后期制作中音视频素材
管理规定
Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
后期制作中音视频素材管理办法
非线性编辑系统是目前较理想的后期节目制作环境，它提供了编辑的方便性、随意性和多代复制画质无损失等优点。然而，任何事物都有其两面性。在实际工作过程中，我们感到非线性编辑系统有不尽人意之处，出现了如素材的存贮时间受硬盘等条件的限制，上载耗时、对素材的管理不直观、系统运行慢和死机等现象。我司霞之诺科技视频制作处理团队在使用DY3000非线性编辑系统的经验是：一个方便、灵活、可靠的系统，加上一套科学的组织和管理素材办法，可以大大提高非线性编辑的效率，发挥系统自身的优势。
素材的录入管理
素材是节目制作的基础，素材录入的有效管理能够大大降低上载时间。素材录入主要做好以下几方面的工作：
１.保证素材有连续完整的时码。把素材上载到硬盘有3种方法：手动、遥控和批采集。其中遥控和批采集能够依据时码自动精确采集相关素材。批采集能把所有素材一次全部录到硬盘，大大降低了废品素材量和上载时间。如果素材带中间有断磁，计算机就无法根据登录进去的ＴＣ码来录找磁带上的素材。没有时码的素材只能手动采集．２.对素材带标名和素材内容做详细的场记，有特征信息的名字便于寻找和唯一确定素材带源，场记便于编导选择和精确采集素材。场记内容包括：镜头内容，镜头运用，入、出点时码等。
素材的管理
通常制作节目，编导总想尽可能多地采入素材。大量的无用素材会占据宝贵的硬盘空间。采入素材越多，素材小画面很快充满整个显示屏，制作人员不得不靠滚动条来阅读素材。同时，对素材精确找入、出点需花大量时间。且这些小画面会占用大量计算机
内存，使运行速度下降。对素材的管理，我们原则上要做到，能够有效利用硬盘资源，素材画质较高，易于寻找。
１.设定完备的素材采集信息。素材采集信息一般包括：素材名、节目类型、磁带号、标识等。有特征的信息便于素材寻找和节目编辑。
２.选择素材的采集压缩比。影响素材存贮量大小的因素是硬盘容量和压缩比。我们可根据使用机的硬盘大小，素材多少，尽量选择低压缩比以保证画质。同时防止因空间不够而出现的诸多麻烦。比如制作几分钟的MTV或几十秒种的广告节目，素材少、节目质量要求高，我们可以选用低压缩比或者不压缩。
３．素材的剪裁。有时已经采入的原始素材太长，包括的镜头信息复杂，寻找和编辑不方便，这时可以利用“素材剪裁”功能，将大段素材分成几个片段，分别处理。同时可去掉无用素材段。
４．素材窗口的管理。素材窗口是系统根据用户需要对素材库信息作的映象。对素材的操作，非线性编辑系统一般都提供了添加、删除、排序、查找等功能。对于不同的故事板文件，我们可以使用同一个素材窗口；对于同一个故事板文件也可使用多个素材窗口。比如，我们近期完成的25分钟专题片《师魂》，素材内容多，我们就以节目的自然段落来划分，把素材存入五个素材窗口，分段编辑。操作素材也很容易。
故事板文件引用素材管理
1.将故事板上的几段素材合成一个素材。利用系统提供的素材重采功能，可将一个已确定的故事板段落重采集于硬盘，而将有关的原始素材删除。在大段原始素材只用一小部分时，这样可释放不少空间。
２.保留故事板引用素材。在一段节目制作完成后，我们保存故事板文件素材采集信息，全部释放原始采集素材，然后按照采集信息重采素材。这样故事板引用素材就按使
用长度或采集长度保留下来，而将多余素材删除，以节约硬盘空间，还可保留对完成节目修改的灵活性。
３.节目素材的备份。非线性编辑设备的记录媒体主要是硬盘，价格比较昂贵。因此，节目成品片仍是录制在磁带上保留并播出的。而素材和成品片在非线性编辑系统中已被删除。当我们修改节目时，如果简单省事直接将成片上载，就会发现，这种级联的压缩和解压缩使图像信号严重劣化。我们录两盘节目带，当需要做大段修改时，可以利用一盘作为工作带上载素材。
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 做视频模板 篇一：视频素材的采集与制作 视频素材的采集与制作 【教学目标】对视频及其处理方式有基本的了解，学会获取视频并应用视频进行教学和课件制作。 【教学分析】数字视频在多媒体教学和课件制作的应用越来越广泛，希望通过本章学习能够对数字视频进行教学所需的一般性处理。 【教学策略】教师实例演示，学生上机操作，教师辅导。 【媒体选择】讲课时主要采用powerpoint课件和实际 操作讲解相结合，并辅以文字教材和网上学习资源。 【教学内容】 6.1概述 1．视频文件的特点和常见文件格式 视频作为多媒体家族中的成员之一，在多媒体教学中占有非常重要的地位。视频本身可以由文本、图形图像、声音、动画中的一种或多种素材组合而成，利用其声音与画面同步、表现力强的特点，能大大提高教学的直观性和形象性。
最常见的视频文件格式有microsoft的Videoforwindows文件（*.avi）和apple的quicktime文件(*.mov和*.qt)。此外还有mpeg文件（*.mpg）、Vcd上的dat 文件(*.dat)以及网络上常用的RealVideo文件(*.rm)等。 下面就视频文件的格式与特点列表如下： 2．视频素材的采集方法 （利用视频播放设备或摄录设备结合视频采集卡从外部采集素材 用超级解霸从影碟或光盘上截取视频素材 利用视频捕捉工具软件捕捉计算机中播放的视频信号 从网上下载视频素材） 视频素材的采集方法有很多种。最常见的是用视频捕捉卡配合相应的软件（如ulead公司的Videostudio，adobe 公司的premiere）来采集录像带上的素材。录像带在教学中使用比较普及，用这种方法，其素材的来源较广。缺点是硬件投资较大，一般视频卡的价格在2000元-5000元之间。 另一种方法是利用超级解霸等软件来截取Vcd上的视频片段（截取成*.mpg文件或*.bmp图像序列文件）,或把视频文件*.dat转换成windows系统通用的avi文件。用这种采集方法得到的视频画面的清晰度要明显高于用一般视频捕捉卡从录像带上采集到的视频画面。 还可以用屏幕抓取软件如：snagit、hypercam等来记录
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
视频制作与剪辑 ——《会声会影X4》的使用 目录 Part I 初始界面与参数设置 1.1 初始界面 1.2 参数设置 Part II 剪辑与制作 2.1 素材的加入与整理 2.1.1 素材的分类 2.1.2 素材的加入方法 2.2 视频 2.2.1 选取 2.2.2 导入 2.2.3 修剪 2.2.4 调整 2.3 音频 2.3.1 轨道管理 2.3.2 音频 2.4 图片 2.5 标题与字幕 2.5.1 标题 2.5.2 字幕 2.6 转场和即时项目 2.6.1 转场 2.6.2 即时项目 2.7 捕获功能 2.8 扩展功能 Part III 压制与格式 3.1 保存 3.2 压制与格式 3.3 视频格式
Part I 初始界面与参数设置 1.1初始界面 标题栏文件的名称 菜单栏 文件新建项目，打开项目，保存，保存为模板，插入素材到 素材库和时间轴 编辑撤销、重复——时间轴工具栏上的快捷键 复制、粘贴等——鼠标右键均可以完成 工具（不常用） 设置 预览窗口素材/项目 素材库 时间轴窗口（预览窗口，故事版视图和时间轴视图） 故事版视图：一般为制作很简单的图片、视频拼接，用这个 模式可以批量设置素材区间，素材之间的转场效果 时间轴视图：最常用模式。编辑清晰方便。 1.2 参数设置 常规工作文件夹工作时的临时文件保存的地址。 自动保存间隔根据电脑的配置来定。 N 重新采样质量默认好。根据对画质的要求选择。 宽银幕的勾选16：9 必须在开始制作之前进行设置 Part II 剪辑与制作 2.1 素材的加入与整理 2.1.1 素材的分类 在Corel VideoStudio Pro 中，素材分为视频、音频和照片。 X4中新增加了媒体项目，方便了对素材的整理和管理。 可以根据个人习惯建立文件夹，方便素材的取用和管理。 素材库中的项目隐藏和显示按钮方便选取素材。 视图显示方式：列表视图和缩略图视图。调整预览图的大小。 素材排序方式。 2.1.2 素材的加入方法 菜单栏中文件下拉菜单中的将媒体文件加入素材库。 导入媒体文件的功能按钮。 （选中文件夹中）在素材库鼠标右击，插入媒体文件。 直接打开素材所在文件夹，拖动加入素材库。 2.2 视频 2.2.1 选取 选择用来制作的视频，可以是素材库中的内容，也可以是计算机中的已有
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
如何修整剪辑视频素材 如何修整剪辑视频素材 如何修整剪辑视频素材？从DV摄像机捕获视频素材后，可以利用会声会影对视频素材进行修整和剪辑，将其整合成音质画面俱佳、情节生动的视频短片，以达到心目中的满意效果。以下仅供参考！ 一、编辑影片素材： 设置素材显示、调整素材秩序、调整素材声音、调整素材区间、分离视频和音频 1、设置素材显示。 单击“设置”菜单，在弹出的对话面板中单击“参数选择”命令；单击“参数选择”窗口“素材显示模式”右侧的下拉按钮，在弹出的列表框中选择“仅略图”，最后单击“确定”按钮。 图一：设置素材显示 2、调整素材秩序 进入会声会影编辑器，在故事版中插入相关图像素材，所有素材将按照在影片中的播放顺序排列；在故事板中选择需要移动的素材图像，单击鼠标左键并拖拽至另一幅素材前面，拖拽的位置处将显示一条竖线，展示素材将要放置的.位置，松开左键即可调整素材秩序。 3、调整素材声音 首先将需要调整声音的视频素材插入会声会影编辑器，单击窗口右侧“选项”按钮；展开“选项”面板，单击“素材音量”右侧的下拉按钮，在弹出的列表框中拖拽滑块来调节音量；最后，单击导览面板“播放”按钮，聆听音频效果查看视频音量是否更和谐。 图二：调整素材声音 4、调整素材区间； 进入编辑器，在视频轨中插入一副图片素材（为例），在此素材上单击鼠标右键，选择快捷菜单“更改照片区间”选项；界面弹出“区间”对话框，设置区间为0:0:6:0并单击“确定”； 图三：调整素材区间 5、分离视频和音频 单击“视频”选项面板的“分割音频”按钮，即可完成视频与音频的分割，单击“播放”按钮试听分割后的视频动画效果。 二、修整素材颜色特效： 调整图像色调、调整图像亮度、调整图像饱和度、调整图像对比度、调整图像Gamma； 三、剪辑视频素材： 用黄色标记剪辑视频、修整栏剪辑视频、时间轴剪辑视频、通过按钮剪辑视频； 四、按场景分割视频 点击查看：按场景分割视频实例； 五、多重修整视频素材： 打开多重修整视频对话框、标记视频片段、更多修整片段、精确标记片段；
往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。
（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 （二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
视频素材的采集 一、实验目的 1、掌握采集不同视频信号源的连线方式。 2、掌握premiere软件中capture设置。 二、实验器材 1、带有视频采集卡并装有premiere软件的计算机一台。 2、MD9000摄录一体机一台。 3、S端子线一根。 4、视音频线一对。 5、DV1394线一根。 三、实验步骤 （一）采集DV信号： 1、用DV1394线把MD9000摄录一体机与计算机相连，一端接摄录一体机的DV输出， 一端接计算机的1394输入； 2、打开摄录机电源，装入录有视音频信号的素材带； 3、打开计算机，启动premiere应用程序； 4、点击File→Capture→Movie Capture，进入Movie Capture界面，点击Edit,将 Capture Setting设置为Matrox AVI,再点击A/V Inputs,选择DV1394，点击返回Movie Capture界面； 5、将摄录一体机的“摄像、录像”钮拨至“录像（VTR）”，按下“play”键； 6、在premiere的Movie Capture中，点击“record”即开始采集，再次点击“record”， 采集停止。假如要用DV1394设备控制，可以在device control中设置为1394设备控制。 （二）采集模拟信号——利用视音频线 1、用视、音频线把MD9000摄录一体机与计算机相连，一端接摄录一体机的AV输出， 一端接MAROX采集卡的AV输入； 2、打开摄录机电源，装入录有视音频信号的素材带； 3、打开计算机，启动premiere应用程序； 4、点击File→Capture→Movie Capture，进入Movie Capture界面，点击Edit,将 Capture Setting设置为Matrox AVI,再点击A/V Inputs，选择composite，点击OK返回Movie Capture界面； 5、将摄录一体机的“摄像、录像”钮拨至“录像（VTR）”，按下“play”键； 6、在premiere的Movie Capture中，点击“record”即开始采集，再次点击“record”， 采集停止。 （三）采集模拟信号——利用S端子：
销售部应收账款管理制度 遵照股份有限公司对子公司的管理要求，以及本公司货款回收的实际情况，特制定本办法： 一、适用范围 本制度适用于销售部管理的销售区域。 应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品。 二、应收账款责任人 公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人，对货款的回收承担责任。 三、应收账款管理及考核 1、应收账款回款期限：应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算。货物发出后6个月回款为正常的回款周期，超过6个月未回款，即为超龄账款，按照相应的考核标准进行考核。 2、应收账款考核标准： （1）正常经营过程产生的超龄账款： 货物发出后超过6个月未回款的，应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任，具体考核办法为：按该笔货款销售结算价（销售金额-相应的结算费用）的40%考核；以后公司每个月对上述货款清理一次，如果仍然未收回货款，每个月按销售结算价10%的标准考核；依次类推，累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100%，停止扣款。应收账款考核后收回，则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。 （2）客户破产或改制形成的呆坏账： A、发货6个月内（含6个月）经确认无法收回或单位破产的：对责任人按销售结算价的100%进行考核。 B、发货6个月以后破产的：应取得客户单位的破产证明，分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70%。 3、应收账款及时回款奖励 （1）为激励及时回款，按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。 （2）回款期限的计算依据： 回款期限按月计算，不精确到日；回款日以账款到达公司账户为准，银行汇
票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金，3个月以上期限的银行承兑汇票：如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息，则可视同现金，贴现率按年利率2.4%计算。 4、应收账款的预警 财务部每月对超龄应收进行预警，编制超龄应收账款预警及考核明细表，下发到各办事处，各办事处应及时通知应收账款责任人进行核对并确认，确认后由外派财务汇总在三天内以书面的形式说明应收账款超龄的原因、清收措施及预计回款期限报公司财务部。 5、应收账款的对账 应收账款责任人负责与所管理的经销商进行账务的核对工作，确保账务相符。对账要求如下： （1）所有经销商必须确保每年一次的书面对账，并在公司规定的时间内将对账单原件寄回公司财务部。 （2）超龄应收账款的对账不受上条限制，随时发生及时对账。由财务部发出应收账款对账表，货款回收责任人须在当月完成对账工作。 （3）对账单必须取得对方经销单位的确认，并加盖真实、合法的财务章、业务章或公章。 6、应收账款的催收 A、诉讼收款 一年以内的应收账款诉讼收款的，全部由办事处提出诉讼处理方式并承办，其费用自理。回款后按正常结算并返还考核扣款。 一年以上的超龄账款原则上由公司移交股份公司法律中心清收，经办事处申请可由办事处承办。由办事处承办收回的货款，费用由办事处承担，结算费用按正常回款结算。由公司承办、办事处协助收回的，由办事处承担诉讼费用，公司返还考核扣款，并按销售结算政策的50%结算。 B、应收货款与客户资产置换的处理办法 (1) 因客户经营不良无力偿还以物抵债，必须经公司批准同意或法庭裁定方可进行。 (2)必须进行评估确价，确价按法庭裁定或协调评估价确定。 (3)取得资产后须由公司和办事处协同按确价变现，核销应收账款，并按变现金额进行费用结算、考核扣款的返还，变现金额低于应收账款的，差额部分视同坏账，按应收帐款考核标准对办事处进行考核。 7、资产侵占 按照相关规定和法律相关条款追究责任人的赔偿和刑事责任。
制作与改进视频素材 本部分介绍如何通过使用正确的背景、灯光和被摄人的服装来改进视频素材的质量。 ?背景。如有可能，在录制视频时使用静止的背景。如果需要在移动的背景前录制，尽量缩小景深，从而减少背景中的细节。缩小景深或缩小聚焦范围会使背景变得柔和，有助于减少帧与帧间变化的数据量。要缩小景深并使背景变得模糊，可使用较暗的灯光并将录制主体移近镜头，或将录制主体远离镜头再使用一个远距镜头放 大。 ?灯光。提供适当的灯光照明；使用柔和、漫射和恒定的灯光。对录制主体进行照明需要有一定的对比度，但要避免直接的高对比度灯光照明。例如，当录制的面孔受到来自侧面较强的阳光照射时，在视频中就可能看不到阴影里的面部特征。 ?服装。使用的服装颜色应能补偿被摄人的肤色色调并且与背景和其它交错对象的颜色间有足够大的差别。避免使用明亮的颜色，因为明亮的颜色往往会渗透或扩散到对象的外部。同时，还要避免条纹，因为条纹可能造成龟文，尤其是在物体缓慢移动的情况下。 ?三脚架。如有可能，在录制视频时请使用三脚架。三脚架有助于保持摄像机稳定，从而可提高录制的视频的总体质量。它可以防止录制的视频画面抖动，提高了您要在电影中使用的素材的质量。 弥补视频素材中的瑕疵 本部分描述一些视频素材中常见的瑕疵并提供处理这些瑕疵的技巧。 ?过饱和。当被摄对象移动时，视频中的颜色渗出对象的边缘或产生拖影。解决过饱和的常用方法是在捕获视频前，将捕获卡的饱和度设置调低。饱和度是指图像中的色彩量。饱和度过小会造成图像看起来是黑白的。饱和度过大会造成颜色显得不自然的明亮。 ?过亮或过暗。如果一张图片非常亮或非常暗，录制内容可能无法补救。可以通过调整以下各项对图片进行修补： ?亮度，以提高或降低视频级别。 ?对比度，以优化明暗层次数或亮度级（也称作灰度级）。 通过提高视频亮度和优化灰度级，您就可以修补过暗的图片。但是，这样做的同时，视频噪声也会增大，因为图像中暗区内的噪声是最明显的。可以通过增加对比度来隐藏部分噪声。 在 Windows Movie Maker 中使用“视频捕获向导”捕获视频时，可以使用这些不同的调整方法。有关配置视频捕获设备的详细信息，请参见关于“配置视频捕获设备”对话框。 制作与改进音频素材 本部分提供有关改进音频质量的技巧。
第三章往来款项管理制度 第十九条账户的设置和记录。根据往来对象不同分设二级子项，并根据不同单位的名称或个人的姓名设立明细账户进行核算。记账应同时登记原币和本位币，准确反映其形成、回收及增减变化情况。会计人员要在月底会计报表中准确分析往来款项的账龄及形成原因。 第二十条其他应收款的管理规定 1、其他应收款用于核算支付合作公司的预付款（或定金）、职工临时借款（或备用金）、为其他公司或个人垫付的各种费用、租赁预交的押金以及政府相关部门要求交纳的保证金等项目。 2、月末会计人员编制其他应收款明细表，并分析账龄。往来单位的定金要根据相关合同条款催收正规发票；属于押金的要保存好相关票据，押金凭证要求做账时复印留底，到期后及时办理退款手续； 3、职工临时借款，必须在取得原始发票后的3日内结清；员工因公出差的在回来后3-5日内报账并结清欠款，不得拖欠、压票，否则逐月在个人收入中扣除；月底会计人员对欠款人员发出还款通知单。 4、符合退回条件的政府相关事项保证金会计人员要及时办理退回手续 第二十一条其他应付款的管理规定 1、其他应付款用于核算收到的押金、招标保证金、已取得发票而未支付的工程质保金、其他公司代付的各种费用、代收而未付出的业主维修基金、办证税费等项目。 2、各项其他应付款要按明细逐项核算，保管好相关票据以备与相关单位和个人清算。 3、对其他应付款的管理要按照合同或协议规定或者商定支付的时间支付款项，月底编报其他应付款余额明细表，并列明可能发生支付行为的时间。 第二十二条应收账款的管理规定 1、应收账款是用于核算公司销售开发产品、建筑材料以及装饰装修等业务尚未收回的款项。 2、要求往来会计人员根据销货单据准确核算应收款项，根据客户性质分类核算明细账，并在月底编报应收账款余额明细表，准确分析账龄，按照合同规定
某公司往来款管理制度 1、 目的：确保公司往来账核算与确认及时和准确，往来业务操作符合公司会计政策，特制定本规定。 2、 适用范围：适用于某公司及关联公司。子公司参照制定，并报由集团审批。 3、 定义：往来款包括应付账款、预付账款、应收账款、预收账款、其他应付款、其他应收款。 3.1 应付账款，是指我公司收到对方货物或获取对方劳务等 ，需要支付给对方的款项。预付账款并入应收账款反映。 3.2 应收账款指的是公司销售商品或提供劳务后，向购买方或接受劳务方应收但实际还未收取的款项，及公司预收取买方或接受劳务方的预收款项。预收账款并入应收账款反映。 3.3 其他应付款，是指应付账款、预付账款以外的其他应该支付的款项。 3.4 其他应收款，是指应收账款、预收账款以外的其他应该收取的款项。 3.5 异常往来，超过6个月没有发生往来业务且有余额的往来款，合同另有约定的除外。 4、往来款的对账与确认： 4.1 对账流程： 业务经办人 财务相关负责人 业务 经办人 4.1.1 公司外部的往来业务 a. 业务经办人将其业务台账与其负责的供应商或客户的明细账进行核对，无误后，提交财务业务相关负责人（电子档和纸档均可）。 b. 财务相关负责人核对无误后，邮件反馈给业务经办人。 c. 业务经办人将确认过的对账单传真（或通过网络邮发）至供应商或客户签章确认并回传。 d. 业务经办人将供应商或客户确认过的对账单（载有传真记录的）提供财务财务相关负责人。 e. 财务财务相关负责人将客户确认过的对账单签章确认，复印件反馈业务经办人，原件留档。 4.1.2 公司内部的往来业务 a. 财务经办人打出明细对账单，提交相关人员。 将其台帐与供应商或客 户对帐，无误后提交 将对账单与财务明细帐核对无误后，邮件反 纸档传真给客户或供应商签字确认并回传 提供有传真记录的复签字确认后反馈复印
第一讲多媒体素材的基础知识 教学目标： 1．认识多媒体教学中常用媒体素材。 2．掌握常见教学媒体素材的获取途径与一般处理流程。 3．掌握多媒体教学素材的处理原则。 4．认识不同媒体类型与使用的相应媒体播放器。 5．掌握多媒体教学素材的采集方法。 重点： 掌握常见教学媒体素材的获取途径与一般处理流程。 难点： 动画、流媒体素材的采集方法。 一个成功的多媒体课件，除了要有优秀的课件脚本和结构设计之外，还必须有充足合适的素材。从某种意义上来讲，优秀的课件脚本比较容易写出来，但充足合适的素材却难以寻觅，因此，素材的获取与处理素材是课件制作中最重要的一环。正是由于丰富的素材，才使得多媒体课件在辅助教学时能起到意想不到的效果，大大调动学生学习的积极性，让学生在身心上有了更形象生动地体验，更好地开展情境教学、体验教学。因此，在信息化教学过程中创作、整理和采集多媒体素材非常重要。 利用多媒体计算机进行图形、图像、声音及视频动画等数字信息的创作和处理不仅是一门技术，也是一门艺术，它综合多学科知识与专业素养，不仅需要多媒体处理技能，也要求制作者具有美术、音乐等方面的素养，对于广大学科专业教师来说经过专门的学习和训练，可以提高这方面的专业素养与技能，以适应信息化教学的需要。 一、轻轻松松认识多媒体教学素材 1．了解几个基本概念 媒体：媒体是指传递信息的中介物，媒体（Media）主要有两重含义：一个指存储和传递信息的实体，如书本、画册、报纸、幻灯片、投影片、录音带、电影片、录象片、计算机软件以及相关的播放设备等；另一个是指表现信息的载体，如文字、符号、语言、声音、图形、图像、动画及视频影像等。多媒体计算机技术（Multimedia Computing）中的媒体指的是后者。 多媒体技术：多媒体计算机技术是指用计算机综合处理多种媒体信息的技术。 这里的多种媒体包括文字、符号、语言、声音、图形、图像、动画及视频影像等，综合处理信息的技术包括利用计算机技术获取、处理、存储、表示多种媒体信息的技术，使多种信息建立逻辑连接，集成为一个完整的系统。 多媒体素材：数字化多媒体教学软件中用到的大量的文字、声音、图形图像、动画、视频等多种数据，这些数据被称为多媒体素材。 2．轻松认识多媒体素材的类型 （1）文本 文本主要指在计算机屏幕上呈现的文字内容，一般用于传递教学信息内容。文本的抽象层次比较高，需要学习者有较强的阅读理解能力。当然，计算机屏幕上呈现的文本不同于印刷文本，学习者阅读时必须适应计算机的环境条件，否则其阅读效果可能不如印刷文本。 在多媒体教学软件中，学习者可以自主控制文本的呈现时间，因此阅读时的灵活性比较大。超文本链接技术更加方便学习者的阅读，从而显示出在计算机环境下阅读文本的优越性。 文本的呈现受文字的大小、颜色、字体、样式、位置等因素的影响。
音频、视频采集与处理相关知识点 单元知识点考试要求试题类型 音频、视频采集与处理1．音频的数字化和存储容量的计算 b 选择题、填空题 必考+加试2．声音素材的采集 C 3.声音素材的制作 C 4.声音的格式转换 C 5.视频的数字化和存储容量的计算 b 6.视频素材的采集和处理 C 知识点整理: 1.音频数字化及存储量的计算 数字化音频是指通过采样和量化把模拟音频信号转换成由二进制数码“0”或“1”组成的数字化音频文件。 采样频率是指将单位时间的音频波形分隔成的点数，单位为赫兹（HZ）。采样频率决定了声音采集的质量，采样频率越高，声音的质量越好，存储容量越大。 量化位数是指将采样得到的点实现用二进制编码表示。量化位数越大，其量化值越接近采样值，即精度越高，所以存储量也越大。 常见的wave文件所占存储量的计算公式： 存储量（字节）＝采样频率*量化位数*声道数*时间（秒）、8 2.声音素材的采集 声音素材的获取途径：成品声音文件的使用、声音素材的截取等。 声音文件的录制分硬件设备和软件录制两个部分。硬件设备主要需要声卡、话筒等。常用的声音录制与编辑软件有：GoldWave、录音机、Cool Edit、Wave Edit等。 3.声音的基本处理 通过GoldWave软件的状态栏，观察打开声音文件的采样频率、量化位数、声道数、声音长度、文件格式等信息。利用GoldWave软件可以对音频文件进行删除、剪裁、设置静音、淡入、淡出、音量调整、合成等操作。 （1）用GoldWave软件进行声音素材的处理： ①打开的音频文件在状态栏显示的参数信息：
②选取音频文件中的部分音轨信息 方法一：通过“设标”按钮，设置基于时间位置的“开始”和“结束”的时间参数。 如下图所示： 方法二：借助“开始标记线”和“结束标记线”。这种方法对音频区间的选取在时间不是很准确，要做好相对准确，可以事先将音频文件放大。 注意：如果需要选择立体声音频中某一声道的音轨信息，需要先进行声道选择。如需选择“左声道”中1：00分钟——3：00分钟的音轨信息，则可以先通过“编辑”菜单中的“声道”去指定处理的音频是左声道还是右声道。 ③选中的音频信息的执行删除、剪裁操作 ：“开始标记”和“结束标记”之间的这段音频素材被删除。 ：“开始标记”和“结束标记”之间的这段音频素材被保留下来。 ④选中的音频信息淡入、淡出效果的设置 淡入：实现声音音量由小到大的效果。实现操作：选中音频信息，选择“效果”菜单中的“音量”→“淡入”，并设置好初始音量、淡化曲线等参数。其中初始音量参数在-160到时0之间。 淡出：实现声音音量由大到小的效果。实现操作：选中音频信息，选择“效果”菜单中的“音量”→“淡出”，并设置好最终音量、淡化曲线等参数。其中初始音量参数在-160到时0之间。 ⑤选中的音频信息更改音量效果的设置 选中音频信息，选择“效果”菜单中的“音量”→“更改音量”，并设置好音量或预设的参数。其中音量单位为分贝（dB），正值为音量增加，负值为音量减少。
往来对账管理办法 为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本规定。 一、对账工作包括会计账核对、监控与对账、应收应付往来款对账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。 二、对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的企业内部人员应当积极配合，优先完成。 三、对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。对账平台的基本要求，就是每天要在第一时间内完成各自的工作。这需要优化各种票据的报送流程，票据一定要天天送达到所需部门尤其是财务部门，以利于进行账务处理。如果票据不能及时送达所需部门，企业的信息化管理就会断层，就可能不会真实，就会严重影响到财务管理工作。 四、监控与对账、应收款对账、应付款对账应当双方签字盖章确认，以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管和归档。 五、应收应付款对账应当以账面余额数据作为双方确认的数据。对于影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描述，同时双方应当积极配合，共同对“未达事项”和“确认事项”进行核查到底。
六、核对流程：1、每位会计人员日常做好账务处理，并定期通过“查询功能”自我检查具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户，但最迟在次月10日前应当检查完毕。2、次月15日在出报表前，主管会计要对会计账再次核对一遍，以避免结账后返工。 七、对账流程：1、应收货款由应收会计主动提供资料给客户对账确认。2、 应付货款由供应商提供资料采购对账、财务复核确认。3、会计对存在的差异或问题提出处理意见，或向上级领导请示处理意见。4、双方签字确认。 往来科目对账细则 （一）、应收账款对账流程： 1、由会计于每月10日将上月应收报表初表完成后报送财务经理、总经理，并编制“应收账款对账确认表”，负责安排与客户对账。 2、财务部负责在规定的时间内完成对账确认工作，确认应收账款入账。 3、负责与客户对账的人员，在对账过程中如遇到不清楚的往来等情况，直接与销售人员、仓库咨询；应当积极主动的进行对账工作。 4、会计负责跟踪对账管理，并负责收回“应收账款对账确认表”。 5、对账发现的问题由会计负责监督、处理和反馈。