安徽年产xx吨碳酸饮料项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要
随着人们对健康关注度的增加，碳酸饮料市场一直处于劣势。而消费升级以及碳酸饮料替代品日益更新，使得碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步。碳酸饮料产销量自2015年起，连续三年呈下降趋势，2017年产量规模降至1744万吨，碳酸饮料销量规模为1716万吨，而2018年全国碳酸饮料市场也依然没有明显起色。
该碳酸饮料项目计划总投资12450.89万元，其中：固定资产投资8558.50万元，占项目总投资的68.74%；流动资金3892.39万元，占项目总投资的31.26%。
达产年营业收入27732.00万元，总成本费用20843.53万元，税金及附加245.60万元，利润总额6888.47万元，利税总额8084.20万元，税后净利润5166.35万元，达产年纳税总额2917.85万元；达产年投资利润率55.33%，投资利税率64.93%，投资回报率41.49%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位516个。
充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。
碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见
的品牌有：可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料曾经深受80后、90后喜爱，碳酸饮料产量也一度节节攀升。
报告主要内容：项目基本情况、背景及必要性、市场研究、产品规划、选址评价、土建方案、工艺说明、环境影响说明、项目安全保护、风险评估、节能可行性分析、项目实施计划、投资方案分析、项目经济效益、评
价及建议等。
安徽年产xx吨碳酸饮料项目建议书目录
第一章项目基本情况
第二章背景及必要性
第三章市场研究
第四章产品规划
第五章选址评价
第六章土建方案
第七章工艺说明
第八章环境影响说明
第九章项目安全保护
第十章风险评估
第十一章节能可行性分析
第十二章项目实施计划
第十三章投资方案分析
第十四章项目经济效益
第十五章项目招投标方案
第十六章评价及建议
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。undefined
公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新
型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转
型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持
续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16644.47万元，同比增长23.91%（3211.55万元）。其中，主营业业务碳酸饮料生产及销售收入为13574.02万元，占营业总收入的81.55%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4880.37万元，较去年同期相比增长661.10万元，增长率15.67%；实现净利润3660.28万元，较去年同期相比增长538.45万元，增长率17.25%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“安徽年产xx吨碳酸饮料项目”主要从事碳酸饮料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
安徽年产xx吨碳酸饮料项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：安徽年产xx吨碳酸饮料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保
护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
安徽年产xx吨碳酸饮料项目
随着两大碳酸饮料巨头可口可乐和百事公司陆续交出了2017年业绩单，可口可乐净利润同比大跌81%，百事可乐净利润同比下滑23%，实在让外界
唏嘘不已。
碳酸饮料类产品是在一定条件下充入二氧化碳气的饮料，通常称为汽水。碳酸饮料能产生泡沫和刺激味道的二氧化碳，喝下之后产生一种令人
愉快的味道，在20世纪曾经风靡全球。
（二）项目选址
某某高新技术产业示范基地
安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经114°54′～
119°37′，北纬29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2019年12月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，52个县，44个市辖区。截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。人均GD达58496元，折合8480美元。
（三）项目用地规模
项目总用地面积32896.44平方米（折合约49.32亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.04%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度173.53万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积32896.44平方米，建筑物基底占地面积17448.27平方米，总建筑面积35199.19平方米，其中：规划建设主体工程26076.85平方米，项目规划绿化面积2376.94平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2524.32万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量492020.20千瓦时，折合60.47吨标准煤。
2、项目年总用水量24831.94立方米，折合2.12吨标准煤。
3、“安徽年产xx吨碳酸饮料项目投资建设项目”，年用电量492020.20千瓦时，年总用水量24831.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.59吨标准煤/年。达产年综合节能量18.70吨标准煤/年，项目总节能率24.44%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染
物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项
目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12450.89万元，其中：固定资产投资8558.50万元，
占项目总投资的68.74%；流动资金3892.39万元，占项目总投资的31.26%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27732.00万元，总成本费用20843.53万元，税
金及附加245.60万元，利润总额6888.47万元，利税总额8084.20万元，
税后净利润5166.35万元，达产年纳税总额2917.85万元；达产年投资利
润率55.33%，投资利税率64.93%，投资回报率41.49%，全部投资回收期
3.91年，提供就业职位516个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、
施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目建设单位要制定严密的工
程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工
任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技
术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地碳酸饮料行业布局和结构调
整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地碳酸饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“安徽年产xx吨碳酸饮料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范
基地经济发展，为社会提供就业职位516个，达产年纳税总额2917.85万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率55.33%，投资利税率64.93%，全部投资回
报率41.49%，全部投资回收期3.91年，固定资产投资回收期3.91年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集
群区域品牌和知名品牌示范区。民营企业和民间资本是培育和发展战略性
新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促
进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。民营
企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面
起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于
企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时
尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于
工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、碳酸饮料项目背景分析
随着人们对健康关注度的增加，碳酸饮料市场一直处于劣势。而消费升级以及碳酸饮料替代品日益更新，使得碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步。碳酸饮料产销量自2015年起，连续三年呈下降趋势，2017年产量规模降至1744万吨，碳酸饮料销量规模为1716万吨，而2018年全国碳酸饮料市场也依然没有明显起色。
碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见的品牌有：可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料能产生泡沫和刺激味道的二氧化碳，喝下之后产生一种令人愉快的味道，曾经深受80后、90后喜爱，碳酸饮料产量也一度节节攀升。根据中商产业研究院数据库，2018年上半年全国碳酸饮料类产量统计显示，2018年6月全国碳酸饮料类产量达到197.5万吨，与上年6月相比增长了4.1个百分点，5月份产量同比增长了13.15%.全国碳酸饮料类产量1-2月这两个月的产量为282.9吨，与去年同期相比增长15.04%。
数据显示，我国碳酸饮料产量2014年达到巅峰，产量达到1811万吨。但是自2014年后，我国碳酸饮料产量持续三年下跌，2017年碳酸饮料产量跌至1744万吨。2018年上半年全国碳酸饮料类产量总产量为926.2万吨，同比增长17.19%。
20世纪可以说是属于碳酸饮料的世纪，碳酸饮料风靡全球，在某种程度上来说更是代表了一种文化。但是随着饮
料行业更多健康饮品的出现以及消费升级的大背景下，碳酸饮料已经逐渐
被替代，所有的碳酸饮料都正在经历全球范围内的销量下滑。据统计，美
国碳酸软饮料销量连续11年下跌，中国碳酸饮料市场也不容乐观。
2014年中国碳酸饮料销量达到巅峰，逼近1800万吨，此后碳酸饮料开
始走下坡路，销量持续下滑，2016年碳酸饮料销量跌至1739万吨。2017
年我国碳酸饮料销量为1716万吨，2018年碳酸饮料销量总体将会继续下滑，预计全年销量将跌至1700万吨以下。
消费升级，碳酸饮料高糖高热量
让许多追求健康的消费者望而却步，果汁、粗粮饮品、醋饮料等主打“健
康概念”的产品成为饮料市场新宠。面对内忧外患，碳酸饮料市场的萎缩
持续加剧。
最近几年，碳酸饮料行业消费呈现疲软态势，行业“巨头”
首当其冲，于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便采取了涨价策略。但目前
来看，这一措施并不能完全扭转颓势。行业大势下行之下，企业或许只有
走创新融合之道，才能“突围”成功。2018年可口可乐收购咖世家深入布
局咖啡市场，希冀在咖啡市场开辟一片新天地。
2019年碳酸饮料行业会回暖吗？碳酸饮料行业路在何方？健康多元或许是突围方向。早已退市的
重庆本土碳酸饮料天府可乐于2016年再度复出，在主打“健康”“草本”
概念的同时还进行了口味创新，并陆续开发了包括苏打水、盐汽水在内的
一系列标榜“健康”的饮品。
此外，营销也是碳酸饮料行业不错忽视的
法宝。随着消费结构的巨变，饮料行业也进入了后营销时代。以往销售部
是公司的龙头部门，市场部承载的业绩担当大概只能占20%；但在后营销时
代，市场部的消费者研究功能及新产品上市策划的专业优势突显出来，市
场部的业绩担当可能上升到65%，而销售只占到35%。谁能在终端露脸多，
谁能在更多终端出现。谁能搭架互联网和粉丝链，谁就有机会成为下一个
大单品。
二、碳酸饮料项目建设必要性分析
碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见
的品牌有：可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料曾经深受80后、90后喜爱，碳酸饮料产量也一度节节攀升。
2016年，我国饮料行业发
展与食品工业经济走势大体相当，主要经济指标增速基本企稳，在消费升
级的推动下，产业转型升级成果初步显现，经济发展的活力再次转强，是
我国消费品中的发展热点和新增长点之一。2014年达到巅峰，产量达到1810.66万吨，此后销量持续下跌。2017年碳酸饮料产量跌至1744.41万吨。
2014年碳酸饮料销量达到巅峰，逼近1800万吨，此后碳酸饮料开
始走下坡路，销量持续下滑，2016年碳酸饮料销量跌至1739万吨。
消
费升级，碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步，果汁、
粗粮饮品、醋饮料等主打“健康概念”的产品成为饮料市场新宠。面对内
忧外患，碳酸饮料市场的萎缩持续加剧。
最近几年，饮料行业消费呈现
疲软态势，行业“巨头”首当其冲，于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便
采取了涨价策略。但目前来看，这一措施并不能完全扭转颓势。行业大势
下行之下，企业或许只有走创新融合之道，才能“突围”成功。
近日，
中粮可口可乐重庆公司正式发布了一款“雪碧纤维+”的新饮品。在重庆正
式发售前，已有电商平台在售，价格区间在8—29元，远高于普通碳酸饮料。但因有“零卡路里”“健康”的卖点，使其在国内的社交媒体上拥有
较高的人气，与吸脂可乐、蓝色可乐、粉色可乐等一起并列为“最红”碳
酸饮料。“普通碳酸饮料越来越卖不动了，高糖高热量让许多追求健康的
消费者望而却步。”事实上，早在2016年，包括可口可乐、百事可乐、康
师傅、统一、娃哈哈在内的国内外知名饮料企业都曾表态，饮料行业大单
品时代一去不返，未来旗下的饮料产品将以“健康”“多元”为主。
随
着消费者对健康的需求以及“口味”的变换，传统软饮市场受到极大的冲击。从国内外饮料巨头的销售数据来看，饮料行业整体性的衰退早已到来。行业大势下行之下，企业或许只有走创新融合之道，才能“突围”成功。
2018年伊始，食品饮料行业率先经历了一波涨价潮：先是包括雪花、青岛啤酒在内的多家啤酒企业宣布，1月1日起将对产品进行价格调整;随后，康师傅也开始执行新的价盘，康饮茶/果汁系列提价2—3元;日前，全球饮
料行业的翘楚可口可乐也宣布对所有旗下产品供货价进行上调，幅度为2—
3元/箱，价格调整范围目前是北京餐饮渠道3款易拉罐，后续涨价策略可
能扩散到全国。
最近几年，饮料行业消费呈现疲软态势，行业“巨头”
首当其冲，于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便采取了涨价策略。但目前
来看，这一措施并不能完全扭转颓势，比如可口可乐在北美已经先行先试
提价策略但收效甚微。
据可口可乐公司财报显示，截止到2017年12月
31日，该公司去年的净利润为11.8亿美元，同比减少了81%;与此同时，另一国际巨头百事可乐公司因有薯片等系列产品支撑，净利润达到48.5亿美元，但比上一年少赚了23%，在饮料端的降幅也颇为明显。
而国内的统一、康师傅等公司，2016年的销售业绩也不尽如人意。近日，康师傅和统一公布2017年的销售年报显示，双方在饮料端的销售额较2016年有所上涨，但幅度不大，未能扭转国内整个饮料行业销售额和销量双双走低的态势。
事实上，早在2015年底，多位业内人士就曾指出，传统饮料业迎来了它的瓶颈期，增长乏力已经成为行业性的问题。我国饮料行业与其它行业一样，亦面临着许多问题和挑战，近年来行业增速明显放缓。目前中国饮料行业也进入了降速增长的“新常态”发展阶段，由此而来更需要差异化竞争，创新和转型升级已成为饮料行业的迫切需要与必然选择。