深圳市***医院采购管理办法实施细则
第一章总则
第一条为实施《深圳市***医院采购管理办法》，结合医院实际，制定本实施细则。
第二条本细则所称采购人是指医院各党政部门、需求科室、教学科研单位等。
第三条自行采购项目实施方式的限额标准应根据最新政策调整；
第四条在采购活动中，采购人代表和采购管理中心工作人员以及评审专家等与采购项目的供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（一）参加采购活动前三年内与供应商存在劳动关系；
（二）参加采购活动前三年内担任供应商的董事、监事、高级管理人员、顾问等；
（三）参加采购活动前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（五）其他与供应商存在影响或者可能影响采购活动公平进行的关系。
第五条属于下列情形之一的，供应商不得参与采购项目竞争，法律、法规另有规定的除外。
（一）与采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；
（二）与采购管理中心工作人员存在利益关系的；
（三）为采购项目提供整体设计、规范编制、需求编制或者项目管理、监理、检测、设计、规划论证等服务的供应商（单一来源采购项目除外）；
（四）其他会影响采购活动公平进行的情形。
第二章组织机构及职责
第六条医院采购评审专家库由采购管理中心组建和管理。参与医院采购项目评审的专家应当从专家库中抽取。因行业或者技能等特殊要求，专家库中没有符合条件的可选专家，可聘请相关行业具有专业知识或者技能的专家进行项目评审。评审专家库的组建及管理适用《深圳市***医院采购评审专家管理办法》。
第七条评审专家应履行下列职责：
（一）遵守评审工作纪律，提供独立、客观、公正的评审意见；
（二）发现违规行为的，应当及时报告；
（三）解答有关评审工作的询问或者质疑；
（四）法律、法规规定的其他职责。
第八条医院采购活动接受纪检监察、审计部门的全程监督，并接受上级政府采购监督管理部门的检查和监督。
第三章采购方式
第九条申请以非公开招标方式采购的院内集中采购项目，立项时应写明申请理由及证明材料、相关行业及潜在供应商情况、参与非公开招标的供应商的产生方式和理由、涉密或应急项目的认定材料，并经医院采购工作领导小组审定后，以竞争性谈判或单一来源等方式实施采购。
第十条因有效投标的供应商不足三家而导致公开招标失败的院内
集中采购项目，应当重新组织公开招标，符合下列情形的，经采购需求部门申请，归口管理部门论证、采购管理中心批准后，可转为单一来源谈判或竞争性谈判方式采购：
（一）招标文件没有不合理条款；
（二）招标文件公布期间无异议或者异议不成立；
（三）招标程序符合规定。
第十一条属于院内集中采购范围的采购项目有下列情形之一的，经医院采购工作领导小组批准，采购人可以按分散采购方式实施：
（一）经依法认定不宜集中采购的涉密项目；
（二）由医院确认的应急项目或者抢险救灾项目，需要即时确定供应商的；
（三）项目已经按规定程序集中采购，但无法产生中标或者成交供应商的；
（四）医院采购工作领导小组认定的其他情形。
符合本条规定实施分散采购的项目，采购人应当在采购完成后三个工作日内，将项目预算、项目主要内容、成交供应商征集筛选情况、成交供应商名称、成交金额、交货期或者完工期等信息在医院采购信息发布的媒体或网站进行公告，但涉及国家秘密和商业秘密的内容除外。
第四章采购程序
第十二条院内集中采购实行计划管理，采购计划应当根据已批准的采购预算制定和实施，并按照采购结果办理采购支付。临时追加项目的立项应报医院采购工作领导小组审批后实施采购。
第十三条采购人根据采购计划和实际工作需要编制采购需求。采购需求包括下列内容：
（一）供应商资格条件；
（二）预算金额或者预算金额之下的最高限价；
（三）项目的技术标准、规格、服务内容和采购数量，以及必要的其他内容；
（四）合同内容的主要条款；
（五）评审方法、评审因素、评审标准和定标方法等。
采购管理中心对不符合法律法规、格式规范的采购需求应提出审核意见，采购人应当按照相关规定予以完善。
第十四条采购管理中心应当根据采购需求和采购项目的特点编制采购文件。
采购文件包括招标文件、谈判文件、询价文件、跟标文件等。
第十五条院内集中采购及分散采购不得收取投标保证金。
第十六条以公开招标方式采购的，采购管理中心应当在投标截止前十日历日发布招标公告和招标文件。
第十七条招标文件不得含有下列内容：
（一）与项目等级不相适应的资质要求，含有倾向、限制或者排斥潜在投标供应商等有违公平竞争的规格标准或者技术条款；
（二）标明特定的供应商或者产品，指定品牌或者原产地，要求制造商对某个项目特定授权（进口产品除外）；
（三）根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制采购需求参数；
（四）将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩经验、经营网点、现场踏勘及除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等条件作为合格供应商资质条款；
（五）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
（六）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地。
（七）其他歧视性、排他性等不合理条款。资格核查标准、评标标准、分值权重等评审要求未在招标文件中载明的，不得作为评审依据。
第十八条采购管理中心和采购人应当就投标文件中的资格证明等内容对投标供应商进行资格核查，核查不合格的，认定其投标无效。
第十九条采购人授权评标委员会确定中标供应商的，采购人可以派代表参加评标委员会，但采购人代表在评标委员会中所占比例不得超过三分之一。
评标委员会成员应当严格遵守规则，按照法律、法规规定的评审办
法和评审标准，公正地进行评审和履行职责。
第二十条适用评定分离的院内集中采购项目，采购人应当根据现行的市本级评标定标分离管理办法选择评审方法和定标方法。
第二十一条评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件作出响应的情况进行符合性核查。经评标委员会认定，投标文件未作实质性响应的，为无效投标。
第二十二条评标委员会应当按照以下方法之一对投标文件进行评审：
（一）综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，总得分排名前列的
投标人，作为推荐的候选中标供应商。
采用综合评分法的采购项目，货物项目的价格分值占总分值的权重
不得低于百分之三十，工程项目不得低于百分之四十，服务项目不得低
于百分之二十。特殊情况需要调整价格权重的，应经归口管理部门论证、采购管理中心批准。
（二）定性评审法。按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定
性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投
标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形
成评审报告。所有递交的投标文件不被判定为无效的投标人，均推荐为
候选中标供应商。
（三）最低价法。完全满足招标文件的实质性要求，按照报价由低
到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。
（四）法律、法规规定的其他评审方法。采购项目的评审方法、评
审委员会推荐的候选中标供应商数量或者比例应当在招标文件中予以明确。
第二十三条采购管理中心应当在发出中标通知书之前，将中标结果在医院采购信息发布的媒体或网站进行公示，涉及国家秘密和商业秘密的内容除外。公示时间不少于三个日历日，公示应当包括以下内容：
（一）项目名称和项目编号；
（二）投标供应商名称和报价；
（三）项目评审专家名单以及候选中标供应商名单；
（四）确定的中标供应商的名单；
（五）法律、法规和规章规定的其他内容。公示期内有异议的，异议人应当在公示期满前以书面形式向采购管理中心提出。公示期满无异议或者异议不成立的，采购管理中心发出中标通知书。
第二十四条预选采购是指通过公开招标等方式产生一定数量的预选供应商，采购人在采购具体项目时从预选供应商中按规定的方法，确定成交供应商和成交金额的一种采购组织形式。
第二十五条以下情形可以适用预选采购：
（一）通用类采购项目；
（二）属非通用类采购项目，但通过一次性招标采购不能确定标的物单价、数量或者合同金额的；
（三）法律、法规和规章规定的其他项目。
第二十六条预选采购项目适用以下程序：
（一）采购管理中心制定预选采购项目方案，报医院采购工作领导小组批准后组织实施。
（二）采购管理中心通过公开招标等方式产生一定数量的预选供应商，并建立预选供应商库。
（三）通用类预选采购项目由采购管理中心与预选供应商签订预选采购协议；其他预选采购项目，由采购人与预选供应商签订预选采购协议。
（四）采购人从预选供应商库中按规定选用直接选购法、抽签法、竞价法或法律、法规及规章规定的其他方法，确定成交供应商和成交金额。
（五）采购管理中心将预选采购项目、采购成交结果在医院采购信息发布媒体或网站进行公示，公示时间不少于三个日历日。
第二十七条采购管理中心及采购人应加强对预选供应商的管理，建立预选供应商遴选和退出机制。建立预选供应商库并实行动态管理，建立预选供应商分级分类管理、考核、奖惩以及诚信档案等管理制度，建立健全预选采购信息管理系统，加强对预选供应商履约情况、服务质量和价格水平等方面的管理。
第五章合同与验收
第二十八条采购人和供应商应当在中标或者成交通知书发出之日
起**日内按照采购结果签订采购合同；中标或者成交通知书发出后，采购人或供应商拒绝签订或延期签订采购合同的，应当依法承担法律责任，并记入院内供应商诚信档案。
第二十九条供应商拒绝或无正当理由未在规定期限内与采购人签
订合同的，采购人可以向采购管理中心申请按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定排名前列的下一候选人为中标或者成交供应商，也可以申请重新开展采购活动。
采购管理中心应当自收到供应商放弃中标（成交）资格的书面申请或采购人关于供应商拒绝或无正当理由未在规定期限内与采购人签订合同的证明材料之日起五个工作日内完成审核并作出处理。
第三十条鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金，确需收取履约保证金的鼓励通过保函方式收取。采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行合同约定义务事项后及时退还。
第三十一条政府集中采购项目的合同报市政府集中采购机构备案，院内集中采购项目的合同报采购管理中心归档。
采购合同未约定或者约定不明的事项，采购人可以与供应商协商签订补充协议。补充协议不得变更采购合同的实质性内容。签订补充协议或者解除合同的，应当在签订补充协议或者解除合同之日起十个日历日内办理变更手续。
第三十二条合同实质性条款包括采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、质量标准、履约时间和地点等，实质性内容不得与采购结果相违背。
第三十三条采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第三十四条院内集中采购合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经医院采购工作领导小组批准，可以与供应商协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，且合同总金额不得超过原计划数额。政府集中采购项目按照市财政局、集中采购机构相关规定执行。
第三十五条采购人与归口管理部门共同组成验收小组按医院相关
验收管理规定对供应商履约情况进行验收，以确认交付的货物、工程、服务与合同要求一致。验收小组的成员应当具备相关的专业知识和实践经验。
大型或者复杂的采购项目可以邀请第三方机构参与验收，第三方机构的意见作为验收资料一并存档。采购管理中心可对验收情况进行监管和抽查。
因验收产生的费用由采购人承担，另有约定的除外。
第三十六条优质服务合同是指在服务类采购合同中履约评价等级
为优秀的合同。对优质服务合同的供应商可以实行续期奖励机制。
优质服务合同续期的，由采购人在原合同到期日前六个月内向采购管理中心提出申请。采购管理中心对续期项目进行履约评价，重大采购项目应邀请第三评审方进行履约评价并由采购管理中心出具履约评价报
告医院采购工作领导小组，医院采购工作领导小组根据履约评价报告审定合同是否续期，并在审定前将履约评价和续期合同的情况在医院采购信息发布媒体或网站进行公示。优质服务合同可续期二十四个月，续期最多不超过两次。续期合同的实质性内容不得改变。
第三十七条采购人申请支付资金的，应提交资金支付申请、中标（成交）通知书、合同备案证明及财务部门要求提交的其他材料。
第六章质疑、投诉和监督
第三十八条参加采购活动的供应商因下列事项认为自己的权益受到损害的，可以依法向采购管理中心提出书面质疑：
（一）采购文件有限制性、倾向性条款的；
（二）采购文件的澄清或者修改违反规定的；
（三）应当回避的人员没有按规定回避的；
（四）采购参加人之间存在串通、内定中标或者成交供应商等情形的；
（五）其他供应商隐瞒真实情况，提供虚假资料谋求中标或者成交的；
（六）采购程序违反规定的；
（七）供应商认为自己权益受到损害的其他事项。
第三十九条《深圳市***医院采购管理办法》第二十三条所称供应商应当知道其权益受到损害之日是指：
（一）对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；
（二）对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日。
第四十条供应商质疑应当实名提交书面质疑书，质疑书应当包含下列内容:
（一）有明确的质疑请求；
（二）有明确的质疑对象；
（三）因质疑事项而受损害的权益；
（四）有合理的事实和依据；
（五）法律、法规和规章规定的其他材料。
供应商捏造事实、提供虚假材料质疑，以及假冒他人名义质疑或者无正当理由拒不配合质疑调查的，由采购管理中心记入院内供应商诚信档案。
第四十一条供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。供应商投诉应当实名提交书面投诉书，投诉书应当包含下列内容:
（一）有明确的投诉诉求；
（二）有明确的投诉对象；
（三）有合理的事实与理由。
符合上述条件的投诉，采购管理中心受理后报医院采购工作领导小组处理。
第四十二条符合以下情形的，在质疑或者投诉处理期间，医院采购工作领导小组可以中止采购活动：
（一）采购活动可能存在违法违规行为的；
（二）质疑或者投诉事项可能会影响评审结果的；
（三）其他确有必要中止的情形。中止的期限不得超过十日，因情况特殊需要延长的，经医院采购工作领导小组批准可延长十日。中止采购期间不计入采购期间。
按照前款规定中止采购的，中止采购情形消除后，应当恢复采购程序。
第四十三条采购管理中心或医院采购工作领导小组应当自收到书面材料之日起*个工作日内书面答复质疑或投诉供应商。
供应商的质疑或者投诉需要向有关部门取得相关证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的，所需时间不计入质疑投诉处理期间。
第四十四条下列情形不作为供应商的质疑投诉，按照有关法律、法规的规定处理：
（一）供应商在质疑投诉期限届满后提出的情况反映和举报；
（二）供应商以外的其他采购参加人的投诉和情况反映；
（三）纪委、监察、审计、信访等部门转来的投诉和情况反映；
（四）其他的情况反映、举报、意见和建议等。
第四十五条采购监督检查可采取以下方式：
（一）进入被检查场所进行检查；
（二）询问被检查人员；
（三）查阅被检查单位相关资料；
（四）参加被检查单位召开的与采购活动相关的会议；
（五）采用复印、复制、录音、摄影、摄像、记录等形式收集有关资料；
（六）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经采购与招投标工作领导小组批准，可以先予登记保存；
（七）法律、法规和规章规定的其他方式。
第四十六条采购管理中心应加强供应商诚信管理，对在采购活动中违反法律、法规和规章，或者严重违反合同约定以及履约评价差的供应商，将其列入诚信档案黑名单，对其院内投标进行评审扣分、不予合同续期、禁止参与医院采购活动等。
第四十七条正在进行的采购活动属于下列情形的，报医院采购工作领导小组审批后停止支付采购款项、终止采购并撤销采购项目。
（一）采购价高于市场价，且明显不合理的；
（二）采购活动继续进行将给国家、社会或者采购参加人利益造成重大损害或者导致采购无效的；
（三）因出现不可抗力情形，导致采购任务无法实现的；
（四）法律、法规规定的其他情形。
第七章附则
第四十八条本实施细则由采购管理中心负责解释。
第四十九条本实施细则自发布之日起施行。
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
xxx 公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx 公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx 公司的实际情况，特制订本实施细则。第二条本细则适用于xxxx 公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx 设施或xxx 的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的部门。省公司采购部是省公司的采购归口管理部门。第八条xx 部物资供应室是xxx 公司的采购归口管理部门，在省公司采购部的指导下开展相应职责内的采购管理工作，主要职责为： （一）负责xxx 公司采购实施与采购归口管理工作，不断提升采购
《低耗品采购实施细则》 第一条目的 规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程；达到规范化管理，有效控制费用的目的。 第二条执行对象 本制度适用于各公司。 第三条执行部门 XX采购部及各部门。 第四条定义 低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品，以及在周转使用过程中的容器等，即使用期限超过一年的，并在使用过程中保持原有的实物形态，且单位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低值易耗品。 第五条内容 (一)申购程序： 1、由申购部门认真填写申购单，同时填上验收人联系方式以便入库验收。 2、填写好的申购单由申购部门负责人审核，确认是否需要购买，需要则签字； 3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品，若有满足质量及数量要求的库存物品，则由仓库管理员划去该项申购物品，并签字确认。 将申购单交由采购部核价（已签合同单价的情况）寻价及议价（未签合同单价的情况）比价（单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况）；寻价最少不能少于两家供应商，根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定，并进一步谈判价格，保证以市场最低价格购买。 将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐，是否在预算范围内，若在预算
范围内，则签字同意购买；若不在预算范围内，则不予签字，返回申购单位协调 将请购单作废，或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后，再依本作业程序办理。 (二)申购流程： (三)采购程序： 接单：对于普通件，采购部定于每周三和周五接单子，其余时候均不接单， 普件接单后累积于次周内统一采购到位。对于急件，申购部门须在申购单上注明“急”，并在备注栏上注明原因，否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超过1单，生产部不得超过3单，如有特殊情况须在申购单上注明原因，经总经理签批认可后方可视为急件，否则一律作为普件处理。对于急件，采购部自接单后最 迟于次日内购回。 核价：对已签定年度合同的，则可根据合同定价直接填报价格； 寻价及谈价：对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格，寻价对 象是公司指定供应商或未指定供应商；低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货；（价值在600 元以上由供应商送货，低于600元由 公司自行拿货） 比价：单品单价在 600 元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行 比价；比价最少不能少于两家供应商；比价方式为：先由供应商根据产品性能 材质 精度 规格 品牌等情况进行报价；由采购员进行有针对性的议价，根据产品性价比上报比价表。比价表必须填写完整关于产品的各种信息 供应商的联系方式 付款方式 税票及送货方式等有关情况，根据比价审核程序报批；以比价最终审核人意见为准。 购买：对价值在3000元（含）以上的需采取签定合同方式购买，价值在3000 元以内的则不需签合同，直接根据审批意见进行购买。 (四)采购流程
机关事业单位自行采购管理办法 第一章总则 第一条 为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。 第三条 本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 第二章实施细则 第四条
（一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下： 1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）； 2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目； 3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十九条规定的情形，经财政部门批准同意转为自行采购的项目。 （二）注意事项： 1、自行采购项目应当严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录。 2、属于上述第三种情形的自行采购项目申请，采购人应当在虚拟指标下达后，采购任务施行前提出，并按照《实施细则》第二十条的规定提交相关材料。已实施完毕或正在实施的项目，采购人不得申请自行采购或其他非公开招标方式采购。 第五条 本单位自行采购分为部门采购、单位采购两类。 （一）部门采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以下（含3万元）的一般采购，由需求部门负责实施。 （二）单位采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下的采购，由办公室负责集中实施。 其中，属于单一供应商采购，即在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下，向单一供应商采购的项目，由需求部门负责实施。第六条
采购管理办法实施细则 政府采购实施细则 第一章总则 第一条为进一步加强政府采购的监管力度，规范政府采购行为，强化政府采购预算管理，节约财政性资金，促进政府采购工作走上法制化、规范化、信息化的轨道，根据《中华人民共和国政府采购法》和《青岛市政府采购工作考核暂行办法》的规定，结合我区的实际情况，制定本实施细则。 第二条本细则适用于区级国家机关、事业单位或其他社会组织(以下简称行政事业单位)使用本级预算安排的财政性资金(预算资金和预算外资金)以及与财政性资金相配套的单位其他资金采购货物、工程和服务的行为。 第三条政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集体采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第四条政府采购的原则 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第二章组织机构 第五条成立政府采购管理工作领导小组，由区纪委、监察局、区政府办公室、区审计局、区财政局等部门领导组成，政府采购
管理办公室对政府采购工作实施管理监督职能;具体采购行为由区政府采购管理办公室委托市财政局确认的招标代理机构负责组织实施，每次开标由采购方代表和有关专家组成评审小组，对招标情况进行评审，区纪委、监察局负责对整个采购过程实施监督。 第六条成立市北区政府采购管理办公室，履行以下职责： 1.贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购政策，对政府采购工作实施管理监督; 2.编制政府采购预算，编制和调整集中采购目录; 3.监督政府采购资金的使用情况; 4.负责联系政府采购代理机构，并对代理机构实施采购过程监督; 5.确定采购方式; 6.建立政府采购方面的信息网络，发布政府采购信息; 7.监督政府采购标准、采购方式、采购程序的执行情况，办理政府采购的单一来源审批手续; 8.审查评标报告和合同，提出资金支付审核意见，监督合同履行情况; 9.在区长签批《单位申请购买小汽车审核表》的基础上，负责党政机关事业单位机动车辆配置证明的开具工作; 10.负责政府采购业务的账务处理，上报政府采购各类报表; 11.负责政府采购活动的档案管理; 12.受理政府采购投诉事项;
采购管理实施细则 本细则适用于公司所有物品（原料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务（技术、服务等）的采购，是对财务管理制度的补充。 一、采购管理制度目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、采购管理细则范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。 三、采购管理制度职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2采购部根据销售部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料存安全定额，编制采购计划，经分管副总经理审核，总经理批准后组织采购管理制度。 3.3行政部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.4行政部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及经营需要编制设备的采购管理制度、办公设备维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、采购部提交申请，并经初审后经分管副总审核，总经理批准。 四、采购付款类别： ◆采购全预付款，即预付全款后发货； ◆采购部分预付款，即预付部分款后发货； ◆采购有帐期付款：即货到验收后按合同支付； ◆采购外包付款，含工程外包、软件外包。 五、商品，办公用品采购、入库及领用管理规定：
（一）、经营有关的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由销售部门主管根据销售需要负责拟定《采购计划明细单》和《购入申请单》，经分管副总审核，总经理批准，交由采购部采购，采购人员根据批准的《采购计划明细单》和《购入申请单》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞，然后报部门、公司批准后进行采购。 （二）、采购款项申请流程：采购人员填写《资金申请单》（附上《采购计划明细单》）→部门经理初审→分管副总经理总→财务经理或财务总监审核签字→总经理经理审核签字→（必要情况由集团公司财务总监审核签字）→资金部发起资金调拨申请。 （三）、采购、入库、报帐过程： 1、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价（询价资料上报集团财务部），对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。 2、每份材料采购合同或订单签定以后必须给财务一份，作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。 3、材料送到以后，由采购人员填写材料入库单，填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后，交仓库管理员验收，验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或（盖章），留下仓库联作为仓库记帐的凭据。 4、采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》和《采购计划明细单》原件到财务报帐。 （四）出库、领用过程： 1、使用部门经办人填写《物品领用单》，领用部门、物品名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后交行政部，由物品管理人员签字并发货。 2、发货时物品管理人员留下出库单的仓库联，作为仓库记帐的凭据，其他联交材料领用人和财务各一联。
第一章总则 1、为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证开发项目的质量、工期等要求的前提下，以合理降低开发成本选择最满意的投标单位，提高企业的投资效益，维护招标单位的权益。根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本办法。 2、本办法适用于公司开发项目的施工、材料设备、监理等的招标活动。 3、招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。 4、公司相关部门或个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供方或将项目肢解分包。 第二章职责、权限及工作程序 1、公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对总经理负责，行使以下主要职责：A、确定招标方式。B、审定招标计划和招标文件。C、确定单价合同、总价合同或其它合同形式。D、确定投标单位。E、确定评标专家组人数及其成员（法规另有规定除外）。F、评定中标单位。 2、工程部及综合部是各项业务招标工作的主办部门。主要职责或招标工作程序如下：A、协助代理机构发招标邀请或公告。B、资格预审。C、协助并审核代理机构编制招标文件。D、协助并审核编制标底或工程量清单。E、协助代理机构组织标前会、答疑及现场勘察。F、协助代理机构组织开标、评标、决标。 H、办理有关中标手续。L、招标备案。
第三章招标前期准备工作 1、招标领导小组成员：招标工作的决策机构，对定标起集体决策的作用。小组成员至少包括：总经理、工程部、财务部、综合部及销售部负责人等。招标领导小组可对标的较小的项目授权部门经理或有关人员确定。 2、投标企业资质审查： 1）、资格审查是对有意向与公司进行业务合作的单位的整体资格的综合评定。资格审查主要应包括以下几方面的内容：法人资格、资质等级、营业范围、安全生产许可证、商业信誉、施工荣誉证书、带资能力、注册资本、总资产、人员能力和设备能力、所委托的建造师(项目经理)最近几年类似的业务经验及资金情况等。 2)、资格审查是所有工程招标文件发出之前或进入实质性合同谈判之前的前置程序。 3)、土建总承包、绿化承包人、弱电承包人等属于公司核心业务的合作单位，必须在发出招标文件之前履行这一程序。其他业务合作单位的选择也应充分执行资格审查要求。 4)、公司有关部门应有选择地做实际考察和调查工作，包括实地考察合作单位的办公场所、生产场所、在建工地、已完成工程或作品以及业务负责人或联络人的授权情况，严格防范合同欺诈。 5)、资格审查的方法： A、公司领导（总经理）负责主持资格审查。首先对于报送资料不完整的公 司予以淘汰，也可以要求投标单位补送资料，给予再次审查的机会。 B、根据项目的特点，将资格预审所要考虑的各种因素进行分类，进行分项 审查，并应确定各项内容在评定中所占的比重。
精品文档，放心下载，放心阅读 投标管理实施细则 第一章总则 第一条目的 为增大公司市场占有份额，增加公司业务量，鼓励和鞭策投标团队工作积极性，调动相关人员工作配合的热情，同时提高大家的工作责任心和认真细致的工作态度，特制定以下投标管理实施细则：第二条招投标部主要工作内容 1、造价员负责内装投标报价编制。 2、资审人员负责公司投标项目的标书除报价以外的所有工作。 3、负责公司中标项目的施工合同的起草、签订。 4、项目劳务招标的组织，劳务合同的起草、签订。 5、项目上造价的配合工作。 6、项目上材料核价以及成本控制的配合工作。 7、公司联营项目合同起草、签订工作。 8、公司项目业绩的准备及整理工作。 9、公司CA数字证书的办理、延续，建信网、建设网等投标相 关网站持续维护，其他地市州备案工作。 10、公司领导安排的其它工作。 第二章分则
第一节投标 一、投标准备 1、是否准备投标：招标公告发布后，公开招标项目是否投标应请 示公司经营副总；若招标为市场人员对接项目，必须填写项目可行性评估表并市场部经理签字后转交经营副总。 2、招标文件转移：经营副总同意投标项目，由市场人员获得招标 文件后，第一时间要转给投标部资审主管；公开招标项目则由资审主管安排资审人员购买招标文件。获取招标文件后由资审主管安排具体的资审人员。 3、投标人员：内装项目由招投标造价部经理安排造价人员；外装 项目由幕墙设计部经理安排造价、技术人员实施。 4、投标牵头人：每个投标项目均由资审人员担任投标牵头人，负 责协调各参与人员（造价、材料询价、技术支持、项目对接、开标、授权人），传递招标文件给相关人员，落实报价时间、样品准备、招标答疑收集传递、封标等工作，并填写投标信息一览表。 5、开标人：开标人员原则上为授权人，对接项目由商务标或市场 部人员担任开标人，具体人员由商务标、市场部经理指定。非对接项目由投标牵头人担任开标人。 6、投标信息一览表：由投标牵头人组织相关参与的人员填写并签 字确认，每个人都应认真负责的填写相关内容，务必在规定时间保质保量完成自己的工作，并为此负责，若不能按时完成则
采购管理规定及实施细则 一、总则 第一条．为了规范公司的采购行为，加强公司采购的监督管理，防止资产流失，特制定本规定。 第二条．本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 第三条．公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 二、采购申请 第四条．业务说明 1、公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》。申请人填写采购申请 表后，提交本部门经理审批。 2、采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。自用商品采购包括办公用品、配件、 耗材、固定资产等。销售商品采购包括签定购销合同的商品，客户委托代购商品。 3、自用商品采购，经部门经理批准后，需提交行政部确认。行政部确认后，提交营销 中心商务组发布采购信息。 4、销售商品采购，经部门经理批准后，需提交系统部指定人员确定配置清单。系统部 确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。 5、商务组发布采购信息给公司内部询价人员（销售人员和采购部门）、外部询价员。 6、对于oracle、D7i软件产品的采购，不执行此规定。 第五条．相关人员的责任 1、采购申请人： 1)采购申请人可以是各部门员工； 2)采购申请人负责填写完整的采购申请单；详细附件《采购申请单》； 3)采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、数量是否符合商务合同或 项目要求及软件产品运行的要求。 4)如果客户与公司不签定商务合同，则采购申请人负责向客户索要委托代购 函。
5)当销售采购的配置发生变化时，必需与系统部沟通后确定新的采购配置， 并及时通知销售部商务组人员。 2、部门经理：确认采购行为有效性。 3、系统部：明确采购物品的配置、数量符合合同、项目、产品的要求。 4、商务组： 1)负责补充采购申请单的编号、版本号；明确要求报价反馈时间； 2)负责收集、整理、提交客户委托函归档； 3)负责发布采购信息给内外部询价员、采购监管人员。 4)收到采购申请人的变动采购申请单的通知后，及时通知内、外部询价员。 第六条．其他说明 1、采购申请单编号规则：8位编码年份4位+月份2位+流水号2位。例如：2007 年9月销售部提交第一张采购申请单，该单据编号为20070901，版本号为1。 2、版本号规定：第一次提交的采购申请单版本号为1。如果中间有所改动，则版 本编号改为2。依次类推，每次配置清单的变化要求采购申请单编号不变，版 本号依次改变。 第七条．审批流程：销售商品采购申请审批流程.doc，自用商品采购申请审批流程.doc 三、采购报价 第八条．业务说明及要求 询价员在收到商务组发布的采购申请单后，自行询价，并填写采购报价表，在规定时间内反馈给采购监管人员。 《采购报价单》。 第九条．相关人员的责任 1、询价员： 1)负责市场询价；详细填写报价单内容；在公司要求的时间内发送给采购监 管人员进行比价。 2)负责审查最终供货商的资格（供货能力和单位信誉）。 2、商务组：当采购申请发生变化时，必须及时通知询价员及监管人员。 3、监管人员：确保询价员报价通道畅通。 第十条．其他说明
葛洲坝集团第二工程有限公司 集中采购管理实施细则（试行） 第一章总则 第一条根据根据《公司集中采购管理办法（试行）》（简称管理办法），和集团公司《管理禁令》要求制订本细则。 第二条除特别说明外，本文中的供应商是指在中国葛洲坝集团股份有限公司（简称集团公司）集中采购交易平台（简称集采平台）上注册合格的工程承包商、专业分包商、劳务供应商、物资设备供应商、设备维修保养服务商、设备物资回收服务商、国际物流服务商、保险服务供应商、咨询服务供应商、机票代理商、翻译服务供应商。 第二章采购行为组织主体 第三条公司采购业务实行分类分级管理。采购行为组织主体为公司总部的，采购行为由公司集采中心代表公司组织实施。采购行为组织主体为使用单位的，采购行为由使用单位组织实施。 第四条采用非单一来源方式，并满足下列条件之一的，采购行为组织主体为公司总部： 1、合同金额300万元及以上的工程发包； 2、合同金额500万元及以上的专业分包、工序分包； 3、合同金额100万元及以上的劳务分包； 4、合同金额30万元以上的保险； 5、合同金额50万元以上的试验测量、勘察设计及咨询服务； 6、单台10万元以上或单批次50万元以上的设备采购（含永久设备、成套设备）及处置； 7、单批次或项目执行期内单项预计累计采购金额在100万元以上的
物资，但火工材料、地材、商品混凝土、燃油等来源受限的材料除外； 8、公司总部（含宜昌基地）所需的各类采购； 9、公司要求由公司组织的其他采购。 第五条满足下列条件之一的，采购行为组织主体为使用单位： 1、不符合第四条规定的； 2、国际项目在中国大陆境外采购的物资、劳务； 3、应急、抢险项目所需资源； 4、经公司批准或公司委托采购的。 第六条采购行为组织主体为公司的，业务管理部门和使用单位参与采购行为；采购行为组织主体为使用单位的，公司职能部门负责监督指导，符合条件的，采购结果应报公司批准。 第三章上线交易实施范围 第七条除特别规定外，符合以下条件之一采购的必须在中国葛洲坝集团股份公司集中采购交易平台（)或集团股份公司集中采购中心认可的第三方上进行线上交易： 1、50万元及以上的劳务分包、专业分包、工序分包、工程发包； 2、预估合同金额10万及以上的保险； 3、预估合同金额50万及以上的试验测量、勘察设计及咨询服务； 4、单批次采购金额20万以上或项目执行期内单项预计累计采购金额在50万元以上的物资； 5、单台或单批次购置金额20万以上的设备采购及处置； 6、预估合同金额50万元以上的其他采购； 第八条国际项目拟采用的供应商为国外供应商或采购地为中国大陆境外的，暂不纳入线上交易范围，但使用单位应进行比质比价或在当地组织招标采购，其中单批次采购金额100万元人民币及以上的采购结果需报公司批准。
国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有权 利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
沿海绿色家园有限公司 集中采购管理实施细则 目录 1. 总则 (2) 1.1. 目的 (2) 1.2. 原则 (2) 1.3. 引入标准 (2) 1.4. 适用范围 (2) 1.5. 合同分级 (2) 2. 集中采购的范围界定 (3) 2.1. 涉及部品内容 (3) 2.2. 主要商务条件约定 (3) 3. 相关人员/部门职责 (4) 3.1. 地区公司 (4) 3.2. 合资公司 (5) 3.3. 集团采购管理部 (5) 3.4. 集团工程管理部 (6) 3.5. 集团产品技术管理部 (6) 3.6. 集团财务管理部 (6) 3.7. 集团发展管理部 (6) 3.8. 集团律师 (6) 3.9. 分管执行总裁 (6) 4. 招标组织机构 (6) 4.1. 招标领导小组 (6) 4.1.1. 招标领导小组或领导职责 (6) 4.1.2. 招标领导小组组成 (7) 4.2. 评标委员会 (7) 4.2.1. 评委职责 (7) 4.2.2. 评委组成 (7) 4.2.3. 评委素质要求 (7) 5. 集中采购招标程序 (7) 6. 招标及评标的其它相关规定 (8) 7. 集中采购招标文件样本 (8) 8. 说明 (8) 9. 附表 (9) 沿海绿色家园有限公司
集中采购管理实施细则 1.总则 1.1.目的 通过集中和规模采购，确保质量、降低成本，实现综合效能最大化； 建立长期战略合作联盟队伍，提高集团的竞争地位； 与战略合作联盟分享其开发、技术和服务，使相互之间的合作达到双赢或多赢。 1.2.原则 分级分类管理； ?程序化； ?团队决策。 1.3.引入标准 中华人民共和国《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》政府其它有关招投标管理规定； 沿海绿色家园有限公司《合同管理办法》、《房地产开发招标管理实施细则》、《建设工程合同计量支付与变更管理细则》等。 1.4.适用范围 本管理细则适用于沿海绿色家园集团所有集中采购业务。 1.5.合同分级 具体规定参见《合同管理办法》，如下表： 合同管理分级简表 合同分级合同标的简要说明合同批准A级集中采购分管执行总裁（授权集团采购管理部总经理签署）
自主采购管理工作实施细 则 Prepared on 22 November 2020
关于自主采购管理工作实施细则第一条为进一步规范学校自主采购管理工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学校利益，促进廉政建设，根据《关于规范教体系统内部集中审批工作的意见》（绍柯教体行〔2014〕195号）、《关于进一步规范学校自主采购项目管理的意见》（绍柯教体服〔2015〕85号）等规定，特制定本实施细则。自主采购的具体范围和金额限定按照区教育体育局规定执行。 第二条学校对采购工作实行计划管理。学校根据发展规划，年初预算、教学需要制定年度政府采购计划，年度政府采购计划由各学校进行申报（填写计划申报表），由校分管校长和总务处为牵头部门对计划申报情况汇总归类后，由校务会议集体讨论，并提交教师大会或教工代表大会通过。如预算年度内因突发原因（如：设施设备破损、出现严重安全隐患等），确需对原定计划进行调整的，相关调整方案应由校长办公会议集体讨论决定，并向教师大会或教工代表大会进行说明。 对不纳入年度政府采购计划的自主采购项目，货物类采购预算单价2000元以上、成套设备或年度批量5000元以上，工程类采购预算单项5000元以上，服务类采购预算单项或年度批量3000元以上的，每月20日前由各部门、校区、下属学校向分管校长和总务处进行申报（填写计划申报表），由总务处汇总形成下月学校自主采购计划，提交校务会议集体讨论决定后实施。上述金额以下的，由各
校分管校长、下属学校校长在《采购申请表》上签字同意后实施。 各类采购项目，需要上报镇教育总支和区教育体育局审批的，相关部门应及时按有关规定办理具体审批手续。 第三条学校成立自主采购管理小组，具体负责自主采购项目实施工作的组织、协调、管理等工作。管理小组由学校校长为组长，分管副校长、总务、资产管理和财务、档案相关负责人及教师代表若干人组成。管理小组名单由教师大会审议通过。教师代表任期不超过2年，到期更换。 第四条学校自主采购项目在公开透明的基础上，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式实施。具体采购方式由学校自主采购管理小组依照下列原则确定。拟采用非公开招标方式采购的，应由管理小组向校务会议说明采用非公开招标方式的理由（采用单一来源采购的，还应报教育总支同意），由校务会议集体研究决定并通过校务公开栏公开： （一）单件预算5000元以上，成套设备或单一品种年度批量预算20000元以上的货物采购项目，单项或年度批量预算20000元以上的服务采购项目、单项预算30000元以上的工程采购项目必须通过公开招标方式实施。 （二）符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： 1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
东营联合石化有限责任公司 物资采购管理实施细则 一、总则 （一）为了加强东营联合石化有限责任公司（以下简称联合石化）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据公司有关规定，制定本细则。 （二）本细则所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的材料、设备、配件及工具等（原料除外）。 本细则所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用于本细则。 （三）物资采购管理遵循以下原则 1、服务生产经营，保障物资供给； 2、优先集中采购，发挥规模优势； 3、规范采购行为，实行阳光采购 （四）公司固定资产的购置适用本制度。 二、组织机构与职责 （一）采购管理部：采购管理部归口管理本公司物资采购工作，并履行以下主要职责： 1、贯彻实施集团公司招标管理规章制度，组织制定本公司招标管理实施细则，并监督实施; 2、负责草拟本公司物资采购相关的规章制度； 3、接受本公司各部门提报的采购计划，并组织实施采购；
4、负责组织本公司权限内的招标活动； 5、负责编制招标方案、招标文件、拟授标建议和可不招标项目的商务部分及报批工作； 6、负责本公司评标专家的人选推荐; 7、负责与中标单位签订书面商务合同； 8、负责所采购工程、物资、服务的质量索赔和供应商售后跟踪调查，参与供应商推荐和考核工作； 9、关注市场变化趋势，负责本公司招标项目的预测和物资消耗规律总结，分析共性物资，推进集中采购; 10、协调处理本公司招标采购工作中的有关问题。 11、对本公司各部门经领导批准的废旧物资进行处置。 12、公司安排或集团公司委托的其他工作事项。 （二）需求部门：即计划提报部门，负责物资采购项目技术部分的相关事宜，履行以下主要职责： 1、贯彻实施集团公司招标管理规章制度及本公司的招标采购制度； 2、负责编制和提报采购计划。编制的采购计划须明确技术要求和数量，严格执行国家或行业等有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购; 3、负责编制招标方案和招标文件中的技术规格书; 结合相关行业的行业特性推荐优质的供应商; 4、负责评标专家人选的推荐，作为技术评委，参与评标工作； 5、负责与中标单位签订技术协议;