1 目的
规范计量器具ABC分类管理，促进计量器具的科学管理。
2 适用范围
适用公司计量器具的ABC分类管理。
3 职责
3.1 分管领导负责批准公司计量器具ABC分类及调整方案。
3.2 企管部负责组织计量器具的ABC分类工作；审核公司计量器具ABC分类及调整方案。
3.3 计量检定室
a)负责汇总、整理各计量器具使用和维护部门提交的计量器具ABC分类资料，建立公司计量器具台帐;
b)负责对A类、B类计量器具进行标识。
3.4 各生产厂（公司）厂长（经理）负责本单位计量器具ABC分类及调整方案的审核确认。
3.5 各生产厂（公司）的生产、设备和安全管理部门负责本厂（公司）计量器具ABC分类及调整意见的初步审核。
3.6 各计量器具使用和维护（包括仪表、电气、质检）等部门负责建立本部门计量器具台帐，对本部门计量器具提出ABC分类意见,对C类计量器具进行标识。
4 控制要点
4.1 计量器具ABC分类方法
4.1.1 A类计量器具，指强制检定和用于关键部位的计量器具，包括：
a)计量标准器具及其配套计量仪器：如标准压力表、标准热电偶、秒表、兆欧表、计量检定设备等；
b)用于贸易结算的计量器具：如电子汽车衡、电子台秤、自动包装
秤、总电能表、外售用甲醇等流量计、外供蒸汽、热水和燃气流量计等；
c)用于质量检验的计量器具：电子天平、用于溶液标定和产品质量检验玻璃量器、温度计、分析仪器等；
d)用于安全防护的计量器具：如锅炉及压力容器用压力表、重点工艺设备用温度仪表、易燃易爆有毒气体监测报警装置；
e)用于环境监测的计量器具：如污水、烟气在线监测仪器、厂界噪声检测仪器、外排污水流量计、PH计等；
f)用于工艺控制、节能及经营管理计量，对计量数据要求高的关键工序（部位）的计量器具。
4.1.2 B类计量器具
a)用于生产工艺控制参数和质量检测中对计量数据有准确度要求的计量器具；
b)用于内部核算能源、物资管理的计量器具；
c)固定安装在连续运转装置或生产线上、计量数据准确度要求较高但平时不允许拆装的计量器具；
d)使用频次低、性能稳定的计量器具及作专用的通用计量器具；
e)机械制造及维修、检测用的长度类计量器具：游标卡尺、千分尺、高度计、水平仪、百分表、塞尺等。
4.1.3 C类计量器具
a)辅助生产用或对计量数据无严格准确要求的指示用计量器具；
b)固定安装与设备配套不可拆卸的计量器具；
c)国家规定允许一次性使用或实行有效期管理的计量器具；
d)用于生活区的户用计量器具;
e)无法检定只作比对校验的计量器具：外测式液位计等。
4.2 计量器具ABC分类程序
4.2.1各生产厂（公司）计量器具
a)使用和维护部门建立计量器具台帐，并按4.1的规定在计量器具台帐上，对本部门计量器具提出ABC分类意见。
b)各生产厂（公司）的生产、设备和安全管理部门对各计量器具使用和维护部门提交的计量器具ABC分类意见，按4.1的规定进行审核，签字报厂长（经理）审核确认。
c)质检部门的计量器具ABC分类意见直接报厂长（经理）审核确认。
d)经厂长（经理）审核确认的计量器具台帐的纸质版和电子版，由各计量器具使用和维护部门交计量检定室。
4.2.2 销售公司、安全环保部、企管部和物业管理公司等部门使用管理的计量器具，由各部门指定人员建立计量器具台帐，并按4.1的规定在计量器具台帐上，对本部门计量器具提出ABC分类意见，经部门负责人审核确认后，将其纸质版和电子版交计量检定室。
4.2.3 计量检定室对计量器具实际情况进行核实，汇总整理计量器具ABC分类资料，经企管部审核后报分管领导批准。
4.3 各部门要加强信息沟通交流，及时按规定对计量器具ABC分类进行调整。
a)计量器具用途发生变化或在使用过程中发现ABC分类不合理的，由各使用和维护部门按照4.2的规定更新本部门计量器具台帐，并对计量器具ABC分类进行调整。
b)计量器具检定（校准）后精度下降的，由计量检定室按规定对其ABC分类进行调整。
4.4 计量器具ABC分类标识
4.4.1 计量器具使用标有A、B、C符号的彩色标志进行分类标识，标识的具体状态分为:合格、限用、禁用、报废、封存、停用等。
4.4.2 A、B、C符号彩色标志所用颜色如下：①计量标准—紫红色；②合格—绿色；③禁用—深红色；④报废—深红色；⑤限用—蓝色；⑥封存—紫色；⑦停用—淡蓝色。
5 考核
5.1 出现以下情况的，考核相关责任人100元/次：
a)未按要求建立、更新本部门计量器具台帐的；
b)未按规定提出或审核计量器具ABC分类意见的;
c)未按要求对C类计量器具进行标识的。
5.2计量器具ABC分类不合理又未及时调整导致严重后果的，按《事故管理制度》考核相关责任人。
5.3 出现以下情况的，按《计量检定室管理制度》考核相关责任人。
a)未按要求建立、更新公司本部门计量器具台帐的；
b)未及时调整计量器具ABC分类的；
c)未按要求对A类、B类计量器具进行标识的。
6 相关文件
6.1《计量管理办法》
6.2《计量检定室管理制度》
7 记录
7.1《计量器具台帐》
7.2《计量器具ABC分类调整申报表》
归口部门：企管部
主要起草人：李少军魏金华
审核：卞国洲
批准：
采购管理制度 第一章总则 第一条为规集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民国招标投标法》、《中华人民国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。 第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议畴的还要经过职代会审议通过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。
第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构；指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。 第十二条集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商；保存集中采购文档、资料和记录。 第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。 《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。 第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。 （一）计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。 （二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。 （三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 （四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。
采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类： 1、关键类：标注A； 2、重要类：标注B； 3、一般类：标注C； “A类”对产品的生产起着至关重要的作用； “B类”对产品的生产起着重要性作用； “C类”对产品的生产起着一般性作用； 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
采购物资分类管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
文件类别：采购类文件编号： 版本号: 颁布日期： 采购物资分类 编制： 审核： 审定： 批准： 实施日期：
采购物资分类 1、目的 按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 2、定义 类（关键） 2.1.1构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； 2.1.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额10万元以上； 2.1.3占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。 类（重要） 2.2.1构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； 2.2.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额5-10万； 2.2.3占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。 类（一般） 2.3.1对最终产品的质量影响不大的辅助物资； 2.3.2占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 3、物资分类明细 A类 A1:原材料类：PPS、PS、ABS、PA6、杂铜、电解铜、锌块、弹簧钢丝、铅、酸洗板、冷轧板、镀锌板、铜棒、不锈钢板、黄铜皮、铝、色母、橡胶、硅胶；
A2：重要客户的供应商、重要产品、关键零部件、招投标零部件：海尔客户（挂钩、花洒、阀芯、软管）、美的客户（花洒、软管）、安全阀、混水阀、排污阀； A3：基建、废品处理（铜泥、铜灰、废铁、塑料回料、报废设备、废纸等）。B类 B1：设备类（生产设备、监控设备、车辆购置）、设备配件； B2：模具、工装、夹具、刀具、量具、检具； B3：橡胶件、塑料件、铜加工件、后勤物资（企业宣传、广告、消防设施、安保物资、员工手册、胸牌、福利品、绿化、旅游、纯净水、酒水、香烟、窗帘、运动器材）、厂服、食堂物资、物流运输。 C类 C1：辅助材料、办公用品（电脑、打印机、传真机）、劳保用品、低值易耗；C2：化工类、车辆维护保养（保险、维修）、外出及服务费（第三方检测、体系认证、专利费用、外叫车辆、点工、培训、招待、员工介绍、车辆违章）；C3：备案类：行业垄断、技术垄断、政府指定、客户指定，如：油卡、招聘、天然气、车辆报废、环保管制、车辆上牌、变压器、电力、水电表、员工养老、医疗（药品）、失业保险等五险。 4、ABC物资的采购原则 遵守公开、公正、透明，廉洁高效的采购原则。 实行货比三家的时效性。
徐家店中心卫生院手术分级分类管理制度 1.为加强手术技术应用管理，保障医疗安全，提高医疗质量，加强各手术科室和医师的手术管理，制定本制度。 2.本条理根据《医疗机构管理条理中华》，《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条理》结合我院实际情况制定。 3.本规定使用范围，全院手术科室。 一、手术的分类 手术及有创操作分级手术指各种开放性手术、及麻醉方法（以下统称手术）。依据其技术难度、复杂性和风险度，将手术分为四级：小手术：技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。 中手术：技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。 大手术：技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。 高风险手术:上述三类手术中术前有严重合并症的，术后容易出现就纠纷的，24小时内需要再次手术的。 （大中小手术分类详见附页） 二、手术医师级别 依据其卫生技术资格、受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规定手术医师的级别。所有手术医师均应依法取得执业医师资格。 1、住院医师
（1）低年资住院医师：从事住院医师岗位工作3年以内，从事住院医师岗位工作2年以内者。 （2）高年资历住院医师：从事住院医师岗位工作3年以上，从事住院医师岗位工作2年以上者。 2、主治医师 （1）低年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以内，从事主治医师岗位工作2年以内者。 （2）高年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以上从事主治医师岗位工作2年以上者。 3、副主任医师： 三、各级医师手术权限 (一)低年资住院医师：在上级医师指导下，可主持小手术。 (二)高年资住院医师：在熟练掌握小手术的基础上，在上级医师临场指导下可逐步开展中手术。 (三)低年资主治医师：可主持中手术，在上级医师临场指导下，逐步开展大手术。 (四)高年资主治医师：可在副主任医师（无副主任医师由科主任负责）的指导下主持大手术。 (五)副主任医师或科室科主任负责主持大手术， 四、手术审批程序
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
手术分级及分类管理与审批制度 为了确保手术安全和手术质量，预防医疗事故发生，加强我院和各级医师的手术管理，根据《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》，结合医院分级管理和基本现代化医院的要求，参照有关资料，制定本制度。 一、手术分类 主要根据手术过程的复杂性和对手术技术的要求，把手术分为： （一）甲类手术：手术过程复杂，手术技术难度大的各种手术。 （二）乙类手术：手术过程较复杂，手术技术有一定难度的各种重大手术。 （三）丙类手术：手术过程不复杂，手术技术难度不大的各种中等手术。 （四）丁类手术：手术过程简单，手术技术难度低的普通常见小手术。 注：微创（腔内）手术根据其技术的复杂性分别列入各分类手术中。 二、手术医师分级 根据其取得的卫生技术资格及其相应受聘职务，规定手术医师的分级。所有手术医师均应依法取得执业医师资格。 （一）住院医师 1.低年资住院医师：从事住院医师工作3年以内，或硕士生毕业，从事住院医师工作2年以内者。 2.高年资住院医师：从事住院医师工作3年以上，或硕士生毕业取得执业医师资格，并从事住院医师工作2年以上者。 （二）主治医师
1.低年资主治医师：担任主治医师工作3年以内，或临床博士生毕业2年以内者。 2.高年资主治医师：担任主治医师工作3年以上，或临床博士生毕业2年以上者。 （三）副主任医师 1.低年资副主任医师：担任副主任医师工作3年以内者。 2.高年资副主任医师：担任副主任医师工作3年以上者。（四）主任医师 三、各级医师手术范围 （一）低年资住院医师：在上级医师指导下，逐步开展并熟练掌握丁类手术。 （二）高年资住院医师：在熟悉掌握丁类手术的基础上，在上级医师指导下逐步开展丙类手术。 （三）低年资主治医师：熟练掌握丙类手术，并在上级医师指导下，逐步开展乙类手术。 （四）高年资主治医师：掌握乙类手术，有条件者可在上级医师指导下，适当开展一些甲类手术。 （五）低年资副主任医师：熟练掌握乙类手术，在上级医师指导下，逐步开展甲类手术。 （六）高年资副主任医师：在主任医师指导下，开展甲类手术，亦可根据实际情况单独完成甲类手术、新开展的手术和科研项目手术。 （七）主任医师：熟悉完成甲类手术，特别是完成新开展的手术或引进的新手术，或重大探索性科研项目手术。 四、手术审批权限 手术审批权限是指对各类手术的审批权限，是控制手术质量的关键。
XX集团有限公司 采购管理制度 一、指导思想和编制原则： 为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。 依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。 二、管理范围： 集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括： 1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下； 2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下； 3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。 4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。
（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。） （二）各部门、子公司非工程类采购包括： 1、公司类： 公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。 2、服务类： 服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。 3、生产类： 生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。 4、其他类： 公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。 三、建立供应商库及供应商管理 （一）建立供应商库 1、发布建库公告 供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。 （入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证
采购产品分类及管理内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
采购产品分类及管理采购要求：保证产品质量，优化产品结构，控制产品价格，严格管理产品库存，降低产品损耗。 产品分类：1蔬菜、2鲜肉类、3粮油、4干货调料类、5冷冻低温食品、6蛋类、7豆制品、8鲜活禽类、9鲜活水产品、10牛羊肉类、11奶制品、12糕点休闲类。 一：蔬菜 要求供应商所有产品用周转框装载，采购人员下单后在供应商处检查产品质量，质量合格方能装车，产品装车后采购人员市场核价，现场定价，并报备公司。菜品分类质量验收标准 1根菜类：主食部分为肥大的肉质直根。分为肉质根类和块根类。 验收标准 肉质根类如：萝卜 要求：大小均匀，表皮坚硬不开裂，不空心，不糠心，不黑心，弹击有实 心感，干净清洁，无泥沙，无畸形，无细小跟，无虫害，无腐烂， 无断折断裂。
块根类如：淮山 要求：根型完整，无畸形，无细小跟，无断折，无发霉，无空心，无缺口 损伤。 2茎菜类：主食部分是茎部，分地下茎和地上茎 地下茎如：土豆莲藕马蹄生姜芋头 要求：外形完整，个头均匀，无腐烂，无空心，无黑心，无机械伤，少 土少泥，无发芽变绿。 地上茎如：莴笋，水笋，豆芽，菜心，菜苔等 要求：鲜嫩饱满，水分足，根部切口新鲜，茎部表皮光滑，叶部新 无枯黄，无病虫害，无糠心，无腐烂。 3叶类菜：叶片大，鲜嫩，含水量多，以叶食为主，叶菜分为普通叶菜，香辛叶菜， 结球叶菜，鳞茎叶菜。 普通叶菜如，小白菜，大白菜，生菜，油麦菜等
要求：鲜嫩无黄叶，无虫斑虫眼，无烂叶，无农药残留，叶茎完整。 香辛叶菜如芹菜，蒜苗，葱，韭菜韭黄等 要求：青绿，株棵完整无折断，干枯，无黄叶，无烂叶，无泥土。 结球叶菜如包菜椰菜昆明生菜 要求：叶片无损伤，最外层无枯黄叶，无烂叶，无虫眼，无农药 残留。 鳞茎叶菜如洋葱百合 要求：叶体完整，无腐烂，无损伤，缺口新鲜，紧实饱满，无异味。 4花菜类：其食用部分为脆嫩的花茎，缩短肥嫩的花苔，密集成球状的花蕾及 花瓣 如白菜花西菜花韭菜花、黄花菜、南瓜花。 要求：个体周正，花球坚实，无发乌、无褐变，无虫咬、无霉 变，无农药残留。 5果菜类：食用部分为各类植株的果实。分为瓢果类、浆果类、荚果类瓢果类如南瓜冬瓜丝瓜苦瓜毛瓜青瓜水瓜等 要求：外观良好，表皮不损伤，个体整齐，色泽正常，瓜肉坚 实，无裂口，无折断，瓜条上无病斑或烂斑，无农药残 留
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
手术分级管理制度 1、根据国务院《医疗机构管理条例》和卫生部《医院分级管理办法》要求，根据医院功能制订手术分级管理制度。 2.各科室要认真组织全科人员进行讨论，根据科室各级人员技术状况，科学界定各级人员手术范围。 3.科室根据科内人员晋升及个人技术水平提高状况，定期调整其手术范围。 所称"手术范围"，系指卫生行政部门核准的诊疗科目内开展的手术。 4、科室应严格监督落实《各级医师手术范围》要求，任何科室和个人不得擅自开展超出相应范围的手术治疗活动。 5.若遇特殊情况(例如:急诊、病情不允许等)，医师可超范围开展与其职、级不相称的手术，但应及时报请上级医师，给予指导或协助诊治。一、手术的分类 手术及有创操作分级手术指各种开放性手术、腔镜手术及麻醉方法（以下统称手术）。依据其技术难度、复杂性和风险度，将手术分为四级： 一级手术：技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。 二、手术医师级别 依据其卫生技术资格、受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规定手术医师的级别。所有手术医师均应依法取得执业医师资格 1、住院医师: （1）低年资住院医师：从事住院医师岗位工作3年以内，或获得硕士学位、曾从事住院医师岗位工作2年以内者。 （2）高年资历住院医师：从事住院医师岗位工作3年以上，或获得硕士学位、取得执业医师资格、并曾从事住院医师岗位工作2年以上者。 2、主治医师: （1）低年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以内，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作2年以内者。 （2）高年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以上，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作2年以上者。 3、副主任医师： （1）低年资副主任医师：从事副主任医师岗位工作3年以内，或有博士后学历、从事副主任医师岗位工作2年以上者。 （2）高年资副主任医师：从事副主任医师岗位工作3年以上者。 4、主任医师:受聘主任医师岗位工作者。 三、各级医师手术权限 (一)低年资住院医师：在上级医师指导下，可主持一级手术。 (二)高年资住院医师：在熟练掌握一级手术的基础上，在上级医师临场指导下可逐步开展二级手术。 (三)低年资主治医师：可主持二级手术，在上级医师临场指导下，逐步开展三级手术。
采购管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0561
采购管理制度(最新版) ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采
购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 （五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于：（一）法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的；
嘉祥县人民医院 胃肠肝胆外科手术授权考核试题 姓名：___________ 成绩：_________________________________________ 一、填空题（每题4分、共40分） 1. 手术分级是指为保障患者安全，按照____________ 、___________ 、__________ 和_____________ ，对手术进行分级。 2. ________ 责制定和修订手术分级管理制度， ______________ 责执行手术分级 管理制度。 3. __________ 责监督和检查本科室手术分级管理制度的执行。 4. __________ 责监督和检查全院手术分级管理制度的执行。 5. __________ 责监督和检查医务科手术分级管理制度的执行情况。 6?低年资住院医师指从事住院医师岗位工作―年以内，或获得硕士学位从事住院医师岗位_______ 年以内者。 7?高年资主治医师指从事主治医师岗位工作―年以上，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作________ 年以上者。 8?低年资副主任医师是指从事副主任医师岗位工作______ 年以内，或有博士后学 历从事副主任医师岗位工作_____ 年以上者。 9?低年资住院医师，在上级医师指导下，可主持_____ 级手术。 10?高年资住院医师，在熟练掌握____ 级手术的基础上，在上级医师临场指导下 可逐步开展_____ 手术。 二、判断题（每题2分、共20分） 1. （）高年资主治医师可主持三级手术。 2. （）主任医师可主持四级手术，主要开展新技术、新项目手术或经主管部门批准的高风险科研项目手术。 3. （）临床科室主任每2个月对本科室考核一次，并进行反馈，上报医务科。 4. （）医务科每半年对全院考核一次，并进行反馈，上报主管院长。 5. （）主管院长每半年对医务科考核一次，并进行反馈。 6. （）对于未完成手术分级管理制度质控者，根据情节轻重，每次罚款20-50 丿元。
采购业务管理制度 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督，加强公司采购内部业务工作管理，结合公司的管理要求和实际采购业务情况，特制定本制度。 第一章采购业务及其分类 第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面： 1、请购与审批 2、供应商的选择与审批 3、采购合同的拟定、审核与审批 4、采购、验收与相关记录 5、付款的申请、审批与执行 第二条采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》（含补充）、《供应商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采购合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。 第三条公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中： 一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等； 二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长（大于一年）但达不到公司进行固定资产管理要求的实物资产，如工作台、游标卡尺、电动工具等； 三、低值易耗品是指企业除对生产材料、生产用具、设备、外购燃料和动力、研发材料等由专设的会计科目进行核算以外，对有实物形态物资的零星采购的开支，其主要特点是商品单价较低，用量单一，多为一次性、零散购买，主要包括办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资； 四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等； 五、特殊服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常发生的服务项目，主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。
采购人员管理办法 根据公司目前的运营模式，现制定采购分类及管理办法如下：一、采购分类 采购工作分为二类 １、代理产品采购：常规库存备货 ２、实时采购：（分电汇和现金采购两部分） 二、日常工作要求 1、代理商品： （1）采购前：采购人员在接到货缺单时要在一日内有结果，内容包括采购型号及货期的确认。确保在要求的供货期内采购到相应货品，如遇特殊原因确实无法满足货期，应提前告知相关业务及主管领导协调解决。 （2）采购过程中：要仔细审核型号及技术参数、数量等方面确认是否与需方要求一致；货期是否满足要求；价格是否正确,全部落实完毕，方可盖章回传合同。采购员要认真填写汇款单据，期货首付不得超过３０％。 (3)合同汇款完成后，采购人员要执行三催：一催货期、二催发货单、三催发票。 一催货期保证在规定时间到货； 二催发货单，代理厂家发货后首先要厂家传发货明细确认，拿到发货明细，采购员在上面签字并填写货物需方交业务派送员落实提货及派送；在收到货后及时拿入库单与采购合同核对，验证货物是否按时按量按质到位。如有问题及时联系厂家，要求在二个工作日内有解
决处理结果。 三催发票当月25日前厂家所发货物要求当月发票催回，25日以后所发货物要求到下月必须将发票催回； 2、实时采购： （1）采购前：采购人员在接到货缺单时要在一日内有结果，必须有至少三家以上的比价，内容包括采购型号，数量，价格，货期的确认。确保在要求的供货期内采购到相应货品，如遇特殊原因确实无法满足货期，应提前告知相关业务及主管领导协调解决。 （2）采购过程中：要仔细审核供方资质是否齐全、供方公司名称是否与询价方一致；合同标的厂家、名称、型号及技术参数、数量等方面确认是否与需方要求一致；货期是否满足要求；是否写明价格为含17%增值税价、货物的运费负担方式和运输方式是否明确；全部落实完毕，方可盖章回传合同。采购员要认真填写汇款单据，期货首付不得超过３０％。 (3)合同汇款完成后，采购人员要执行三催：一催货期、二催发货单、三催发票。 一催货期保证在规定时间到货； 二催发货单，供方发货后首先要供货商传发货单以确认，拿到发货单采购员在上面签字并填写货物需方交业务派送员落实提货及派送；在收到货后及时拿入库单与采购合同核对，验证货物是否按时按量按质到位。如有问题及时联系供方，要求在二个工作日内有解决处理结果。
手术分级分类管理审批制度 为明确各级医师手术权限，加强各级医师的手术管理，确保手术的安全和质量，保障医院医疗质量和医疗安全，根据《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》，参照有关资料，结合医院实际情况，制定本制度。 一、手术分类 手术指各类手术介入、腔镜诊疗等有创操作项目。依据其技术难度、复杂性和风险程度，分为四级： 1.四级（甲类）手术：手术过程复杂，手术技术难度大，高风险的各种手术。 2.三级（乙类）手术：手术过程较复杂，手术技术有一定难度，中等风险的各种重大手术。 3.二级（丙类）手术：手术过程不复杂，手术技术难度不大低风险的各种中等手术。 4.一级（丁类）手术：手术术式简单，手术技术难度低的普通常见小手术。注：介入、腔镜手术根据其技术的复杂性分别列入各分类手术中。 二、手术医师分级 根据其取得的卫生技术资格及其相应受聘职务，规定手术医师的分级。所有手术医师均应依法取得执业医师资格。 （一）住院医师
1.低年资住院医师：从事住院医师工作3年以内，或硕士生毕业，从事住院医师工作2年以内者。 2.高年资住院医师：从事住院医师工作3年以上，或硕士生毕业取得执业医师资格，并从事住院医师工作2年以上者。博士生从事临床工作一年以上。 （二）主治医师 1.低年资主治医师：担任主治医师工作3年以内，或临床博士生毕业2年以内者。 2.高年资主治医师：担任主治医师工作3年以上，或临床博士生毕业2年以上者。 （三）副主任医师 1.低年资副主任医师：担任副主任医师工作3年以内者，或博士后从事临床工作2年以上者。 2.高年资副主任医师：担任副主任医师工作3年以上者。 （四）主任医师 三、各级医师手术范围 （一）低年资住院医师：在上级医师指导下，可主持一级（丁类）手术。 （二）高年资住院医师：在熟练掌握一级（丁类）手术的基础上，在上级医师临场指导下逐步开展二级（丙类）手术。