施工现场质量管理制度和审批流程
第一章项目部质量管理制度
第一条 项目技术管理职责分工
第二条 技术负责人岗位职责
1、目标管理根据项目经理下达的工作目标，协助项目经理制订相应计划并协调资源配置、指导责任栋号长开展业务实施，对本岗位授权范围内工作结果负责。
2、生产管理与组织协调工作
① 具体负责现场临水、临电及消防设施管理，为施工生产及时供应生产用水用电和保障现场消防设施的有效及完好提供保障。
② 根据生产需要及时调整现场平面布置图，包括协调物资堆放及保管。
③ 对文明与安全施工进行部署，协调各业务实施之间的文明与安全施工交叉点，组织现场文明与安全施工检查并处理。
④ 协助项目经理组织现场质量安全管理，保证质量安全管理体系的有效运行。
相关人员技
术准备：
技术 负责人 栋号 质检员 施工员 资料员 生产部 质安部部 一、施工图纸
自审、组审 自审、参审 自审、参审 自审、参审 接收、发放 自审、参审 自审、参审 二、施工组织设计、
方案
编制 配合、执行 配合、执行 配合、执行 配合、执行 执行 编写、执行 1.
技术交底 审批 编制、执行 执行、检查 执行 配合、归档 执行 检查 2.
变更洽商 督办、检查 配合、执行 执行 执行 配合、归档 执行 检查 3.
施工资料 检查 配合 配合 配合 整理、归档 收集、上交 检查 4.
施工试验 检查 配合 配合 配合 配合 配合 主责 5.
材料计划 审批 主责 配合 配合 配合 主责 检查 6.
进度计划 配合、审查 编制、主责 执行 执行 整理、归档 主责 检查 7.
技术问题处理 主责 执行 检查 执行 整理、归档 配合、执行 检查 8. 质量问题处理 方案、检查 配合、执行
跟踪检查 配合、执行 整理、归档 配合、执行 主责
⑤组织协调进度计划的编制、审核、审批及调整，并督促责任部门及栋号长按计划实施业务实施。
⑥负责协调项目生产资源的总体调配。
⑦跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。
⑧协助项目部进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。
⑨组织项目样板间施工及管理，组织工程创优。
⑩参加生产例会，协调各班组、分包之间的施工配合。
3.技术管理工作
（1）组织编制《施工组织设计》，并组织对其执行情况的监督检查和修订变更。（2）组织进行工程的《施工组织设计》技术交底工作。
（3）组织项目相关人员参加由建设单位组织的设计交底及图纸会审。
（4）组织项目技术质量意识培训和教育以及技术质量管理制度的建立与实施。（5）组织质量管理基础资料的编制。
（6）负责审核工程分项或专项施工方案、审核技术交底。
（7）组织设计变更的技术方面审核确认和相应技术交底工作。
（8）组织审核总包职责范围内工程的深化设计。
（9）负责施工技术文件、施工资料的管理和指导。
（10）负责施工中技术难题、问题的解决。
（11）负责一般质量事故的调查、处理；协助项目经理重大质量事故的调查、处理。
（12）组织编制“四新”技术应用策划，并负责在工程的推广、应用和总结。（13）负责分包商/供应商技术质量方面合同履行情况的监督、检查。
（14）组织工程的竣工资料备案和移交，以及项目部内部资料的移交。
4、其他
（1）协调处理好与业主、分包商、监理、设计等单位之间关系，保持融洽沟通渠道，满足各项业务顺利开展。
（2）参与工程结算工作。
（3）参与项目安全技术交底工作。
（4）完成上级领导交办的其他工作任务。
第三条技术员岗位职责
1.目标管理
根据技术负责人下达的工作目标，制订相应工作计划并具体实施，保障所下达各项工作目标的实现，并对本岗位各项工作结果负责。
2.具体负责施工技术文件的编制
（1）参与编制《施工组织设计》。
（2）负责专项施工方案的编制。
（3）负责施工方案技术交底编制和交底工作。
（4）负责各类专项技术保证措施的编制。
（5）负责施工节点图的绘制。
（6）负责现场平面布置图的绘制和修订。
（7）负责工程质量的持续改进的预防、纠正措施制定、发布。
（8）负责审查图纸，参加设计交底及图纸会审会议，完成图纸会审记录。（9）负责总包职责范围内工程的深化设计工作。
（10）负责与设计单位就施工过程中的设计问题进行联系、协调。
（11）负责总包职责范围内竣工图的绘制。
（12）协助进行施工进度计划的控制、检查、调整及技术保证措施的制定。（13）参与质量制度建立与实施。
（14）参与施工质量事故的调查，并就质量事故提出技术处理方案。
（15）参与质量管理基础资料的编制。
（16）协助技术负责人对工程材料、设备的技术参数控制。
（17）负责项目施工期间各种交叉技术问题处理，负责各专业之间的技术协调。
3.其他
（1）负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备，并及时进行总结，并上报技术部。
（2）负责对分包商的技术工作进行指导与管理。
（3）完成上级领导交办的其他工作任务。
第二章施工图纸审查制度
第一条施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前参建单位技术部门要认真熟悉图纸，了解设计意图，对图中的疑难问题和差错，要作好记录，准备好会审意见。在图纸会审中把发现的问题尽可能地解决，以减少施工中的差错，提高工程质量，以保证顺利施工。
第二条图纸审核由技术负责人主持，工程技术人员全部参加。
第三条工程图纸会审前必须进行预审，一般工程在公审前5天，重大工程在会审前10—15天，由各级技术部门组织认真熟悉图纸，在会审前一天由项目部总工办组织进行预审，并做好记录，准备参加会审。
第四条图纸审核的要点是：建筑、结构、安装之间有无矛盾；所采用的标准图与设计图有无矛盾：主要尺寸、标高、轴线、预埋件等是否有错误；设计与现场实际情况是否相符；推行新技术及特殊工程和复杂设备的技术可能性和必要性；图纸及说明是否齐全、清楚、明确、有无矛盾；某些结构在施工中有无足够的强度和稳定性，对安全施工有无影响等等。
第五条审核工作方法：先整体后局部，先原则后细节，先分专业后沟通衔接。
第六条图纸会审决定的事项，由建设单位负责记录、整理、打印，会审纪要应详细、准确，并标明参加会审的人员和时间。然后以正式文件形式分发各有关单位作为施工的依据。如建设单位确有困难时，由项目部责成专人负责代办。
第七条图纸会审纪要应有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字盖章方可有效。
第三章施工组织设计编审制度
第一条：施工组织设计与专项施工方案是工程项目施工指导性文件，也是保证工程质量、进度、安全、文明施工的前提条件。
第二条：施工组织设计与专项安全施工方案编制必须坚持“质量第一、安全第一”的原则，围绕标准，突出重点，科学组织，积极引进新的技术和工艺，确保工程质量和安全施工。
第三条：施工组织设计必须在施工图设计交底图纸会审后，开工前编制、审核、
批准（投标书中的技术标不能作为正式施工组织设计）；专项施工方案必须在作业前编制、审核、批准。
第四条：施工组织设计和专项施工方案，应当根据现行有关技术标准、规范、施工图设计文件，结合工程特点和集团公司实际技术水平编制。施工组织设计
专项施工方案要突出主要施工工序的施工方法和确保工程安全、质量的技术措施。措施要明确，要有针对性和可操作性，同时还要明确规定落实技术措施的各级责任人。
第五条：对规模较大而图纸不能全面到位的工程可预先编制施工组织总设计，在分阶段施工图到位并设计交底、图纸会审后编制施工组织设计。
第六条：在编制施工组织设计的基础上，对技术要求高、施工难度大的分部分项工程须编制专项施工方案。
第七条：为了使施工组织设计达到编制合理性，针对性强，更好的指导施
工，特作如下规定：
1，施工组织设计由项目技术负责人负责组织编制，由项目经理签字，项目部盖章后报公司审查。
2，公司总工负责对照施工图纸和规范、标准、强制性条文和公司的质量安全施工标准进行审核。对施工方案针对性不强，缺项和措施不力等列出，退回作内容补充后批准上报给监理审查通过。
3，公司技术部门负责报上级，邀请有关专家对项目危险性较大的专项工程方案进行评审论证。
4，专项方案经论证后需做重大修改的，必须按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。
5，由公司技术部门委派一人按照参与项目组成一个技术管理小组，明确各自的分工职责。
6，根据专家论证的结论，精心组织安排严格施工确保工程顺利进行。
第八条：施工组织设计的修改变更
由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施
工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。
第九条：管理内容与要求
1、编制施工组织设计的原则
施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划，科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取缩短时间，推广采用先进施工技术，制定确保工程质量和安全施工的技术措施，用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。
2、施工组织设计编制的深度和要求施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件，编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计（或施工方案）。
（1）中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。
（2）大面积加固工程、重要的扩建、改建工程，应视工程繁简编制相应的施工组织设计。
（3）工业设备安装和机械化施工，应单独编制专业施工组织设计。
（4）较大规模的拆除工程，疑难结构的拆除分项工程，必须编制施工方案。
3、编制施工组织设计的基本要求
（1）贯彻执行基本建设程序和施工程序，根据合同精神和计划要求，科学地安排施工。
（2）贯彻施工技术规程，操作规程，确保工程质量和安全生产，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率。
（3）运用科学方法，组织立体交叉，平行流水作业，运用网络技术，确定最好的施工组织方案。
（4）落实季节性施工措施，确保全年连续施工。
（5）尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施，减少现场临时设施搭设工程量。
（6）按实际条件，作人力，物力的综合平衡，组织均衡施工，尽量利用当地资
源，减少物资运输量，节约能源。
（7）精心地进行施工总平面布置，节约施工用地，力争不占、少占用地，做好文明施工。
4、施工组织设计编制的权限。施工组织设计编制、审核和审批，单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制，公司技术负责人审核和审批。
第十条：工程施工组织设计发放范围及管理
1，经批准后的单位工程施工组织设计由总工办发放给项目生产部、质检部及栋号长、专业施工队。
2项目资料员收到公司技术部门发来的施工组织设计后，列表登记发放，发放范围为项目技术负责人、内业技术人员、资料员等。
第十一条编审核、审批程序
1、规模较大、技术复杂的项目（重要项目或重要工程）由集团公司审批；一般项目由分公司审批（报集团公司技术质量部备案）。
2、一般项目施工组织设计和专项施工方案，由项目技术负责人负责编制，经分公司工程技术管理部门审核，报分公司总工批准后实施。
3、重要项目或重要工程施工组织设计和专项施工方案，由分公司技术部门负责编制，经分公司总工审核后，送集团公司技术质量部会同安全生产部审核最后报集团公司总工程师批准后实施。
4、施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和批准人要逐一签字负责。
5、施工组织设计及专项施工方案一旦批准必须严格执行，如有变更，必须根据审核程序，办理变更审批手续。
第四章技术交底制度
第一条、施工技术交底目的
为了使参与施工的人员熟悉和了解工程特点、设计意图、技术要求施工工艺和应注意的问题，使各自的工作范围内责任明确、加强管理，认真执行国家、地方及企业一系列规范、规程、规定、避免差错和失误、提高工程质量。
工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始技术资料应妥
善归档。技术交底应应含以下内容：设计图、设计文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和工期要求、使用的施工方法和材质要求等。
第二条、施工技术交底方式
1、技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。
2、项目经理部的技术交底工作由项目技术负责人组织，项目工程技术部实施，向各项目相关的技术人员、专业工程师进行书面交底。
3、班组的技术交底由栋号长组织，专业工程师实施，向各班组的班组长、技术员、质检员、安全员进行书面交底。
4、班组的技术交底由班组长组织，必须交底到所有施工作业人员手中。进行技术交底时，应组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。到会人员充分发表意见，然后加以归纳汇总，对内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。保证施工人员弄清做到心中明确自己的职责、岗位、应该做什么、怎样做。
5、技术交底必须要有交底记录。参加施工技术交底人员（交底人和被交底人）必须签字。未参加施工技术交底人员必须补充交底。工程总体交底记录由项目部资料室保存，现场技术交底由栋号长保存，施工结束后再报送项目资料室存档。
第三条、施工技术交底管理规定
1、技术交底工作由各级技术负责人组织。重大和关键工程项目必要时可请上级技术负责人参与，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理部门应经常督促检查技术交底工作进行情况。
2、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认可。栋号长、质检人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效时有权停止其施工，同时报上级处理。
3、发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人员负责；属于违反交底要求者由生产部负责人、栋号长和施工人员负责；属于违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和分包单位负责人亦应负责。
第四条、技术交底主要内容
在工程开工前，各级技术管理人员依据设计文件、施工组织设计及相关技术规范等资料，对班组各级人员进行交底，交底内容一般包括：
⑴、总承包的工程范围及其主要内容；
⑵、设计文件说明、施工图纸设计内容（不含工程数量）；
⑶、施工顺序和施工技术方案；
⑷、技术规范要求、使用的工法或工艺操作规程；
⑸、分部、分项质量验收要求和评定标准；
⑹、交底部位工期要求；
⑺、质量目标和质量保证措施；
⑻、施工中保证安全、环保的主要措施；
⑽、所使用材料的特性、技术要求及节约措施；
⑾、各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项；
⑿、设计变更内容及要求；
⒀、已交底工程项目因施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方案的改变必须重新交底。
第五章隐蔽工程及关键部位验收制度
第一条、隐蔽工程检查验收是指被下道工序施工所隐蔽的分项、分部工程在隐蔽前所进行的检查验收。
第二条、验收组织：一般分部（项）、检验批隐蔽工程在项目自检合格的基础上，由项目质量员组织验收，邀请监理单位（建设单位）有关人员参加；重要的隐蔽工程项目，如基础工程等，应由工程项目的技术负责人主持，邀请建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、质量监督部门进行验收。
第三条、隐蔽工程验收必须实事求是，不得弄虚作假，没有进行隐蔽验收的工程，不得进行下道工序，凡擅自隐蔽的工程，建设单位、监理人员、本单位专职质量检查员有停止施工并具有必要的开挖察看权。
第四条、施工过程中必须按照施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检查记录，需要隐蔽的工程工序完成后，项目负责人及时通知监理单位进行隐蔽工程验收。
第五条、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经双方共同验收后，应由项目施工负责人及时填写隐蔽工程检查记录，其内容按各专业表式填写，填写应力求规范（如钢筋分项工程横向与竖向构件要分开填写）、简明扼要、说明问题；项目专职质检员和监理（建设）单位代表共同会签。不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表。
第六条、违反隐蔽工程检查验收制度造成工程质量事故的要给以处罚，甚至承担法律责任。对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后经复核合格并写明处理情况。隐蔽工程未经验收合格的，不得进行下道工序施工。
第六章施工日志填写制度
第一条施工日志是施工过程工程项目事前、事中、事后控制最原始、最真实的书面资料，涉及到施工的各个方面，为以后的各种资料提供原始数据。
第二条施工日志填写必须真实、可靠，书写清晰，避免含糊其词的语句，做到语言精练、准确。施工日志以后将进入竣工资料，要求要有具体的时间、人员、机械、施工方案、施工工艺、上级部门的要求、检查发现的问题等，检查到的问题必须要落实，问题整改必须要有闭合结果。
第三条填写要求
1、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。
2、施工日志按栋号由栋号长按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其他墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段、页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏注明纠正和验证情况的记录页码。
3、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程相关的内容，确保工程质量具有可追溯性。