家电项目
可行性研究报告
第一章家电项目总论
第二章家电项目建设背景及必要性
第三章家电报告编写说明
第四章家电建设规模及产品方案
第五章家电项目节能分析
第六章家电环境保护
第七章家电项目进度规划
第八章家电投资估算与资金筹措
第九章家电经济效益分析
第十章家电项目评价
第一章项目总论
一、项目提出理由
“十三五”时期要对国有经济的产业布局进行重大调整：推进国有经济的产业布局从重化工领域转向高端和新兴制造业、公共服务业等领域，经营业务从整个自然垄断领域集中到具有自然垄断性的网络环节。从产业布局结构看，在过去的十多年中，由于中国正处于工业化中期阶段，重化工业处于大发展的时期，通过国有经济战略性调整，国有企业大多集中到工业领域，尤其是重化工业领域，在工业领域超过60%的国有资本集中于能源工业（电力、煤炭）和原材料工业（钢铁、有色和建材）。但是“十三五”期间，我国将步入工业化后期，过去十几年中形成的国有经济倚重重化工业布局和规模扩张的发展方式，已无法适应工业化后期的经济新常态的要求。相对于大量国有资本分布在这些重化工领域，与《中国制造2025》相关的高端与新兴制造业领域、与国家“一带一路”战略相关的产业领域、与完善中心城市服务功能相关的基础设施，还有待国有资本的投入。这就要求通过国有经济布局与结构的再调整，积极推进这些重化工领域的部分国有资产逐步退出，转向提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全等领域。
《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就
是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。
二、项目基本情况
（一）项目名称
家电项目
（二）项目选址
莆田某某经济开发区
莆田是福建省下辖的一个地级市，古称“兴化”，又称“莆阳”、“莆仙”，素有“海滨邹鲁”、“文献名邦”之美誉，是福建省历史文化名城。莆田有湄洲湾、兴化湾、平海湾三大海湾，陆域总面积4119平方公里，海域面积1.1万平方公里。2013年末，全市户籍总人口达329万人。1983年9月，经国务院批准，设立地级莆田市，2002年2月进行部分行政区划调整，辖仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区四个区和湄洲岛国家旅游度假区、湄洲湾北岸经济开发区两个管委会。莆田是著名的侨乡，截至2012年，莆田市共有海外侨胞150
万人，分布在84个国家和地区，其中华侨31.43万人、华人118.57万人；莆田市累计批准侨资企业1518家，合同总投资75.77亿美元，合同利用侨资70.02亿美元，占莆田市全部利用外资75%以上。莆田被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
（三）项目承办单位
莆田某某有限公司
华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。
2015-2017年主要财务指标一览表
二、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为家电。
家电就是家用电器的简称。电器狭义上是指电路上的负载以及用来控制、调节或保护电路、电机等的设备，如扬声器、开关、变阻器、熔断器等。广义上的电器是指使用电气元件组合而成的进行工作的产品，通常他们使用电力作为能量来源。
（二）项目建设原则
从中国制造2025的核心上来看，就是数字化、网络化、智能化。制造业要想转型升级的话，需要对产品进行创新，技术上也同样不断创兴才行，最后在产业模式上也需要进行创新的管理才行。很多传统机电产品是要不断创新升级的，而数控化和智能化是需要进行的，电力机车都是非常典型的，人现在智能化的已经在一定程度上实现了，同时在一些轨道运输方面也在朝着智能化方向发展。
2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的
数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21073.44平方米（折合约31.61亩），代征公共用地面积864.01平方米，净用地面积20209.43平方米（红线范围折合约30.31亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照家电行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合家电制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3692.39万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积20209.43平方米，建筑物基底占地面积14411.36平方米，总建筑面积20635.87平方米，其中：规划建设主体工程15698.69平方米，仓储设施面积2687.86平方米（其中：原辅材料仓储设施1576.34平方米，成品贮存设施1111.52平方米），办公用房1212.57平方米，职工宿舍464.82平方米，其他建筑面积571.93平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20635.87平方米；项目规划绿化面积1386.37平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3829.06平方米；土地综合利用面积20209.43平方米。
建筑工程投资一览表
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资12833.06万元，其中：固定资产投资7461.08万元，占项目总投资的58.14%；流动资金5371.98万元，占项目总投资的41.86%。在固定资产投资中，建设投资7386.13万元，占项目总投资的
57.56%；其中：建筑工程投资3219.66万元，占项目总投资的25.09%；设备购置费3170.68万元，占项目总投资的24.71%；安装工程费95.13万元，占项目总投资的0.74%；工程建设其他费用791.51万元，占项目总投资的6.17%（其中：土地使用权费628.72万元，占项目总投资的4.9%）；预备费109.15万元，占项目总投资的0.85%。建设期固定资产借款利息74.95万元，占项目总投资的0.58%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7494.78万元，占项目总投资的58.4%；申请银行借款总额4049.01万元，占项目总投资的31.55%（项目建设期申请银行固定资产借款2437.42万元，占项目总投资的18.99%。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产家电类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入26859.89万元，总成本费用23398.79万元，税金及附加124.09万元，利润总额3337.01万元，利税总额4580.64万元，税后净利润2502.76万元，达纲年纳税总额2077.88万元；达纲年投资利润率26%，投资利税率35.69%，投资回报率19.5%，项目盈亏平衡点58.25%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值2475.736.576.57年，总投资收益率27.56%，资本金净利润率44.52%；提供就业职位269个，达纲年综合节能量10.96吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“家电项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量353489.4千瓦?时，年总用水量4963.9立方米，年消耗
天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）43.88吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.63千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.89千克标准煤/万元，单位营业收入电耗13.16千瓦?时/万元，低于2017年莆田、莆田单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.96吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
六、环保和清洁生产
促进生产方式绿色精益化。利用移动互联网、云计算、大数据、物联网及分享经济模式促进生产方式绿色转型，推动研发设计、原材料供应、加工制造和产品销售等全过程精准协同，强化生产资料、技术装备、人力资源等生产要素共享利用，实现生产资源优化整合和高效配置。加快形成企业智能环境数据感知体系，落实生态环境保护信息化工程。加快绿色数据中心建设。发展大规模个性化定制、网络协同制造、远程运维服务，降低生产和流通环节资源浪费。推动电子商务企业直销或与实体企业合作经营绿色产品和服务，鼓励利用网络销售绿色产品，满足不同主体多样化的绿色消费需求。利用线上线下融合等模式推动绿色消费习惯形成，增进民众绿色消费获得感。
六、项目综合评价
本期工程项目总投资12833.06万元，其中：建设投资7386.13万元，建设期固定资产借款利息74.95万元，流动资金5371.98万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入26859.89万元，总成本费用23398.79万元，年利
税总额4580.64万元，其中：税后净利润2502.76万元；纳税总额2077.88万元，其中：增值税1119.54万元，税金及附加124.09万元，年缴纳企业所得税834.25万元；年利润总额3337.01万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.57年，固定资产投资回收期3.82年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
七、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
通过提高产业集群发展水平，加快构筑产业链垂直分工协作体系，实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合，推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能，推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场，扩大产品内销比例，推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式
创新，提升产业价值，推动传统产业由加工制造向设计创造升级，由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。
多措并举，激发企业投资活力。一是推进产融合作。发挥工业转型升级（中国制造2025）资金和各类产业发展基金作用，合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜，深入推进落实投融资体制改革，创新金融支持产业发展模式，助推实体经济与金融业良性互动。二是发挥政策合力。综合运用财政补贴、税收优惠、贷款增量奖励、PPP项目以奖代补等手段，支持实体经济发展，打出政策“组合拳”。三是聚焦中小企业发展需求。通过多元化的金融产品和服务，为企业提供较低成本的信贷支持，鼓励中小企业通过股权交易中心融资。四是加强国际合作。借全面推广市场准入负面清单制度之机，进一步创新外商投资管理体制，加强工业领域国际合作，吸引外商来华进行制造业投资。
工业总产值：到2020年，全市地区生产总值实现3000亿元，年均增长10.5%左右，全市规模工业总产值实现5000亿元，年均增长不低于12%，实现工业研发、工业设计、品牌设计、网络信息服务、电子商务和物流等生产性服务业突破性发展。全市固定资产投资年均增长16%，力争五年完成固定资产总投资10000亿元以上；工业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重在35%以上。互联网、物联网、大数据、云计算等信息技术广泛应用，两化融合发展水平指数达到全省前列，企业应用电子商务比例达到90%以上。科技创新成为驱动制造业发展的主要推动力，研发经费支出占主营业务收入的比重和有效发明专利数均达到全省平均水平，全市大中型工业企业研发机构建有率60%以上，工业企业研究与试验发展经费占GDP比重提高到1.5%；高新技术产业增加值占地区
生产总值比重12%左右；省级以上工程（技术）研究中心40个、实验室10个、企业技术中心50个，院士工作站16个，每万人口发明专利拥有量2件以上。集约化、节约化、低碳化生产成为主流。单位工业增加值能耗低于全省平均水平。规模工业增加值单位能耗比“十二五”末降低18%，大型骨干企业主要产品能耗接近国内先进水平，万元工业增加值用水量、工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量进一步下降，工业固体废物综合利用率达90%以上。工业园区集中度达90%以上，打造3个千亿工业园区和6个500亿元工业园区。到2020年，培育10个超百亿元龙头企业，10个超50亿元龙头企业。加快推进“退城入园”，产业实现集约、集聚、集中发展，工业园区产业集中度达90%以上。石门澳、东吴临港、兴化湾南岸、莆头、仙港、东峤等6个重点拓展工业园基础设施基本完善，主导产业突出。到2025年，全市规模工业总产值年均增长不低于10%（可比价），全市规模工业总产值力争万亿元；工业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重在35%以上；工业经济对全市经济增长的贡献率超过20%；工业固体废物综合利用率达95%以上，建成10家循环经济示范企业、5个循环经济示范园区；培育15个超百亿元龙头企业,20个超50亿元龙头企业；力争创建5家国家级企业技术中心、60家省级企业技术中心，高新技术产业产值占规上工业产值比重30%左右，大中型工业企业研发机构建有率力争80%以上，工业企业研究与试验发展经费占GDP比重提高到2%；建立起以公共服务平台为重要支撑的制造业创新网络。
二、项目建设必要性分析
提升互联网和信息技术应用能力。深入推进中小企业信息化进程，鼓励小