***集团公司2017度
工资分配及管理实施细则
为进一步深入实施跨越战略,充分发挥薪酬激励的导向作用,更好地激励各部门和员工为实现集团公司年度生产经营目标而努力，经总经理行政会议同意，现就各单位2017年工资分配及管理实施细则明确如下：
一、分配原则
（一）坚持两低于原则：工资总额增长幅度不得高于经济效益增长幅度；职工实际平均工资增长幅度不得高于单位劳动生产率增长幅度。
（二）同向联动原则：以效益和效率提升为牵引，效益和效率提升则工资增长，效益和效率下降则工资下降。
（三）正向激励原则：保证员工的基本收入，实行下保底、上不封顶，充分激发员工的工作积极性。
（四）结果导向原则：以经营目标为导向，工资分配与经营结果紧密联系。
二、工资核算细则
（一）集团公司职能部门
继续执行宽带薪酬，并按照集团公司《关于调整非直接生产人员绩效核算办法的通知》和《与产销量挂钩员工工资分配及管理办法的
通知》文件要求，核算员工工资。
（二）其他业务单位
1.销售公司
根据销售公司全年经营目标和定编情况核定全年工资总额，并根据月度的销售收入和利润完成情况计提月度工资。年底时再依据全年销售收入和利润总体完成结果实行年度结算，核算出的工资总额与月度累计计提工资总额实行多退少补。
（1）当销售收入和利润实际完成均小于计划时：
月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×7520×(S/S1×0.7 +P/P1×0.3)
S——累计完成销售收入
S1——累计计划销售收入
P——累计完成利润
P1——累计计划利润
（2）当销售收入实际完成大于计划，利润实际完成小于计划时：月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×7520×［0.7+P/P1×0.3 +（S-S1）/S1×0.7×0.7］
（3）当销售收入实际完成小于计划，利润实际完成大于计划时：月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×7520×［S/S1×0.7 ＋0.3+（P-P1）/P1×0.3×0.7］
（4）当销售收入和利润实际完成均大于计划时：
月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×7520×［1 +（S-S1）
/S1×0.7×0.7+（P-P1）/P1×0.3×0.7］
2.发动机事业部和零部件事业部
发动机事业部和零部件事业部由一级分配调整为二级分配模式，集团公司根据事业部全年经营目标和定编情况核定全年工资总额，并根据月度销售收入和利润完成情况计提月度工资。年底根据全年销售收入和利润完成情况实行年度结算，核算出的工资总额与月度累计计提工资总额进行比较，实行多退少补。
（1）当销售收入和利润实际完成均小于计划时：
月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×4830×(S/S1×0.6 +P/P1×0.4) S——累计完成销售收入
S1——累计计划销售收入
P——累计完成利润
P1——累计计划利润
（2）当销售收入实际完成大于计划，利润实际完成小于计划时：月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×4830×［0.6+P/P1×0.4 +（S-S1）/S1×0.6×0.7］
（3）当销售收入实际完成小于计划，利润实际完成大于计划时：月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×4830×［S/S1×0.6 ＋0.4+（P-P1）/P1×0.4×0.7］
（4）当销售收入和利润实际完成均大于计划时：
月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×4830×［1 +（S-S1）/S1×0.6×0.7+（P-P1）/P1×0.4×0.7］
3.技术研发中心
技术研发中心由一级分配调整为二级分配模式，集团公司承担工资总额的70%，其余30%由技术研发中心对外创收自筹（具体实施细则另行制定），其月度工资总额=（定编人数-管理层人数）×7520 × 80%+自筹工资
（三）实行二级分配单位管理层人员工资分配
实行二级分配单位的管理层人员，工资与本单位员工平均工资联动,具体办法为：
1.销售公司和技术研发中心
正职管理层人员工资=本单位员工平均工资×2.5×考核系数
副职管理层人员工资=本单位员工平均工资×2.0×考核系数
2.零部件事业部
正职管理层人员工资=本单位员工平均工资×3.0×考核系数
副职管理层人员工资=本单位员工平均工资×2.4×考核系数
三、其他
（一）各单位必须认真贯彻国家和上级主管部门有关劳动管理的政策、法规及规定，认真执行公司薪酬管理的各项规定，切实维护员工的合法权益。
（二）经营管理部于每月12日前将上月各单位的销售收入完成情况、利润完成情况和技术研发中心自筹工资总额提供给集团人力资源部，人力资源部于每月15日前完成各单位的工资总额审批工作。
（三）实行二级分配的单位应结合本单位的实际,制定本单位工
资分配办法，经本单位职工代表会讨论通过后，报集团人力资源部审批并备案后执行。
（四）实行工资二级分配的单位工资总额实行总额管控，实行减人不减资，增人不增资。月度工资允许节余挂账管理，可用于以丰补歉，原则上不得借支。若月度应提工资人均水平低于当地最低工资标准，按当地最低工资标准计提工资。
（五）各单位应严格执行集团公司绩效管理有关规定，加强员工绩效评价管理，做到绩效结果当月公示，并按规定及时与员工进行绩效沟通。
（六）各单位应严格加班管理，有效控制加班费用支出。
（七）各生产单位应确保工资核算相关数据的准确，不得弄虚作假。一旦发现与工资核算数据与事实不符，视为严重违纪行为，将按照集团公司《劳动合同管理办法》相关规定处理。
（八）各单位应于每月18日前将工资核算相关报表报集团人力资源部，未按规定及时完成系统数据提交和报表上报的单位，将按规定给予相关责任人考核。
（九）本实施细则从2017年1月起执行，解释权归属集团人力资源部。
创新积聚新能量着眼未来新起航 ——2017年水务分公司工作报告 2017年，在集团公司、公司战略引领下，在公司各级领导的殷切期望下，打造出了水务分公司。我们的目标是以公司战略转型机遇为依托，以水务工程建设和水环境治理为战略发展方向，全力打造集团公司水务专业品牌及专业核心竞争力，最终实现对标社会优质水务品牌企业的专业分公司。自1月1日分公司正式成立以来，全体干部职工以高度的责任感、使命感，积极研究分析形势，从容应对挑战，全力推进分公司整合工作，确保水务分公司快速步入正常运营轨道，为推进长期战略发展成功迈出了艰难的第一步。 现我将全年工作总结如下： 第一部分 2017年工作回顾 20167年，是分公司收获丰硕成果的一年，分公司在公司转型升级、结构调整的战略方针中，抢抓公司战略转型机遇，发展水务专业优势，在公司的正确领导下，面对经济大转型、行业大变革带来的多维冲击，分公司深入贯彻落实公司“两会”和董事长系列重要讲话精神，抢抓机遇、直面挑战，凝心聚力、务实拼搏，保持了持续健康发展的良好态势。 盘点 2017年工作，主要呈现以下亮点： 一、经营指标实现稳步增长，专业化道路发展取得可喜成绩 2017年，分公司累计完成市场签约50亿元，同比增长102%；其
中利用自身能力投标项目108个，中标项目99个。主要是万元；万元；元。这些都为分公司下一步专业化发展奠定了坚实的市场基础。 分公司全年实现产值189086万元，完成产值877676万元。全年分公司共计上交管理费565677万元。分公司整体经营状况呈良性发展态势。 二、水务专业优势凸显，在建工程亮点频现 分公司目前有1个项目部，其中在建项目部0个，运行项目部4个，尾工项目0个。全年在建项目涌现出一批亮点，黑龙江项目部于12月9日在业主开展的“创样板”工程劳动竞赛中成为唯一获得“样板工程”评比创优的单位。白水项目部于1月13日提前实现供水目标，获得了业主贺信嘉奖和当地政府的高度肯定。清江项目部收到三峡水电开发有限公司官地水力发电厂发来表扬信，对主动承担多项非合同内的“急、难、杂、重”任务表示感谢，对项目部全体职工在工程建设过程中充分发扬克服困难，顾全大局，服务工程的精神提出了表扬。 三、加快分公司融合，直面困难与挑战 （一）“不折腾、不观望、树信心” 分公司成立之初，有些项目部发现经营状况堪忧，部分干部思想不在状态，有些职工思想波动大。为加快融合，分公司将过渡期干部职工群众的思想工作作为为首要任务来抓。一方面通过座谈会、调研等各种交流方式，对症下药，疏通思想顽症，引导干部职工正确理
集团公司总经理2017年度工作会工作报告 2 集团公司总经理2017年度工作会工作报告 第一部分 2018年度工作总结 一年来，集团公司领导班子在董事会的正确领导下，在学校等股东单位的大力支持下，带领全体干部员工坚持“创新·守正·共享·有为”的工作思路，以优化结构、提升效益为重点，创新思维，提升房地产业发展质量，突出制造业结构调整，转变教育文化业和服务业的发展方式，圆满完成了各项工作任务，超额完成年度经济计划指标，实现收入和利润双增长，集团主要经济指标达到历史最好水平。2018年，集团始终把调结构、保增长作为各项工作的重中之重，冷静分析、从容应对、多措并举，围绕全年经济目标，主要完成了以下工作： （一）房地产业准确研判市场走势，品牌影响力不断扩大 房地产业准确研判复杂的市场形势和多变的政策环境，采取了“紧盯市场、借力政策、精准发力、灵活多变”的销售策略，销售金额、销售面积和销售套数均居城东片区普通住宅之冠。建立了合格供应商库，有效控制材料供应成本。严把工程结算预审关、过程关和确认关，完成工程结算9项，审减率x%。集团秉承“一城书香半城林”的理念，从策划、设计、施工、景观、户型、部品配置等各个方面，坚持品质建设，使得“华清学府城”影响力不断扩大。 （二）制造业积极调整结构，市场占有率稳步提升
制造业抢抓机遇，攻坚克难，从市场倒逼转向主动作为，实施一企一策，努力增强竞争力，在行业结构调整、产品结构优化和技术装备革新等方面取得显著成绩，市场份额稳步扩大。其中，冷拔材公司充分挖掘传统产品市场潜力，精线产品异军突起，占领西部市场份额约x%，大力发展延伸产品，丰富产品种类，产销量创历史新高；新投无心车床等7台套设备，提升产品质量与作业效率；优化生产工艺，环保治理有新突破，实现了工业废水零排放。门窗公司完全实现隔热断桥铝合金门窗的自主生产，产品结构得以优化；强化工艺研发力度，授权《适用于45。倾斜注胶的玻璃胶嘴》等2项专利、《门窗工程项目管理程序》等5项软件著作权；顺利承接3个大体量项目，产销量达到历史最好水平。宝龙公司面对不利的生产经营环境，超额完成了各项计划指标。绿色新材料公司顺利完成生产线的安装调试。集团公司根据印务行业发展趋势和印务公司经营状况及房地产开发进度，决定印务公司停产联营。 （三）教育文化业注重品牌建设，社会影响力大幅增加 教育文化业内强品质，外树形象，着力锻造品牌，在保教及教育教学质量、服务配套及平台建设等方面成效显著，完成了“建大华清”教育品牌注册工作，社会影响力不断扩大。华清学院在人才培养、师资队伍建设、科学研究、对外交流等方面取得长足进步，综合办学实力继续保持陕西省同类院校前列。建大华清小学以教学工作为重点，以师资队伍建设为抓手，努力提高教育教学质量，今年新增学生x人。建大华清幼儿园运行规范有序，挖潜、新增3个班级，满足激增的业
2020集团公司年度工作报告 新的时代，新的要求，赋予工会工作新的使命。作为新时期的企业工会，应继续坚持“以经济建设为中心”，认真树立和努力实践“三个代表”的重要思想，培养全新的工作理念，在总结以往工作经验的基础上，开拓创新，牢牢把握企业发展建设的大局，以全新的工作思路，指导工作实践的升华，使工会工作在企业经济的发展中发挥更重要的作用。 一、发挥工会工作效能，开展特色活动，增强企业经济发展的助推力 “十五”期间，是XX集团公司迈向新世纪、稳步发展、巩固经营阵地，争取更大辉煌的关键时期。隶属于XX公司的XX发展总公司如何按照XX集团公司提出的“军品做精、民品做强、三产做活、资产做优”的发展方针，实现与XX集团公司协调同步的发展，是摆在XX发展总公司各企业面前的一个严肃课题。因此，作为一级工会组织，必须紧密围绕企业的生产经营工作，结合企业的现实，有创造性、有实效地为其提供良好的生产经营的助推氛围。基于这样的指导思想，每当企业不同阶段的生产经营目标确定后，我们都适时地在职工群众中进行广泛的思想宣传工作。为了更好的使职工了解企业的发展、质量的重要，我厂进行了质量知识抢答赛，赛中职工争先恐后，表现出了现代人尊重知识，奋发向上的精神面貌。为了进一步促进企
业的发展，我厂还开展了行业认证工作，全厂职工全心协力一起过质量关，掀起了提高质量、坚持质量第一的高潮。为了贯彻实业发展有限公司一届三次职代会精神，加强生产现场管理，使现场管理趋向于合理化、规范化、日常化，我单位于9月份进行了“6S管理”工作，改善了生产秩序，为职工创造了良好的生产环境。为了能更好地配合微发完成装机任务，在与厂党政班子共同研究决定后，由工会组织牵头，开展了“质量保第 一、效率求第 一、服务争第 一、节约创第一”的四个一劳动竞赛活动，在全厂掀起了一个保质保量保配套的生产高潮。在这项活动中，职工干劲十足，想办法，挖潜力，充分发挥主观能动性，通过这项活动，增强了职工的效率意识，质量意识。与此同时，节约了能源、降低了成本，提高了企业内部各环节间的服务质量和团结协作的能力。更重要的是，在活动中职工的集体主义精神得到了极大的发扬。当职工依靠自己的努力为企业创造出丰硕的经济成果时，他们的腰包也鼓起来了，更加激发了他们勤奋工作，积极向上的工作热情。企业的主体是职工，职工群众在企业的发展壮大中起到很重要的作用，所以增强职工对企业发展的危机感、责任感、参与感应当是我们工会工作的目标之一。当我们通过自己的工作越来越迈向这个目标时，心里的兴奋是无法比拟的。为了丰富职工的业余文化生活，在企业党政的支持下，我们通过一些健
2019集团公司年度工作报告 第一部分 20xx年主要工作回顾 20xx年，集团公司针对乳品行业快速发展和激烈的市场竞争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效的资源整合，大力拓展主业，完善构建“中国XX”的战略布局。 20xx年，公司因存在治理方面问题，被中国证券监督管理委员会立案调查，使公司在经营管理等方面曾一度面临严峻形势，公司的公信力、投资者信心都遇到了前所未有的挑战。公司经营班子经过认真分析，准确判断，采取了积极稳妥的措施，带领全体职工克服了重重困难，使公司又焕发出蓬勃的生命力，继续保持了良好、稳定、快速的发展态势。 一、 20xx年公司取得的经营业绩 20xx年是中国乳品市场竞争激烈的一年，依靠良好的基础，在全体职工精诚团结、努力拼搏下，圆满完成了公司年度经营目标。20xx 年公司共完成主营业务收入87.35亿元, 完成预算的109.18%，比上年同期增长38.67%;实现利润总额3.79亿元，完成预算的105.27%，比上年同期增长18.81%;创净利润2.39亿元，比上年同期增长19.81%;实现税后每股收益0.61元。 公司利用良好的优质天然奶源，采用世界一流设备和技术，以消费者需求为出发点，为消费者提供高品质的产品。20xx年，公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续畅销全国，其中液态奶产
品市场占有率为19%，冷饮产品市场占有率为23%，奶粉产品市场占有率为7%。公司通过不断开拓创新，合理调整生产布局和产品结构，保持了持续快速的增长态势，20xx年以乳品行业首席身份跻身《中国1000大制造商》榜单，并再次被中国企业联合会列入“中国企业500强”行列。凭借优良的经营业绩和良好的成长性，“XX股份”在连续入选“上证30指数样本股”和“上证180指数样本股”后，再次入选“上证50指数样本股”，连续六次入选“中证?亚商中国最具发展潜力上市公司50强”，荣获“20xx年中国上市公司10大行业企业竞争力10强”称号，并入选“中国上市公司企业竞争力100强排行榜”。 二、立足主业，致力长远发展 20xx年，公司立足主业，依托现有资源优势，强化品牌管理，挖掘潜力，进一步提升了核心竞争能力。 (一)强化奶源基地建设 奶源基地是乳业生产的第一车间，多年来公司一贯重视奶源基地建设，从源头上保证产品的品质，为公司提供优质充足的奶源，确保公司未来持续、健康、快速的发展。根据公司战略发展规划，20xx 年公司大力推进“个体牧场+养殖小区+牧场园区+现代化奶站”的奶牛饲养模式，带动了奶牛饲养业向集约化、现代化经营模式转变。 20xx年，全年计划收奶量为121万吨，实际收奶量为131万吨，完成率为108%，比上年同期增长36%;公司共向奶户发放奶款26亿元，发放奶牛贷款600万元，有力地带动了相关产业发展，保证了广大奶
2017年度工作总结 尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！ 冬去春来又一年，在过去的2017年，我和项目部的全体员工在公司领导的大力支持下、指导下，帮助下，根据**、*山，*庆项目施工地点的不断转移，针对监理和***地产的思维习惯和处事作风，我们的工作、管理思路，也在不断地调整与适应；经过项目部全体同事，共同努力与公司各职能部门的大力协作和支持下，我们圆满完成了江门项目合同中所承包内容，中山项目在职期间，质量与进度同步完成合同中的承包相应工作，现阶段在*******项目部负责项目全面管理。在此我代表江门，肇庆全体员工向各级领导，各位同事表示最真诚的感谢和祝福，为了迎接2018年的工作，现将2017年全年工作总结汇报如下： 一、2017年项目完成形象工程绩效： 1:**项目，全年完成总产值3700万，全年已收总额4675万，预计在收700万，包括15年，16年已完成产值提高收款比例，全年已支付，截止2017年12月31日支付金额3100万包括主材费用，春节前计划还要支付1100万。 2:**项目，在职期间完成总产值1300万，未达到收支时间。 3:****项目，2017年10月至2018年元月31日已完成总产值约1197万元，按合同时间约定，应收总额675万，但是与领导第一次沟通，初次同意支付500万，人工费支出大概在350~400万元，上月已支人工费42万。以上支付数据包括部分机械费用。 总体工程施工进基本满足甲方要求，但是在质量与甲方要求，和行业标准还是有很多不足之处。
二、2017年工作回顾与总结： 我作为*门和*要项目负责人,对一个团队管理来讲重要程度。所以，我们项目部的每项施工程序都严格执行海伦堡地产的管理制度和行业规范，主要在劳务用工、机械租赁、材料采购等方面等，都在公司制度规定的框架内进行，工程质量标准，更要在规范内进行施工，从宏观上来说，全国统一质量标准应该是一个企业的目标，我们必须也应该百分之百达到，但在实际施工中，一些环节还是因为种种原因出现了问题，带来的教训，也足以使我更加重视质量和安全，对企业生存和发展。 项目整体控制的应变能力是项目负责人每天都要考虑的实际问题。现在****项目外部环境复杂，由于我们项目部入此地区，如建委、设计、质监、安监、劳动保障等各管理部门机构，都交由我公司项目进行负责；地产项目部、分包单位以及工程部、水电部、财务部等加上现场各个班组等方方面面的打交道，项目部发出与回复工作联系单就有20余份；每一个环节、每一个细节都可能决定项目的成败，(比如，$$$$项目部，每浇一次楼面都要上报质量监督站，上报后70%时间都要来验收，每次升塔或者施工电梯加节，安监部门都要到现场监督，而且还有很多检查和检测与以往的项目要求很多增项)。所以我每天就是在考虑、平衡、处理各方的要求，特别是外部能否及时沟通协调，在公司利益最大化的前提下，达到满意的效果是最重要的。在公司领导的指导下、大力配合下，并通过项目部每一项工程行之有
2019集团公司年度工作报告 第一部分xx年主要工作回顾 xx年，集团公司针对乳品行业快速发展和激烈的市场竞争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效的资源整合，大力拓展主业，完善构建中国xx的战略布局。 xx年，公司因存在治理方面问题，被中国证券监督管理委员会立案调查，使公司在经营管理等方面曾一度面临严峻形势，公司的公信力、投资者信心都遇到了前所未有的挑战。公司经营班子经过认真分析，准确判断，采取了积极稳妥的措施，带领全体职工克服了重重困难，使公司又焕发出蓬勃的生命力，继续保持了良好、稳定、快速的发展态势。 一、xx年公司取得的经营业绩 xx年是中国乳品市场竞争激烈的一年，依靠良好的基础，在全体职工精诚团结、努力拼搏下，圆满完成了公司年度经营目标。xx年公司共完成主营业务收入87.35亿元, 完成预算的109.18%，比上年同期增长38.67%;实现利润总额3.79亿元，完成预算的105.27%，比上年同期增长18.81%;创净利润2.39亿元，比上年同期增长19.81%;实现税后每股收益0.61元。 公司利用良好的优质天然奶源，采用世界一流设备和技术，以消费者需求为出发点，为消费者提供高品质的产品。xx年，公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续畅销全国，其中液态奶产品市
场占有率为19%，冷饮产品市场占有率为23%，奶粉产品市场占有率为7%。公司通过不断开拓创新，合理调整生产布局和产品结构，保持了持续快速的增长态势，xx年以乳品行业首席身份跻身《中国1000大制造商》榜单，并再次被中国企业联合会列入中国企业500强行列。凭借优良的经营业绩和良好的成长性，xx股份在连续入选上证30指数样本股和上证180指数样本股后，再次入选上证50指数样本股，连续六次入选中证?亚商中国最具发展潜力上市公司50强，荣获xx 年中国上市公司10大行业企业竞争力10强称号，并入选中国上市公司企业竞争力100强排行榜。 二、立足主业，致力长远发展 xx年，公司立足主业，依托现有资源优势，强化品牌管理，挖掘潜力，进一步提升了核心竞争能力。 (一)强化奶源基地建设 奶源基地是乳业生产的第一车间，多年来公司一贯重视奶源基地建设，从源头上保证产品的品质，为公司提供优质充足的奶源，确保公司未来持续、健康、快速的发展。根据公司战略发展规划，xx年公司大力推进个体牧场+养殖小区+牧场园区+现代化奶站的奶牛饲养模式，带动了奶牛饲养业向集约化、现代化经营模式转变。 xx年，全年计划收奶量为121万吨，实际收奶量为131万吨，完成率为108%，比上年同期增长36%;公司共向奶户发放奶款26亿元，发放奶牛贷款600万元，有力地带动了相关产业发展，保证了广大奶农的增收致富。xx年公司投资723万元，进行奶源基地建设。全年新
2021集团公司年度工作报告 Annual work report of 2021 group company 汇报人：JinTai College
2021集团公司年度工作报告 前言：工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作，汇报的内容包括近一段的工作情 况和下一段工作部署。本文档根据工作报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一部分 20xx年主要工作回顾 20xx年，集团公司针对乳品行业快速发展和激烈的市场 竞争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效的资源整合，大力拓展主业，完善构建“中国XX”的战略布局。 20xx年，公司因存在治理方面问题，被中国证券监督管 理委员会立案调查，使公司在经营管理等方面曾一度面临严峻形势，公司的公信力、投资者信心都遇到了前所未有的挑战。公司经营班子经过认真分析，准确判断，采取了积极稳妥的措施，带领全体职工克服了重重困难，使公司又焕发出蓬勃的生命力，继续保持了良好、稳定、快速的发展态势。 一、 20xx年公司取得的经营业绩 20xx年是中国乳品市场竞争激烈的一年，依靠良好的基础，在全体职工精诚团结、努力拼搏下，圆满完成了公司年度经营目标。20xx年公司共完成主营业务收入87.35亿元, 完
成预算的109.18%，比上年同期增长38.67%;实现利润总额 3.79亿元，完成预算的105.27%，比上年同期增长18.81%;创 净利润2.39亿元，比上年同期增长19.81%;实现税后每股收 益0.61元。 公司利用良好的优质天然奶源，采用世界一流设备和技术，以消费者需求为出发点，为消费者提供高品质的产品。 20xx年，公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续 畅销全国，其中液态奶产品市场占有率为19%，冷饮产品市场 占有率为23%，奶粉产品市场占有率为7%。公司通过不断开拓创新，合理调整生产布局和产品结构，保持了持续快速的增长态势，20xx年以乳品行业首席身份跻身《中国1000大制造商》榜单，并再次被中国企业联合会列入“中国企业500强”行列。凭借优良的经营业绩和良好的成长性，“XX股份”在连续入 选“上证30指数样本股”和“上证180指数样本股”后，再 次入选“上证50指数样本股”，连续六次入选“中证?亚商中国最具发展潜力上市公司50强”，荣获“20xx年中国上市公 司10大行业企业竞争力10强”称号，并入选“中国上市公司企业竞争力100强排行榜”。 二、立足主业，致力长远发展
公司集团XX年度工作报告 同志们： 下面，我代表集团董事局向大会作工作报告。 过去一年工作回顾 过去的一年是极不平凡的一年，xx集团在各级政府、社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击，实现了健康、持续、快速的发展。 一、经营业绩创新高，综合实力进一步增强 XX年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环境下，取得了发展历史上最辉煌的业绩，实现营业收入x亿元，比上年增长x%；税后利润x亿元，比上年增长x%，是发展史上实现利润最多的，也是增速最快的一年，公司进入了质量效益良性发展轨道；年末总资产达到x亿元，净资产x亿元，分别比上年增长x%和x%，同时公司的资产负债率下降到x%（扣除货币资金），公司的资产质量明显优化，发展实力更加强大，后劲更足（XX年数据未经审计）。 企业综合实力位居中国企业500强第x位、中国民营企业500强第x位，中国房地产企业100强第x位，中国制造业企业500强第x位，中国企业
效益200佳第x位，中国100大跨国公司第x位。 二、启动“管控基础年”活动，管理水平取得新提升 加强企业管理是企业永恒的主题，管理水平必须与企业规模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈竞争的迫切需要，是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然选择，是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董事局高度重视管理工作，把XX年确定为“管控基础年”，增加管理意识，推行先进管理方法，丰富管理内容，在提升管理内涵上做了很多工作： 实施战略管控。XX年集团制订各产业“十二五”发展规划，明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式，调整完善总部机构，突出了总部在战略、组织、控制、监督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥，搭建了与管控体系相匹配的组织架构。 强化风险管控。针对社会上引发的担保风险，集团董事局高度重视，及时作出部署应对，禁止新的对外担保，清退原有的担保，并修改公司章程。通过一系列的工作，退保取得明显成效，至年末，退出担保x家，占应退出总担保数的x%，退出担保金额x亿，占应退出担保额x%，向XX年前全部退
光阴流逝，不知不觉间，2017年已过去一半。今年是中国AA集团的关键一年，财务部在“发展模式”指引下，克服人力不足等困难，顺利完成了年初制定的各项任务指标，业务板块得到优化组合，产融结合初现端倪。 现在由我代表财务部做20 1 7年财务工作报告。
报告期主要财务指标及分析（一）主要财务数据 （二）财务指标分析 1. 流动比率 2. 资产负债率 3. 利润率 4. 销售和管理费用 5. 现金和有息负债情况 6. 或有负债 （三）报告期实际经营成果与预算比较分析 1.报告期实际经营成果与期初比较 2.预计完成全年预算指标情况分析 二、2017 年财务工作回顾 （一）持续推进财务体系建设 1.业务培训方面 财务专业培训方面，财务部邀请到了国家会计学院老师， 部及下属各公司的财务人员进行预算、核算的方面的专题培训部内部培训不拘泥形式，开展一对一，一对多，集中结账、集中审核凭证活动，财务人员个体的业务能力得到了提高。对** 本财务
2.团队建设方面 充实** 财务部力量，提高团队专业能力，入职专业人员4名，在预算、核算、合同管理及成本控制等岗位进行充实。同时注重财务人员内部的交流，增强团队协作能力。 3.财务制度方面 严格遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了** 平稳运行，新印发了《资金管理实施细则》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构日渐成熟、完善。 （二）财务基础工作逐步提高 1. 顺利完成公司及控股公司2016 年的财务报表审计工作 会计师事务所均出具了标准无保留意见审计报告，为公司各项业务特别是融资的顺利进行打好了基础。 2. 财务归档管理及时性得到加强 目前会计凭证装订已至4 月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。 3.财务业务处理规范性有所提高 会计凭证差错的更正在减少，摘要填写、会计科目的使用上进步较大。 4.财务单据传递加强 财务单据传递的及时性有提高，岗位之单据传递比较及时，相互补位意识有所提高（三）财务资金实力显着提升 1. 资金存量大幅提高
集团公司年度工作报告 20xx年，集团公司在上级领导和公司各部门的关心指导下，开展了以理论学习、团结协作、作风形象、工作实绩为主要内容的“四好领导班子”创建活动，取得了实实在在的效果。公司领导班子的政治素养、和谐氛围、作风建设以及工作能力有了更进一步地提高，为党员干部树立了良好的榜样带头作用，得到了干部、职工、群众的一致好评。现将创建活动有关情况总结如下： 一、认识到位，“四好领导班子”建设如火如荼开展 按照创“四好”班子的要求，总支进一步健全和完善了干部评价考核和激励体系，加大考核力度，加强班子政治素质的提高，对新提拔的干部做好日常的考核评价工作，坚持党管干部和民主集中制原则，加强干部管理力度，做好干部后备队伍的建设工作，大胆起用政治素质好、业务能力强、清正廉洁、求真务实的同志，将他们放到生产管理的第一线，进一步培养和提高他们领导能力和领导水平。领导干部以现场跟班、义务加班等形式深入到现场和职工中去，并解决各种具体问题。认真抓好班子的学习教育工作。在学习教育过程中，推行了多样化的教育形式，突出了实效性，从而提高了学习教育的质量。 (一)以科学发展观重要思想为指导,加强思想政治教育 集团公司是对内对外的窗口公司，既体现了的发展速度和整体形象，又体现了的精神面貌。而身为舵手的领导班子是把握好这一方向的重要力量，有了好班子才能带出好队伍，有了好队伍才能干出好业绩。正是基于这样的出发点，我们从全局和战略的高度开展好“四好领导班子”创建活动，这既是党建工作的外部要求，也是我们发展的内在需要。为此，我公司领导班子首先从国家的大政方针入手，认真贯彻执行党的各项路线、方针、政策，始终坚持党组织的政治核心地位，以重温党的十七精神、贯彻学习科学发展观的重要论述以及上级有关会议精神的学习活动为契机，努力加强思想政治建设，把握在市场经济大潮中始终保持稳步发展的正确方向，努力建设管理科学的社会主义现代。 (二)加强理论学习，努力提高领导班子整体素质
**公司关于报送2017 年度 依法治企工作报告的函 集团公司《关于报送企业2017年度依法治企工作情况的通知》收悉。我公司自2017年8月28日成立以来，坚决贯彻中央、省市依法治企相关工作精神，并结合集团公司2017年度依法治企工作领导小组会议具体工作要求，积极开展公司法律风险控制等依法治企工作。现将工作总结如下： 一、2017年依法治企主要工作 （一）思想高度重视，及时组织贯彻学习。公司从成立以来，领导班子高度重视依法治企工作。为积极营造依法治企工作氛围，有效推进工作开展，公司通过召开总经理办公会、专题会议等多种形式，组织学习中央、省市关于依法治企工作相关文件指导精神，传达集团公司2017年度依法治企工作领导小组会议工作要求。通过学习，公司全体员工摆正了思想，强化了法治观念。 （二）加强组织领导，落实岗位责任。经总经理办公会议定，公司领导班子明确分工，确定1名公司副总经理直接负责依法治企工作，并牵头风控法务部研究制定公司依法治企工作目标、任务，并将工作要求细化，落实到了相关部门。 （三）成立专门机构，明确工作重点。根据工作需要，公司专门成立了风控法务部，落实了1名专业法务人员，统
一负责管理风控法务工作，并重点应对**企业重大风险事项、债务纠纷和涉诉问题。从而使公司法制管理工作更趋规范，为公司防范经营管理风险奠定良好的基础。 （四）制定规章制度，严格执行程序。公司坚持以建章立制工作与促进企业法制化管理相结合的原则，大力加强制度建设，努力从制度、管理、监督等方面提出全面风险防范措施和相应对策。从2017年8月成立至今，出台了**公司《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》、《总经理办公会议事规则（试行）》、《会议议事规则（试行）》、《****集团**资产管理有限公司业务招待费管理暂行办法》等多项管理制度。在日常经营活动中，严格按制度规定执行，严格逐级负责制、严肃执行审批权限。通过层层把关、严格审核，坚决杜绝工作上的随意性、习惯性操作，有效地规避各类风险。 （五）聘请法律顾问，加强专业把关。按照集团公司有关规定和**公司章程，采用了竞争性谈判的方式开展了法律顾问选聘工作，经请示集团获批后，确定了**中司律师事务为公司常年法律顾问单位，为公司提供全方面的法律服务。法律顾问从专业角度的把关，将有助于公司严格合法合规经营管理、合理规避风险事件、降低风险负面影响、减少风险损失，进而提高经营效益。 （六）强化法治宣传，突出员工教育。公司结合刚刚成立、场地有限、人员分散办公等实际情况，采取多种灵活的形式宣传普及法律知识。在宣传过程中突出重点，责任到位，
集团公司（矿井）2017年职代会工作报告集团公司(矿井)2017年职代会工作报告 向扭亏脱困的更高目标奋力迈进 ——在XXX矿XXX职代会上 各位代表、同志们: 现在～我向大会作行政工作报告～请审议。 一、2016年工作总结 2016年～是极不平凡的一年～也是矿井发展史上极为重要的一年。年初～按照集团公司的统一部署～两矿合并实行“一矿两井”管理模式～拉开了矿井自主经营扭亏脱困攻坚战的帷幕。一年来～我们严格按照集团公司要求～坚持稳中求进的总基调～全面落实以市场为导向～以效益为中心的管理思想～主动调整管理思路～转变生产方式～推进改革创新～强化经营管理～实现了自主经营扭亏脱困的阶段性目标。一年来主要指标完成情况如下: ——安全方面。实现了矿井安全年。 ——生产方面。完成产量444.65万吨～掘进总进尺20793米～岩巷进尺9041米～煤巷进尺11752米。 ——经营方面。全矿预计考核收入12.17亿元～增收8999 1/22 万元,预计实现利润-3.46亿元～减亏7121万元。全矿职工年人均收入6.54万元～比年初计划增加9%。主要工作开展情况如下: ,一,顺利实现两井合并。采取渐进管理模式～从思想上、制度上、管理上对接～实现两井融合发展～保持了安全稳定的良好发展局面。年初～认真梳理、修订完善了两井制度～相互借鉴～取长补短～为矿井各项工作提供了制度保障。进一步明
确部门职能与责任～推动了管理的规范化和制度化。统筹两井人力资源～按照年度工作需要～完成了两井队伍编制调整、机关部门的整合工作。实行科级以上管理人员交流任职～进一步优化管理职能。合理配臵资源～对富余人员向两井有序分流～调配掘进101队施工18423外段上风巷～加快重点头面的准备进度。两井合并以来～职工队伍稳定～各项工作进展顺利～充分发挥了两井资源、管理、成本效益优势～实现了管理上“1+1=1”、效益上“1+1>2”、消耗上“1+1,2”～得到了集团公司高度认可。 ,二,全面加强安全严管。盯重点～把关键～维系安全基本面～实现了安全年。积极贯彻落实新《煤矿安全规程》～各专业对照排查整改～不断夯实矿井安全基础。坚持以技术创新为先导～突出抓好以“一通三防”为龙头的安全管理工作。开展防治煤层自然发火专项治理工作～加强防火治理。开展机电运输专项整治活动～分系统逐月整治～稳步提高机电运 2/22 输管理水平。加大外线巡视～增强供电安全性。本井更换副井井口套架梁和单罐平衡锤～潘四东井更换副井单罐尾绳、主提主绳～消除了安全隐患～提高了提升系统的安全稳定性。制定专项工作方案～从12月1日起～解决了本井单班入井超千人问题。 抓三基、反“三违”、严问责～注重事前预防、强化过程控制～严控零星事故。完善反“三违”量化考核机制～拓宽申诉仲裁渠道和帮教方式～推行“三违”罚款定期考核返还正向激励机制。进一步规范召开班前会～全面排查“10种不安全人”。强化干部作风～加大管理力度～在矿安全1号文基础上～制定了安全严管18条刚性规定。加大对特殊时段、关键环节、特殊岗位的监管力度～实行专业集成、三级联动机制～开展安全风险评估与隐患排查工作～不留死角、盲区。强化安
2017年集团年终工作会议报告 2017年集团年终工作会议报告 同志们： 2017年我们应对了几乎是有史以来最为严峻的经营形势，首先是宏观经济深度探底，大宗商品的价格持续走低；其次是与集团产业密切相关的电解铝行业出现了更深层次的调整，有着相对电价优势的西部企业也出现了巨额亏损和限产；再者是融资成本居高，融资难度加大；集团内部许多历史遗留问题矛盾凸显，一些历史债务，已进入到法律诉讼程序；职工集资款也引发了一些不稳定因素。 这些形势和矛盾错综复杂，相互交织，极大加剧了生产经营的难度，制约着集团的发展，涉及到员工利益，牵扯着稳定大局。面对严峻的经营形势，错综复杂的历史债务纠纷，集团一班人在以董事长、党委书记赵XX同志的带领下，冷静分析，沉着应对，紧紧团结依靠广大干部职工，遵循年初制定的目标，创新工作思路，化解经营风险，狠抓管理提升，强化制度执行，理顺管理关系。一年来，基础管理得到巩固，生产经营持续加强，历史问题着手解决，一期棚改顺利竣工，在极其困难的情况下争取资金，启动关铝热电的脱硫脱硝建设项目。
2017年主要工作回顾 二〇一四年是XX集团各种矛盾问题凸显，生产经营十分困难，工作任务十分繁重的一年。总结一年来的工作，就是紧紧围绕年初制定的工作思路，积极应对不利因素，确保平稳运行；深入推进管理提升，夯实企业基础；创造条件盘活资产，解决历史问题；开展教育实践活动，狠抓作风建设。主要工作如下： 一、扎实推进管理提升企业基础得到巩固 2017年5月，集团决定与中央企业同步开展管理提升活动。2017年底我们根据集团管理提升活动开展的形势，安排将原管理提升活动的第二阶段（专项提升和协同推进）顺延至2017年6月。两年多来，我们紧盯每年的年度经营目标，认真执行实施方案，本着立足自我与学习借鉴、重点突破与全面提升、从严治企与管理创新、加强管理与深化改革相结合的原则，扎扎实实开展管理提升活动。 期间，先后三次组织开展了学北化现场会和业务交流会，通过学习北化关铝系列活动的开展，切身感受了北化关铝的精益管理，激发了干事创业的激情。各单位在质量管理、生产经营管理、过程控制管理及标准规范化建设等方面和北化进行了对标、整改和提升。 通过管理提升活动扎实有效开展，经过全体员工共同努力，各单位或在安全生产、现场管理方面；或在工艺改进、质量控制方面；或在改变会风文风、规范办事程序方面；或在加强过程控制和成
临沂公交集团2017年一公司安全工作报告
2017年度一公司安全总结 集团公司： 一年来我公司安全工作始终贯彻安全第一，预防为主，综合治理的方针，牢固树立“安全重于泰山”的红线意识。认真贯彻执行总公司有关安全生产工作的会议及文件精神。遵循横到边，纵到底，责任到人不留死角的安全工作原则。在公司范围内开展生产大检查及整改活动并积极开展了全国安全生产月活动，进一步完善安全生产体系，建立健全安全岗位责任制。加强领导，落实责任，强化监督检查进一步促进我公司安全工作的开展。现将2017年度安全生产工作总结如下： 一、全年运营情况及事故报告 1、分公司已开通25条线路，共530台车，单日投入运行350台左右，驾驶员400人左右，单日运营里程约6.2万公里。 2、全年共发生交通事故6起，全责事故2起，同责事故2起，主责事故1起，次责事故1起。1起死亡事故同等责任，事故已判决，交强险外公司赔付14万元左右，按公司规定驾驶员承担最高5万元赔付金额，扣除分公司所有后勤人员当月安全奖，减岗增资40分，其它事故正在处理中。通过数据分析，我们要清醒的看到安全形势依然严峻，尤其全年中发生的几次事故，再次给我们为敲响了警钟，切
不可盲目乐观和掉以轻心，必须始终绷紧安全生产这根弦。 二、坚持安全教育制度，强化驾驶员队伍建设 1、公交安全工作的好坏关键在于驾驶员队伍的素质和技术水平的高低，分公司根据全年季节变化和人的心理状况，对驾驶员进行分季节分阶段的安全培训、思想教育，切实加强对安全工作方面的培训工作、切实加强对安全行车工作的管理力度，提高安全意识，掌握安全驾驶技能，进一步提高驾驶员的安全素质，把各项安全措施落实到位，严禁违规操作。 2、分公司全年总计培训驾驶员1000余人次并请市公安交警部门对驾驶员进行安全知识方面的培训2次及驾驶员安全演讲，消防技能，驾驶技能比赛等系列活动。 三、安全维稳工作 1、根据上级要求，针对重大节日和重要活动期间，特别是十九大召开前后应上级文件要求和工作安排，我公司对驾驶员进行系统的安全知识方面的培训教育，对重点人员，线路，站点安排专人协助管理。对乘客携带的行李物品进行检查解释并多次组织工作人员进行暗访，查出五人未按规定检查乘客携带的行李物品上车，并对责任人进行了批评处罚。通过告知书的形式请乘客与工作人员配合确保了重大
公司集团2018年度工作报告 同志们： 下面，我代表集团董事局向大会作工作报告。 过去一年工作回顾 过去的一年是极不平凡的一年，xx集团在各级政府、社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击，实现了健康、持续、快速的发展。 一、经营业绩创新高，综合实力进一步增强 XX年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环境下，取得了发展历史上最辉煌的业绩，实现营业收入x亿元，比上年增长x%；税后利润x 亿元，比上年增长x%，是发展史上实现利润最多的，也是增速最快的一年，公司进入了质量效益良性发展轨道；年末总资产达到x亿元，净资产x 亿元，分别比上年增长x%和x%，同时公司的资产负债率下降到x%（扣除货币资金），公司的资产质量明显优化，发展实力更加强大，后劲更足（XX 年数据未经审计）。 企业综合实力位居中国企业500强第x位、中国民营企业500强第x 位，中国房地产企业100强第x位，中国制造业企业500强第x位，中国企业效益200佳第x位，中国100大跨国公司第x位。 二、启动“管控基础年”活动，管理水平取得新提升 加强企业管理是企业永恒的主题，管理水平必须与企业规模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈竞争的迫切需要，是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然选择，是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董事局高度重视管理工作，把XX年确定为“管控基础年”，增加管理意识，推行先进管理方法，丰富管理内容，在提升管理内涵上做了很多工作：
实施战略管控。XX年集团制订各产业“xx”发展规划，明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式，调整完善总部机构，突出了总部在战略、组织、控制、监督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥，搭建了与管控体系相匹配的组织架构。 强化风险管控。针对社会上引发的担保风险，集团董事局高度重视，及时作出部署应对，禁止新的对外担保，清退原有的担保，并修改公司章程。通过一系列的工作，退保取得明显成效，至年末，退出担保x家，占应退出总担保数的x%，退出担保金额x亿，占应退出担保额x%，向XX年前全部退出担保的目标迈出了第一步。集团还高度重视经营风险和信贷风险，加强客户资信调查，重视风险制度建设，严防经营风险的发生。一年来，没有发生大的经营风险，尤其是上海xx金属贸易集团，实现零风险管理，品牌影响力不断增强；海博小额贷款公司也有效应对借贷、担保风险，在业务大幅增长的同时，有效控制了不良贷款，实现了高收益、低风险的理想业绩。 提升资金管控。大力推进直接资本市场融资，XX年发行x亿企业债和x亿短融（批准额度x亿），扩大融资渠道，优化负债结构；积极争取银行授信，为集团加速发展提供充裕的资金保障；提高银行合作层次，减少中间环节，提高工作效率。进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本。 推行信息化管理。总结信息化建设的教训，抓好信息的战略规划，组建专门的信息管理部，选择优秀的合作伙伴，搭建信息管理的工作体制和工作机制，通过信息团队加班加点的努力工作，信息化建设十分顺利。XX年12月底上线的人力资源系统项目（1期），大大提高了各分公司人力资源数据的及时性和准确性;财务公司九恒星系统建设项目如期完成，这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施的第一例；xx股份的sap系统也正在实施中，能大幅减少管理成本；通过4个多月的系统培训、考试和上岗锻炼，建
报告编号：YT-FS-9036-10 2020集团公司年度工作 报告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
2020集团公司年度工作报告(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 新的时代，新的要求，赋予工会工作新的使命。作为新时期的企业工会，应继续坚持“以经济建设为中心”，认真树立和努力实践“三个代表”的重要思想，培养全新的工作理念，在总结以往工作经验的基础上，开拓创新，牢牢把握企业发展建设的大局，以全新的工作思路，指导工作实践的升华，使工会工作在企业经济的发展中发挥更重要的作用。 一、发挥工会工作效能，开展特色活动，增强企业经济发展的助推力 “十五”期间，是XX集团公司迈向新世纪、稳步发展、巩固经营阵地，争取更大辉煌的关键时期。隶属于XX公司的XX发展总公司如何按照XX集团公司
提出的“军品做精、民品做强、三产做活、资产做优”的发展方针，实现与XX集团公司协调同步的发展，是摆在XX发展总公司各企业面前的一个严肃课题。因此，作为一级工会组织，必须紧密围绕企业的生产经营工作，结合企业的现实，有创造性、有实效地为其提供良好的生产经营的助推氛围。基于这样的指导思想，每当企业不同阶段的生产经营目标确定后，我们都适时地在职工群众中进行广泛的思想宣传工作。为了更好的使职工了解企业的发展、质量的重要，我厂进行了质量知识抢答赛，赛中职工争先恐后，表现出了现代人尊重知识，奋发向上的精神面貌。为了进一步促进企业的发展，我厂还开展了行业认证工作，全厂职工全心协力一起过质量关，掀起了提高质量、坚持质量第一的高潮。为了贯彻实业发展有限公司一届三次职代会精神，加强生产现场管理，使现场管理趋向于合理化、规范化、日常化，我单位于9月份进行了“6S管理”工作，改善了生产秩序，为职工创造了良好的生产环境。为了能更好地配合微发完成装机任
集团公司2017年度工作总结 2017年全国大多城市楼市成交量出现“普跌”，降价促销弥漫。福州楼市销售也已呈现下行走势。在此背景下，公司针对市场变化，一方面适时调整项目发展策略以应对更大的冲击和挑战，一方面不断加强在建项目建设及运营机制创新，并努力依照年度计划积极推进各项工作。现将年度工作总结如下： 第一部分主要工作回顾 一、各项经济指标完成情况 （一）完成销售合同额共计*万元，完成计划任务的39%。 （二）完成销售回款额共计*万元，完成计划任务的50.48%。 （三）发生管理费用共计*万元，因采用费用分摊，地产板块管理费用较年度预算节约43.26%。 （四）销售费用支出共计*万元，较年度预算节约21.81%。 （五）全年理财融资收益回收款共计*万元。 二、探索实施地产板块新架构运用机制 为了建立精简高效运营机制，上半年，公司以网商地产为平台打造镁辉旗下地产板块核心竞争力，进行企业机制优化资源整合；下半年，地产板块创新经营模式，以项目合伙人机制推行企业再变革，强化新形势下企业发展生命力。 （一）上半年，地产板块机制创新的主要工作
1、依照地产板块资源整合机制，实行矩阵式组织结构设计，设臵六个职能部门、两个2N部门进行地产板块资源整合架构运行。先后制定下发了《部门职责》、《领导小组会议制度》、《地产板块管理费用分摊管理办法》；修订了《薪酬管理办法》、《绩效考核办法》、《档案管理办法》、《管理流程汇编》、《财务报销流程》、《全面预算管理制度》等配套流程制度。 2、根据地产板块的实际，修订了《董事会议事规则》、完成了网商地产公司董事会成员工商局变更登记，公司章程修正案报备；编制了《员工手册》、拟定了《企业网站建设方案》；实行了“周工作计划安排”安排及“《企业经营管理（简报）》”月度通报机制；开展了“节能降耗倡议及劳动纪律检查月活动”。 3、依照“经营线与管理线”进行了企业薪资制度的创新性改革。新的薪酬制度下，我们进行了员工薪资结构调整，通过综合素质考评对部分员工薪资做了正负激励调整。 （二）下半年，地产板块机制创新的主要工作 1、依照项目制运营体系，实行了项目部（项目公司）相对独立的运营机制，完成了职能部门设臵优化，部分人员的社会化分流，郭杜项目部人员的相对分立，将原来的六加2N部门增减合并为五个部门及N个项目或项目公司。先手修订下发了《部门职责》、《工作流程汇编》、《财务报销流程》等配套流程制度。 2、根据项目合伙人机制要求，拟定了《房地产合伙人项目管理协议》，基本确定了《网商A项目管理协议》及各项管理流程，郭杜、振华项目实行了每周5+1天工作制。