EPC总承包项目工程项目采购岗位设置职责和任务管理办法
6.1.1 岗位设置
项目采购一般设置采购经理、综合管理工程师、采买工程师、催交工程师、检验工程师及运输工程师、仓库保管员等岗位。
6.1.2 岗位职责
6.1.2.1 采购经理
(1) 在项目经理领导下，负责组织、指导和协调项目的采购工作，对项目采购的货物的质量、进度及费用全面负责。
(2) 组织编制采购实施计划，管理和协调采购工作包括采买、催交、检验、分包、运输、安排制造厂商现场服务。
(3) 负责组织采购工作的各岗位工程师贯彻公司质量体系文件及采购手册，并保证其有效实施。
(4) 对采购货物的质量记录完整性负责。
(5) 向业主提供供货商评估报告，并负责获得批准。
(6) 审查询价文件是否能满足询价的要求。
(7) 对采购的全过程进行控制，例如：采购的评标，参加重要设备、关键设备、大宗材料供货商的开工会、催货及检验。
(8) 负责评审与供货商签订的订货合同，并处理与采购有关的各项问题。
(9) 有一定的协调、组织能力，协调好业主、采购、供
货商的关系，并在所采购的货物出现问题时具备应急处理能力。
(10) 对不符合订货合同的货物提出纠正方法和措施。
(11) 向项目经理提供装运计划。
(12) 在执行有关标准、规定等采购专业方面，除工程合同特别规定外，要接受工程建设部的领导。
(13) 为人公正、行为廉洁，能在采购工作中起带头作用。
(14) 项目结束后,向项目经理提交项目采购总结报告。
(15) 采购副经理要协助采购经理完成以上逐项工作。
6.1.2.2 综合管理工程师
(1) 在采购经理的领导下，根据项目总计划及施工计划编制采购实施计划和采买、催交、检验、运输等项工作的进度计划。
(2) 数据统计分析和编制采购状态报告。
(3) 根据货物采购情况编写采购月报表交采购经理审批。
(4) 采购订货合同及文件资料管理。
(5) 协助项目经理作好费用控制，每月进行采购费用计划报告。
(6) 如在现场，要参加每周的调度会，了解采购货物的到货情况及安装进度对到货的要求。
(7) 根据订货合同付款条件办理付款申请手续，提出拒付及索赔报告。
(8) 工程结束后，将所保管的文件，整理好后通过采购经理同意，交承包工程项目部，按公司规定交档案管理部门。
6.1.2.3 采买工程师
(1) 接受设计提供的请购单文件，包括：请购单、数据表、采购说明及询价图纸等。
(2) 编制商务询价文件，包括：询价函、报价须知、订货合同、合同基本条款、包装及运输要求等。
(3) 选择合格的货物询价厂商名单。
(4) 发出询价，接收报价。
(5) 组织商务报价评审和技术谈判。
(6) 组织召开厂商协调会。
(7) 确定供货厂商、签订订货合同。
(8) 负责合同、信函及文件的发放、回收整理并交综合管理工程师存档。
(9) 协调付款及售后服务问题。
6.1.2.4 催交工程师
(1) 编制催交计划，特别是对项目中的关键设备、重要设备、复杂设备及特殊散装材料的催交计。
(2) 负责催交供货商应返回的图纸并及时交设计部门确认后，按时返回供货厂商。
(3) 了解并督促供货商的生产进度、外协件的落实情况。
(4) 经常了解施工安装计划，以此协调供货商交货日期，以保证工程进度。
(5) 依据供货商采购合同执行情况，编制货物供货进度报告。
6.1.2.5 检验工程师
(1) 编制货物检验计划。
(2) 组织同供货商和/或分包商的预检验会议。
(3) 校对和审查供货商和/或分包商提交的检验报告。
(4) 根据要求对供货货物进行中间监造及目击试验。
(5) 确认检验报告。
(6) 发布纠正、整改工作结果。
(7) 向项目采购经理提交在供货厂商参与监检的报告。
(8) 进行货物出厂前的检验，对货物的规格、型号、涂漆、包装等进行全面检查，以保证出厂的货物符合合同要求。
(9) 办理委托第三方检验。
6.1.2.6 运输工程师
(1) 编制货物运输计划。
(2) 确定国际或国内运输公司，办理运输委托手续。
(3) 对于超限设备、大件设备运输，应开展沿途路线有关单位的协调工作。
(4) 如有必要，对运输、装车设备的检查与确认。
(5) 清关、运输、保险及商检等手续的办理和委托。
(6) 卸车后的移交工作，协助办理货物交接手续。
6.1.2.7 仓库保管员
(1) 认真学习并严格执行有关物资管理的制度，在采购经理的领导和上级业务部门的监督指导下，搞好本项目材料保管工作。
(2) 在综合管理工程师的协助下运用物资管理软件进行帐务处理, 包括验收入库业务、调拨出库业务、生成料具消耗结存月报表业务(每月20日上报)、每月与施工队进行出库核对业务，以上业务生成资料按要求进行签字、流转和归档。
(3) 按材料类别做好料具保管台账，要求当日发生的当日入帐。
(4) 在综合管理工程师的协助下做好进场物资设备质量证明编号的“三位一体”工作。
(5) 做好材料设备的报验工作。
(6) 物资入库前，保管员应按送货单核对实物名称、型号、规格、材质、数量，必要时辅以检斤、检尺、量方过磅，确认无误后，才能验收入库保管，并在验收单仓库联后附上检斤检尺记录。
(7) 定期进行料具消耗动态和结存情况清查，做到物资
的帐、物、卡相符。按月与项目成本员办理材料票据交接签收手续，每月按时做出“材料月耗汇总表”，并与项目成本员核对；工程完工后7天内完成“工程材料耗用汇总一览表”的编制工作，并与项目成本员核对。
(8) 物资保管要做到“三清”：材质清、规格清、数量清；“三齐”：堆放整齐、码垛整齐、排列整齐。保持标识清晰，明码对号入座。物资发放要做到“四不出库”：物资没验收、去向不明、白条子、手续不全的物资不出库。
(9) 根据各种物资的保管要求做好库房温度、湿度控制，做好防雨防晒工作，保持库房清洁卫生，使保管的物资保持应有的质量性能，做好防火防盗工作。
(10) 项目经理、采购经理经理安排的其他工作。