33省道（浒溪线）奉化段改建工程
第一合同段
工序安全管理规定
宁波交通工程建设集团有限公司
33省道（浒溪线）奉化段改建工程第一合同段项目经理部
二○○九年十二月
目录
一、路基施工安全管理规定 (1)
二、爆破作业安全管理规定 (4)
三、桥梁工程施工安全管理规定 (5)
四、汽车、机械驾驶安全管理规定 (14)
五、施工现场用电安全管理规定 (15)
六、高空作业安全管理规定 (16)
工序安全管理规定
一、路基施工安全管理规定
1、一般安全规定
(1)、工程开工之前，要详细核对设计文件，根据施工地段地形、地质水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。
（2）、施工人员必须接受安全教育，熟知并遵守本工种和各项安全技术操作规程，从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、车辆及机械驾驶、爆破、瓦斯检测等特殊工种人员，应经专业培训持证上岗。
（3）、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应制定相应的安全技术措施。
（4）、操作人员上岗前，必须按规定穿戴并正确使用防护用品，不戴安全帽、穿拖鞋、赤足者禁止进入施工现场。
（5）、施工所使用的各种机具设备、劳动保护用品，应定期进行专人检查和必要的检验。不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。
（6）、施工现场要设置必须的消防设备，施工人员熟知其性能和使用方法。
2、施工准备阶段安全规定
（1）、施工现场选择要有利于生产、生活，符合防洪、防火、防爆、防灾的要求，具备文明生产、文明施工条件。
（2）、施工现场临时设施应选在水文、地质良好的地段，各种运输道路，生产、生活、房屋，易燃、易爆仓库，材料堆放及动力、通讯路线和其它临时工程，按照有关安全规定制定出合理的平面布置图。
（3）、施工现场应设置安全标志牌，并不得擅自拆除。
（4）、生产、生活房屋要按防火要求保持必须的安全净距。
（5）、易燃易爆物品仓库、发电机房、变电所，应采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。工地临时小型油库远离生活区外，外设围栏，炸药库设置应符合国家有关规定，并经当地管理部门认可。
（6）、在林区进行施工测量时，要遵守护林防火规定，严禁烟火。
（7）、在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。
（8）、在陡坡及危险地段测量时应系好安全带，穿软底轻便鞋；在2m以
上墩台上测量作业，应按高处作业要求，采取防范措施，防止人员坠落。
（9）、清场、砍树要组织身体结实，有一定经验的人员承担。要明确分工，不准上下同时作业，不准两人或多人砍一棵树，不准跨在树干上断树筒。高边坡清场作业应使用安全绳、安全带。
3、土石方开挖安全规定
（1）、施工之前先清除边坡上方３至５米内的树木、杂草、浮石，修好施工便道，打通机械进场道路；高边坡危险地段要设防护栏，清除地表浮石。
（2）、操作人员应保持足够的安全距离，人工与机械不准同时上下作业，人机配合施工应交错进行。
（3）、自上而下进行施工，禁止挖“神仙土”撬“神仙石”。施工按设计边坡一次做合标准。
（4）、高陡边坡地段施工，施工人员要戴好安全帽，使用安全绳，严禁上下双重作业。
（5）、坡面上操作人员要及时清除松动的土石，坡下弃土及滚石范围内的道路应设警告标志，作业时禁止通行。
（6）、施工中山体发现滑动、崩坍迹象危及安全时，应暂停施工，撤出人员机具。
（7）、机械在危险地段作业时，必须设警告标志，设专人站在操作人员能看清楚的位置指挥。
（8）、机械在边坡边沟作业时，应与边缘保持必要的安全距离，使车轮压在坚实的地面上。
（9）、配合机械作业的清底、平地修坡等辅助工作，应与机械交替作业，机上机下人员密切协作，当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时，应停止机械运转后，辅助人员方可进入。
4、挖掘机作业安全规定：
（1）、发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。
（2）、工作位置必须平坦稳固。工作前履带应制动，轮胎式挖掘机应顶稳支腿，车身方向与挖掘工作面延伸方向一致，操作时进铲不应过深，提斗不得过猛。
（3）、在高陡的工作面上挖掘夹石块的土方，应清除较大的石块和杂物。土体挖成悬空状态不能自然塌落时，须用人工处理，严禁用铲斗将悬空土砸下。
（4）、对吊杆顶端的滑轮和钢丝绳进行保养、检修拆换时，应将铲斗和吊杆放落地面，再进行维修。
（5）、严禁铲斗从运土车驾驶室顶上越过，向运土车辆卸土时，应降低铲斗高度，防止偏载或砸坏车箱。铲斗运行范围内严禁站人。
5、推土机作业安全规定：
（1）、推土机下坡时，坡度不得大于30°；在横坡上作业，横坡度不得大于10°，下坡宜采用后退下行，严禁空挡滑行，必要时可放下刀片作辅助制动。
（2）、在陡坡高坎上作业必须派专人指挥，严禁铲刀超出边坡边缘。送土终了应先换成倒车档后再提铲倒车。
（3）、在垂直边坡的沟槽深度，对大型推土机不得超过2m，对小型推土机不得超过1.5m，推土机刀片不得推坡壁上高于机身的孤石或大土块。
（4）、多机在同一工作面作业时，前后两机相距不小于8m，左右相距应大于1.5m，两台或两台以上推土机并排推土时，两推土机刀片之间应保持20至30cm间距，并以相同速度直线行驶；后退应分先后，防止相互撞碰。
（5）、推土机摘卸刀片时，必须考虑挂装方便，摘刀片时，辅助人员应同司机密切配合，抽穿钢绳时应戴帆布手套，禁止用眼挨近绳孔窥视。
6、装载机作业安全规定
（1）、起走前应将铲斗提升到离地面0.5m左右；作业时应使用低速档；用高速行驶时，不得进行升降或翻铲斗；严禁用铲斗载人。
（2）、行驶道路应平坦，不得在倾斜超过规定的场地上作业，运距不宜过大。铲斗满载运送时，铲斗应保持低位。
（3）、在松散不平地上作业，可将铲臂置于浮动位置，使铲斗平稳地推进。推进阻力过大时，可稍提升铲臂，装料时铲斗应从正面低速插入，防止铲斗单边受力。
（4）、向运输车卸土应缓慢，铲斗高度适中，前翻和回位不得碰撞车厢。
（5）、应经常注意机件运转声响，发现有非正常响声立即停车排除故障，当发动机不能运转需要牵引时，应使各转向油缸能自由动作。
7、压路机作业安全规定：
（1）、先看清压路机前后左右无障碍和人员后才能启动。
（2）、变换压路机前进后退方向应待滚轮停止后进行，严禁利用换向离合器作制动用。
（3）、压路机靠近路堤边缘作业时，应根据路堤高度留有必要的安全距离，碾压傍山道路时，必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行，下坡严禁脱档滑行。
（4）、两台以上压路机同时作业，其前后间距不得小于3cm；在坡道上纵队行驶时，其间距不得小于20cm。
（5）、振动压路机还应遵守如下规定：
①起振和傍振必须在压路机行走时进行；在坚硬路面上行走，严禁振动。
②碾压松软路基，应先在不振动情况下碾压１至２遍，然后再进行振动碾压。
③换向离合器、起振离合器和制动器的调整，必须在离合器脱开后进行；在急转弯时不得用快速档；严禁在尚未起振情况下调节振动频率。
二、爆破作业安全管理规定
1、爆破员、保管员、安全员等必须经专业培训，持证上岗。爆破物品的运、管、领、用均应按有关规定严格执行。
2、爆破器材必须严格管理，建立出入库检查、登记制度，做到帐目清楚、帐物相符。炮工要逐日做好耗用记录，剩余当日退库，严禁擅自收藏，乱丢乱放。各施工单位和个人不得私拿、私存、转让、转卖、转借爆破器材。
3、库房内储存的爆破器材必须严格按照设计容量和储存规范储存，库房内严禁存放其它物品。对于性质相抵触的爆破器材，必须分开发放、运输、仓储，不得混装混放。
4、爆破器材的运输
（1）、完善、补充安全生产责任制，对押运员、驾驶员进行教育和考核，对不合格者坚决调离本岗位。
（2）、运输爆破器材时，必须在运输车辆车厢的底板上采取铺垫措施。
（3）、在运输雷管时，应采取固定措施。提取雷管后，为确保安全运输，必
须加以固定，防止车辆在运输途中长时间颠簸，造成所装载雷管箱部分散包，零散雷管在车内发生摩擦撞击爆炸，以致引发整车爆炸。
（4）、公路上运输爆破器材时，在选择路线和控制车速上应确保安全，通过人烟稠密的地方，应事先通知当地公安机关，按公安机关指定的路线和时间通行。
5、进行爆破作业时，要有专人负责及指挥，并严格遵守操作规程。
6、爆破前要设置好岗哨，一切人员必须撤离危险区。各施工项目要统一放炮时间、统一爆破信号。
7、在接近村镇施工爆破频繁地段，、应与村镇地方政府协调，制定安全防范措施和协议，请地方领导配合共同做好安全工作。
8、装药筑炮时，严禁烟火，无关人员撤离现场。装填炮孔时，发药数量以一次爆破的作业量为限，已装药炮孔必须当班爆破。
9、导火索起爆应采用一次点火法，其长度要保证点火后人员能撤至安全地点，至少不得短于1.2m，露天爆破一人连续点火导火索不得超过10根。严禁用脚踩或挤压已点燃的导火索。
10、爆破时记清爆炸次数与炮孔数量是否相符。确认炮响15分钟后，爆破人员先进入现场检查，其余施工人员须待炮工发出解除警戒信号后，方可入场。11、爆破后检查有无危险情况，清除松散土石后才能施工。如发生瞎炮必须报告安技员，及时组织经验丰富的炮工进行技术处理。
12、爆破施工（每次爆破）必须严格按照有关规定进行审批，征得相关部门同意后，由成立的现场指挥机构组织人员实施。
三、桥梁工程施工安全管理规定
1、一般安全规定：
（1）、大型桥梁施工，应对施工安全进行专项调查研究，并制定相应的安全技术措施。单项工程(包括辅助工程、临时工程)开工之前，应制定出安全操作细则，向施工人员进行安全技术交底。
（2）、施工人员应熟知并遵守本工种各项安全技术操作规程，进入施工现场必须使用劳动安全保护用品，严防高处坠落，异物打击，触电，淹溺或其它各类机械的、人为的伤害事故。
（3）、施工前应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，确
认符合安全要求后方可施工。
（4）、桥下通车、行人等立体施工区域，应布设安全网。
2、施工准备安全规定及土石开挖见第四条二、三款。
3、明挖基础施工安全规定：
（1）、坑壁四周应清除3m范围，并不得堆放材料机具等，应根据不同地质情况，确定坑壁坡度。
（2）、在水中挖基，应备有便于出入基坑的爬梯等安全设施，基坑需机械抽排水时，须备足够的抽排水设备。
（3）、坑深2m以上，坑内人员须戴好安全帽，经常检查坑壁有无异常情况。
（4）、经常检查机具、索具、挂钩等是否完好牢固。
（5）、人工运输脚手板应牢固，单人挑道板不少于60cm，双人抬运道板不少于1.2m。
4、人工挖孔桩安全规定：
（1）、人工挖孔桩，宜在无水或少水的密实土层或岩层中施工，挖孔应根据孔壁密实度及渗水情况，采取孔壁支护及排水、降水措施，严防坍孔。
（2）、对孔壁的稳定性及吊具设备等，应经常检查，孔顶出土机具配专业管理，设置高出地面的围栏，孔内作业人员必须戴安全帽，头顶应设置挡板供出碴时掩蔽，出入孔须使用专用钢筋梯。
（3）、挖孔暂停时间，孔口应设置罩盖及标志；夜间应设置示警红灯。
（4）、人工挖孔深度超过10m时，应采用机械通风，挖孔最深不宜超过15m。
（5）、挖孔桩内岩石需爆破时，应采用浅眼爆破法，使用毫秒微差爆破，严格控制药量。
（6）、经常检查孔内气体情况，二氧化碳含量超过0.3%时，应采取通风措施，空气污染超过三级标准浓度值时，如没有安全可靠的措施，不得采取人工挖孔作业。
5、架桥机安装构件安全规定：
（1）、架桥机组拼（或定型产品）、悬臂牵引中的平衡稳定及机具配备等，均应按设计要求进行。
（2）、架桥机就位后，为保持前后支点的稳定，应用方木支垫。前后两支点
处，还应用缆风绳封固于墩顶两侧。
（3）、构件在架桥机上纵、横向移动时，应平缓进行，卷扬机操作人员应按指挥信号协调动作。
（4）、全幅宽架桥机吊装边梁就位前，墩顶作业人员应暂时避开。
（5）、横移不能一次就位的构件，操作人员应将滑道板，落梁架等准备好，等构件落入后，再进入作业点进行构件牵引（或顶推）横移等项工作。
6、龙门架安全规定：
（1）、门架安装完成后，应按设计要求组织检查验收，移动式门架除进行静载试验外，还应等载在轨道上往返运行一次，检查龙门架在移动中的变形，以及轨距、轨道平整度等情况。
（2）、门架顶横移轨道两端，应设置制动枕木。
（3）、门架中心距离与重物两吊点应相互一致，以免门架偏心受力造成事故。
（4）、门架就位后应放其前后牵此索，用木楔楔紧平车轮子，以免门架受力滑动；门架顶平车就位按规定捆好构件，重物高度应起到可能遇到障碍的0.5m 以上。
（5）、取掉平车掩木开始牵引，操作中应注意平缓稳定，被吊重物不得左右摇摆，行进速度控制在5米／分钟以内，防止重物惯性摆动。
（6）、开动和停止电动机，应缓慢平稳地操作控制器；需作向后移动时，必须等机、物完全停稳后方可操作。
（7）、门架拆除时，应制定安全技术措施。
7、千斤顶操作使用前应详细检查，并做承载试验，操作人员应熟悉其性能，并能熟练操作。
（1）、工作前应准备好所使用的工具、千斤顶、摇手、水平尺、垂球、保险木、抓钉等。
（2）、千斤顶底盘基础应平整坚实，顶升重物必须在重心位置，垫木选择性能、尺寸相同的栋木。
（3）、顶升T梁、箱梁等大吨位构件，必须在梁两则加设支撑；构件两端不得同时顶起或下落，一端顶升或下落时，另一端要支稳，撑牢。用多台千斤顶起升同一重物时，动作应同步、均衡。
（4）、千斤顶的升降应随时加设或抽出保险垫木，构件底面与保险垫木的距离宜控制在5cm之内。
（5）、千斤顶提升最大工作行程不得超过丝杆或齿轮全长的75％。
8、预制件运输安全规定：
（1）、轨道平车运输，轨道路基要有足够的宽度、强度、平整度。轨道铺设应平直、圆顺，轨距应在允许误差值内：轨道半径不得小于25m，纵坡不宜大于2％，轨道与其它道路交叉，须按规定设交叉道口。
（2）、轨道平车运输大型构件时，平车的转向、托盘（或转盘）、支撑制动器等应进行检查。
（3）、大型预制件运输应设专人指挥，并经常检查构件在平车上的稳定状况及轨道平车有无变形。
（4）、构件运输时速度要缓慢，下坡时必须以溜绳控制速度，并用人拖拉止轮木跟随前进。当纵坡较大时，必须有相应的安全措施，方可运输。
（5）、大型预制件平板拖车运输，时速宜控制在5公里/小时以内。简支梁运输除在横向加斜撑防倾覆外，平板上的搁置点必须设有转盘。
（6）、拖车运输构件时，除驾驶员外，还应派人监视安全情况，平板拖车上禁止乘人，运行中宜缓行，避免急刹车。
（7）、装卸车地点路面要平坦坚实，装卸时机车均应刹闸。
9、混凝土浇筑安全规定：
（1）、人工推车上料时，手推车不得撒把，运输斜道上应有防滑设备。
(2)、机械上料时，在铲斗移动范围内不得站人，铲斗下方严禁人员停留或通过。
(3)、作业结束后，应将料斗放下，落入斗坑或平台上。
(4)、浇筑预制混凝土时，应搭设作业平台和斜道，不得站在模板上作业。
(5)、电动震捣器应使用电缆线、电源开关置于干燥处，多台震捣器同时作业应设置集中开关箱，由专人看管，操作人员要配戴安全防护用品。
(6)、搅拌机清洗应停机，料斗起落在45°-90°时，人员不得站在斗鼓中间清洗，以防身体碰到操纵杆造成事故。搅拌机启动前必须确定无人在斗鼓内。
(7)、运输混凝土的四轮翻斗车宜缓速行驶，防止发生倾覆事故。
(8)、悬空索道，输送混凝土应按起重运输安全操作进行。
10、模板安装及拆除安全规定
(1)、在基坑或围堰内支模板时，应先检查基坑有无坍方迹象，围堰是否坚固，确认无误方可操作。
(2)、向基坑内吊运材料和工具时，应设溜槽或绳索系放，不得抛掷。机械吊送应设专人指挥，模板要捆绑牢靠，基坑内操作人员要避开吊运材料。
(3)、人工搬运支立较大模板时，应设专人指挥，使用的绳索要有足够强度，绑扎牢固。支立模板时，应先固定底部再进行支立，防止滑动或倾覆。
(4)、用机械吊运模板时，吊点下方不得站人或通行。模板下放距地面1m 时，作业人员方可靠近操作。
(5)、支立模板要按工序操作，当一块或几块模板单独竖立较大模板时，应设临时支撑，上下必须顶牢。整体模板合拢后，应及时用拉杆斜撑固定牢靠，模板支撑不得接触脚手架。
(6)、高处作业时应将工具装在工具袋内，传递工具不得抛掷，不得将工具放在平台和木料上，更不得插在腰带上。
(7)、使用斧锤须顾及四周上下安全，防止伤及他人。斧头刃口处应配刃口皮套。
(8)、拆除模板时应制定安全措施，按顺序分段拆除，不得留有松动或悬挂的模板，严禁硬砸或用机械大面积拉倒。
(9)、拆除模板禁止双层作业。3m以上模板在拆除时，应用绳索拉住或用起吊设备缓慢送下。
11、预应力张拉安全规定
(1)、预应力钢丝束张拉施工前，检查张拉设备、工具是否符合施工及安全要求。压力表应按规定周期进行检定。
(2)、锚环及锚塞使用前应经检验，合格方可使用。
(3)、高压油泵与千斤顶之间的连接点，各接口必须完好无损。油泵操作人员应戴护目镜。
(4)、油泵开动时，进、回油速度与压力表指针升降，应平稳、均匀一致。安全阀要保持灵敏可靠。
(5)、张拉前操作人员确定联络信号，张拉两端相距较远时，宜使用对讲机。
(6)、无关人员不得进入张拉作业区。
(7)、在已拼装或现浇的箱梁上进行张拉作业，其张拉作业平台，拉伸机支架要搭设牢固，平台四周加设护栏。
(8)、张拉千斤顶的对面及后面严禁站人，作业人员应站在千斤顶两侧。
(9)、张拉操作中若出现油表震动剧烈，漏油、电机声异常，断丝、滑丝异常现象，应立即停机检查。
(10)、张拉钢丝束完毕退销时应采取安全防护措施，人工拆卸销子时，不得强击。
(11)、张拉完毕后，对张拉施锚两端应妥善保护，不得压重物，管道灌浆前，梁端应设围护和挡板，严禁撞击锚具、钢丝束及钢筋。
(12)、先张法张拉前应对台座、横梁进行检查、张拉中及未浇混凝土之前，周围不得站人或进行其它作业。浇筑混凝土时，震捣器不得撞击钢丝束。
12、脚手架安全规定
(1)、钢管脚手架连接材料应使用扣件，接头应错开，螺栓要坚固。立杆底必须使用立杆底座。不得使用铅丝和麻绳连接钢脚手架。
(2)、门式简易脚手架应按产品设计拼装连接牢靠，并使用钢管加强横向连系和剪刀支撑。
(3)、脚手板要铺满、绑牢、无探头板，并牢固地固定在脚手架支撑上。脚手架的任何部份均不得与模板相联。
(4)、脚手架要设置栏杆，敷设安全设施并应经常检查，确保操作人员和小型机械安全通行。
(5)、脚手架上的材料和工具要安放稳妥整齐，有坡度的脚手板，要加设防滑条。
(6)、悬空脚手架应用栏杆和撑木固定稳妥、牢固、牢靠、防止摆动摇晃。
(7)、搭设在水中的脚手架，要经常检查受水冲刷情况，发现松动，变形或沉陷应及时加固。脚手架上作业的人员应配戴救生设备。
(8)、脚手架高度在10-15m时应设置一组缆风绳与地面夹角为45°-- 60°，缆风绳的地锚应注意保护。
(9)、拆除脚手架时，周围应设置警戒标志或护栏，应按从上到下顺序拆除，不得上下双层作业，拆除的脚手架，板应用人工传递或吊机吊送，严禁随意抛掷。
13、支架施工安全规定：
(1)、支架所用的桩木、万能杆件等应详细检查，不得使用腐朽、劈裂、大节疤的圆木及锈蚀、扭曲严重的杆件和钢管等。
(2)、地基承载能力必须符合设计标准，否则应采取加固措施，使其达到设计要求。土质地基雨季须有防水措施。
(3)、支立排架要按设计要求施工，应有足够的承载能力和稳定性。并要与垫木联结牢固，防止不均匀沉落、失稳和变形。
(4)、支立排架时应专人指挥，支立排架以竖立为宜，排架竖立后用临时支撑撑牢，再竖立第二排。两排架间的水平和剪刀撑用螺栓拧紧，形成整体。
(5)、用吊机竖立排架时，应用溜绳控制排架起吊时的摆动。
(6)、支立排架时，不得与便桥或脚手架相联，防止支架失稳。
(7)、立柱排架大面积拆卸时应边拆边撑木，保持平衡稳定。严禁将全部水平和斜撑拆除，再放立柱。
14、挂篮悬臂0#块施工安全规定：
(1)、0#段钢管柱上高空作业设置安全上下行人的扶梯，高空作业人员必须配戴安全带，水上作业人员必须穿好救生衣，不会游泳的人员严禁水上作业。
(2)、0#段钢管柱上的焊接和联接施工作业，必须采取保护施工作业人员安全防护措施，设置安全施工的脚手架，铺设脚踏板，设防护栏杆，悬挂安全网。
(3)、0#块结构支架的架设和铺装作业前，组织施工作业人员，进行施工技术安全交底，在采取安全施工措施确保施工人员安全作业的情况下，有步骤地进行施工作业。
(4)、对上部结构已完工的桥面端侧设置防止人员坠落的安全防护栏杆。15、木工机械安全规定：
(1)、木工机械开机前应添加润滑油脂，先试机，待机件各部运转正常后，方可工作。
(2)、机械运转中，如有不正常的声音或发生故障时，应先切断电源，再进行维修。
(3)、操作人员工作时，要扣紧衣扣和袖口，严禁戴手套作业；留长发者须戴好工作帽，长发不得外露。
(4)、木工机械的转动部分，要安装防护罩或防护板。工作中更换锯片、刨片、刃具、钻头时必须切断电源，停止转动后方可拆装。
(5)、圆盘锯操作人员应戴防护眼镜，站在锯片一侧操作，禁止站在锯片同一直线位置，锯片上方安装挡板和滴水装置。锯片不得有连续齿。
(6)、接料者要待料出锯片15cm，不得用手硬拉，木料锯到接近端头时，应由下手拉，手不得继续推进。
(7)、送料用力要均匀，遇木节应减速。长度不足50cm的短料不得上锯。
(8)、平刨机刨料前应清除材料上的钉子灰垢，根据木料材质调整刨料速度，手指严禁放在木节上。
(9)、刨木材的大面时，手须在木料的上面；刨木材的小面时，手可放在木材上半部。手指须离刨口3cm以上，每次刨削不得超过1.5mm。刨料长度超过2m 时，必须由两人操作，料头过刨口20cm后，下手方可接料，用力要均匀。
(10)、活动式的台面，调整切削量时，须切断电源，停止转动方能进行，防止台面与刨面接触造成事故。
(11)、刀架夹板必须平整贴紧，全金马片焊缝的高度不得超过刀头、固定刀片的螺旋应钳入槽内，离刀背不得少于10mm。
(12)、平面刨作业时，操作人员不得将手伸进安全挡板里侧移动挡板，不得拆除安全挡板进行刨削。
(13)、压刨机必须使用单向开关，不得使用倒顺开关；送料须平直，发现材料走横或卡位，应停机拨正；操作必须待料送出台面。
(14)、人员站在机床一侧操作，每次削量不得超过3mm，所刨材料不得短于前后压滚距离，厚度不足1cm时须垫衬托板。
16、钢筋制作安全规定：
(1)、钢筋施工场地应满足作业需要，机械设备的安装要牢固、稳定，作业前应对机械设备进行检查。
(2)、钢筋调直及冷拉场地应设置防护挡板，作业时非作业人不得进入现场。
(3)、钢筋施工切断机作业前，应先进行试运转，运转正常后，方能进行切
断作业。切长料时由专人把扶，切短料时要用钳子或套管夹牢。不得因钢筋半径小而集束切割。
(4)、人工锤击切断钢筋时，钢筋直径不宜超过20mm，使锤人员和把扶钢筋、剪切工具人员身位要错开，并防止断下的短头钢筋弹出伤人。
(5)、绑扎钢筋高过1.5m，应有固定临时支架进行稳定，并设绑脚手架，不得攀登和站在钢筋骨架上。
(6)、场地绑扎T梁钢筋，应先设置稳妥分层支架，两面同时进行绑扎，防止受力不均造成事故。
17、焊接作业安全规定：
(1)、电焊：
1)电焊机应安放在干燥、通风良好的地点，周围严禁存放易燃、易爆物品。
2)电焊机应设置单独的开关箱，作业时应穿戴防护用品，施焊完毕，拉闸上锁。遇雷雨天气，应停止露天作业。
3)在潮湿地点工作，电焊机应放在木板上，操作人员应站在绝缘胶板或木板上操作。
4)严禁在带压力的容器和管道上施焊。焊接带电设备时，必须先切断电源。
5)贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，焊接前必须清洗干净，打开所有孔口，保持空气流通。
6)在密闭的金属容器内施焊时，必须开设进风口。容器内照明电压不得超过36Ｖ。焊工身体应用绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10－15分钟。
7)接线、地线不得与钢丝绳，各种金属管道、金属构件等接触，不得用这些物件代替地线。
8)更换场地移动电焊机时，必须切断电源，检查现场，清除焊渣。
9)在高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围应备消防设备。
10)焊接模板中的钢筋、钢板时，施焊部位下面应垫石棉板或铁板。
(2)、气焊
1)乙炔发生器应采用定型产品，必须备有灵敏可靠的防回火安全装置。
2)乙炔发生器应置于干燥、通风处。乙炔发生器与氧气瓶不得不得同放一处，
周围严禁存放易燃易爆物品，严禁用明火检查是否漏气，氧气、电石应随用随领，下班后送回专用库房。
3)氧气瓶、乙炔发考器受热不得高于35℃，防止火花和锋利物件接触胶管，气焊枪点火时应按“先开乙炔、先关乙炔”的顺序作业，点火的焊枪不得对人，正在燃烧的焊枪不得随意乱放。
4)氧气瓶、氧气表及焊割工具表面，严禁沾污油脂。氧气瓶应设有防震交圈，并旋紧安全帽，避免碰撞、剧烈震动和烈日曝晒。
5)乙炔发生器应每天换水。严禁在浮筒上放置物件，不得用手在浮筒上加压和摇动，添加电石时、严禁明火照明。
6)乙炔发生器不得放在电线下方，焊接场地距离明火不得少于10m。
7)乙炔气管用后需清除管内积水。交管回火装置结冻时，应用热水溶化，不得用明火烘烤。
8)电石应在干燥的地方，移动或搬支应找开桶盖，轻移、轻放。开桶时头部要避开，不得用金属工具敲击桶盖。
9)放焊时，场地应通风良好，施焊完毕将氧气阀门关好，拧紧安全罩。乙炔筒提出头，头部应避开浮筒上升方向，提出后应挂放，不得扣放在地上。
四、汽车、机械驾驶安全管理规定
1、汽车、机械驾驶人员的安全操作规程应按交通部公路管理司的《公路筑路养路机械操作规程》的规定认真执行。
2、机动车辆及驾驶人员的管理应认真执行《中华人民共和国道路交通管理法》。
3、应按规定认真做好汽车、机械的定岗、定员工作。驾驶人员及其所驾车辆机械一经确定后，非特殊原因不得随意更换，应保持长期相对稳定，使驾驶人员对所驾车辆、机械的技术状况有较好把握，以确保安全生产。
4、严禁无证驾车、驾机，酒后驾车、驾机；严禁穿拖鞋驾车、驾机；严禁超载带人和自卸车、施工机械载人；未经领导工作安排，严禁将所驾车辆机械交他人驾驶。
5、驾驶人员对所驾车辆和机械要勤检查、勤保养，保持车辆、机械处于完好状态，禁止“带病”作业。
6、因本项目地处山区，道路蜿蜒曲折，且坡度较陡，为此，根据这实际情况，
规定本项目驾驶员必须将车速控制在20码以内。
五、施工现场用电安全管理规定
1、电工必须经过专业培训持证上岗，非电工人员不得独立从事电工作业，禁止在施工现场和驻地私拉乱接生产生活用电。
2、现场施工用高低压设备及线路应按施工及有关电气安全技术规程安装和架设。场内架设电线应绝缘良好，临时线路必须用绝缘物支持，严禁将电线缠绕在钢筋、树木、脚手架上。
3、电工在接近高压线操作时，应保持安全距离，否则必须停电方可操作，在高压线附近施工作业必须保持足够的安全距离，并采取必要的隔离、屏蔽措施。
4、施工现场用电，各种电器设备须配专用开关，室外使用的开关，插座应外加防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层，严格执行“一机一闸一保护”。
5、严格采用TN-S接地、接零保护系统即采用三相五线制，变压器低压侧中性点直接接地电阻值不大于4欧姆。为保护接地、接零保护系统可靠，在整个施工现场的保护零线（PE线）上应作不少于3处的重复接地，且每处接地电阻不得大于10欧姆。对于专用变压器供电的，PE线必须由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。对于公用变压器供电的，PE线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出。
6、各种电气设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电作业时应有可靠的安全措施并派专人监护。
7、工地安装现场变压器必须符合电业部门的要求，并有专人管理，施工用电要尽量保持三相平衡。非电工人员严禁接近带电设备。
8、施工现场变配电设备处，必配有灭火器材和高压安全用具，非电工人员严禁接近带电设备。
9、使用高温灯具要防止失火，其与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡距易燃物不得小于50cm。
10、移动式电气机具设备应用橡胶电缆线供电，并经常注意理顺；跨越道路时，应埋入地下或做穿管保护；手持式电动工具应设置有效的防漏保护器。
11、电气设备检修应在切断电源，设好防护后进行，并在开关处设置警示标牌，工作完成后方可拆除；如需做送电试验，必须认真检查，并与有关部门联系后方可进行。
12、大型桥梁施工现场、隧道和预制场地，应配自备电源，以免因电网停电之间，造成工程损失或发生事故。自备电源和电网，要有联锁保护。
13、施工临时用电必须按照《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行操作与管理。
六、高空作业安全管理规定
1、从事高空作业的人员要定期进行体检，凡是患有高血压病、心脏病、贫血病、癫痫、弱视等以及其他不适合高空作业的疾病者，不得从事高空作业。饮酒后不得从事高空作业。
2、高空作业人员衣着要灵便、禁止赤脚、穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋以及带钉易滑的鞋从事高空作业。
3、在恶劣的气候条件下（大雨、大雪、大雾、六级以上的强风）应停止露天高空作业。
4、高空作业人员所使用的工具应随手装入工具袋，上下传递料具时，禁止抛掷，大型的工具要放在稳妥的地方，所用的材料要堆放平整、稳固、防止掉落伤人。
5、特殊的高空作业，应编制专门的施工方案和安全措施。
6、作业人员上下通行必须经由人行斜道或乘人电梯，不得攀登模板、脚手架、绳索上下，禁止跟随起重物件或井架等运送材料的设备上下。
7、高空作业搭设云梯、工作台、脚手架、防护栏杆、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格方可使用。
8、高空与地面联络、指挥，应有统一的信号、旗语、手势、口笛或有线、无线通讯设备，不得以喊话取代指挥。
9、高空作业不宜夜间进行，必须在夜间施工时，应有足够的照明和其他夜间安全措施。
10、高空作业遇有架空电线路时，必须保证规定的安全距离，当安全距离不能保证时，应采取停电或防护措施。
首件检验管理制度 一、目地： 为规范首件作业流程，避免因未做首件出现盲目生产造成批量性质量问题，特制订本管理规定 二、范围： 本公司各车间制造过程，均应进行首件检验。 三、定义： 首件检验：是指产品在批量生产之前，或因生产过程中设备、人员等影响产品生产的因素有较大变化时，应对产品所用原材料和所生产出的产品重新进行全方位的检查确认；首件品指的是量产前面第一或前几件产品。 四、检验时机： 1. 产品连续批量生产前； 2. 设备模具更换或设备模具损坏维修好以及优化改进后； 3. 工程变更产品首次生产时； 4. 批量生产后中途转做其它产品,重新开始生产时； 五、检验流程： 1. 操作工按照生产计划单依据工艺技术标准要求进行自检； 2. 操作工判定生产制作的产品首件符合要求时，填写自检数据并签名，并将首件交互检人员进行确认，互检人员确认合格后签名。 3. 由班组长对首件进行确认； 3. 操作工将该首件提交QC（过程检验员）进行确认. 4. QC（过程检验员）依据依据工艺卡片、图纸等技术标准进行全面检查确认，并对检验的结果作出判定。如判定不合格，应向相应的操作工提出，并要求改善，重新制作首件，直至判定为合格为止，方可以进行量产。 5. 检验人员对首件判定不合格但属于设计问题或生产加工单位暂时无法改善的问题时.由生产车间通知部门主管、品质主管、技术中心进行裁决，必要时通知
其他有关部门人员一起进行判定评审，判定合格或临时放行才能进行大批量生产。
六、 首件合格品处理方式： 首件合格样品均由过程检验员放置在过程检验遏制区，并由过程检验员进行钢印标识，待本工序完工后与剩余相同规格的半成品一起流入下道。 七、 责任划分： 1. 对于所有检验项目以检验指导书、工艺卡片及图纸等技术标准为准，检验必须认真对照技术标准确认，不能漏检项目或在不确认是否合格的情况下盲目签字确认。 2. 如因首件检验有误造成产品批量不良返工（报废），组长（班长）、QC （过程检验员）负同等责任。 3. 如首件没有被确认或确认不合格，操作工仍然进行批量生产，则加工出来的不良品由操作工全部负责。 4. 首件检验时效性，，要求30分钟内完成。并由过程检验员向送检操作工作出判定结果。 八.首件作业流程图： 权责部门 流程 表单与注意事项 3、巡检记录单 各加工工序 各工序班组长 检验人员 生产车间 2、巡检记录单 1、巡检记录单
质量控制及工序验收措施 一、质量检验程序 1、为规范工程质量验收的流程，确保工程质量，我项目部严格遵循合同承诺，设立了“三检制”机构。一检为施工班组质检员；二检为项目部现场施工员；三检为项目部安质部专职质检员。“三检制”人员组织机构以上报监理部。 2、分项工程质量检验评定在班组或工序自检、互检合格的基础上，专职质检员组织有关人员对工程质量进行检验，专职质检员核定、验收后，并填写分项工程质量检验评定表，“报监理通知单”，请监理工程师验收。 3、分部工程质量评定在分项质量评定的基础上，由工程项目技术负责人组织有关人员对工程质量进行检验，专职质检员核定，并填写分部工程质量评定表。 4、单位工程质量评定，在分部工程质量评定的基础上，将有关的质量检验评定资料送建设单位（监理工程师），审查认可后交质量监督站验收。 二、施工过程中工序的质量控制 1、实行质量目标管理，把质量目标层层分解，落实到施工的每一道工序上，把质量目标落实到每一个施工人员肩上。上一道工序验收合格后才能进行下一道工序，不合格的项目一定要返工重做至合格。 2、项目质检员对分项工程进行全过程质量检查，按规定做好现场检查原始记录，每一道工序完工后进行自检，报质检工程师复检，在此基础上报监理工程师检查，做到道道工序有人把关，每个项目有人验收。 3、认真负责，实事求是地做好各种施工原始记录。积极配合监理工程师及其对工程质量的检查验收工作。 三、原材料质量保证措施 1、材料采购：根据质量方针和质量目标的要求，材料采购的有关程序，选择有资质、信誉好的材料供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。
2、材料验收：材料进场后，材料员清点材料，核对送货单内容与采购标准是否一致。货单是否准确、有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字或填写料具验收单，当物资的质量不合格，则作退货处理。 3、原材料的检验：物资的进货检验由材料员及试验员负责进行；材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验，进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物资的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。 四、工程试验管理 1、为进行工程质量检验和原材料的监测，所进的试验设备和测量器具按计量法规定进行定期校验和鉴定，取得合格证。工地试验人员严格按照国家、行业等有关规程规定进行检测，并接受监理工程师的监督，当监理需要抽检试验时，我方试验人员负责配合。 2、工地取样及试验 ①、工地设置符合要求的设施、仪器配套的工程检测仪器，配置现场试验人员和部分必需品。 ②、工地试验按业主要求，本工程试验均委托具有专业资格的中铁大桥局第一工程有限公司试验检测中心香维公路金沙江大桥项目部工地实验室。
采矿作业部工序质量管理办法 1目的 为了强化工序质量管理工作，加强生产过程控制，稳定工序质量，以工序质量保产品质量，特制订本办法。 2适用范围 适用于采矿作业部工序质量管理工作。 3职责 3.1部长、书记 负责作业部工序质量管理办法的制定与完善。 3.2 生产部长 负责建立三级工序质量控制点，确定车间级工序质量控制点工序控制目标及考核指标，并按级进行管理。 3.3 生产技术员 负责工序质量控制过程的检查与考核；负责工序质量问题整改措施的制定、落实及考核。 4 工序质量管理和控制要求 4.1 工序管理要树立“严格验收上工序、认真控制本工序、优质服务下工序”的“三工序”管理思想，以工序质量保过程质量，以过程质量保产品质量。同时建立以预防为主的主动管理方式，强化工序质量的过程控制管理，保证各工序处于稳定的受控状态。
4.2作业部开展工序控制过程中，要从人、机、料、法、环、测等六个方面对影响工序稳定的各种因素进行系统分析，找出影响工序质量的主要因素，运用统计技术对工序质量进行分析诊断，对质量特性值的波动进行监控，发现异常波动，要认真查找原因，加以整改，防止工序质量不稳定造成批量不合格品的产生。 4.3充分调动岗位人员的积极性和主动性；加强岗位人员的质量 意识教育和技能培训，不断提高各工序的控制水平。各工序岗位人员要严格按照技术操作规程操作，对于发现的违规违制行为要严格考核。 4.4 为了保证工序质量的稳定，必须加强设备的维护与检修，坚持点巡检制度，岗位人员发现设备或在线检测装置不能正确反映过程参数时，应及时将信息反馈有关人员进行处理，保证设备或在线监测装置运行正常。 4.5上下工序之间要做好信息的传递、沟通工作。尤其在异常情 况下，更要及时准确的传递信息，便于发现问题及时采取纠正措施，最大限度减少损失。 4.6 建立工序控制点 4.6.1 工序质量控制点的建点原则是在关键工序以及质量控制的薄弱环节建立工序质量控制点，对重要的质量特性进行强化管理。 4.6.2 工序质量控制点分为公司级、厂级和车间级。作业部三级工序工序控制点确定后，要制定相应的作业指导书（见附表 1）
XX公司 关键工序、特殊过程管理制度 质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。 1 关键工序或特殊过程的设立 1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定端盖加工、机座加工、转轴加工、静（水）压试验为关键工序，绝缘处理为特殊过程。 1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊过程所需的资源，以满足各种技术文件的要求。 1.3质检科负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。 2 关键工序或特殊过程人员职责 2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。 2.2 操作者应有上岗证，会正确测量，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。 2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的
要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。 2.4车间主任（或技术员）做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责。 3 关键工序或特殊过程的管理 3.1关键工序或特殊过程操作者由所在车间负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。 3.2公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负责人、操作者、技术员、质检员等。 4、关键工序或特殊过程文件的管理 4.1由技术科根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。并发放至各关键工序，确保在用文件的正确、有效。 4.2生产科根据技术文件规定的关键工序或特殊过程的设备状况，分别编制设备保养计划，维修记录及设备满足零部件加工精度要求的验证记录。 4.3质检科（计量室）要对关键工序或特殊过程使用的监视和测量装置编制计量器具周期鉴定计划，并定期实施周期鉴定，填写计量器具周期鉴定卡，确保计量器具的准确和有效。 4.4车间及质检部门对所属关键工序或特殊过程用的技术文
首件检验规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
首件检验规定 1目的 规范和管理品质检验工作，防止不合格品在生产过程中使用，确保总装产品质量。 2适用范围 适用于本公司生产质量管理工作首件检测活动。 3术语 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价； 质量检验：就是对产品的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验，并将结果和规定的质量要求进行比较，以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动； 不合格：未满足要求. 4职责 品管部是检验和试验的归口管理部门，负责对程序的监督和管理； 工艺技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准等技术资料；品管部负责组织编制首件检验和试验规范或检验作业指导书；负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进行反馈，责成供货方进行整改；生产单位负责生产物料的接收、确认和报检，作好状态标识，以及将首件样品交品质部确认并填写（首件质量确认报告）表。 检验人员负责对生单位送检之产品的检测、判定、隔离和标识； 品管部主管负责部分重要零部件的检验和试验； 5补充说明 生产用物料接收和检验通知
物料从仓库料出后，由生产组长依生产计划单对所到物料的名称、规格、数量和生产产品型号规格等进行确认； 如果所生产的物料为客户要求试做样品,生产组长需在样品及《生产计划单》上注明“样品”标识。新样品由工艺技术部进行测试，品管部协助。 如物料为客户加急订单，生产组长应在《首件质量报告》表上注明为“加急订单”，并及时向相关部门报检； 物料报检应在领料后的半个小时内完成。 物料检验 检验责任部门在收到首件检验通知后，区分是否为急需用料，如是急料，应在接到通知的第一时间内安排检验，并将检验结果及时告知生产部和品管部。如不能及时完成，应立刻与工艺技术部和生产部协商解决。 检验员收到送检通知后，依据对应的图纸及检验指导书规定的检验内容逐项检验。对有经确认检验样品的零部件，需参照样品的质量水平进行对比检验。无检测手段的可采用上机测试的方法进行验证； 每种物料检验的抽样比例按《物料检验抽样规范》中的规定执行，无抽样比例的与品管部门协商决定； 一般物料检验部门应按报检先后顺序进行检验，原则上在接到《首件检验通知单》的半个小时内完成。 检验完毕后，检验人员应及时填写检验记录并存档； 各部门检验后的记录应及时交由品管部存档和统计分析；将填写好的《首件检验通知单》过程质量管理看板上。 不合格品处置 对检验过程中发现的不合格品，检验人员和及时做出隔离、标识，避免混用；检验人员判定不合格的零件，在检验完成后应及时向品管部报告并提供相关检验报告或数据；
1、目的： 对从布料到生产成为成品过程中的各道工序进行严格质量把关，使产品接收有据可依，确保公司产品质量达到顾客要求。 2、适用范围： 适用于本公司所有布料、辅料、半成品、成品的质量检验及接收准则。 3、职责 3.1品质部 3.1.1负责布料的全检工作； 3.1.2负责生产过程中半成品、成品的全检工作； 3.1.3负责产品质量的监督及可接受度的决策工作； 3.2生产部 3.2.1负责辅料的检验工作； 3.2.2 负责排花、车骨、扫图、机绣、钉珠工序的产品检验工作； 3.2.3负责不合格品的处置工作； 4、生产各工序检验标准 4.1布料：布料进入待检区后，物料课长首先对照梯形板鉴定好本次到货每个布种质 量、颜色是否与规定的打样标准相同，确认后对此批次布料剪样板贴上梯形板并记录该批次，再书面通知验布组长对此批次布进行检验； 4.1.1验布员对布料进行全检、其常规验收标准如下表：
4.2辅料:辅料由仓管员根据样板对照检验，包括雷丝颜色、花形、织造密度，珠料的 色泽、形状；花朵的色泽、形状；线的韧度、颜色等，如果发现检验结果与 样板不一致时，上报物料课长处理，检验结果记录于“进料检验验收单”中； 4.3裁床：裁片标准误差在1/16之内，不少裁片，不搞错正反面，所有该配的附料必 须齐全、按纸样不少剪口、不错布料、颜色，裁片在主要部位不允许有任何 疪点； 4.4验片：对照裁片与布菲所写的款号、颜色、用料是否一致，不允许有任何不对应， 覆盖模特范围内（除侧缝外）不允许有任何疪点，披肩及下摆可稍放松疪点 接受度，裡布除烂洞、抽纱、明显色差及不可清洗之脏点外，其它基本都可 接受，白色、米色面料一般情况不允许有任何疪点。 4.5扫图：不能扫错底面、不错码扫图、扫图边缘误差在1/16之内，预留止口位置要 标准、空白位置无扫图粉印、裁片整洁、不漏扫图、粉线细匀、无扫糊现象、图形要标准； 4.6车骨：骨线要正确、按扫图粉线车骨、线不能紧手，线头要扎入裁片反面，要注 意跟扫图花稿的形状，花型标准不能错车漏车，裁片平整无线头，珠针一定 要清除干净，不得遗留； 4.7机绣：以“制造工艺单”、样板、小样板为基础，检查花型、配线、绣花方向、 花形大小等同小样板要一致，要盖住扫图粉线注意止口位、线路稀密要均匀，花朵、枝杆线条要顺畅，不漏车错车，机绣花要平整，无纱头、无线头、无 纸扑、无抽纱、裁片整洁； 4.8排花；严格按照排花工艺及胶板，花朵与胶板所描花朵重叠一致，不得错位、不 少花，该对称的花朵要对称，整件平整、珠针疏密合适； 4.9车花：车花要随花边缘起线，有车骨的花朵边沿的骨线车花要销针，以免骨线脱
关键工序管理制度 1、目的 为了实现公司岗位的规范化管理，通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序： 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点：指制造现场在一定的时期和条件下，经常出现产品质量问题，需进 行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责 4.1技术（工艺）部负责关键工序、质量控制点的识别和设立，提供关键工序、质量控制点 明细表，负责编制设备操作规程及工艺文件，并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定，负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日 常监督检查，并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理，做好各自关键工序的现场控制 与管理，并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗 证（参考附件3）的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表，明确本部门从事关键的人员，并负责本部门关键工序 岗位人员的动态管理，当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时，需及时向人力资源部提出培训需求，以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求： 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序，间隔时间在180天以上（含）； 4.5.2 在岗人员发生岗位异动，有新员工接任工作，须对新员工进行培训； 4.5.3 在岗人员转岗至另一个关键工序岗位，需要进行上岗位培训； 4.5.4 关键工序任职要求发生变化时，需要对在岗人员进行培训。
首件检验控制程序 首件检验控制程序 一、目的 为了保证产品生产质量，在产品量产前对影响产品质量 的因素和首件产品实物质量进行验证和确认，尽早发现生产过程中影响产品质量的因素，避免出现批量性质量问题。 二、范围适用所有新项目，新产品开发设计，供方提供产品
等的首件新产品验证，设计、工艺变更后的首件检验以及每日批量生产前首件验证。 2.1在新开发产品首次上线生产时的首件检验。 2.1.1 新产品的内部首检。 2.1.2 新产品交付顾客前的外部首件检验（顾客有要求现场验证的情况）。 2.1.3 供应商（外包、外购）提供的新产品首件检验。 2.2 因后续设计、工艺更改等变化导致先前首检失效的首件检验。 2.3 在批量生产过程中（每个生产班次开始加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料及换工装、调整机床等改变工序条件后加工的第一个工件）的首件检验。 三、定义 ）即工Process First Article Inspection 3.1 P-FAI（序首检，是对工序的制程因素及其结果的验证。）即首件检验。是3.2 FAI (First Article Inspection 指按照技术文件的要求，对批量生产前的首个零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、考核，以确定零部件是否满稳定的生产合格产品的能力。足技术要求，是否具备批量的、公司提供技术要求产品制造过程外包：（技术协议、3.3
图纸等）、必要时提供零部件（或原材料、半成品），要求供应商按技术要求进行相应工序加工的过程。 3.4外购：产品不是由组织（公司）设计的，通过选型向外界直接购买。 （四）职责 4.1营销部门（或新产品项目组） 4.1.1负责对客户提供技术资料、图纸等外来文件的审核、传递、归档。 4.1.2负责对客户所提供的图纸、验收准则等存在分歧的沟通协调处理。 4.1.3 负责提供产品的所有图纸、原材料清单、技术标准、关键零部件清单等检验准则，编制内部首件检验计划。4.1.4负责组织相关人员对供方提供的零部件新产品的首件验证及对产品制造过程外包的首件验证，对其它新产品的首样验证要求供方提供相关资料。 负责发起并组织顾客现场验证的首检工作（顾客 4.1.5 有要求的情况），并为迎接外部首检做工作安排，制定外部首检计划。 4.1.6参与并推动和促进首检工作。 负责跟踪产品交付后客户使用情况，整理和传递4.1.7 外部首检不合格项，并组织落实外部首检不合格项关闭。4.1.8
产品过程检验管理制度 1.目的和适用范围 对过程产品的质量特性进行检验和试验，以验证过程产品是否满足规定的要求；适用于对产品实现过程检验和试验。 2.职责 2.1技检部负责过程产品的检验和试验，做好检验和试验记录；负责检验和试验的委托。 2.2相关部门负责协助质量检验员进行过程产品的检验和试验。 3. 职责与权限 3.1 技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责过程检验、试验和验证。 3.2 生产部负责不合格品处理以及整改措施跟踪。 4. 工作程序 4.1检验员应熟悉和掌握过程产品的产品标准、工艺文件、操作规程和检验规范。 4.2根据产品跟踪卡、产品标准、工艺文件、检验规范及有关规定对上工序转来的产品外观、结构、尺寸进行100%的复查。在开车前还要按上述要求对本工序的产品进行仔细的首件检查，正常生产以后，也要确保在每种产品排满装线盘一层内最少一次检查巡视，并做好纪录与标识。 4.3根据检验结果及有关规定及时对产品作出准确判断和标识，对于检查出的不合格品要立即停止生产，或转序，注明原因。并及时通知有关人员，按《不合格品管理规定》进行处理，完毕后还要进行复查，通过相关领导批准方可继续生产或转序。 4.4经检验合格的产品，在下工序生产过程中发现质量问题，应由原生产工序负责处理，同时追究原生产工序机长兼检验员的错，漏检负责。 4.5各工序机长兼检验员要对工作认真负责，对所生产和检验的产品要勤看、勤量、勤检查。保证产品质量内外一致，对无合格章的产品，不得流转和使用， 4.6检验员负责不合格过程产品的评审和处理，并对检验结果和记录的及时性，准确性，真实性，全面性负责。 5．引用文件
管理制度编号：LX-FS-A97593 工序质量控制点管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工序质量控制点管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、主题及适用范围 为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。 2、工序质量控制程序 2.1工序质量控制点设置原则 凡符合下列条件之一者,应设立质控点: 2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(A 级〉特性的工序。 2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。
关键工序与特殊工序管理规范 文件类别：三阶文件 文件编号：WI-QA-201613 版本：A/0 日期：2016-03-25 制定部门：工程部 修改履历：
1、目的 对制造过程中关键工序和特殊工序的控制，确保产品的制造质量可靠稳定，降低制程不良率。 2、范围 本标准规定了插座系列、开关系列产品的制造过程中关键工序和特殊工艺的确定原则、控制要求、撤消程序。 3、关键词语解释 3.1、关键工序：对最终产品的性能、可靠性等方面有直接影响的，工艺难度大，质量较容易波动的工序；经常出现质量问题的工序；主要质量特性形成的工序，是生产过程中需要严密控制的工序。 3.2、特殊工艺：该工序的产品质量不能通过监视和测量完全验证的，需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能检测验证的工序；或该工序的产品仅在产品交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来，需要通过严格的工艺参数控制才能保证。 4、职责 4.1、工程技术部负责本标准的组织制订。 4.2、质量部负责本标准的组织实施。 4.3、各部门参与本标准实施的全过程。 5、管理内容和方法
5.1、关键工序和特殊工艺的确定原则 5.1.1、国家和行业的法律、法规、要求。 5.1.2、设计文件规定的某些关键特性、重要特性所形成的工序。 5.1.3、工艺难度大的工序。 5.1.4、质量较容易波动的工序。 5.1.5、产品质量不能通过监视和测量完全验证的工序。 5.1.6、产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。 5.1.7、该工序的产品仅在产品交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 5.2、关键工序和特殊工艺的确定程序 5.2.1、关键工序和特殊工艺由工程技术部的主管工艺员依据关键工序和特殊工艺的确定原则和生产实际条件进行确定。 5.2.2、随着工艺技术、设备和管理的改进，关键工序、特殊工艺是可以随之变更的。 5.2.3、关键工序和特殊工艺的目录清单由工程技术部主管工艺员进行编制和校对，部门主管审核，质量部进行会签，并报技术部门经理批准。 5.2.4、关键工序和特殊工艺的目录清单。 5.3、关键工序和特殊工艺的控制要求 5.3.1、质量控制要求 5.3.1.1、对技术文件的要求 生产现场使用的技术工艺文件必须正确、完整、清晰并现行有效。 5.3.1.2、对原材料的要求。
首件检验规定 1目的 规范和管理品质检验工作，防止不合格品在生产过程中使用，确保总装产品质量。 2适用范围 适用于本公司生产质量管理工作首件检测活动。 3术语 3.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价； 3.2质量检验：就是对产品的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验，并将结果和规定的质量要求进行比较，以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动； 3.3不合格：未满足要求. 4职责 4.1品管部是检验和试验的归口管理部门，负责对程序的监督和管理； 4.2工艺技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准等技术资料； 4.3品管部负责组织编制首件检验和试验规范或检验作业指导书；负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进行反馈，责成供货方进行整改；4.4生产单位负责生产物料的接收、确认和报检，作好状态标识，以及将首件样品交品质部确认并填写（首件质量确认报告）表。 4.5检验人员负责对生单位送检之产品的检测、判定、隔离和标识； 4.6品管部主管负责部分重要零部件的检验和试验； 5补充说明 5.1生产用物料接收和检验通知 5.1.1物料从仓库料出后，由生产组长依生产计划单对所到物料的名称、规格、数量和生产产品型号规格等进行确认； 5.1.2如果所生产的物料为客户要求试做样品,生产组长需在样品及《生产计划单》上注明“样品”标识。新样品由工艺技术部进行测试，品管部协助。 5.1.3如物料为客户加急订单，生产组长应在《首件质量报告》表上注明为“加急订单”，并及时向相关部门报检； 5.1.4物料报检应在领料后的半个小时内完成。 5.2物料检验 5.2.1检验责任部门在收到首件检验通知后，区分是否为急需用料，如是急料，应在接到通知的第一时间内安排检验，并将检验结果及时告知生产部和品管部。如不能及时完成，应立刻与工艺技术部和生产部协商解决。
中铁XXX集团有限公司 工程质量“三检”及工序交接检制度 第一章总则 第一条为了提高在施项目对施工过程中的质量控制，严格控制各 工序的施工质量，做到不合格的施工工序严禁转入下一工序的施工，并 为符合条件的各在施工程项目获得工程所在地结构优质工程和竣工优质 工程的质量目标顺利实现，特制定工程质量“三检”及工序交接检制度。 第二条本制度所称“三检”是指工程中各道工序施工质量的自检、互检、专检。 第二章质量“三检”及交接检 第三条自检 自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序 进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。 操作人员在操作过程中，必须按项目经理部提供的各分项工程相 应工序质量验收标准进行自检，经自检达到质量标准并报班组长验收。
班组长对所施工的工程检验批项目，必须按项目经理部提供的相应质量验收记录表所列的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量；检查合格后报劳务队技术（质量）负责人，经劳务队技术（质量）负责人验收合格并认真填写自检记录, 报项目经理部验收。 第四条互检互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完 成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促纠正错误，互相学习、共同提高。 第五条专检专检由项目经理目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组 长、劳务队技术（质量）负责人参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据项目质量管理规划目标、质量验收规范标准要求，对工序质量进行验收。各工序、检验批、分项工程，专检必须达到合格以上标准。在内部自行验收合格的基础上通知监理进行验收，否则不得进入下一道工序施工，专检必须保存质量验收记录，做为工程竣工资料的组成内容。 所有检验批、分项工程、分部工程、“隐检” “预检 项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行质量验收。未经专检人员进行检查、验收的项目，或虽经检验、验收未达到质量标准的项目不得进入下道工序。对违反此规定的责任者，专检人员有权对其实行罚款。专检人员进行工程质量核验之前要先查阅班组自检记录是否符
关键工序管理规定 1、目的 规定了关键工序的确定原则、办法及相关部门的职责 2、范围 本规定适用于本公司的所有产品。 3、关键工序： 工序特性或重要特性形成的工序；对产品质量起决定作用的工序 4、职责和权限 4.1 制造部负责关键工序工艺文件的编制工作； 4.2 制造部负责关键工序的控制； 4.3 品质保证部是关键工序工艺文件正确实施的监督部门 5、内容和方法 5.1 关键工序确定及原则 5.1.1 产品在生产过程中，最终形成关键件、重要件（含关键的、重要的外购 件、外包件、原材料、元器件检验、验收）的工序； 5.1.2 生产难度大、生产加工过程中质量不稳定、不合格品较多的工序； 5.1.3 对关键特性、重要特性的质量有较大影响的工序； 5.1.4 顾客或下道工序反映问题较多的工序； 5.1.5 加工周期长，原材料昂贵，出废品经济损失较大的工序。 5.2 确定的办法制造部根据关键工序确定的原则 , 组织生产、检验人员共同研究 确定关键工序项目，报总经理审批。 5.3 关键工序的标记 5.3.1 关键工序工艺文件由制造部在适当、明显的位置加盖“关键”字样图章。 532关键尺寸、尺寸公差、形位公差等由技术课规定标注“G”字样。 5.4 关键工序文件的编制 5.4.1 生产技术部编制的工艺文件必须满足产品的设计性能和关键、重要特 性要求，做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符； 5.4.2 关键工序工艺文件必须详细、准确、具体规定主要工艺参数、工艺装 备及设备。 5.5 关键工序工艺文件的批准和更改 5.5.1 关键工序的工艺文件由制造部审核 ,总经理批准 ; 5.5.2 关键工序的工艺文件、主要工艺装备的更改须经试验、验证能确保产品
产品首件检验确认管理规定 一．目的：为了规范生产员工的首件检验，降低因首件确认不及时或不正确而造成批量报废，保证产品质量，节约公司成本，特制定此规定。 二．适用范围：公司生产部的各个生产工序 三．具体内容： 1．首件确认的定义: 首件是指每个生产班次刚开始加工的第一件玻璃或加工过程中因换人、换料、换活、调整设备等改变条件后加工的第一件玻璃，对于大批量生产，首件往往是指第一件到第五件之间的任意一件。 首件确认必须采用“三检制”的方法，即先由生产者自检，再由班组长复检，最后由品管员专检。 2．下列情况必须经首件确认方可继续生产： 2.1每个班刚开始； 2.2 每个工人每道工序第一件加工后； 2.3 生产中更换操作员； 2.4 生产中更换或调整工装机器设备； 2.5 更改调整工艺参数； 3．首件确认的条件： 3.1正式批准的文件图样；（作业指导书、客户检验标准等） 3.2模板及样板经检验判定合格的；（有技术部或品管部、客户的相关人员签名）3.3签字确认必须有责任人、班组长、品管员共同签名； 3.4不执行首件确认盲目生产，不听劝告者，品管员有权拒绝检验产品，由此而
造成的损失由直接责任者负责，视情节严重赔偿报废品损失另加行政处罚； 3.5首件确认不合格，需查明原因采取措施排除故障后再次进行首件确认； 3.6确认合格后，生产人员在生产过程中还需要勤看、勤量、勤检查，品管员需 要加强巡检的次数,预防不合格品发生; 3.7对于生产重要零部件的关键工序和尺寸,应建立质量控制点,加强“三检”，增 加巡检的次数。 4．首件确认错误责任之规定: 4.1 产品不经首件确认报告而私自生产，所出现的玻璃报废损失由生产责任人、 班组长、品管员按7：2：1比例承担；生产员工另加行政处罚200元，班组长另加行政处罚100元，品管组长另加行政处罚60元，品管员另加行政处罚50元。 4.2 确认错误而致批量性报废由生产责任人、当班班组长、品管员按5：2：3 比例承担报废玻璃的损失。 4.3 生产责任单位要求品管员进行首件确认，而品管员无故拖拉（超半小时以 上）未及时处理时，对品管员每次处罚100元（需生产责任单位举证，品管主管确认）；因此而造成批量错误生产责任人、当班班组长、品管员按6：2：2比例承担损失。 4.4 首件确认正确但在生产过程中员工擅自调整工艺、参数、机器等而致批量 性玻璃报废，由此产生的损失责任人、班组长、品管员按8：1：1承担。编制：品管部审批：
工序质量控制点管理制度 本工序质量控制制管理制度规定了工序质量控制点（以下简称控制点）管理实施的职责，设置步骤等有关要求。 一、职责： 1.技术科是控制点设置及管理的归口负责部门。 2.检验科、机修车间等部门是控制配合部门。 3.生产车间负责控制点的日常管理工作。 二、建立控制点原则： 1.全部质量特性重要性分为A级质量特性以及产品的关键工序。 2.工艺上有特殊工要求，对下道工序有重大影响的工序。 3.用户意见（包括下工序）比较多的薄弱环节。 三、控制点的设置与撤销： 1.控制点的设置要求符合建立控制点的三点原则为准。 2.控制点的撤销原则以产品质量长期稳定、按工艺文件操作能稳定产品质量、 经验证后符合工艺要求的生产工序，可以撤销控制点。 四、控制点的管理： 1.控制点每年初由技术科会同有关部门组织进行整顿，调整控制点内容，并上 报技术厂长批准。 2.车间质量检验员经常对控制点的操作人员进行工艺纪律，产品质量控制内容 的教育，发现问题及时反映协调解决。 3.控制点有专人负责管理控制点日常工作，汇总控制点的原始记录及有关资 料，出现问题找出原因，及时采取改进措施。 4.控制点出现异常情况应及时与技术科联系，从人、机、料、法、环五个因素 中进行分析及时处理解决。 5.检验部门应对控制点工艺记录表进行复查。 6.机修车间对控制点设备作重点管理，保证完好率达到100%，并不定期对控制点设备进行检查。 五、控制点文件： (一)工序质量分析及其内容： 1.主要内容： （1）控制目标：即质量特性值及允许界限。 （2）确定主要质量问题中的主要因素。 （1）主要质量因素控制范围：包括控制项目及其允许界限，检查项目方法，检查频次，责任者，标准名称等内容。 2. 工序质量分析表由技术科编制、检验科会签，由厂长审批。 (二) 作业指导书： 1. 作业指导书是正确指导现场工人操作，控制和检查的规程。 2. 作业指导书的内容： （1）操作要领和要求： （2）控制要求：检验项目，检验频次，模具要求，控制手段等。 3.作业指导书的编制程序，格式要求按本厂技术文件规定执行。 （三）控制点的日点检记录表：
密级： 质量管理体系文件 关键工序管理办法 编制： 审核： 批准： 2014－01－01发布 2014－01－02实施 更改/修订状态：A/1 编 号 ：HT/体d-PG-8.2-01-2014
*********集团质量管理体系文件文件编号：HT/体d-PG-8.2-01-2014 关键工序管理办法文件版本：第 2 版 修订状态：第1 次修订 页码：共3 页第1 页 1目的 通过对关键工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定的合格状态。 2范围 适用本公司确定的所有关键工序控制车。 3术语和定义 3.1 关键工序：指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。。 3.2工序质量控制点（已建成质控点）：指制造现场在一定的时期和条件下，对需要重点控制的质 量特性、关键部位、薄弱环节以及影响因素等采取特殊的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好的控制状态，保证其达到规定质量要求。 4 职责和权限 4.1质检科为关键工序质量控制的归口管理部门。 4.2技术科负责关键工序的设立，并做好关键工序能力分析。 4.3制造部负责各个关键工序设备工装的重点控制与管理。 4.4质检科负责关键工序计量器具的重点控制与管理。 4.5质检科负责对各关键工序的日常监督检查。 4.6各车间做好各自关键工序的现场控制与管理，并做好日常记录及定期统计分析 5 工作程序 5.1由技术科根据关键工序及其他工序现状设置必要的质控点。 5.1.1质控点的设置原则 5.1.1.1具有关键质量特性的工序 5.1.1.2工艺上有特殊的要求且对下道工序有重大影响的工序。 5.1.1.3内、外部质量信息反馈中出现不合格品较多的工序 5.1.1.4 按5.1.1.1、5.1.1.2条设置的质控点应长期控制；按5.1.1.3条设置的质控点属动态控制若连续三个月达到规定质量要求并保持稳定，可予以撤消转入正常管理。 5.1.2质检科负责编制“质量控制点明细表”，并对其实行动态管理，其动态管理信息应及时传递有关
工程质量管理制度 为顺利完成我标段承建的施工项目，争创优良工程，提高施工作业人员的质量管理水平，规范施工人员质量行为，促进工程各项工作的制度化、规范化、标准化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态，根据国家现行的行业规范，结合苛临高速建设管理处的管理办法，综合考虑施工现场的实际情况，制定了切实可行的工程质量巡视检查制度、工序控制管理办法、施工测量管理办法、施工日志填写制度、文件与资料管理办法、质量问题分析制度。
工程质量巡视检查制度 为了规范施工人员质量行为，强化工程质量的细节管理，随时发现并解决工程中存在的质量问题，促进工程各项工作的制度化、规范化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态，项目部针对苛临高速的实际情况，制定了工程质量巡视检查制度，具体内容如下： 一、成立质量问题检查小组： 组长：总工程师 副组长：分管副经理、专职副总工程师、安全部部长 技术质检部部长、试验室主任 组员：专业工程师、质检工程师、试验员 二、加强内部质量控制机制，以主抓质量的总工程师牵头，安全部、技术部为检查主体，每周进行不少于一次质量检查，每月进行一次质量大检查；项目部各部室（包括技术部、安全部、合同部、物资部、实验室）每天至少一人到施工现场进行质量检查。 发现质量问题及时要求有关责任人进行整改，重大质量问题需迅速上报总工程师，并提出整改意见；检查结果形成书面报告，有整改反馈单，并有复查意见。 三、项目部每周召开一次质量会议，会议由总工程师主持，各专业副总、各部室负责人参加会议。 会上通报各部门检查情况以及需其它部门协助解决的问题等，能解决的事宜由主持当场决定，不能当场决定的提出建议组织开会研究决定。 四、各部室要坚持实事求是的原则，严肃、认真、细致地检查和解决工程中存在的隐患和问题，切实履行职责和义务，任何人不得迟报、漏报、瞒报，对因迟报、漏报、瞒报而影响及时妥善处置造成后果的，要追究相关人员的责任。
关键工序管理制度14 关键工序管理制度 1、目的 为了实现公司岗位的规范化管理，通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序： 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点：指制造现场在一定的时期和条件下，经常出现产品质量问题，需进 行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责
4.1技术（工艺）部负责关键工序、质量控制点的识别和设立，提供关键工序、质量控制点 明细表，负责编制设备操作规程及工艺文件，并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定，负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日 常监督检查，并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理，做好各自关键工序的现场控制 与管理，并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗 证（参考附件3）的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表，明确本部门从事关键的人员，并负责本部门关键工序 岗位人员的动态管理，当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时，需及时向人力资源部提出培训需求，以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求： 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序，
青岛市首胜实业有限公司制订部门编制 文件名称首件检验管理规定审查 文件编号核准 文件版次A/0 页数总2页生效日期 1、目的：为提升制程生产质量，防止批量不良产生，减少重工返修等失败成本，满足客 户质量要求特制定本管理规定。 2、范围:公司内所有与产品直接产出之生产活动均属之。 3、权责: 3.1 生产作业人员：负责首件的制作及检查，并填写【首检合格标签】和【首件检验记录 表】。 3.2 生产车间组长：负责首件检验的确认并在【首检合格标签】和【首件检验记录表】上 签字审核。 3.3 生产车间主任对本车间的生产质量负最终承担负责，并负责首检规定未落实者之教 导、纠正、提报。 3.4 品管部：负责对首检管理规定的规划与稽核，并协助进行品质改善。 3.5 生产副总、稽核组：负责对首检管理规定的执行状况进行监督。 4、定义： 4.1首件检验：凡生产活动中符合首件八大时机的检查，称之为首件检验。 4.2首件检验八大时机： 4.2.1每日开机生产之首件； 4.2.2换模生产之首件； 4.2.3更换品名、规格生产之首件； 4.2.4更换作业员生产之首件； 4.2.5设备故障修复后生产之首件； 4.2.6模治具故障修复后重新生产之首件； 4.2.7质量问题对策后生产之首件； 4.2.8更换工作环境后生产之首件。 5、作业内容： 5.1 每日下班前各车间组长、主管应依据生管之生产排程进行生产派工，将当日的生产完 成数量和次日的派工计划填写在【生产计划进度管理看板】上。每日上班前，准备好 当日生产的技术资料和生产所需物料。 5.2 组长、主管在每天班前早会上要说明、强调当日的生产重点及品质控制重点。 5.3 开机后，作业人员依据生产计划进度管理看板上的派工次序及数量展开作业，在进行 .