审计职员根本就未从事过相关工作。职员知识结构的严重失衡进一步加剧内审工作的难度，使内部审计工作往往不能捉住工作重点、难点和焦点，从而已经从根本上了审计、检查、监视等内部审计工作的开展，内部审计的权威性也受到了严重挑战。 3.基层机构内部审计工作开展的及时性、有效性、针对性亟待进步。目前，大部分企业在内部审计部分的配备上，基本上是只保证到分公司这一级别，分公司以下的机构，即使有相应的内审职员，基本上也是专职少，兼职多，常是既从事审计工作，又担任其他岗位，更多的是以其他岗位为主，以开展内部审计工作为辅，造成基层内部审计职员处于疲于应付的状态，更谈不上及时性、有效性和针对性。而且，一些基层机构的领导不重视内部审计工作，不愿意配备业务型职员充实内部审计气力，常使得基层机构内部审计工作开展处于十分被动的状态。（三）审计发现的整改不力。在内部审计工作中，我们常看到，每次审计都会发现一些题目，这些题目往往是以往审计中就已经存在的。固然每次审计结束时，审计组也都下了限期整改通知书，被审计单位也都向审计组提交了整改报告，表明整改态度，但事实上却是屡查屡犯、屡禁不止。这突出表明了审计工作未得到应有的重视，审计的整改流于形式，制度的执行力受到了严重挑战，审计的权威有待进一步加强。二、对策（一）建立公道的内部审计模式 1.尝试
限期整改通知书范本 由于不符合政府的规定，许多的地方需要被进行整改，相关部门会要求限期进行整改，并发出整改通知，告知有关人员。下面我给大家带来限期整改通知书，供大家参考! 限期整改通知书范文篇一 ： 经查，你(单位)违反《会计从业资格管理办法》第条第款第项的规定，根据《会计从业资格管理办法》第条第款第项的规定，现责令你(单位)于年月日前改正行为。 逾期不改正的，本机关将予以公告。 (会计从业资格管理部门盖章) 年月日 限期整改通知书范文篇二 xxxxx： 依据xxxx物业管理有限公司有关规定，现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督检查，发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕，并将整改状况于_____月_____日内送物业管理中心申请验收。 xxx物业 限期整改通知书范文篇三 xxxx级部(学部)： 在学校xx月xx日xx时组织的安全检查中，你级部(学部)存在下列安全隐患：____________________________________________________________。 为确保校园安全，请于xx月xx日前采取措施消除上述隐患，并填写《回执》报学校安全科。学校会在适当时光回访检查。 xx初级中学安全工作委员会 xxxx年xx月xx日 限期整改通知书范文篇四
占道经营的个体户： 连日来，xx城管中队开展龙凤新区城市综合整治。 整治内容包括： 违章占道、乱停乱放的车辆，未进店经营、乱搭乱建的临街商场、店铺，占道经营、乱贴乱画及违章搭建遮阳伞或太阳伞及未落实"门前四包"等有损城镇形象的不文明行为。 自x月xx日至x月xx日为宣传发动阶段，x月xx日至xx日为自行整改阶段，x月x日至10日为强制执行阶段。对x月底以前未自行整改到位的经营户，xx镇将组织相关部门依法予以强制执行。 xx城管中队 201x年x月x日 限期整改通知书范文篇五 你承包的食堂在检查过程中存在以下问题： 1、无卫生许可证 2、操作面积小，粗加工、洗涤间和烹饪区混合在一起。操作间门口没有防鼠板。 3、主食品仓库和副食品仓库混合在一起，没有防鼠台、防鼠网、排风扇。 4、该餐厅属于承包餐厅，餐厅食品采购归承包商去购买。没有大部分供货商的三证，没有出入库清单，没有台帐，没有食品留样柜及留样记录，没有废弃物台帐。 5、制度没有上墙。 限你在接到通知之后即日进行整改，整改期间不得营业。待条件具备，报教体局验收合格后主可重新营业。 xx区第一中学 20xx年11月25日 推荐阅读：关于消防整改通知书限期整改通知书范文食堂整改通知书物业整改通知书范文3篇物价局整改通知书隐患整改通知书范文 2020-04-28
篇一：工程整改通知书 徐州市中医院工程整改通知书 图片已关闭显示，点此查看 篇二：建设工程整改通知书 建设工程整改通知书 图片已关闭显示，点此查看 工程初步验收评定表 建设单位： 图片已关闭显示，点此查看 编号： 工程完工验收申请表 项目名称： 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 工程完工验收评定表 项目名称： 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇三：工程质量整改通知书回复 工程质量整改通知书回复 图片已关闭显示，点此查看 注：本表一式四份，项目部、施工单位、监理单位和德清县建筑工程质量监督站各一份。工程质量整改通知书回复 图片已关闭显示，点此查看 篇四：工程质量整改通知书 编号：20 - - - 工程质量安全隐患整改通知书 项目部：工程，经我质检科20 年月日监督检查，发现存在以下质量问题： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 请你项目部于20 年月日前整改完毕，经建设或监理单位检查 合格并签署意见后，将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200 元。 特此通知 质监人员：阳谷县侨润建筑工程有限公司质安科（盖章） 20 年月日 签收人： 20 年月日 注：1、整改完成后，由责任项目部向公司质安科报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式2份，质安科、责任项目部各1份。
编号：2011- - - 工程质量安全整改通知书 潘伍昌项目部： 阳谷县博济桥办事处南三里新区1# 2#住宅楼工程，经我质检科2011 年 7月23日监督检查，发现存在以下质量问题： 1.操作棚上顶部牌子太烂应换掉 2.现场人员砌筑墙体采用单面挂线 3.构造柱加密区箍筋间距大， 4.构造柱钢筋绑扎不合格，主筋弯曲及有泥，. 5.五牌二图内容与现场不符，大门牌坊没有，主要道路没有硬化 6.现场物料放置混乱， 7.现场设置的饮水处不合格 8.地圈梁轴线位移严重 请你项目部于2011年 7月 26日前整改完毕，经建设或监理单位检 查合格并签署意见后，将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200 元。 特此通知 质监人员：阳谷县侨润建筑工程有限公司质检科（盖章） 2011年 7月 23 日 签收人： 2011年 7 月 23 日 注：1、整改完成后，由责任项目部向公司质检科报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式2份，质检科、责任项目部各1份。9.防火设施没有 工程质量整改完成报告 阳谷县侨润建筑工程有限公司质量监督科： 根据你科年月日发出的编号 《》的要求，对工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。 整改情况简述： 附：有关质量整改资料份 现场技术员：项目负责人： （相关责任班组长）： 年月日年月日 注：本报告后责任项目部必须附有关质量整改资料。 填写说明： 1、“整改情况简述”：应针对《工程质量整改通知书》内提出的整改意见，逐条写出对应的整改意见； 2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见，并作为附件； 3、涉及到实体质量内容的需经现场技术员（项目负责人）签字认可； 工程局部停工（暂停）通知书 ： 你单位施工的工程，根据我站年月日 监督检查，发现存在以下质量问题： 违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。
厦门大唐房地产集团有限公司 工 程 内 部 审 计 制 度 2015年10月18日
目录 第一章总则 (3) 第二章工程内部审计方式与方法 (4) 第三章工程内部审计内容 (4) 第四章工程内部审计流程 (5) 第五章工程内部审计工作要求 (8) 第六章工程内部审计人员职责与权限 (10) 第七章工程内部审计人员职业道德规范 (11) 第八章奖惩 (11) 第九章附则 (12)
第一章总则 1、为规范工程内部审计工作，明确工程内部审计工作方向、重点、内容及条理，提高工程内部审计的效率和质量，根据国家相关法律法规、行业规范和厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称集团）《工程审计作业指引》的规定，特制订本制度。 2、集团工程内部审计机构为集团风险管控部（以下简称风控部），根据业务规模等工作配备专职工程内部审计人员，在集团董事会的领导下独立行使职权，对集团董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 3、本制度所称的工程内部审计，特指集团及其控股公司开发建设的房地产项目。 4、工程内部审计的分类：覆盖公司的工程内部审计包括常规审计和专项审计两类。工程项目常规审计是风控部按照年度审计计划执行的例行审计，而工程项目专项审计是风控部根据集团领导要求或接到举报而进行的审计。 5、工程内部审计的依据：集团《工程审计作业指引》、行业制度及规范和工程项目审计期间的所有相关资料，同时对同一建设项目应考虑工程开展的延续性和整体性对资料进行延展查阅。审计工作仅对审计期间审计范围形成结论。 6、工程内部审计的目的：通过审计工作促进相关部门建立健全管理制度和加强制度的执行，以促使工程投资得到有效控制、提高工程管理水平，从而降低管理成本、质量成本和工期成本，达到工程投资的合理、合规、高效益；发挥纠偏和警示风险的作用，进一步督促工程建设的规范化管理水平的提升，为公司透明化规范化管理以及快速发展保驾护航。 7、工程内部审计的职责：主导部门是集团风险管控部，涉及部门为成本合约管理部门、设计管理部门、工程管理部门等。配合部门为投资发展部、
安全隐患整改通知书 安全隐患整改通知书范文一 xxxx： 经检查发现，施工现场存在下列安全隐患： 事由：于XX年4月6日你同已进行xxx厂房层二层模板支撑搭 设工作; 该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符，加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关 技术要求，加大巡查整改力度，至今你司对我司提出的整改要求没 落实整改措施，反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。 由于考虑到问题的重要性，我司向你司郑重要求;你司收到通知 后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后，通知我司 组织人员进行初验，合格后才能进入下一步施工工序。 如你司坚持在没有整改的情况下继续施工，我司对该高支模不予以验收，并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损 失及责任我司不予以承担。 希!施工单位收到通知后进行相关整改，并加强施工现场管理、 人员的管理及技术水平学习，从而提高管理人员的责任心! 限于XX年4月12日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。 安全隐患整改通知书范文二 ______________客户： 地址(门栋号)：___________
根据《XX省燃气管理条例》及安全使用燃气的有关规范，经检 查发现您家中存在一些违章行为和一些安全隐患，具体情况见下表。为了确保您和家人以及周边市民生命财产的安全，维护安全规范的 用气环境。特此通知您请按期及时整改，否则由此引发的一切后果 由客户自行负责。 安全隐患整改通知书范文三 xx级部(学部)： 在学校x月x日x时组织的安全检查中，你级部(学部)存在下列安全隐患： 为确保校园安全，请于月日前采取措施消除上述隐患，并填写《回执》报学校安全科。学校会在适当时间回访检查。 x初级中学安全工作委员会 年月日