供应部岗位职责
一、按照国家相关法律法规与集团公司得物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划得编制,组织具体得实施，保证经营过程中得物资供应。
二、负责生产原辅材料等得采购供应工作,同时做好仓库物资得仓储管理工作，保证物资得安全、完整,确保账、卡、物一致。
三、认真做好市场调查与预测,对各单位上报审批过得需求物资进行询价,根据实际情况参与招、议标,保证将所需物资及时采购到位,做到既要价格合理,又要保证质量。
四、严格执行集团公司得物资供应管理制度,按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应得进度控制,实现物资得优化管理。
五、组织物资到货后得接卸与验收工作,对验收合格产品进行出入库与存库统计核算工作。
六、规范公司各部门得物资需求计划上报工作,严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划与资金计划。
九、建立供应商考核机制,对供应商进行质量管理体系审核,做好物资供应档案得管理。
十、做好物资信息情报得管理工作,建立起牢固可靠得物资供应网络,并不断开辟与优化物资供应渠道。
十、负责工程建设期间废旧物资与退库物资得管理工作,协同其它单位做好物资得合理使用,降低材料消耗，做好废旧物资得再利用工作。
十一、完成领导交办得其她工作。篇二:供应部工作职责
供应部长岗位职责：
1、主持本部门工作, 全面负责供应部得物资计划管理、物资采购招、
议标管理、仓储管理,实施工作;
2、加强自身学习,熟悉公司各种管理政策与管理标准,了解公司物
供政策,不断提高知识文化与业务水平;
3、不断研究布置本部门工作,制订本部门工作目标与工作计划，勇
于创新,持续改进本部门得管理,当好领导参谋,做好领导决策服务工作;
4、负责物资需求计划上报制度、流程得制定与管理,负责公司物资
需求计划、资金计划得上报指导工作。
５、负责按照集团公司物供管理规定做好建设、生产所需物资得招、
议标采购组织工作,努力控制采购成本与费用;
6、负责供应商得入围初审,与供应商得管理、考核工作;
7、负责依照国家相关法律、法规与集团公司得仓储管理办法做好物
资得仓储管理工作;
８、协同相关部门做好废旧物资得回收与在利用工作;
9、参与采购合同得签订与实施;
１0、负责本部门得日常管理工作,负责与其她部门得协调工作;
11、加强部门业务培训与队伍建设,推动本部门员工践行企业文化,
不断提高部室业务水平;
１2、负责部室各岗位人员得绩效考核工作;
13、做好与集团公司各部门得沟通协调与对口上级职能部门检查,及
时上报相关材料;
14、积极主动向公司领导提出合理化建议,做好公司领导交办得其她
工作。
供应部采购员岗位职责:
1、贯彻执行公司得质量方针、目标与各项管理制度，负责生产用物资采购工作；
2、负责市场调研，提供符合公司要求得供应商名单,协助公司建立合格分供方档案;
3、应及时了解库存情况,熟悉供应渠道,了解市场行情,掌握有关商品信息,根据采购计划及时进行采购;
4、执行询价、比价、议价制度,做到勤跑、勤问、勤联系货源，货比三家,价比三家,严格把价格关、质量关;
5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务，保证生产得正常进行;
6、办理部分需要现金采购物资得借款及其结算手续;
７、采购物品到货后及时办理送检入库得手续;
8、负责不合格采购物资得处理;
９、负责供应商得管理,与供应商维持健康、良好得商业合作关系；
10、协助公司法律顾问处理与供应商得各种纠纷;
１1、每月对个人负责得采购业务进行汇总、分析，向部门领导提供采
购分析报告;
1２、遵守国家有关财政法规与财务制度,及时报帐,虚心接受各部门
监督;
13、完成部门领导交办得其她工作。
供应部计划员岗位职责
1、协助供应部经理制定部门发展规划与年度供应计划,并负责组织产品供应
2、组织搜集供应产品相关行业技术信息、市场供应信息信息、国家相关产业政策等,分析行业发展趋势
3、定期、准确向供应部经理与相关部门提供有关供应信息,为公司或部门得供应决策提供信息支持
4、根据公司发展战略规划，协助部门经理制定公司供应管理规划
5、协助部门经理组织建立供应管理体系
6、负责制定与完善公司各项供应管理制度
7、负责制定建立供应商认证标准、供应商考核标准、供应商服务标准
保管员岗位职责
1、在供应部得领导下,负责仓库得原材料、及退货品得保管。入库、出库、退库等工作与帐目得建立与管理。
2、提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。
3、严格执行公司仓库保管制度及相关规定，防止收发货环节出现差错。入库要及时登账，手续、检验不符合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。
４、负责将原材料得存贮环境保持在最适条件,经常关注温度、湿度、
通风、腐蚀等因素。并采取相应措施。负责仓库区域内得防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。
５、合理安排原材料在仓库内得存放次序,按物料种类、型号规格、等级分区摆放,不得混与乱堆,保持库区得整洁。
6、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符一致，协助部门主管与财务部做好盘盈、盘亏得处理及调账工作。
7、负责仓库管理中得入出库单、原始资料、账册得收集、整理与建档工作，及时编制相关得统计报表。
8、做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。篇三:供应部工作职责与工作标准
供应部工作职责与工作标准
一、目得作用:
1.可作为供应部开展工作得规范依据。
2．可作为公司领导考核供应部工作业绩得衡量依据。
3.可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合得依据。
二、管理归口
总经理及项目经理就是供应部得上级直接领导。
供应部得工作直接对总经理及项目经理负责。
三、工作职责：
１.采购计划得编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套得采购计划,并组织具体得实施，保证生产过程中得物资供应。
２.物资供应:
2、1负责原辅材料、生产设备、备件、办公用品、检验用品等采购供应工作。
2、2认真做好市场调查与预测,掌握物资供应情况工作。
2、3及时采购物资采购计划中提出得各类物资，做到既要价格合理,又要保证质量。
２、４负责各类采购合同得签订与协调、落实工作，并制订相应得管理制度。
２、5严格执行企业制定得物资供应制度,按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应得进度控制，实现物流得优化管理。
3.采购物资得入库与结算:
3、１负责办理购进物资得到货后得相关手续得办理工作。
3、2对不合格产品及时退货。
4．供货单位得质量审核：
4、1参加对供货单位进行质量管理体系得审核工作并会同项目部有关部门(注:项目经理、总经理助理、总工程师、总施工及质量员）做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
4、２加强物资供应档案得管理，做好物资信息情报得工作，建立起牢固可靠得物资供应网络,并不断开辟与优化物资供应渠道。
4、3负责制订物资采购工作各项管理制度。
5.负责企业外委托加工得出入库业务。
6.与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生得各物流管理需求协调平衡得事项与突发问题。
7、完成公司领导交办得其她工作任务。
四、职责权限:
1.对于未经批准得计划有权拒绝供应。
2.有权要求仓库保管员提供报库存表。
３.采购权:
３、1食堂用具得采购权。
3、2办公用品、用具及劳动保护用品、工装得采购权。
３、3卫生用品、用具得采购权。
３、4公司内备件、生产原辅材料用具及维修用料得采购权。
3、5检验用品及用具得采购权。
3、6企业用燃料得采购权。
五、工作标准
1.坚决执行总经理及项目经理下达得各项工作指令,并且圆满地完成。
２.根据生产需求计划与物资库存情况编制合理得采购计划,按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要得各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。
3.严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定得采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道得建立等方面得工作均符合企业规定要求。
4．与其她部门能够很好地沟通与协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务得临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理。
５．根据各部门需注计划，实行定期订购与定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
6.对供应商得管理办法行之有效,所建立得物资供应渠道及供应网络牢固可靠，对物资供应得情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
7．日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
８．与其她部门在工作上能较好地沟通与协作配合。
六、供应部工作流程
1.供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品得采购工作及外委加工工作。
2.依据项目部下达得生产物料采购申请表（申请表中所涉及部门,部门负责人必须签字确认)、材料员依据质量管理部下发得物料质量标准及采购计划进行比价后,确定供应商进行采购。
3.物料到货前材料员须通知资料室填写物料进场申请单，物料进场申请单在物料到场前送至仓库，物料进场后由仓库保管员进行初检,确认数量,核实无误后,在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存,第二联送交财务。为保证供货质量,企业应建立供应商评估小组,由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与,并定期对供应商进行评估。主要物资得采购应确定两个以上得定点单位,以保证物资渠道得畅通。
七、供应部管理制度
直接上级:总经理、项目经理;
部门性质:负责采购、供应材料、备品配件其她物资;
管理权限：受办公室委托,行使对采购、供应得管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令得义务。工作中如遇不符合采购程序得采购申请有权拒绝并呈报公司;
管理职能:合理地组织采购,并及时供应生产所需得物资;
八、供应部职责:
1.严格执行工作指令，一切管理行为向总经理及项目经理负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件得供应计划。认真组织原辅材料供应与采购,做好原辅材料等备品配件得进、出、存库统计核算工作;
3．负责拟定供应商合同初稿;
4.制订本部得工作计划与目标；
5.了解市场上公司所需采购得物资、备品得变化得情况;
６.调查研究本行业采购物资、备品得规律;
7.采购方式设定；
8.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力得评估;
9.采购前要询价、比价、议价；
１0．合理编制采购计划、实施采购;
11．处理与协调与供应商之间得关系；
１2.组织对物资市场信息得搜集与分析;
１3.检查、考核、评比采购人员得业务水平与工作能力;
1４.完成临时交办得其她事项;
九、供应部在职人员行为规范及采购须知
1. 本职位人员所必须作得许多重要得决定,都就是以良好得普通常识及逻辑判断做依据。
2.本职务说明不可能涵盖所有得事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
3.与卖场得充分沟通与密切配合得合作关系，就是本职位成功得必要条件。
4.采购人员成功得要素有下列七项,本职位人员应确实做好: (4、１)操守廉洁
(4、2）掌握市场
(４、3) 积极认真
(4、4) 适应性强
(4、５)精打细算
5．采购人员必须具备采购活动需要得专业知识,能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作,有一定得英语水平与较好得谈判技能。
6.根据生产计划,采购部下达经批准得基本物料采购计划、零星采购计划,该计划就是采购活动中“采购什么?采购多少？何时到货？”得基本依据。
7.采购部根据器件得分类,把基本物料采购计划分配给不同得采购责任人。
8. 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划得可执行性,如有不可执行得项目,应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 9.采购人员将采购计
划逐项核对评定得供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应清楚列明采购物料对应得本公
司编码、生产厂家、相应得厂家规格/型号、采购数量与要求交货得日期等。货期不能满足时,需注明新得定约时间。
10.采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化与审批，采购人员将经采购经
理或其授权人批准得订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。 1１.签返得订单如有价格、货期、
包装得更改，采购人员应重新评议。
12. 采购计划中,未列入评定合格供应商得物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。此物料得使用应由相关技术人员明确特定用途与要求，不可简单二次使用得此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。
13 .订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。
１4 ．货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料得紧急程度，以便及时送检。
1５ .采购安全关键器件必须就是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其她特殊要求需作物料替换时，必须履行规定得认可审批手续。
16 ．当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
17 ．外协加工控制
a)．外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工
装与仪器;
b).对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场
技术指导与并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商
现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施; c) .由采购
部负责保持与外协加工供应商得日常沟通与联络,协调解决外协加工过程中得品
质、工艺等问题。
ｄ).由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导与品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。
e) .外协供应商必须按公司得要求提供产品生产过程中得有关品质数据,该数据由质量
工程部管理并纳入公司质量月报中。
十一、验货控制程序
1. 供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来得物料时，应对其品种、数量与包装进行核对与登记。
２ .暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3 .对于已经在外协厂或其她场所检验得物料,暂存库根据质检部开具得合格单据进行“直接接收”操作。篇四:供应部岗位职责
供应部岗位职责
1.部门职能
1.1.负责公司物资、物料得采购工作。
1.2.负责公司物料储存与发放。
1.3.负责成品、进厂物料得运输与装卸得组织工作。
1.4.负责有关物料采购得对外联系、协调、处理工作。
2.供应部经理
2.1.直接上级供应副总经理
2.2.直接下属药材库保员、包材库保员、辅料库保员
2.3.本职工作负责公司物料采购、仓储、运输得管理工作
2.4.岗位职责
2.4.1.制定公司统一得采购规范与工作流程,经批准后实施。
2.4.2.负责拟定物料采购计划，经批准后组织对物料得采购工作,并保证到货得及时性。
2.4.
3.按公司内控标准采购药材,保证药材得一致性,并标明产地、采收季节。
2.4.4.根据各部门提供得经批准后得采购计划单,合理安排其她物资得采购工作。
2.4.5.协助产品研发部完成原料采购、资料得索取等工作。
2.4.6.会同质量管理部对供应商进行审计、评估,建立健全合格供应商档案。
2.4.7.准确得了解与掌握市场价格动态，进行价格咨询,及时反馈市场采购信息,有效得控制、降低采购成本。
2.4.8.按gｍp要求与物料管理规程等相关文件规定，做好仓储管理工作。2.4.9.协调好相关部门关系，保持公司一致性。
2.4.10.组织制定直接下属得岗位职责,做好监督、检查、培训与考核工作。2.4.11.完成上级领导交办得其她工作。
2.5.领导责任
2.5.1.对物资、物料采购得质量、数量、到货及时性负责。
2.5.2.对仓储管理及安全负领导责任。
2.5.
3.对下属得工作质量、劳动纪律、对外形象负领导责任。
2.5.4.对物资、物料采购成本得控制负责。
2.6.主要权利
2.6.1.在公司领导授权范围内，有代表公司对外签订采购合同得权利。
2.6.2.对付款计划有建议权。
2.6.
3.对下属有管理权，调离或解聘得建议权。
2.7.管辖范围
公司采购、仓储区域。
3.药材库保管员
3.1.直接上级供应部经理
3.2.本职工作负责药材库房管理工作
3.3.岗位职责
3.3.1.遵守公司规章制度,服从领导,坚守岗位。
3.3.2.物料到库后，及时通知质量部监控员进行初验,或通知化验室取样员取样。
3.3.3.按物料管理过程做好相应工作,认真填写记录。
3.3.
4.及时索要检验报告单,并将检验报告得结果通知采购人员。
3.3.5.对库存物料做到日清、月结,帐、卡、物相符。
3.3.6.按特殊库管理规程,对标签、危险品进行严格管理。
3.3.7.按仓库管理规程,做好仓库得养护、卫生、安全等工作。
3.3.8.配合财务部做好月末盘点工作,并将库存情况上报本部门领导。
3.3.9.接受公司培训,认真学习gｍｐ基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理
规程。
3.3.10.完成上级领导交办得其她工作。
4包材保管员
4、1 直接上级供应部经理
4、２本职工作负责包材库管理
４、３岗位职责
4、3、1 遵守公司规章制度,服从领导，坚守岗位。
4、３、2 包材到库后,及时通知质量管理部进行检验。
４、３、３按物料管理规程做好相应工作,并认真填写记录。
４、3、4 及时索要检验报告单,并将检验结果通知采购人员。
４、3、5 对库存物料做到日清、月结,帐、卡、物相符。
4、３、６按仓库管理规程,做好仓库养护、卫生、安全等工作。
4、3、7配合财务部做好月末盘点工作;并将库存情况上报本部门领导。
4、３、8接受公司培训,认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmｐ管理规
程。
4、3、9 完成上级领导交办得其她工作。
５辅料保管员
5、１直接上级供应部经理
５、２本职工作负责包材库管理
5、3岗位职责
5、3、1 遵守公司规章制度,服从领导，坚守岗位。
５、3、2辅料到库后,及时通知化验室进行检验。
5、3、3 按物料管理规程做好相应工作,并认真填写记录。
５、3、４及时索要检验报告单,并将检验结果通知采购人员。
5、3、５对库存物料做到日清、月结,帐、卡、物相符。
5、3、6按仓库管理规程,做好仓库养护、卫生、安全等工作。
5、3、７配合财务部做好月末盘点工作;并将库存情况上报本部门领导。
5、3、8 接受公司培训,认真学习gmp基础知识与相关文件,贯彻执行gmｐ管理
规程。
５、３、9完成上级领导交办得其她工作。篇五：物资供应部岗位职责
物资供应部岗位职责:
１、认真学习、贯彻执行材料管理方面得法律、法规与其她要求。
2、负责签定与管理购销合同,负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证与说明书等文件。杜绝不合格物资进入施工现场。
3、监督检查进场材料与样品就是否相符。
4、负责选择合格供方、确定合格材料供方名单,负责对物资供方进行评估并对其施加影响。
5、按材料计划用量进行采购,对进场材料进行严格控制,在施工过程中监督材料得使用，消除浪费现象。
６、负责各工程低耗材料得摊销及报废处理工作。
７、负责监督各工程周转材料得合理利用。
８、负责公司生产用资产与库存材料得管理,组织有关部门对工程废旧材料得处理工作。
９、负责本部门有关文件与资料得接收登记、发放、回收、归档等管理工作。
1０、负责本部门得方针、目标、指标得具体实施。
11、负责编制本部门得培训申请表并具体实施培训工作。
物资供应部长岗位职责
1、主持材料部全盘工作。
2、以身作则,严于律己,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
3、熟悉与掌握公司所需采购材料与设备价格、性能指标，并对所采购及租赁得材料,负全面责任。
4、负责对合格供方得选择、评价、考核,检查采购协议得执行、落实情况,对不合格供方有否定权。
５、负责组织材料得招投标工作，并组织签订合同。
6、监督检查采购员得采购价格与保管员得手续办理情况。
7、负责本部门职员业务能力及综合能力得培养与培训，通过传、帮、带，培养与塑造人才。
８、负责对进场材料得合理使用与科学管理进行跟踪监督,对违反规定或不合理使用材料得行为,有制止权与处罚权。
9、组织进行完工场地清点或年终停工后盘点、退库、结算及现场管理等工作。
10、监督材料部保管与项目部保管每月25日前对账,并将用完得出入库单交回企管部存档。
1１、负责部门员工得工作调配与考核工作。
12、完成领导交办得其它任务并即时复命;
采购员岗位职责
1、采购员必须做到:廉洁奉公、严于律已、自觉抵制不正之风。
２、严格执行《经济合同法》等有关购销得法律法规与公司内部得有关规章制度。
3、采购员应掌握需要采购得各类材料,熟悉各种材料得质量指标与技术指标,掌握市场动态及行情，及时了解新信息、新产品。
4、明确采购货物得产地、品名、规格、数量、色号、质量等要求,明确用料单位及使用时间，保证不错购、不漏购、及时供应,保证工地需求。
5、采购员在确保产品质量得前提下,做到同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务,切实降低采购成本。
6、采购员收到“材料分计划表”后，保证一般材料７日内到场,奇缺、特殊、专用材料在15日内到场,临水、临电、临建材料在5日内到场。
7、采购员对到场材料务必进行外观验收、资料验收、质量验收，需批量采购得材料，必须签订购销合同,报主管领导审批实施。
8、配合保管员,合理使用库存材料,不造成盲目采购、积压等不良情况,要求各供货单位做好售后服务。
9、负责对进场不合格材料得退场与调换工作。
10、完成领导交办得其它任务并即时复命；
物资供应部保管员岗位职责
1、及时办理出入库手续,督促各供货商及时挂账，并办理相关手续；及时配合财务人员做好材料采购与材料耗用报表，以提供有效得数据供有关部门与领导参考。
２、合理分配库房,做好防火、防爆、防冻、防锈、防潮、防污染、通风等工作,保证库房码放整齐、标识清楚,卫生区干净、整洁。
3、收到经营部下达得材料耗用计划表后，依据限额领料单检查库存情况,及时向采购员反馈,避免重复购置、造成积压。
4、定期做好材料运费及租赁结算手续。
５、每月月底前组织工地材料员与工地保管员对账，之后同材料部对帐;每季度自觉与财务部对账;每月保证至少到工地检查一次保管员得台帐、库房管理情况并向材料部部长汇报。
6、负责将工地保管员领出得出入库票据于工程完工后15日内催收交企管部存档。
7、完成领导交办得其它任务并即时复命。
使用单位保管员岗位职责
1、按照各种材料得品种、规格、质量、数量等要求办理入库手续,严格执行不合格得材
料不进场、不接收。
2、对进场材料进行有计划、有秩序地堆放，保证道路畅通,场地清洁,尽
量减少二次搬运,并及时办理入库手续。
３、做好与劳务队及操作者得领、发、收等相关手续,在材料使用过程中,要认真检查、督促,发现浪费、破坏等不良情况,及时反映、更正,保证材料得合理使用。
４、认真做好台账,对材料消耗得情况有准确得记录,发现问题及时反馈。
5、配合材料员做好材料调运、退库工作,并与材料员经常对帐，保证物帐统一,反映急
需材料,便于材料员及时调运。
6、积极参加学习培训,掌握有关建筑材料与建筑施工得知识，提高文化知识与管理水平。
7、每月25日前与材料员对一次帐,必须做到物帐统一,帐帐统一,并将用完得出入库单
交回企管部存档。
8、每日检查库存情况,询问生产负责人所需材料，并向项目经理汇报，以便及时下计划,保证工地需求。
9、完成领导交办得其它任务并即时复命;
使用单位材料员岗位职责
1、必须熟练掌握材料型号、产地、性能、结构特征、构造原理、内在质量与用途。
2、随时了解所在项目得材料库存情况,杜绝因积压而影响资金周转,同时防止因工作疏
忽致使材料供应脱节,影响施工生产。
3、加强自身素质,提高业务能力,有序得管理进场材料。
4、对进场材料严厉把关,严禁吃、拿、卡、要得现象发生,对保管员工作进行监督管
理。
5、与公司保管进行有效沟通,严把计划关,及时建立帐目，做到帐目清晰、有据可查,及时办理领退料手续。
6、租赁材料应及时办理出入库手续,不用得材料及时退还,有效节约成本。
7、配合工地保管员搞好材料入库工作与存放工作,尤其就是易燃易爆易锈防潮材料。
8、认真监督劳务及操作者在施工过程中得用料情况,认真监督材料运输者对材料重复搬运、破坏、浪费等不良现象。
９、做好所有材料得领料、入库退库台帐等工作,每周2０号前到材料部必须办理一次领退料手续,每月25日与材料部保管及工地保管对帐,做到物帐统一,帐帐统一。
10、完成领导交办得其它任务并即时复命;
领料员岗位职责
1、必须熟练掌握材料规格、型号、产地、用途。
2、加强自身素质，提高业务能力,严格控制领料数量。
3、与材料员进行有效沟通,严把计划关,及时建立帐目,及时办理领退料手续。
4、做好所有材料得领料、入库退库台帐等工作,每月25日与材料员对帐，做到帐帐统一。
物资供应部岗位职责： 1、认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求。 2、负责签定和管理购销合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件。杜绝不合格物资进入施工现场。 3、监督检查进场材料与样品是否相符。 4、负责选择合格供方、确定合格材料供方名单，负责对物资供方进行评估并对其施加影响。 5、按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象。 6、负责各工程低耗材料的摊销及报废处理工作。 7、负责监督各工程周转材料的合理利用。 8、负责公司生产用资产和库存材料的管理，组织有关部门对工程废旧材料的处理工作。 9、负责本部门有关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。 10. 负责本部门的方针、目标、指标的具体实施。 11. 负责编制本部门的培训申请表并具体实施培训工作。 物资供应部长岗位职责 1、主持材料部全盘工作。 2、以身作则，严于律己，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。 3、熟悉和掌握公司所需采购材料和设备价格、性能指标，并对所采购及租赁的材料，负全面责任。 4、负责对合格供方的选择、评价、考核，检查采购协议的执行、落实情况，对不合格供方有否定权。 5、负责组织材料的招投标工作，并组织签订合同。 6、监督检查采购员的采购价格和保管员的手续办理情况。 7、负责本部门职员业务能力及综合能力的培养和培训，通过传、帮、带，培养和塑造人才。 8、负责对进场材料的合理使用和科学管理进行跟踪监督，对违反规定或不合理使用材料的行为，有制止权和处罚权。 9、组织进行完工场地清点或年终停工后盘点、退库、结算及现场管理等工作。 10、监督材料部保管与项目部保管每月25日前对账，并将用完的出入库单交回企管部存档。 11、负责部门员工的工作调配和考核工作。 12、完成领导交办的其它任务并即时复命；
第十章供应部职责及岗位职责 供应部职责 1、认真贯彻执行国家关于物资管理工作的方针政策，从实际出发，及时、保质、保量供应各种物资； 2、在工作中本着履行节约，精打细算的精神，及时、准确的向供应中心上报材料计划，合理组织各种材料的订货、采购、运输、储存、发放、力求减少中间环节，加速物资周转，节约流通费用，降低成本，提高效益； 3、了解市场信息，掌握市场行情，本着质优价廉的原则组织货源，保证供应； 4、科学编制物资计划，制定合理的物资储备定额和消耗定额； 5、管理入库物资的数量、质量，并做好到货验收记录等工作； 6、做好物资的保管及日常保养工作； 7、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口； 8、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜； 9、加强对本部门工作人员的技术，业务培训和职业道德教育，不断更新观念，更新知识，掌握现代科学管理知识，提高本部门工作人员的业务技术和政治素养； 10、制定严格有效的规章制度，不断完善物资供应体制，妥善处理好与供应中心的协调关系。 主管 1、保障安全生产所需材料物资的及时供给，认真贯彻执行有关物资供应工作的各项方针、政策、在工作中廉洁奉公； 2、监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作； 3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作； 4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口； 5、组织协调仓储全面工作，保证生产合理的储备前提下力求减小库存资金占用，确保库存结构合理化； 6、掌握物资消耗规律，制定合理的储备定额，杜绝超储积压； 7、组织工作人员学习业务知识，熟悉生产工艺，不断提高自身素质。
供应链金融各部门岗位职责汇总 第一类风控/法务部 一、风险控制部 1、风控经理（计划1人） （1）建立风控系统，拟定风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等； （2）对各类贷款项目进行实质风险审查，与业务团队经理沟通，充分了解项目风险情况，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定，建立企业风险数据库和跟踪档案； （3）负责公司项目的风险评估，并执行相关风险评估程序； （4）撰写风险评价报告，对业务操作中可能出现的风险点进行风险提示，出具风控建议与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案； （5）负责组织贷审会的开展，且组织对公司贷款的贷前风险审核、贷中风险控制及贷后跟踪管理工作，出具风险预警提示和风险评估报告，把项目项目要把风险控制在最低； （6）项目投资后定期审阅公司内部风险控制制度和相关文件，并根据需要随时修改、完善，逾期催收工作。 2、风控专员（计划1-2人） （1）根据上级分配的催收任务开展工作，根据每月的工作目标，达成电话催收目标； （2）根据逾期情况，制定催收策略、目标及实施； （3）对任务内的逾期客户进行电话催收，引导客户正确还款意识，如发现有异常高风险客户及时上报； （4）按照前/中/后期的催收策略，对逾期的客户利用电话、短信手段进行催收； （5）对逾期账户的情况进行专业管理，根据客户实际要求做相应业务处理，及时反馈问题； （6）对逾期客户群体进行系统分析，寻求地域、贷款类别，及所处行业的共性，并提出应对策略； （7）如实记录催收结果，维护催收资料的收集整理，贷后管理工作； （8）项目立项后，配合部门开展风控调查工作，编写风险评估报告，初步分析风险点及防范建议。
供应部长工作职责 1、负责物资采购管理部门的全面工作，审核采购需求，并确保各项采购任务的完成。 2、负责供应部各项制度的建立和监督实施。 3、负责商务部每周重点工作计划和月度重点工作计划的制定、实施和监督。 4、对各车间、各部门所需物资及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。 4、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司所需物资采购的正常进行。 5、同公司内部各部门、各车间建立并维持良好关系。 6、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议。 7、完成全公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支，以较少的资金保证最大的物资供应。 8、对全公司物资采购负有重要责任，熟练掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。 9、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。 10、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 11、负责督导采购人员在采购业务活动中讲信誉、不索贿受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。 12、负责部属人员的思想教育、业务培训、开展职业道德、法制的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
13、完成公司交给的临时任务。 计划员岗位职责 1、负责编报公司所需材料的供应计划和用款计划，汇总出物资采购计划，报部长批准后，及时安排订货、采购。 2、协助部长搞好物资投标和询价认定，组织物资信息收集、分类、综合、记载，及时向领导提出分析报告。 3、深入生产第一线，了解并掌握生产所用材料的使用情况，取得第一手材料，为生产服务。 4、协调供、管、用关系，掌握收、发、存动态，加强清查出入库手续和库存情况，保证供应及时、准确。 5、严格按计划控制出库物资，重要物资和劳保用品坚持以计划供料为主、临时批条为辅的原则，把好消耗关。 6、在部长的领导下，组织好每月的盘库清点工作，妥善完整保存好物资质检单和相关各种物资资料。 7、完成领导交给的临时任务。
办公室主任岗位职责 1．安排各种行政会议，做好会务工作和会议记录，负责综合医院的工作计划、工作总结，草拟有关文件，撰写大型材料，并负责督促贯彻执行。 2．负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。 3．负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力求做到文字通顺，符合公文规格。 4．领导科室员工做好文件打印、通讯联络、安全保卫、车辆管理、外勤、通讯联络、人民群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。5．负责宣传教育工作，安排全院的政治学习，搞好对外宣传报道。6．经常深入科室，了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时向领导反映，以便改进工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。
1．根据人事工作政策、制度和有关规定，负责全院人员定编定岗定员、机构设置、人事统计及人员调配等管理工作。 2．掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，制定医院的人才招聘方案、薪酬分配方案、培训方案、人力资源管理制度等管理方案和制度，并督促有关部门落实。 3．负责医院综合绩效考评政策的制定。主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。 4．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。5．按照国家规定，做好工作人员计划生育工作。 6．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。
1．组织编制医院的财务收支计划，检查督促财务收支计划落实并对财务收支计划的完成情况进行分析。 2．根据事业计划，按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。3．根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。 4．制定会计人员岗位责任制，负责会计人员的考核。 5．参加医院的经营管理会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 6．根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，组织办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。 7．组织财务人员做好会计核算工作，审查对外提供的会计资料。8．保证各类财务的安全，按时清理债权、债务，定期清查库存，克服浪费和物资积压。 9．积极推行全面预算管理，加强内部控制，利用现代财务管理方法，不断完善和加强财务管理和会计核算，使医院的财务会计工作发挥最大效能。 10．及时完成领导交办的其他临时性工作。
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直接上级：供应处处长； 负责对象：物资的采购、供应； 工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司；权力与责任：服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 1．负责公司的物资、设备的采购工作； 2．负责对所采购材料质量、数量核对工作； 3．负责对采购材料质量、数量核对工作； 4．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 5．负责办理交验、报账手续； 6．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；7．对所承担的工作全面负责； 8．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管； 9．协助做好有关物资采购工作的事项； 10．具有较强的工作责任感和事业心； 11．原则性强，工作细心，能吃苦耐劳。
1. 根据国家有关规定，结合本单位有关具体情况，拟定本部门成本核算方法。 2. 正确归集、分配、核算成本费用，登记成本费用等明细帐。 3. 进行工资核算及附加费的提取，登记工资明细帐。 负责招投标文件规范性管理工作，负责标书扫描和编撰工作。 4. 负责投标标书编撰工作，负责有关投标资料、文件的收集、整理。 5. 负责预审资料的准备和有关文件的准备、整理，按各行业划分处理以便备用。 6. 处理有关单位协作问题和联系。 7. 负责处室内勤工作和考勤登记工作。 8协助处室领导编制下达年、季、月度施工计划和目标计划。
总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应： 3、负责原辅材料、备品、备件、劳保用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 4、认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 5、及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。 6、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 7、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
供应部经理岗位职责及工作内容 1、在分管副总经理的领导下，负责供应部的全面工作。 1-1 负责建立健全本部门各项规章制度，管理秩序和工作流程； 1-2 负责按本部工作职责要求，规划岗位设置，制订各岗位职责； 1-3 负责组织并督促本部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 1-4 负责对本部人员履行岗位职责情况进行检查、考核。 2、负责各部门相关物资申购和相关委外维修、加工申请单的审核、报批工作。 2-1 督促采购员按职责分工及时收集、整理各部门每天上报经部门负责人签批的相关物资申购单和相关设备、配件委外维修、加工申请单； 2-2 督促采购员接到申购单后，向仓库调查明确所购物资是否有库存，避免盲目采购造成物资积压； 2-3 督促采购员做好物资采购和委外维修、加工的相关询价工作； 2-4 做好采购员询价后相关物资采购申购单和相关委外维修、加工申请单的审核工作，并按规定报公司相关领导审批或按分管副总经理的授权进行签批。 3、负责按审批后的申购单和申请单采购相关物资和进行相关的委
外维修、加工事项，并积极组织货源，保证所购物资和委外维修、加工的及时到位，确保生产的正常运行。 3-1 根据询价情况，按“货比三家、比质比价、择优选购”的采购原则，做好相关物资采购供应商和相关委外维修、加工单位的确定工作； 3-2 做好相关物资采购和相关委外维修、加工合同的审核、签订以及合同变更、撤销等的协调工作； 3-3 做好所购物资到货情况和相关委外维修、加工进度的跟催工作，确保所购物资按时、按量、保质送达，委外维修、加工事项的保质、按时完成； 3-4 负责按采购流程做好能耗类、耐火材料类和异地采购的主要备品配件类的采购工作； 3-5 做好与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理。 4、负责督促采购员对采购的物资及时办理入库、结算等相关手续。4-1 督促采购员对购进的物资及时办理验收入库手续； 4-2 督促采购员根据入库凭证及时督催供应方开具相关发票； 4-3 做好相关结算凭证的审核工作并签字确认。 5、负责合格供应商的审核工作。 5-1 督促本部人员做好供应商相关资料收集、整理和建档工作； 5-2 做好市场调查，对相关物资的供货渠道、价格、质量和供应商
供销部各岗位岗位职责 经理岗位职责 一、贯彻执公司发展路线、方针、政策，对副总经理负责，协助副总经理搞好 部门日常管理工作;对部门重大事项，参与商讨决策工作。二、配合副总经理，带领部门职工，坚决完成公司下达的各项工作任务。三、熟悉和掌握公司情况及时向总经理反映，提出意见和建议，当好副总经理 的参谋和助手。 四、负责供销部采购、销售日常事务，重点做好公司采购、销售、以及库房管 理。 五、参加主管副总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权。六、加强基础管理工作的落实，协调做好各项人事工作，做好供销人员的管理工作。 七、带动部门员工加强企业文化宣贯，增强团队凝聚力，增强员工归属感。 八、加强学习，严格要求自己，同时规范员工的行为举止，礼貌用语，树立良 好的品德。 九、完成上级领导交办的其它工作。 销售主管岗位职责 一、在供销部经理的领导下，做好公司产品的销售工作。 二、做好销售目标体系和销售配额，做好需求分析、销售预测、销售计划和销 售预算的制定。
三、负责销售业绩的评估工作，同时做好各类销量报表。 1 四、确保货款及时回笼，同时带好公司销售团队，加强团队管理，加强执行各 项销售规章制度。 五、负责做好产品物流中转以及送货工作，确保产品安全抵达目的地。 预算开支的合理支配负责。六、对销售工作流程的正确执行负责，对销售工作 七、经常向部门领导汇报近期的工作情况，与客户建立长期稳定的供求关系， 并保持良好协作。 八、对供销部所掌管的企业的秘密的安全负责。 九、完成上级领导交办的其它工作。 供应主管岗位职责 一、负责公司生产类、工程类、服务类、其它类物资的供应工作。二、做好采购目标分析，做好需求分析，制定可行性采购计划和采购预算支出。三、负责市场调研评估工作，同时做好各类审批报表。 四、确保采购工作快速落实，同时带好公司采购团队，加强团队管理，加强执 行采购工作的相关规章制度。 五、负责做好物品的交接工作，确保各类采购品安全入库。对物资的供应,检 验,合同签订及结算工作负责,及时解决出现的问题。
供应部工作职责和工作标准 一、目的作用： 1.可作为供应部开展工作的规范依据。 2.可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 3.可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、隶属关系 1.厂长是供应部的上级直接领导,供应部的工作直接对厂长负责； 2.相关部门:生产部(包含质检科),财务部，综合办公室等； 3.包材库，成品库以及半成品库隶属于供应部； 三、工作职责 1.采购计划的编制 负责根据销售部订单制定产品需求计划，每月一份，并组织具体实施，保障生产过程中的物资供应。 2.物资供应 ●负责生产过程中的包装材料、基酒、调酒辅料、小型设备及燃料 等的采购供应工作。 ●认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。 ●及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格 合理，又要保证质量。 ●负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应 的管理制度。
●严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业， 根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算： ●负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 ●对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核： ●参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 ●加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢 固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 ●负责制订物资采购工作各项管理制度。 ●建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应 商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 ●负责企业外委托加工的出入库业务。 ●与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各 物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 ●完成公司领导交办的其他工作任务。
有限公司 供应部岗位职责 部门性质：负责生产原材料、备品配件及其他物资的采购。 管理权限：对采购、供应的管理权限。 管理职能：适时适价的组织采购，并及时供应生产所需的物资。 主要职责： 1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝越权事件的发生。 2．制订本部门的工作计划和目标。 3．及时了解市场上公司所需元器件、备品的变化的情况。 4．采购方式设定。 5．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。 6．采购前的询价、比价、议价。 7．进料质量、数量异常处理。 8．付款汇总、编制审查。 9．进料进度控制与逾交督促。 10．处理与协调和供应商之间的关系。 11．组织对物资市场信息的搜集和分析。 12．完成公司临时交办的其他事项。
有限公司 供应部部长岗位职责 一、主要职责： 1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、确定采购政策，设计采购模式 4、采购的考察评估，采购渠道与客户管理。 5、采购管理、采购成本整体把握，制定节支策略。 6、采购情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 二、组织计划、管理 1、主持部门工作例会。 2、制定本部门的管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需。 3、根据相关部门提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。 4、督导采购人员在从事采购业务活动中，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 5、负责供应部门人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使员工适应市场经济的快速发展。 三、采购监控 1、熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督下属
采购部各岗位职责及其岗位说明书 1采购部门的职能 ◆分析公司原材料市场品质、价格等行情。 ◆寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 ◆与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。 ◆要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。 ◆采购所需的物料。 ◆查证进厂物料的数量与品质。 ◆对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 ◆掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 ◆依采购合约或协议控制、协调交货期。 ◆呆料与废料的预防与处理。 2制造业采购部经理岗位职责 ◆拟订采购部门工作方针与目标。 ◆负责主要原料或物料的采购。 ◆编制年度采购计划与预算。 ◆签核订购单与合约。 ◆建立与改善采购制度。 ◆撰写部门周报或月报。 ◆主持采购人员的教育训练。 ◆建立与供应商的良好关系。 ◆督导采购部门全盘业务及人员考核。 ◆主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。 3制造业采购部主管岗位职责 ◆分派采购人员及文员的日常工作。 ◆负责次要原料或物料的采购。 ◆协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
◆采购进度追踪。 ◆保险、公证、索赔的督导。 ◆审核一般物料采购案。 ◆市场调查。 ◆定期开展供应商考核。 4制造业采购部采购员岗位职责 ◆主经办一般性物料采购。 ◆查访厂商。 ◆与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 ◆要求供应商执行价值工程的工作。 ◆确认交货日期。 ◆一般索赔案件处理。 ◆处理退货。 ◆收集价格情报及替代品资料。 5制造业采购部采购文员岗位职责 ◆请购单、验收单登记。 ◆订购单与合约的缮记。 ◆交货记录及稽催。 ◆访客的安排与接待。 ◆采购费用的申请与报支。 ◆进出口文件及手续的申请。 ◆电脑作业与档案管理。 ◆承办保险、公证事宜。 6零售业采购部岗位职责 ◆筛选合作的供应商。 ◆慎选适合本公司客户群的产品。
供应商管理岗位职责 资料
供应主管工作标准 （一）、职权 1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰权 2.采购员采购单据的审核、监督权 3.本部门员工的管理权、奖惩建议权 （二）、职责 1.根据经营部、出口部年度销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。 3.根据经营部、出口部的排产单，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4.负责成品仓、原辅材料仓的管理，做好各种物资进、出、存的组织监督、控制和核算工作。 5.负责物资运输 6.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。 7.协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。 （三）、工作考核评分标准
1.制定计划 要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划，每迟交一天扣2分。 2.供应及时 ⑴编制常规、通用品种原辅材料合理库存标准，报总经理审批后执行，保证能随时满足生产需要。每有一次影响生产计划扣5分。 ⑵在接到经营部、出口部合同排产单1个工作日内编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，并保证按明细表到货时间供应生产部原辅材料。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣2分。 ⑶编制到货明细表时，芯圈不得超过10天，网布不得超过7天，商标不得超过10天，无纺纸商标不得超过15天，无纺纸网布不得超过7天，纸箱不得超过10天。凡超过规定天数，每种每天扣2分。 3.保证质量 所供应原辅材料必须满足公司质量要求。凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。 4.价格合理 掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高扣2-5分。 5.仓贮管理 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路通畅、防火防潮；帐目清楚、帐物相符。酌情扣分。
供应部人员工作职责 最高职责： 供应部所有人员必须尽最大可能选择最适销的商品供应商和商品品种，同时为公司争取创造最大的经济效益及为顾客提供商品的最大价值。 基本工作职责： 1. 配合采购经理落实、执行公司下派的各项任务和指标； 2. 负责本部门人员业务技能培训指导，工作表现评估考核及商品知识训练； 3. 制订本部门每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导； 4. 跟进本部门商品要货、补货、陈列、理货工作； 5. 负责本部门与公司各部门之间的协调、沟通及合作。 6. 开发最适合的新供应商和新商品； 7. 必须了解本部门的岗位技术及专业知识； 8. 必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度； 9. 控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成业绩目标；
10. 应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息； 11. 应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销； 12. 必须适时开发新商品； 13. 应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等，并采取相应对策； 14. 采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况并提出整改措施； 15. 采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施； 16. 督导、分派并跟进所属部门人员工作，执行销售与存货预算，检讨系统数据检讨存货、毛利、畅滞销商品与季节性、促销商品之计划； 17. 推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化。 供应部经理岗位职责主要有以下几方面： 1、主持采购部全面工作，提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成； 2、调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量； 3、审核年度各采购呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应； 4、要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任；
采购部各岗位人员工作内容 采购副经理工作内容 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、对采购员工作的安排与考核、协助处理供应商来料异常、并负责本部门工作安排，督导采购员执行效果，以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、负责供方的采购合同收集整理，提交总经理评审签订，并组织各部门做采购合同评审。 2、负责本部门组织机构更新。统筹安排本部门的具体工作。规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。 3、所负责物料的图号名称、规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 4、悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。 5、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织技术中心和质量部人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供方一览表》。 6、配合生产部将零件、原材料采购到位，确保生产顺利进行。 7、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 8、积极跟踪供应商质量改善，将供应商回复的结果及时反馈到质量部。 9、跟催相关部门对样件的确认结果并在当日内回交供应商。 10、对潜在供应商进行调查。负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核。 11、跟进采购员的日常事物，并做好每日的日清工作。妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。 12、管理和维护本公司与协作供应商友好合作关系。 13、协助财务中心做好对帐工作。 14、工装模具的合同跟踪。 14、定期或不定期向副总经理汇报工作。 15、服从上级临时安排的其它工作。 采购员工作内容 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、订单的发放及物料到货情况的跟进、文件资料的收发、管理，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、了解所负责物料的图号名称、规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供方一览表》及供应商的评审、考核及管理相关资料（供方调查/评价（风险评估）表、供方质量体系开发计划、供方知识产权调查表、调拨件供应商清单、采购部过程绩效指标项目统计表、供应商超额运费明细表、供方供货情况监控表、供方综合业绩评价）。 3、配合生产部将物料采购到位，确保生产顺利进行。 4、积极跟踪供应商质量改善，将供应商回复的结果及时反馈到质量部。 5、追踪外协加工产品全部回仓及跟进外协余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、新增零件图纸发放记录、ERP系统对帐发票录入并维护ERP系统采购部分数据。 8、服从采购副经理的日常工作安排，并每日做好日清工作。 9、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。 10、资料打印、各部门联络单的签收。 11、协助采购员做好对帐工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。
物品回收人员岗位职责 1、工作人员要坚守工作岗位，实行文明服务，礼貌用语。 2、负责回收过的器械物品，或超过有效期而未用的物品应 严格清点，做到帐物相符，并登记签名。 3、将回收的污染物品与清洗人员一起查对，并进行分类、清理。 4、特殊污染的物品应装入防污染扩散的装置，病标明感染类型。 5、每日对下收车、箱进行及时清洗消毒并登记签名。 6、负责每天去污区的空气消毒并记录。 7、负责对当天的医疗废物的交接登记。 8、保持工作台面的清洁、整齐。 洗涤人员岗位职责 1、严格执行卫生部颁发的标准洗涤操作环节
2、应用符合要求的水质进行洗涤 3、3、洗涤人员应熟悉消毒、洗涤液的性能、浓度及配制方法，掌握各种器械物品的性能，执行其洗涤操作规程及清洗方法 4、4、洗涤人员洗涤后自查洗涤质量，发现不合格者及时返洗 5、5、将洗涤洁净物进行干燥处理后及时送入包装间 6、6、洗涤操作中所有配套洗涤用具每日用后进行清洗消毒，干燥放置 7、7、每日工作完毕，负责池外刷洗干净用500mg/L含氯消毒液消毒池、擦拭桌柜及地面，保持室清洁，并做好安全防工作 8、对特殊传染性物品执行专门的操作规程和处理流程 9、每天进行空气消毒并记录 包装人员岗位职责 1、检查各种器械功能是否完好 2、包布清洁、干燥、平整、无破损 3、各种容器清洁严密
4、各种包物品齐全、功能良好，包物品与包外名称相符合，避免发生差错，包放化学指示卡，包外贴3M胶带，灭菌标志明显，包装正规 5、各种包与各种容器外注明品名、灭菌日期、无菌有效期、灭菌锅次、打包人员、灭菌人员 6、包装好的物品交给灭菌岗位 7、负责清洁区的空气消毒并做好登记，保持清洁区的清洁卫生、 整齐 8、准备各种包布备用（缝针、刀片、敷料等) 灭菌人员岗位职责 1、坚守岗位，严格执行各种灭菌消毒操作规程 2、高压蒸汽灭菌消毒锅物品放置合理 3、按消毒物品的种类及方法，严格掌握灭菌温度及时间 4、灭菌前检查高压灭菌器各部分零件是否灵活适用，灭菌后检查水电等开关是否关闭，做好安全防工作 5、每次高压灭菌应记录灭菌运行参数 6、定期对消毒设备进行保养、维护，保证消毒灭菌仪器的正常运行 7、负责高压蒸汽灭菌器的各种检测工作，保证灭菌效果合格 8、灭菌后的物品按规定时间送至无菌间 作规程 1、将待灭菌物品放入灭菌柜室，关闭柜门并扣紧 2、开启电源，打开进水手动阀，控制箱显示电源灯亮，门 灯亮进水灯亮
供应部部长工作职责 1、在公司的领导下，全面负责本部人、财、物的管理，是本部门各项工作的第一责任人。 2、带领本部门员工，认真学习公司的各项规章制度，并带头严格遵照执行。 3、负责组织将经批准后的物资采购计划在部内分配落实。 4、负责根据生产需要，编制年度、季度、月度燃料采购计划。 5、负责公司生产所需物资的采购供应工作，并组织、实施采购各环节工作。 6、负责组织对大宗物资、大额物资和设备的招标采购工作。 7、负责按照经批准的年度、季度、月度燃料采购计划组织落实燃料采购工作。 8、严格执行公司的物质管理和燃料管理制度，尽可能的与生产厂家联系，减少采购环节， 降低采购成本。 9、完善合同管理，按照公司要求，认真细致的对待每一份合同，保障公司利益不受侵害。 10、及时向公司反馈市场信息，为公司领导决策当好参谋。 11、认真执行物资采购市场准入制度，不断加强和完善对供应商的管理工作。 12、正确处理与供应商的关系,保守企业机密。 13、完成公司安排的一切临时性工作。
供应部副部长工作职责 1、受本部部长直接领导，协助部长抓好本部门内务工作。 2、负责物资（不含燃料煤、石灰石、油）管理工作。 3、负责将经批准后的物资采购计划在部内分配落实。 4、负责与物资需求部门的业务衔接工作。 5、负责组织采购员按时、保质、保量完成物资采买工作，并及时对采购计划、请示报告、购销合同等重要文件进行归档管理。 6、负责库存物资的仓储管理工作，组织有关人员至少每季度对库存物资盘点一次。 7、认真执行物资采购市场准入制度，不断加强和完善对供应商的管理工作。 8、正确处理与供应商的关系,保守企业机密。 9、完成上级领导交办的临时工作任务
供应部职责及岗位职责 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
第十章供应部职责及岗位职责 供应部职责 1、认真贯彻执行国家关于物资管理工作的方针政策，从实际出发，及时、保质、保量供应各种物资； 2、在工作中本着履行节约，精打细算的精神，及时、准确的向供应中心上报材料计划，合理组织各种材料的订货、采购、运输、储存、发放、力求减少中间环节，加速物资周转，节约流通费用，降低成本，提高效益； 3、了解市场信息，掌握市场行情，本着质优价廉的原则组织货源，保证供应； 4、科学编制物资计划，制定合理的物资储备定额和消耗定额； 5、管理入库物资的数量、质量，并做好到货验收记录等工作； 6、做好物资的保管及日常保养工作； 7、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口； 8、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜； 9、加强对本部门工作人员的技术，业务培训和职业道德教育，不断更新观念，更新知识，掌握现代科学管理知识，提高本部门工作人员的业务技术和政治素养； 10、制定严格有效的规章制度，不断完善物资供应体制，妥善处理好与供应中心的协调关系。 主管 1、保障安全生产所需材料物资的及时供给，认真贯彻执行有关物资供应工作的各项方针、政策、在工作中廉洁奉公；
2、监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作； 3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作； 4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口； 5、组织协调仓储全面工作，保证生产合理的储备前提下力求减小库存资金占用，确保库存结构合理化； 6、掌握物资消耗规律，制定合理的储备定额，杜绝超储积压； 7、组织工作人员学习业务知识，熟悉生产工艺，不断提高自身素质。 助理主管 1、协助主管监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作。 2、做好物资的保管及保养工作。； 3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作。 4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口。 5、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜。 6、负责本库区内的吊车、及其他重要设施的安全检查工作。 库房保管员 1、按照能源公司采购中心及公司下发的物资验收制度验收物资；
采购部各岗位职责 采购部职责： 1、负责公司各类物资的采购，及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。 2、严格遵守国家相关法律法规，采购原材料、原料符合食品安全体系要求，建立健全供应商资料库； 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，严格采购管理规定，了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划，及时提交采购分析报告供上层领导决策。 5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 6、按“谁经手谁负责”的原则，要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质
量； 7、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 8、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。 9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出，及时清理积压物资。 10、提高客户服务质量及客户满意度。 采购部经理岗位职责： 1、主导采购部的日常工作，确保年度工作目标完成。 2、负责供应商信息的收集、整理与保存。 3、定期引进适销新产品，淘汰滞销老产品。 4、严格执行采购制度，杜绝不良行为的产生。 5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行，及临时调配工作。 6、负责供应商报价，访价，及制定月结供应商价格核定表。 7、负责保持与供应商的联络与沟通，跟进与供应商日常问题的处理，积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。 8、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，
生产厂长岗位职责 岗位名称：生产厂长 直接上级：总经理 下属岗位：生产部各部门负责人 岗位性质：全面主持本厂的管理工作 管理权限：行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务； 管理责任：对整个生产部门负全责 岗位职责： 1、全面负责生产厂部日常行政工作和人员管理工作。 2、负责贯彻实施公司的各项规章制度。 3、负责保质、保量、按时完成生产任务。 4、负责主持召开公司生产会议。 5、负责本部门年度公司方针、目标的分解落实工作。 6、负责公司生产组织和安全环保的管理工作。 7、负责生产组织中规章制度的建立、完善和推进执行工作。 8、负责按“6S”标准进行现场综合管理工作。
9、掌握生产执行情况，为保证生产效率负责。 10、负责生产作业计划的平衡、编制和执行工作。 11、负责生产完成的统计和分析工作。 12、负责生产作业准备，组织均衡生产。 13、负责市场急需产品的现场生产组织和保证供货。 14、负责工序在制品和成品储备的制定、执行和控制工作。 15、负责生产过程的组织、协调和调度工作，处理现场问题的。 16、负责定期将工作总结上报上级领导。 17、负责生产厂部的节能降耗工作及固体废弃物处理的控制工作。 18、负责厂部突发事件的处理。 19、负责生产各部门的日常、月度和年度考核并上报上级领导。 20、保守商业秘密，恪守职业道德。 21、生产安全总负责，协助生产各部门领导开展安全管理和工伤事故的预防控制。 22、协助其他部门做好相关工作。 23、完成领导交办的其它任务。 任职要求： 1、具有大专以上文化程度； 2、有5年以上生产管理经验； 3、熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握生产管理基本内容
供应部岗位职责 一、按照国家相关法律法规与集团公司得物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划得编制,组织具体得实施，保证经营过程中得物资供应。 二、负责生产原辅材料等得采购供应工作,同时做好仓库物资得仓储管理工作，保证物资得安全、完整,确保账、卡、物一致。 三、认真做好市场调查与预测,对各单位上报审批过得需求物资进行询价,根据实际情况参与招、议标,保证将所需物资及时采购到位,做到既要价格合理,又要保证质量。 四、严格执行集团公司得物资供应管理制度,按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应得进度控制,实现物资得优化管理。 五、组织物资到货后得接卸与验收工作,对验收合格产品进行出入库与存库统计核算工作。 六、规范公司各部门得物资需求计划上报工作,严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划与资金计划。 九、建立供应商考核机制,对供应商进行质量管理体系审核,做好物资供应档案得管理。 十、做好物资信息情报得管理工作,建立起牢固可靠得物资供应网络,并不断开辟与优化物资供应渠道。 十、负责工程建设期间废旧物资与退库物资得管理工作,协同其它单位做好物资得合理使用,降低材料消耗，做好废旧物资得再利用工作。 十一、完成领导交办得其她工作。篇二:供应部工作职责 供应部长岗位职责： 1、主持本部门工作, 全面负责供应部得物资计划管理、物资采购招、 议标管理、仓储管理,实施工作; 2、加强自身学习,熟悉公司各种管理政策与管理标准,了解公司物 供政策,不断提高知识文化与业务水平; 3、不断研究布置本部门工作,制订本部门工作目标与工作计划，勇 于创新,持续改进本部门得管理,当好领导参谋,做好领导决策服务工作; 4、负责物资需求计划上报制度、流程得制定与管理,负责公司物资 需求计划、资金计划得上报指导工作。 ５、负责按照集团公司物供管理规定做好建设、生产所需物资得招、 议标采购组织工作,努力控制采购成本与费用; 6、负责供应商得入围初审,与供应商得管理、考核工作; 7、负责依照国家相关法律、法规与集团公司得仓储管理办法做好物 资得仓储管理工作; ８、协同相关部门做好废旧物资得回收与在利用工作; 9、参与采购合同得签订与实施; １0、负责本部门得日常管理工作,负责与其她部门得协调工作; 11、加强部门业务培训与队伍建设,推动本部门员工践行企业文化, 不断提高部室业务水平; １2、负责部室各岗位人员得绩效考核工作; 13、做好与集团公司各部门得沟通协调与对口上级职能部门检查,及 时上报相关材料; 14、积极主动向公司领导提出合理化建议,做好公司领导交办得其她 工作。 供应部采购员岗位职责: 1、贯彻执行公司得质量方针、目标与各项管理制度，负责生产用物资采购工作； 2、负责市场调研，提供符合公司要求得供应商名单,协助公司建立合格分供方档案;
篇一：制造加工厂采购员岗位职责 工厂采购员岗位职责 1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。 7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。 8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知： 1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。 2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。 3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间. 4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己. 5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的. 6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业. 7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》 8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向. 9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款. 10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失. 11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。