Q 中饮标（北京）安全饮品认证中心运动饮料审核作业指导书
CSBC-ZDS-S-21 D/1
2006年03月30日发布 2011年01月15日修改实施中饮标（北京）安全饮品认证中心发布
中饮标（北京）安全饮品认证中心标准
运动饮料生产审核作业指导书
CSBC-ZDS-S-21 D/1 1、目的
为了帮助审核人员在审核运动饮料安全生产过程中更好的掌握审核要点，特编制此文件供认证审核人员参考。
2、适用范围
本审核作业指导书适用于运动饮料生产安全饮品认证审核指导。
3、运动饮料的定义
3.1 运动饮料
运动饮料是能调节人体的机能、适于特定人群食用、但不以治疗为目的的一类饮料。
3.2 功效成分
能通过激活酶的活性或其他途径，调节人体机能的物质。目前主要包括：
维生素类：如维生素D、维生素E、维生素Ｃ等。
多糖类：如膳食纤维、香菇多糖等。
功能性甜味剂类：如单糖、低聚糖、多元糖醇等。
功能性油脂类：如多不饱和脂肪酸、磷脂、胆碱等。
自由基清除剂：如超氧化歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化酶等。
肽与蛋白质：，如谷胱甘肽、免疫球蛋白等。
活性菌类：如乳酸菌、双歧杆菌等。
无机盐及微量元素类：如钙、铁、硒、锌等。
藻类：如螺旋藻、腺孢藻等。
中草药类：如银杏、洋参、灵芝等。
其他：如二十八烷醇、皂苷等。
4 产品分类
运动饮料按调节人体机能的作用分为：
免疫调节、调节血脂、调节血糖、延缓衰老、改善记忆、改善视力、促进排铅、清咽利喉、调节血压、改善睡眠、促进泌乳、抗突变、抗疲劳、耐缺氧、抗辐射、减肥、促进生长发育、改善骨质疏松、改善营养性贫血、对化学性肝损伤有辅助保护作用、美容、改善胃肠功能、抑制肿瘤等。
5引用标准
下列标准所包含的条文，通过在指导书引用而构成为本指导书的条文。本指导书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本指导书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB191 包装储运图示标志
GB2760 食品安全国家标准食品添加剂使用卫生标准
GB5749 生活饮用水卫生标准
GB7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则
GB10789 饮料通则
GB 13432 预包装特殊膳食用食品标签通则
GB 14880 食品安全国家标准食品营养强化剂使用卫生规范
GB 15266 运动饮料
GB 16740 保健（功能）食品通用标准；
GB 17405 保健食品良好生产规范
Q/A 0003 安全饮品认证实施规则
Q/A 0005 饮品安全性调查评估规范
Q/A 0006 饮品安全保证能力要求
ISO19001 质量管理体系要求
HACCP 食品生产企业危害分析与关键控制点管理体系
备案有效的企业标准。
6、运动饮料生产审核
具体审核要点如下：
6.5）设备与设施；
a) 查设备与设施的台帐。保健功能（浆）生产应有设备；（供参考）
1.预处理设施（适用原料加工）；
2.提取设备；
3.水处理设备；
4.浓缩设备；
5.化糖设备；
6.计量设备；
7.配料设备；
8.过滤设备；
9.胶体磨设备；10.均质机；11.UHT杀菌设备；12.自动(冷)灌装封盖设备；13.无菌灌装间；14.喷淋设备；15.吹干设备；16.生产日期和批号标注设施；17.自动包装设备；18.管道设备清洗消毒设施；19.自动输送设备；20.叉车。
各个企业各有不同，审核时要看具体情况；要做好设备与设施的台帐要登记。
b) 查设备与设施管理程序和管理制度等文件化的资料，要索取程序文件及相关的资料文件。
c) 查设备与设施的运行、维护、检修、更新、保养情况和表格化的记录，现场检查，须抽样做好描述记录。
d) 设备与设施的完好率，现场检查，并做好描述记录。
e) 设备与设施的清洁卫生的符合性，现场检查，并做好描述记录。
6.8）采购
a)运动饮料企业采购原料要求：
原辅材料应符合GB10791《软饮料原辅材料的要求》的规定；包装材料应符合GB10790《软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存》的规定。水必须符合GB5749《生活引用水标准》。白沙糖的品质要求必须符合；GB317《白砂糖》。食品添加剂、食品营养强化剂质量应符合相对应
的标准，使用量应符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》和GB14880《食品营养强化剂使用卫生标准》的要求。原辅材料中涉及生产许可证管理的产品必须采购获证企业的合格产品。
b)包装物要求：
标志、包装、运输、贮存应符合GB16740的要求，标签应符合GB7718的要求，贮运图示应符合GB191的要求，包装材料应符合GB10790的要求，单位产品包装密封良好，符合产品防护要求。
注应收集和验证的信息；采购是产品质量安全保证和维持产品质量一致性的重要环节；应抽取；《采购标准一览表》；《采购程序文件》；《合格供应方评价记录》；《合格供应方名录》；《原辅料检验报告单》；《原辅料采购数量验证报告单》这是监审和复评时鉴定产品质量安全保证和产品质量一致性的重要依据。
验证方法：现场检查文件、记录与实际操作的符合性做好描述性记录。
6.9）生产工艺过程控制；
饮用水→反渗透过滤→超滤
↓
箱→成品检验
↑↑↑
清洗灭菌消毒瓶灭菌消毒盖
→成品箱喷码→入库
注应收集和验证的信息：组织生产运行程序、生产工艺流程图、各工序的工艺技术要求、HACCP 计划、生产关键控制点（CCP）、关键限值(CL)、监测、检查、控制的原始记录和填写现场检查表。这些都是监审和复评时鉴定产品质量安全保证和产品质量一致性的重要依据。
验证方法：现场检查文件、记录与实际操作的符合性做好描述性记录。
6.10）危害性识别与关键点控制
关键控制点：
（CCP1）原料控制；（CCP2）配料；（CCP3）灌装。
运动饮料生产关键控制点危害分析；
1) 原辅材料、包装材料的采购、贮存和运输：容易产生原料腐败、变质、污染物超标、农残超标、有杂物，有异味，造成一般的化学、物理性危害。
2）生产加工中生产配料、配料计量、配料管理：容易产生原料污染物超标、农残超标，防腐剂、添加剂含量超标或不合格，造成轻微的化学性危害。
3）生产加工中灭菌工序：容易产生微生物超标，造成轻微生物性危害。
4）生产加工中灌装工序：容易产生微生物超标，造成轻微生物性危害。
5）水处理工序：容易产生微生物超标，造成轻微生物性危害。
6）管道设备的清洗消毒和瓶及盖的清洗消毒工序：容易产生微生物超标，造成一般生物性危害。
7）操作人员的卫生：容易产生微生物超标，造成轻微生物性危害。
注应收集和验证的信息：本章节是评价企业是否符合Q/A 0005《饮品安全性调查评估规范》和Q/A 0006《饮品安全保证能力要求》重要依据，其中包括：HACCP体系、控制程序文件、作业指导书、岗位责任书、CCP点CL值、生产记录、监控记录、纠正措施的记录、关键控制点监控装置效准记录，及验证记录。
验证方法：现场检查文件、记录与实际操作的符合性做好描述性记录。
6.13）监视与检测
检测相关的标准（品控部检验部必备材料）
GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用卫生标准》；GB 5749《生活饮用水卫生标准》；GB 7718《食品安全国家标准预包装食品标签通则》；GB 10790《软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存》；GB 10791《软饮料原辅材料的要求》；GB 13432《特殊营养食品标签》；GB 14880《食品安全国家标准食品营养强化剂使用卫生规范》；GB 16740《保健（功能）食品通用标准》；GB 17405《保健食品良好生产规范》。
备案有效的企业标准。
注应收集和验证的信息：a. 监视与检测程序文件。b.原料检验单、半成品检验单、成品检验单。
c.生产环境卫生、个人卫生、设备、管路、容器卫生监视、检测记录。
d.生产过程监视、检测记录。
e.企业内部检测抽样的检测报告，外部检测抽样的检测报告。
f. 产品留样观察记录。
g.填写标准审核检查表。
验证方法；现场检查文件、记录与实际操作的符合性做好描述性记录。
6.14）检测设备控制
必备的出厂检验设备：（a）无菌室或超净工作台；（b）灭菌锅；（c）微生物培养箱；（d）生物显微镜；（e）计量容器；（f）酸度计；（g）折光仪；（h）酸碱滴定装置；（i）分析天平（0.1mg）；(j)分光光度计；(k)酸碱滴定装置。
注应收集和验证的信息：a) 监视检验设备校正清单；b) 监视检测设备控制程序；c) 监视检测设备操作规程；d) 监视检测作业指导书；e) 监视检测设备使用管理制度；f)监视检测设备使用和保养；g) 监视检验设备使用保养记录。
验证方法：现场检查文件、记录与实际操作的符合性做好描述性记录。
6.15）不合格品控制
a.采购部的不合格品；是原辅料、包装材料不合格。（污染物、农残超标、原辅料不达标、包装材料不合格）处理方法是；退货、让步处理和报废处理。
b.生产车间的不合格品；是半成品不合格。（配料不对、生产工艺不对、生产操作不对、产生口味不对、色泽不对、有分层、有沉淀、微生物不合格等）处理方法是；立即采取纠正措施，
c.储运部的不合格品；是(成品不合格或包装、储运不合格)。处理方法是；成品不合格要做报废处理。包装、储运不合格，立即采取纠正措施。
d.销售部的不合格品；是各种各样的原因造成的成品不合格，可能会使企业面对顾客的投诉，安全饮品不允许出现这种情况。如果出现这种情况要立即召回以出厂的产品。审核不合格品控制应根据产品检验试验结果和现场观察，查验以下内容：
1) 查采购、生产、储运、销售、过程中是如何控制不合格品的产生，控制方法是否有效；
抽样验证。
2) 查发现的不合格品是如何处理的，是否有效；查不合格品处理原始记录。抽样验证。
3) 查具有显著安全风险的产品是如何控制和处理的，是否有效；抽样验证。
4) 成品、半成品检验其中包含；抽样方法、检测结果、成品检验单的合理性和准确性。
5) 成品出厂程序和规则的符合性、合理性。
6 )政府卫生、质检行政部门对企业产品的监视与检测结果。
7) 查是否具备产品召回的能力。
对不合格品的处理是否伤害了对饮品安全的保证。现场做好描述性记录，对构不成观察项的用沟通的方法当面解决，对构成观察项或不合格项的要认真填写表格，书面交流，对构成观察项或不符合项的要确保证据充分，具有“可重现性”。
注应收集和验证的信息：企业对不合格品控制程序文件；对不合格品处置的过程记录；（包括不合格品控制措施，分析原因，评议审核、处置意见和方法、不合格品处置记录；纠正措施。）产品召回制度和产品召回记录。
验证方法：现场检查文件、记录与实际操作的符合性做好描述性记录。
7、取样检验
依据Q/A0009《认证产品取样检验规则》：
7.1取样人员应了解申请认证的产品的贮存情况，按简单随机抽样从同一批产品中抽取作为样品的产品，或在成品库每一申证单元（按0.2%）抽取一种包装规格的产品进行检验。
7.2样品数量应根据全项检验的需要来确定。委托检验时样品应一式三份，一份企业方留存，两份送检验机构（其中一份用作检验，另一份备用）。工厂现场见证试验则取两份（其中一份用作检验，另一份备用）。
7.3抽取的样品均应打包加封条，填写《认证产品取样单》，取样人和企业方代表签字确认。
7.4工厂现场见证试验
监督审核时要在工厂现场见证试验。
1）现场见证试验的项目由检查人员依据产品标准中规定的出厂检验项目来确定，每种产品抽检1/3以上项目，但每次见证试验应覆盖所有出厂检验项目。
2）现场见证试验在检查人员的监督下实施。试验前应依据相关标准，验证试验环境、试验设备和试验人员资格，在满足规定要求条件下方可准予试验。
3）检查人员对试验结果应进行验证，验证的方法可包括：
a) 数据核对和计算；
b) 必要时，重新试验。
4）现场见证试验由工厂填写试验报告，检查人员确认无误后签名认可。现场见证试验报告收入认证审核资料。
8、检验项目
初审检验、监督检验和出厂检验按依据的标准的全部检验项目进行。对企业实验室不能做全部检验项目测试的应定期送CNAS认可的实验室检验。
功能饮料产品质量检验项目表
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分发号： 发布日期：2013年6月18日实施日期：2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法 B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，ф3M以下磨机为淘汰磨机） 典型的立窑的生产工艺流程如下图： 典型的旋窑的生产工艺流程如下图
二、驾驶员安全操作规程 1.驾驶员不带着思想包袱开车，不在心情沮丧时开车，不在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车安全。 2.接受运输任务，按时到岗，对应随车携带证照、标志、车辆燃油、冷却液、润滑油、制动液、轮胎气压、机件润滑、各部件螺丝坚固、消防器材等情况进行自检，存在故障隐患立即更换或维修，添加燃油时应将发动机熄火。 3.驾驶员对车辆的日常维护应做到： ⑴坚持“三检，”即出车前、行车中、收车后检视汽车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。 ⑵保持“四清”即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。 ⑶防止“四漏”即防止漏水、漏油、漏气、漏电。 ⑷保持车容整洁。 4.配合安检员对营运车辆进行安检，安检合检方可出车。 5.在有坡度的场地装卸货物时，应采取防止车辆溜坡的有效措施。装 货完毕后，驾驶员应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及超高、超载等对影响车辆运行的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后方可起步。 &驾驶员在行车中必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和安全操作规程，遵守驾驶员职业道德规
范，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车，自觉遵守交通标志、标线、指挥灯信号、交通管制以及现场公安交警的指挥，严禁超速、超载行驶，礼貌行车，确保行车安全。 7.严禁私自越线（改线、绕道）行驶，严禁私自将车交他人驾驶。 8.驾驶人员连续驾驶时间不得超过4小时。驾驶员一次连续驾驶4 小时应休息20 分钟以上，24 小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过8 小时。行车过程中，驾驶中不得饮食、吸烟、闲谈、穿拖鞋、打赤膊和接打手机，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶。 9.超车、会车过程中，要严格按照有关规定操作，做到前车不让不超车、后车超车要让车、路窄会车先停车、遇到障碍不抢车、判断不准不开冒险车，自觉做到先慢、先让、先停。 10.遇有大风、雨、雪、雾天或路面泥泞、结冰行驶时，应保持挡风玻璃清洁，雨刮器灵敏有效，低速行驶，禁止紧急制动和猛打方向。 11.下陡超应正确使用排档，用发动机牵阻作用控制车速，不准熄火空档滑行，重车下坡和转弯应减速慢行。下坡应提前换档，不得中途换档，通过弯道时要靠道路右侧行驶，严禁侵占对方行驶路线。 12.在坡道上被迫熄火停车，应拉紧手制动器，下坡挂倒档，上披挂前进档，并将前后轮楔牢。 13通过十字路口、交叉道口、人流密集区、工矿、机关、学校时必须减速行驶。通过铁路道口要提前注意观察道口信号，服从看守人员的指挥；通过无人看守的道口时，要停车瞭望，确认安全后方可通过。 14.夜间行车要高度警惕，保持适当车速，正确使用灯光，会车时距对
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8 目录 目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言 植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB ／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华 1范围 本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》 《旅行社审核作业指导书》 《宾馆、餐饮审核作业指导书》 《批发零售审核作业指导书》 3服务特点 本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。 本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。 硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。 服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。 植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点： （1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达
1、目的 1.1 建立一种系统机制，从而实现： ●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致； ●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中； ●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通； ●进一步促进产品质量全面提升。 1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现： ●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工； ●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。 2、范围 2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。 2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。 2.2 适用于下述具体地点： ●质量部进料检验场所； ●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一 个“产品制造岗位”）； ●任何从事产品返工和/或返修的场所； ●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）； ●产品的发货场所。 3、职责和权限 3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。 3.2 下述 4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。 3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期： ●各种质量记录、报告的编制及保存； ●审核问题的列表、分发、验证关闭； ●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部； ●更新分层审核的看板。 3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。 4、术语、定义及规定 4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层： ●总经理（层），存在时，涉及副总经理。 ●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。 ●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。 ●技术员（层），涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。 ●主管、组长、班长（层），仅指生产部门此种身份人员。 4.2审核频次： ●主管、组长、班长（层）必须每班一次。 ?即：目前注塑车间有2班，则一天实施2次分层审核；其余符合2.2条款的场所暂时只有1班； ?停产的休息日、节假日无需实施分层审核。
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导 审核作业指导 乙 (项目代码：17) BCC/AG/S-17.1/17.3/17.4/00 编制：苏琴 审核：操圣祥 批准：操圣祥
一、目的 指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核； 二、适用范围 本审核作业指导书适用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。 三、引用的法律、法规及其他要求 中华人民共和国劳动法1995-1-1 中华人民共和国消防法2001-10-27 中华人民共和国工会法1998-9-1 职业病防治法2002-5-1 危险化学品安全管理条2002-3-15 电气安全管理规程 工业企业设计卫生标准TJ36-79 压缩空压站设计规范TJ29-78 爆炸危险场所安全规定1995-1-22 工作场所安全使用化学品规定1996-12 劳动防护用品管理规定1996-6-1 有毒作业危险分级监察规定 工厂安全卫生规程1956-5-25
工业企业职工听力保护规范1999-12-24 高温作业分级1984-12-1 体力劳动强度分级1984-12-1 噪声作业分级LD80-1995 女职工劳保保护规定 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程 (4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明
机动车驾驶员安全操作规程 1.严格遵守交通法规和有关规定，驾驶车辆必须证照齐全， 不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车，并要求车内乘员系安全带。 2.每天上班应将油、气、水、电等进行列行检查，并启动 发动机观察是否正常，检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，不带故出车。 3.汽车涉水和通过漫水桥时，应事先查明行车路线，如水 深超过排气管时不得强行通过，严禁熄火。 4.在坡道上被迫熄火停车时，应拉紧手制动。下坡挂倒档， 上坡挂前进挡，司机不准离开车辆。 5.车辆通过泥泞或翻浆路段时，制动时车轮易发生侧滑或 甩尾，导致交通事故，驾驶人应停车观察，选择平整、坚实或有辙的路段低速通过，不得急刹车。 6.在冰雪路面上行驶由于积雪对光线的反射，极易造成驾 驶人目眩而产生错觉应保持低速行驶，下坡不得滑行，并用低速档控制速度，禁止急刹车。 7.机动车通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者 交通警察指挥的交叉路口时应当减速慢行。在夜间通过没有交通信号灯控制的交叉路口时，应当减速慢行并交替使用远近光灯示意。 8.车辆在高速公路上发生故障，依法采取必要的安全措施
后，车上人员应当迅速离开车辆并转移到右侧路肩上或应急车道内。 9.在高速公路或快速道路行驶，如遇车上乘座人员身体不 适等特殊情况，驾驶员应开启右转向灯，确保安全的情况下将车辆驶向慢车道靠边停车，并开启应急灯再作处理。严禁在快车道突然减速或停车处理。 10.在道路上发生交通事故，造成人生伤亡的，驾驶人应 当立即抢救受伤人员，应抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置，并迅速报警。 11.机动车驾驶人连续驾驶机动车超过4小时的，应当停 车休息不得少于20分钟。 12.在铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、人行横 道不能超车。会车中道路一侧有障碍的，双方车辆应做到有障碍的一方让对方先行。 13.机动车在没有道路中心线的狭窄山路行驶，会车有困 难时，应让不靠山体的一方先行。 14.机动车向左转弯、向左变更车道、超车前、驶离停车 地点及掉头时应当提前开启左转向灯。 15.机动车在雾天行驶时应当开启雾灯和危险报警闪光 灯。 16.雨天车辆在高速公路行驶发生“水滑”现象时，应握 稳发向，逐渐降低车速，确保安全行驶。
供电专业 一、专业简介 根据我国目前实际情况，供电企业和用电单位或个人（简称用户）按国家的有关规定，服从电网的统一调度，严格按指标供电和用电。 据中华人民共和国电力工业部1996年10月8日第8号令颁布的《用电营业规则》规定的供电方式如下： （一）供电的额定频率为50赫兹。 （二）额定电压：低压供电，单项为200伏，三相为380伏。 高压供电，为10、35、110、220千伏 （三）除发电厂直配电压可采用3千伏混6千伏外，其他等级的电压，应逐步过渡到上列额定电压。 （四）用户需要的电压等级不在上列范围，应自行采取变压操作解决，用户需要的电压等级在110KV及以上时，其受电装置应作终端变电站设计，方案需经省电网经营企业审批。 供电企业和用户应当在证实供电前，根据用户用电需求和供电企业的供电能力及时办理申请或协商签订供用电合同。供电企业逐渐主动申请质量体系认证，故需求分析侧重了供电企业的职责。 供用电双方对投入运行的线路、设施应进行维护、保养，确保供用电的正常运行。供电设施的维护管理的范围，原则上由产权所有者负责。其责任分界点按《供电营业规则》规定执行。 在供电设施上发生事故引起法律责任，仍以供电设施产权归属上确定，产权归谁，谁就承担由设施发生事故引起的法律责任。 供用电双方都应加强运行管理，切实执行国家和电力行业有关供用电安全的规程制度。供电企业供到用户受电端的频率、电压偏差应掌握在允许范围内。 供用电双方应明确计费标准和方式。用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。供电企业必须按规定周期校验、转换计费电能表，并进行不定期检查。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 二、产品实现过程特点及特殊要求
质量管理体系专业审核作业指导书 编号： 医疗器械及体外诊断产品的 销售、市场管理和客户服务 技术发展部 发布日期：实施日期：
目录 1 目的 2 适用范围和术语定义、说明 3 产品范围、特点与专业代码 4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求 5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程 6 业务流程涉及到的几个质量关键过程 7 质量体系审核
1 目的 该指导书的编辑和整理，更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外 诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业 审核和准确评价，客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。 2 适用范围和术语定义、说明 该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构，在 进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到 的相关内容。 体外诊断产品定义：是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂，包括：任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械，无论是单独或合并使用，由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织，单独或主要用以提供以下相关信息者： ·关于生理或病理状态 ·或关于先天异常 ·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性 ·或监控治疗效果。 ※特别说明：在本作业指导书中提到的体外诊断产品，不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的 经营活动，还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法（试行）》、《体外诊断 试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》等法规要求进行审核。
操作规程编号：YTO-FS-PD363 汽车司机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
汽车司机操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、严格遵守公安部、交通部颁布的“城市和公路交通管理规则”。 2、汽车司机必须经过专业训练，经考试合格发给执照后方可独立驾驶车辆。 3、严禁酒后驾车，开车过程中不准吸烟、饮食和闲谈。 4、驾驶室不准超额坐人，货车箱禁止载人。 5、行车前必须认真检查刹车转向系统、喇叭、信号灯等主要装置是否安全完好，严禁使用病车。 6、汽车在厂区内起步、倒车、调头、拐弯、出入工厂大门时，应低速且仍依规则靠右行驶；过十字路口时，应做到“一慢、二看、三通过”，交会车时，要做到礼让“三先”（先慢、先停、先让），万不得已时方可鸣喇叭。 7、汽车在厂区行驶，最高时速不得超过10km/h，出入工厂门口和拐弯时，时速不得超过5km/h。 8、在厂区及其它露天施工工地行驶时，要注意观察周
F/0 ZY-Q-07F 第1 页共15 页 目录 0．目录 (1) 1．目的 (2) 2．适用范围 (2) 3．权限和职责 (2) 4．引用标准 (2) 5．专业术语和定义 (2) 6．指南 (2) 6.1纺织行业的特点 (2) 6.2典型生产工艺流程 (3) 6.3要素理解和审核要点 (4) 7法律法规和强制性规定 (15)
F/0 ZY-Q-07F 第2 页共15 页1．目的 本作业指导书提供了纺织行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用范围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业的特点,通常可删减7.3及7.5.2要求，在有生产工艺设计开发的情况下，可将有关内容按7.1条款要求执行。但服装行业通常不可以删减7.3要求。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 ISO/CD1 10011:2000标准 5．专业术语和定义 无 6．指南 6．1纺织行业的特点： 棉纺织染过程是纺织行业的典型过程，下面以棉纺织染企业的特点为例对纺织行业特点予以说明：
F/0 ZY-Q-07F 第3 页共15 页 1．棉纺织产品的生产为流程性材料，在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工艺参数进行连续监控。 2．为劳动密集型企业，且女工较多。一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转的倒班形式。工作噪音大，棉尘多，染整阶段潮热，劳动强度大。 3．产品质量对原料设备依赖性大，纺纱过程对环境比较敏感，要求在一定的温湿度条件下进行生产。 4．染整过程对环境染整严重，需要污水处理的辅助过程。 5．防火要求高，厂区内通常禁止吸烟，配备足够的消防设施，并采取很多其他防火措施及手段。 6．2典型生产工艺流程 1．生产工艺流程 以棉纺织染企业的生产工艺流程予以说明： （梭织）─→ 2．关键工序及其控制要点 1）棉纺织企业的关键工序如下： 纺纱过程：梳棉、并条、细纱 织造过程：上浆
质彊体系认证中心
1 目 的 和 适 用 范 2 塑 工 ... 料 成 型 素 ..2 .11 2 他 加 3 工 境 因 审 4 .. 核 ... 境 法 . 律 与 . . 要 5 监….- 监 卞 ? ? ? ? 测 与 . 测 . .16 量 1P 审 1. 目的与适用范围 1.1 目的
为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996在塑料制品业环境管理体系 审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996 标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2.塑料成型加工 2. 1塑料的组成与性能 2. 1. 1塑料及其分类 1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。 ）塑料的分类 ）塑料工业的分类 ）塑料制品的分类
5）塑料组份的作用及主要种类 2.1.2 热塑性塑料的主要特性及用途 热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。
表1 主要热塑料的特性及用途 2.1.3 热固性塑料的特点和用途 热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。当它再一次受热时就不再具有可塑性。热固性塑料的特点和用途如表2所列。
特殊过程审核作业指导书 1.目的 为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。 2.范围 适用于特殊过程的审核及其记录。 3.职责 3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录； 3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审 核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。 3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。 4.程序 4.1特殊过程的识别 4.1.1特殊过程的含义 什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。 根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。所以焊接、油漆均为特殊过程。 对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认 这是从实际出发，出于经济性的要求。一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。 4.2特殊过程确认的含义 确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？ 事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。当然，对制造业来说，这种“策划”实际上是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整工艺，对服务业来说，则是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整的服务提供规范。这里所说的质量特性实际上是标准条款7.5.2中所描述的“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的产品特性，或者说是要用非经济的手段或破坏性检验才能加以测量的产品特性，或者说是在产品使用或服务已交付之后才暴露的产品特性。 例如：对机械制造业中的焊接过程而言，焊缝的表面及深部均可以用肉眼、测量工具或无损探伤的方法进行检验与测量，但对焊缝的强度而言，是必须用破坏性检验才能测量的。其确认可以采用按焊接工艺制造焊接试棒，然后对试棒进行强度试验，
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 驾驶员作业指导书(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7408-75 驾驶员作业指导书(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 、目的和范围 --对驾驶作业及其相互关系的操作予以规定，以确保组织内质量管理目标的实现。 --适用于货运驾驶员工作内容与要求。 2、职责 --驾驶员负责运输过程中质量的控制。 3 、程序 驾驶员资格：槽车车辆驾驶员需在普通货物车辆驾驶员任职基础上同时具备“危险品运输从业资格证”及三年以上安全驾驶经验。 驾驶员岗位职责 严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和交通行业标准、操作规程及货运管理有关规定；按时参加安全活动日学习；精心保养车辆，严格执行"三检
"制度（出车前、行驶中、收车后）和例行保养制度，确保车辆技术性能良好和行车安全。 遵守运输纪律，服从调度命令和现场指挥，认真执行运输作业计划，正点运行，按时完成各项任务。 爱护车辆，保持车容整洁，车上各种设施齐备有效，危险品运输车辆标志、标牌清晰有效，摆放位置正确。节约油料，做到安全、优质、高效、低耗及满意服务。 运输途中要检查各个压力表及阀门是否关紧，有无跑漏情况。运输危险品时特别注意安全，确保货物万无一失。 服从车辆调度的指挥和管理，押运人员做好清车和点货工作，不捎带违禁物品，不以货车代客车、客货混装。 3、驾驶员工作标准 （1）出车前应认真检查车辆各系统特别是制动、转向、灯光系统的技术状况是否良好，清洁整理车容车貌，检查各种设施是否安全有效，油、水是否充足，
分发序号： 普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书（适用于金属切削机床制造业）
质量体系认证中心
目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)
1目的与适用范围 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1） （1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。 （4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。
对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价和测定，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.术语 过程审核：对产品/产品组及过程中的质量能力进行评定；审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施； 计划内的过程审核：是按预定计划对体系和项目的审核； 计划外的过程审核：针对事件或问题的审核；主要是针对顾客抱怨，或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行的。 3.职责 质管部为本作业指导书的归口管理部门，负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施，参与供应商的过程审核。 管理者代表负责委派有资格的过程审核员，和审核计划及结果的审批。 部负责制定和组织实施供应商的过程审核。 过程审核员负责按要求实施过程审核，作出评价报告。 各部门负责过程审核中不合格项的原因分析，制定纠正预防措施并落实，直至不合格项得到彻底解决。 4.工作内容 本公司过程审核的种类分为： ○计划内或计划外的过程审核； ○内部或外部的过程审核。 过程审核的范围 ○针对产品全过程进行审核，包含D/TLD零件质量审核； ○针对产品某一工序、过程或服务的某一环节进行审核。 过程审核的时机 ○按计划进行审核； ○针对事件或问题进行审核； ○根据顾客要求进行审核。 由质量部每年初制订“年度过程审核计划”，并报总经理批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。 过程审核准备 4.5.1质量部根据计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含D/TLD零件审核），准备“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”。 4.5.2审核组长和有资格的审核员须具备一定的基本素质，其素质要求是：经过过程审核相关培训，每年至少参加过一次过程审核，对审核过程基本了解，有一年以上的工作经验。 4.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。 4.5.4质量管理部在审核前3天书面通知被审核部门做好审核准备和委派陪同审核人员。过程审核实施 4.6.1必要时召集相关部门人员召开首次会议，明确过程审核目的、分工、审核范围等内容。 4.6.2过程审核员根据“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时，应及时向陪同人员解释清楚，现场澄清不明
驾驶员作业指导书 1 、目的和范围 --对驾驶作业及其相互关系的操作予以规定，以确保组织内质量管理目标的实现。 --适用于货运驾驶员工作内容与要求。 2、职责 --驾驶员负责运输过程中质量的控制。 3 、程序 驾驶员资格：槽车车辆驾驶员需在普通货物车辆驾驶员任职基础上同时具备“危险品运输从业资格证”及三年以上安全驾驶经验。 驾驶员岗位职责 严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和交通行业标准、操作规程及货运管理有关规定；按时参加安全活动日学习；精心保养车辆，严格执行"三检"制度（出车前、行驶中、收车后）和例行保养制度，确保车辆技术性能良好和行车安全。 遵守运输纪律，服从调度命令和现场指挥，认真执行运输作业计划，正点运行，按时完成各项任务。
爱护车辆，保持车容整洁，车上各种设施齐备有效，危险品运输车辆标志、标牌清晰有效，摆放位置正确。节约油料，做到安全、优质、高效、低耗及满意服务。 运输途中要检查各个压力表及阀门是否关紧，有无跑漏情况。运输危险品时特别注意安全，确保货物万无一失。 服从车辆调度的指挥和管理，押运人员做好清车和点货工作，不捎带违禁物品，不以货车代客车、客货混装。 3、驾驶员工作标准 （1）出车前应认真检查车辆各系统特别是制动、转向、灯光系统的技术状况是否良好，清洁整理车容车貌，检查各种设施是否安全有效，油、水是否充足，严禁车辆带"病" 行驶。 （2）携带好各种证件，填好运单，按规定时间进仓装卸货。 （3）运行时集中精力，谨慎驾驶，按规定时速运行，礼貌行车，安全第一。途经险桥、险路、渡口等危险地段，要主动停车，确认安全后缓慢行车。遇有非常情况或发生事故应尽快呼救，保护现场。 （4）沿途按调度单装卸货。要利用卸货和装货的空隙检查车辆，发现小故障立即排除。