程序名称：塑胶工模作业指引
编号：3-PMD-01
部门：塑胶工模
审核日期：2004年11月29日
审核员：黄燕琴、彭奕枫组长：
判定
不符合事项说明：主次观建
1、模具图纸旧版的未管制。√
2、外发模具、精密模具配件未做检验。√
3、模具交接不清，无交接记录，不利于模具管控。√
4、操作规范不齐全，保养卡未落实保养，有未挂在机器上√
改善措施：
分析：
单位主管：日期：年月日
纠正措施验证：
审核员：日期：年月日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
程序名称：基础设施控制程序编 号：2-DCC-06部 门：行政部审核日期：2004年11月30日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、生产辅助设备、基础设施、仪器、安全设施、办公设备等
未纳入财产管制，无财产标识，无清单，无编号
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
√
判定改善措施：
程序名称：检验和测试状态控制程序、不合格品控制程序、
统计方法应用控制程序、预防措施控制程序、纠正措施控制程序编 号：2-DCC-15，2-DCC-20,2-DCC-21,2-DCC-22,2-DCC-23部 门：品质部/IQC 审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、对合格来料的检验记录不齐全，只做了一部分，不能与
采购订单对应，不能证明材料是经过检验。
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
判定√
改善措施：
程序名称：检验和测试状态控制程序、不合格品控制程序、统计方法应用控制程序
预防措施控制程序、纠正措施控制程序、工序控制程序编 号：2-DCC-15，2-DCC-20,2-DCC-21,2-DCC-22,2-DCC-23，2-DCC-13部 门：品质部/QC/QA 审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、QC 在生产前未对生产线点检，未做“点检表”
2、
制程不良开出的“不合格报告书”是一份品质部MEMO 的手写稿没有正式表单，没有效果确认栏。
√
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
判定√改善措施：
程序名称：监视和量测装置控制程序编 号：2-DCC-17部 门：品质部/仪校审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、新购仪器及离职人员使用过的仪器，没有纳入仪校管制，
不便于仪器的编号及管控2、
查“测试仪器校正报告”，内校的卡尺允收值为±0.02，但报表中允收值有三个至±0.04不能追溯在国家三级标准，而每段的读数只有一个值，不能显示出真正的误差。
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
改善措施：√
判定√
程序名称：夹具管理规程编 号：3-PIE-01部 门：PIE
审核日期：2004年11月30日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、ME 的夹具作为生产辅助设备的一种直接跟品质相关，
无建立正式清单，无存放地点，无编号管理。
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
改善措施：√
判定
程序名称：订单/合同评审程序，客户投诉处理程序，客户满意度调查控制程序
编号：2-DCC-07,2-DCC-08,2-DCC-18
部门：市场部
审核日期：2004年11月30日
审核员：黄燕琴、彭奕枫组长：
判定
不符合事项说明：主次观建
1、市场部的订单/合同的评审记录，建立不完整。√
2、每年的客户满意度分析调查没有做。√
改善措施：
分析：
单位主管：日期：年月日
纠正措施验证：
审核员：日期：年月日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
程序名称：产品标识与追溯控制程序编 号：2-DCC-16部 门：五金部审核日期：2004年11月30日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、“修模通知单”的修模原因没有填写，修检位部没有说明，
维修记录也没有登入建立模具履历表。
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
判定改善措施：√
程序名称：五金工模作业指引编 号：3-MMD-02部 门：五金工模审核日期：2004年11月30日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、模具图纸旧版的未管制。√
2、外发模具、精密模具配件未做检验。
√3、
五金工模材料仓未对工模材料进行盘点，没有建帐，只有领用记录
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
改善措施：√
判定
程序名称：文件与资料控制程序、质量记录控制程序、 内部沟通控制程序、管理评审控制程序
编 号：2-DCC-01,2-DCC-02,2-DCC-03,2-DCC-04部 门：ISO 系统部审核日期：2004年12月1日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、程序文件变更或更改,没有建立"文件修订履历表"
√
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
1星期 2星期
3星期
判定改善措施：√
程序名称：产品标识与追溯控制程序
编号：2-DCC-14
部门：塑胶部
审核日期：2004年11月29日
审核员：朱逢学组长：
判定
不符合事项说明：主次观建
1、注塑机“保养卡”“维修履历表”的记录不齐全√
2、注塑机的参数值相关文件建立不全，有些相型没有规定。√
3、有的工位没有挂作业指导书。√
4、区域规划与实际不对应。√改善措施：
分析：
单位主管：日期：年月日
纠正措施验证：
审核员：日期：年月日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
程序名称：采购控制程序编 号：2-DCC-10部 门：采购部审核日期：2004年11月30日审 核 员：朱逢学
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、合格供应商名录，没有更新，资料建立不全√
2、没有系统的供应商评估报告
√
3、传至供应商的图纸资料没有盖“仅供参考”发出√
4、没有建立“免检材料一览表”
√5、
订单变更或ECN 变更没有书面通知供应商变更或停产。
√
6、新设备购入无建立清单提交财务管制。√
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
1星期 2星期
3星期
判定改善措施：√
程序名称：产品标识与追溯控制程序编 号：2-DCC-14部 门：装配部审核日期：2004年11月29日审 核 员：朱逢学
组长：
不符合事项说明：
主次观建
1、装配部制定本部门生产进度排期不能完全满足PMC 排期。√
2、装配部有部分拉别没有悬挂作业指导书，有的工位与作业指导书不对应
3、
电动起子的扭力值在作业指导书中未注明。
√
分析：
单位主管：日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员：
日期： 年 月 日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月
判定改善措施：√
程序名称：产品标识与追溯控制程序、生产计划和物料控制程序
编号：2-DCC-14,2-DCC-12
部门：资材部
审核日期：2004年11月30日
审核员：朱逢学组长：
判定
不符合事项说明：主次观建
1、物料堆放高度超出文件规定。√
2、帐、物、卡不能完全对应。√
3、呆滞品处理没有通知品管再确认。√
4、仓储无准确的盘点记录。√
5、小零件尾数没有特殊标识。√
6、PMC排期与生产制单有出入。√
7、少数生产计划变更不及时。√改善措施：
分析：
单位主管：日期：年月日
纠正措施验证：
审核员：日期：年月日
纠正措施改善期限：
1个月 1.5个月2个月